PERENCANAAN KINERJA

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi
©oaching
 OUTLINE

1. ORIENTASI HASIL
2. PENDEKATAN KERANGKA LOGIS
• CASCADING
• CASCADING KINERJA VS STRUKTUR ORGANISASI
• ALTERNATIF CASCADING
• CONTOH-CONTOH
3. KINERJA INDIVIDU
4. INEFISIENSI KARENA SASARAN TIDAK
ORIENTASI HASIL
MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
Good
Governance

Result Oriented
Government

Clarity about objectives (outcomes)

Information on results (performance indicators)

Targets for results

Link between objectives and means

3
©oaching
ORIENTASI HASIL

©oaching
Orientasi Akuntabilitas Kinerja

berapa
berapabesar
besarkinerja
kinerja
yang
yangdihasilkan
dihasilkandan
dan
Berapa kinerja
kinerjatambahan
besar dana Menjadi tambahan
yang
yangdiperlukan,
diperlukan,
yang telah dan
agar
agartujuan
tujuanyang
yang
akan
dihabiskan telah
telahditetapkan
ditetapkan
dapat
dapatdicapai
dicapaipada
pada
akhir
akhirperiode
periode
Perubahan perencanaan
perencanaan
Paradigma

©oaching
 ORIENTASI HASIL
ORIENTASI OUTPUT ORIENTASI HASIL

KINERJA Tersosialisasikannya Meningkatnya ketaatan

SASARAN peraturan terhadap peraturan

-Persentase SKPD yang telah

Terselenggaranya
INDIKATOR KINERJA sesuai dengan peraturan
sosialisasi
SASARAN (OUTCOME) peraturan -Persentase penurunan jumlah
kasus pelanggaran peraturan

KERJA PROGRAM/KEGIATAN Sosialisasi Peraturan Sosialisasi Peraturan

-Jumlah Sosialisasi -Jumlah Sosialisasi

INDIKATOR KINERJA
-Jumlah Peserta -Jumlah Peserta
KEGIATAN (OUTPUT) Sosialisasi Sosialisasi
6
©oaching
do the thing right do the right thing

tupoksi user

stakeholder

©oaching
KERANGKA LOGIS PERENCANAAN KINERJA

©oaching
PENDEKATAN PROGRAM LOGIC

©oaching
POLA PROGRAM LOGIC

----- MEANS ----- ----- ENDS -----

IMMEDIA INTER-
ULTIMATE
INPUT KEGIATAN OUTPUT TE MEDIATE
OUTCOME
OUTCOME OUTCOME

VARIABEL YANG MENYEBABKAN

OUTCOME TIDAK SELALU LINIER
HANYA BERASAL DARI SATU INPUT.

OUTCOME BIASANYA TERJADI DARI

KOMBINASI BERBAGAI OUTCOME
YANG LEBIH RENDAH, OUTPUT,
PROSES KEGIATAN, DAN INPUT

®onn 2016 ©oaching

CASCADING KINERJA

©oaching
POHON KINERJA
OUTCOME OUTCOME OUTCOME

INTERMED INTERMED INTERMED

OUTCOME OUTCOME OUTCOME

INTERMED INTERMED INTERMED INTERMED INTERMED

OUTCOME OUTCOME OUTCOME OUTCOME OUTCOME

OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT
-PUT -PUT -PUT -PUT -PUT -PUT -PUT -PUT -PUT -PUT -PUT -PUT

OUT OUT OUT OUT OUT OUT

-PUT -PUT -PUT -PUT -PUT -PUT

©oaching
CASCADING KINERJA DIHUBUNGKAN
DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

©oaching
 POHON KINERJA
PEMDA OUTCOME OUTCOME OUTCOME

INTERMED INTERMED INTERMED

SKPD OUTCOME OUTCOME OUTCOME

INTERMED INTERMED INTERMED INTERMED INTERMED

BDANG OUTCOME OUTCOME OUTCOME OUTCOME OUTCOME

SUB OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT
-PUT -PUT -PUT -PUT -PUT -PUT -PUT -PUT -PUT -PUT -PUT -PUT
BDANG

