CATATAN KLINIK CSMS

Nama Perusahan : CV. Safirah

Nama Perwakilan : Alma Juwita No. Telepon :
Posisi di Perusahaan : HSE
Pekerjaan : Prakualifikasi
Tanggal Klinik : 27 Juni 2023
Jenis Konsultasi ⃝ Dokumen Prakualifikasi
⃝ Dokumen HSE Plan
⃝ Progress Pelaksanaan Pekerjaan (PJA Region I)
⃝ Dokumen Realisasi Kinerja HSSE
Dengan Hormat, CV. Safirah
Kami sampaikan pencapaian evidence coaching prakualifikasi perusahaan saat ini adalah 65,06% dengan beberapa
kesempatan perbaikan pada catatan di bawah ini:
Catatan Klinik
Beberapa dokumentasi yang dibutuhkan agar dilaksanakan di kantor CV. Safirah karena pada saat verlap akan
disesuaikan dengan evidence di kantor operasional.
1A. Perusahaan melakukan update pada program kerja dan melakukan review pada pelaksanaan rencana/program
secara periodik
1B. Evaluasi efektifitas sudah ada, agar dilengkapi dengan ttd evaluator
2A Melengkapi tanda tangan oleh pimpinan perusahaan pada lembar evaluasi efektivitas implementasi
3B. Menambahkan Jobdes manager HSE, safetyman dan Petugas P3K, serta melengkapi tanda tangan pada lembar
tanda terima.
3C. Perusahaan sedang dalam pengajuan P2K3 ke disnaker
3D. Perusahaan sudah memiliki prosedur pelatihan HSSE, namun belum dilengkapi dengan dokumentasi pelatihan
3E. Perusahaan melakukan tindak lanjut perbaikan evaluasi efektivitas dan melengkapi bukti-bukti pelatihan APD
dan P3K.
3F. Perusahaan agar melakukan induksi umum tehadap pekerja baru pada hari pertama pekerja tersebut mulai
masuk kerja (dituangkan dalam prosedur) dengan materi HSSE yang disampaikan mencakup seluruh materi berikut
- Kebijakan HSSE Perusahaan,
- Peraturan HSSE yang berlaku,
- Emergency preparedness,
- APD,
- Potensi bahaya dan risiko pekerjaan.
Serta induksi khusus (job induction)/ spesifik terkait dengan aktivitas kerjanya
3H. Perusahaan sudah memiliki program BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat BPJS perusahaan, namun harus
melengkapi BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja (dokumentasi).
3I. Perusahaan memiliki prosedur tentang pelaksanaan MCU (Medical Check Up) dan DCU (Daily Check Up) namun
belum melengkapi rencana program dan hasil MCU & DCU yang telah dilaksanakan untuk pekerjanya.
3L. Perusahaan agar mengkomunikasikan standar-standar industry dan peraturan baru HSSE yang berlaku kepada
seluruh pekerja.
3M. Perusahaan melengkapi tatacara penyimpanan dokumen dan rekaman pada SOP, list daftar penyimpanan
dokumen dan rekaman diperbaiki (ditambahkan keterangan dokumen dan rekaman).
4A. Perusahaan agar melengkapi salah satu cakupan berikut belum di atur : identifikasi bahaya, evaluasi risiko,
pengendalian risiko dan pemantauan risiko. Serta prosedur implementasi JSA
4B. Perusahaan melengkapi data pada HIRADC
(salah satu aspek berikut tidak tersedia : Health/ Safety/ Security/ Environment)4C. Perusahaan melengkapi hasil
inspeksi/pemeriksaan.
4D. lampirkan hasil inspeksi APD perorangan dan lampirkan APD khuus yg pernah digunakan dalam bekerja jika ada
5A. Perusahaan agar memiliki rencana kerja HSSE yang disesuaikan dengan KPI perusahaan.
5C. Sudah terlaksana namun belum dilengkapi jadwal pelaksanaan
5D. Perusahaan agar melengkapi Form
6A. sudah melakukan MOC perubahan personil safetyman namun isinya tidak lengkap terkait keterangan
safetyman yg diganti
6C. Yang terlampir bukan SOP pemeliharaan tapi SOP penggunaan peralatan.
 CATATAN KLINIK CSMS

Yg terlampir form inspeksi bukan form pemeliharaan

6E. Perusahaan agar Melengkapi dokumentasi hasil inspeksi peralatan pencegahan penanggulangan kebakaran,
kotak p3k dan spill kit secara rutin
7A. Perusahaan telah memiliki prosedur terkait dengan audit namun cakupan isinya masih belum lengkap (What,
When, Where, Why, Who dan Hownya belum tercantum dalam prosdeur tersebut), program dilengkapi dan
auditor belum bersertifikat.
7B. apakah dalam bekerja pernah menggunakan peraltan yang wajib bersertifikasi (forklift, crane, excavator dsb)
7C. Perusahaan agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi temuan HSSE yang ditujukan kepada perusahaan
7D. Perusahaan agar mengkomunikasikan kasus insiden yang terjadi kepada pekerjanya
7G. Mohon untuk perusahaan melakukan evaluasi pencapaian system pemantauan terhadap kinerja HSSE
terutama pada jam kerja selamat
7F. ada prosedur namun belum terlaksana
7G. lampirkan FE pekerjaan
7H. Perusahaan tidak pernah menerima penghargaan/ apresiasi HSSE
8A. tersosialisasi namun jadwal belum terlampir
(jadwal sosialisasi dan jadwal tinjauan management)
8B. Perusahaan dimohon agar melaksanakan tinjauan manajemen secara periodik sesuai prosedur dan hasilnya
ditindaklanjuti

Analyst Marketing Channel & Project

Paulus Oberto