OUT OUT OUT OUT OUT OUT

-PUT -PUT -PUT -PUT -PUT -PUT

©oaching
 NASIONA
KABINET
KABINET SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL L
PRESIDEN
PRESIDEN
(Impact)

Pemerintah
Pemda
SASARAN
SASARAN PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH
Pemda Daerah
(outcome - impact)
(outcome - impact)

SKPD
SASARAN STRATEGIS SASARAN STRATEGID
SKPD
(outcome) (outcome)

Unit
Unit Kerja
Kerja SASARAN
SASARAN PROGRAM
PROGRAM SASARAN
SASARAN PROGRAM
PROGRAM SASARAN
SASARAN PROGRAM
PROGRAM SASARAN
SASARAN PROGRAM
PROGRAM
dalam
dalam SKPD
SKPD (output) (output) (output) (output)
(output) (output) (output) (output)

Proses
Pencapaian Proses
Proses Proses
Proses Proses
Proses Proses
Proses Proses
Proses Proses
Proses Proses
Proses Proses
Proses
Output

Sumberdaya
Yang inp
inp inp
inp inp
inp inp
inp inp
inp inp
inp inp
inp inp
inp inp
inp inp
inp inp
inp inp
inp inp
inp inp
inp inp
inp inp
inp
ut
ut ut
ut ut
ut ut
ut ut
ut ut
ut ut
ut ut
ut ut
ut ut
ut ut
ut ut
ut ut
ut ut
ut ut
ut ut
ut
Digunakan

20
©oaching
HASIL PENYELARASAN bagian 3

Penjelasan
KERANGKA KERJA LOGIS DAN
PENANGGUNGJAWAB KINERJA • Setiap sasaran pembangunan (impact), indikator kinerja dan target
dalam dokumen perencanaan tingkat PEMERINTAH DAERAH (RPJMD
ORGANISASI atau RKPD), dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan di tingkat SKPD
(Renstra atau Renja SKPD) berupa sasaran stategis (outcome-impact),
indikator kinerja dan target
• Setiap sasaran strategis (outcome-impact), indikator kinerja dan target
SKPD, dijabarkan ke dalam sasaran program (outcome), indikator
kinerja program dan target yang ada di masing-masing unit organisasi
eselon 2 dibawahnya.
• Setiap sasaran program (outcome) unit organisasi eselon 2, dijabarkan
(cascading) ke dalam sasaran kegiatan (output), indikator kinerja
program dan target yang ada di masing-masing unit organisasi eselon
3/unit kerja mandiri dibawahnya.
• Setiap sasaran kegiatan (output) digunakan dasar untuk merencanakan
berbagai proses yang akan dilakukan dan besarnya sumberdaya yang
diperlukan (dana dan lainnya) dalam upaya untuk menghasilkan output.

Penjabaran (cascading) harus dilakukan secara jelas, terkait

dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan
sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas
(alignment) 21
©oaching
ALTERNATIF CASCADING

©oaching
CONTOH CASCADING I
% PRODUKSI % PRODUKSI
% PETERNAKAN
PERTANIAN PERKEBUNAN

PERTANIAN PERKEBUNAN PETERNAKAN

% PRODUKSI % PRODUKSI
% PETERNAKAN
PERTANIAN PERKEBUNAN

JUMLAH PETANI JUMLAH PETANI JUMLAH PETANI

MENGGUNAKAN MENGGUNAKAN MENGGUNAKAN
PUPUK YG BAIK PUPUK YG BAIK BIBIT YG BAIK

JUMLAH PETANI JUMLAH PETANI JUMLAH PETANI

MENDAPATKAN MENDAPATKAN MENDAPATKAN
BANTUAN PUPUK BANTUAN PUPUK BANTUAN BIBIT

JUMLAH PETANI JUMLAH PETANI JUMLAH PETANI

MENDAPATKAN MENDAPATKAN MENDAPATKAN
PELATIHAN PELATIHAN PELATIHAN
®onn 2015
©oaching
CONTOH CASCADING II
% SKPD YANG
% SKPD YANG % SKPD YANG
KEUANGANNYA
AKIPNYA BAIK SPIPNYA BAIK
BAIK

WILAYAH I WILAYAH II WILAYAH III

% SKPD YANG AKIPNYA % SKPD YANG AKIPNYA % SKPD YANG AKIPNYA

BAIK WIL I BAIK WIL II BAIK WIL III

JUMLAH SKPD YANG JUMLAH SKPD YANG JUMLAH SKPD YANG

DIEVALUASI AKIP WIL I DIEVALUASI AKIP WIL II DIEVALUASI AKIP WIL III

% SKPD YANG SPIPNYA % SKPD YANG SPIPNYA % SKPD YANG SPIPNYA

BAIK WIL I BAIK WIL II BAIK WIL III

JUMLAH SKPD YANG JUMLAH SKPD YANG JUMLAH SKPD YANG

DIEVALUASI SPIP WIL I DIEVALUASI SPIP WIL II DIEVALUASI SPIP WIL III

% SKPD YANG KEU-NYA % SKPD YANG KEU-NYA % SKPD YANG KEU-NYA

BAIK WIL I BAIK WIL II BAIK WIL III

JUMLAH SKPD YANG JUMLAH SKPD YANG JUMLAH SKPD YANG

DIEVALUASI KEU WIL I DIEVALUASI KEU WIL II DIEVALUASI KEU WIL III

©oaching
®onn 2015
CONTOH CASCADING III
% PUSKESMAS
UNGGUL

BINA SDM BINA SARPRAS BINA PROSES

% PUSKESMAS % PUSKESMAS % PUSKESMAS

SDM BAIK SARPRAS BAIK PROSES BAIK

JUMLAH PUSKESMAS JUMLAH PUSKESMAS JUMLAH PUSKESMAS

MENDAPATKAN MENDAPATKAN MENDAPATKAN
PELATIHAN I SARANA PENATAAN PROSES I

JUMLAH PUSKESMAS JUMLAH PUSKESMAS JUMLAH PUSKESMAS

MENDAPATKAN MENDAPATKAN MENDAPATKAN
PELATIHAN II PRASARANA PENATAAN PROSES I

©oaching
®onn 2015
CONTOH CASCADING IV
% PERATURAN
PERUNDANG2AN
YG SELESAI
TEPAT WAKTU

PENYIAPAN

% DRAFT
PERATURAN
PERUNDANG2AN
YG SELESAI
TEPAT WAKTU

JUMLAH KONSULTASI
PERATURAN
PERUNDANG2AN

JUMLAH KAJIAN
PERATURAN
PERUNDANG2AN

©oaching
®onn 2015
CONTOH- CONTOH CASCADING

©oaching
 CONTOH PERENCANAAN TERINTEGRASI

Meningkatkan
Industri Pariwisata

Meningkatkan Pengembangan
Pengembangan Pemasaran dan Pengembangan Pengembangan
Rasa Aman sarana dan
Produk Wisata Promosi Aksesbilitas Usaha
Wisatawan prasarana

Peningkatan Peningkatan
Peningkatan pemasaran dan Perbaikan dan Peningkatan
Peningkatan kemudahan akses
manajemen promosi melalui peningkatan kualitas
keamanan angkutan umum/
pengelolaan penyebaran sarana dan pelayanan
khusus daerah informasi di
kendaraan
pariwisata secara prasarana yang kepada
wisata berbagai media, pribadi untuk
lebih profesional mencapai obyek ada di obyek pengunjung
baik media cetak
wisata wisata. obyek wisata
maupun elektronik

Pengelola dan pelaku Perlu diadakan upaya Peningkatan Pengembangan

usaha wisata perlu pemberian insentif kemudahan akses obyek wisata yang
melakukan untuk memotivasi informasi agar obyek masih berupa
diversifikasi atau pengelola obyek wisata dapat diakses potensi menjadi
pengembangan wisata dalam dengan mudah dari obyek wisata yang
usaha produk wisata meningkatkan berbagai macam riil dalam
secara beragam yang pengelolaan obyek sumber mendukung PAD.
inovatif dan kreatif wisata.

Koperasi dan Perhubungan dan

SATPOL PP Pariwisata Dinas PU Dinas Pariwisata
UKM Informatika

Sumber Daya
Sumber Daya Sumber Daya Sumber Daya Sumber Daya Sumber Daya
yang
yang dibutuhkan yang dibutuhkan yang dibutuhkan yang dibutuhkan yang dibutuhkan
dibutuhkan
1. SDM 1. SDM 1. SDM 1. SDM 1. SDM 1. SDM
2. Anggaran 2. Anggaran 2. Anggaran 2. Anggaran 2. Anggaran
©oaching
2. Anggaran
 Contoh Keselarasan Kinerja
Meningkatkan Industri Pariwisata
RPJMD PDRB sektor pariwisata
Target : 10%

Keamanan Daya saing Konektifitas antar Kualitas

Renstra Daya saing UKM
wisatawan pariwisata daerah lingkungan hidup
SKPD
Angka kriminalitas % UMKM yang sehat Kunjungan wisatawan Indeks aksesibilitas Indeks LH
follow result

Target : 5% Target 70% Target : 6 juta Target : 8 Target: 80

Program

e-budgeting
Pencegahan Iklim usaha Pemasaran Layanan Kesehatan lingkungan
kriminalitas kondusif pariwisata angkutan hidup
Program
% potensi kriminalitas Jumlah UMKM % peningkatan % penumpang % penumpang yang
yang dicegah baru wisatawan yang dilayani dilayani
Target : 90% Target : 2000 Target : 5% Target : 90% Target : 90%

1.Pelatihan 1.Penyelenggaraan 1.Pemantauan 1.Pengelolaan

1.Patroli keamanan
Money follow

usaha baru promosi angkutan jalan sampah

Kegiatan 2.Sosialisasi
program

2.Bantuan 2.Penyelenggaran 2.Uji KIR 2.Sosialisasi

pencegahan
koperasi travel dialog Kendaraan hidup sehat

Dinas Koperasi Dinas Dinas Lingkungan

SKPD Sat Pol PP Dinas Pariwisata
dan UKM Perhubungan Hidup

Anggaran Rp.4.000.000.000 Rp.2.000.000.000 Rp.3.000.000.000 Rp.1.500.000.000

©oaching
Rp.900.000.000
PENYELARASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
RPJMD
Sasaran : Meningkatnya sektor Pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
Indikator Kinerja : Pertumbuhan PDRB sektor pertanian

Sasaran: Sasaran: Sasaran: Sasaran:

Terjaganya fungsi lahan Meningkatnya produksi Meningkatnya kualitas Meningkatnya Usaha
sesuai peruntukannya. pertanian. dan Kuantitas Sarana Koperasi dan Usaha
dan prasarana Kecil Menengah
Indikator Kinerja: Indikator Kinerja: Indikator Kinerja: Indikator Kinerja:
% Lahan pertanian Jumlah produksi Panjang jalan dengan Jumlah koperasi aktif
terhadap luas wilayah pertanian kualitas baik. bidang pertanian.
Target: 20% Target: 100.000 ton Target: 95% Target: 100 Koperasi

Kegiatan: Kegiatan: Kegiatan: Kegiatan:

Menetapkan lahan •Menerapkan teknologi •Membangun jalan Penyaluran kredit
pertanian agar pertanian. akses ke sentra usaha mikro bidang
digunakan sesuai •Penggunaan bibit pertanian pertanian.
dengan fungsinya. unggul.

Anggaran:
3 Anggaran: Anggaran: Anggaran:
Rp.
9 150.000.000 Rp. 2.000.000.000 Rp. 4.000.000.0000 Rp. 1.500.000.000
39
BAPPEDA DINAS PERTANIAN DINAS PU ©UKM
DINAS KOPERASI DAN oaching
 CONTOH PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA
DENGAN PENGANGGARAN
40

KEMISKINAN RPJM
ANGKA KEMISKINAN
Target : 5%
D
Meningkatny Meningkatny Meningkatny
Terwujudnya Meningkatnya a a
pemenuhan a
penyerapan kebutuhan pemenuhan pemenuhan pemenuhan RENST
tenaga kerja pangan rumah layak atas atas
Angka kalori per % keluarga APK target RA
follow Result

Penganggura kapita huni

memiliki pendidikan
100% Cakupan
kesehatan
layanan SKPD
Program

n Target : 2100 Rumah Layak APM target

Target : 4% kk Huni 100% kesehatan
Target : 90% Target : 100%
e-budgeting
Program Program Program Program Program
perluasan peningkatan pembangunan peningkatan pengingkatan
kesempatan produksi kualitas sarana kualitas sarana
kerja pangan rumah
rumah murah
layak pendidikan kesehatan PROGR
% Penyerapan Rasio
% Penyerapan Produksi padi huni yang Rasio ruang puskesmas thd AM
Angkatan Target : dibangun kelas terhadap satuan
kerja 1000juta ton Target : 1000 siswa penduduk
Target : 40% Rumah Target 1:30 Target : 1 : 500
program

1. Pelatihan 1. Percetakan 1. Pengadaan 1. Pembangun 1. Pembangun

Money
follow

tenaga kerja sawah rumah an sekolah an KEGIAT

2. Penyaluran 2. Distribusi murah 2. Pemeliharaa Pukesmas
bantuan pupuk 2. Subsidi n ruang 2. Pengadaan AN
modal 3. dst rumah sekolah alat
3.Dinas
dst Tenaga murah 3. dst kesehatan
Dinas 3. Dinas
dst
Dinas 3. dstDinas
Kerja
PU SKPD
Pertanian Pendidikan Kesehatan
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. ANGGA
500.000.000 1500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 ©oaching
RAN
KINERJA INDIVIDU
PERJANJIAN KINERJA UU ASN

Perjanjian kinerja di tingkat individu

dan tingkat unit atau organisasi.

Sebagai dasar perpanjangan perjanjian

kerja, pemberian tunjangan, dan
pengembangan kompetensi.

Pemberhentian jika tidak mencapai

target kinerja.

44
 INEFISIENSI KARENA
SASARAN TIDAK ORIENTASI HASIL
 PERMASALAHAN YANG SERING TIMBUL

Tidak jelas hasil

yang akan dicapai
Sasaran Pembangunan
Nasional/Daerah Tujuan/sasaran
1 tidak orientasi hasil
Ukuran kinerja
2 tidak jelas

Instansi Instansi Instansi

Pemerintah / Pemerintah / Pemerintah /
SKPD/OPD SKPD/OPD SKPD/OPD

Tidak efektif
GOALS

Sasaran Sasaran Sasaran dan efisien

Strategis Strategis Strategis
/Result /Result /Result Tidak ada
Keterkaitan antara
3 Program/Kegiatan
dengan Sasaran
Program Program Program
Rincian kegiatan
ACTIVITY

tidak sesuai
Kegiatan Kegiatan Kegiatan 4 dengan maksud
kegiatan

Anggaran Anggaran Anggaran

©oaching
Kasus 1:
Sasaran Strategis tidak berorientasi hasil

Sasaran
Pembangunan
Nasional SASARAN:
• Berorientasi output, tidak
berorientasi hasil
• Tidak menjawab amanat UU

Instansi
Pemerintah /
SKPD/OPD

Sasaran Strategis: TERLAKSANANYA KAJIAN

GOALS

Sasaran
KEBIJAKAN
Strategis
/Result

Program A
Program
ACTIVITY

Kegiatan Kegiatan A.1

Anggaran Rp. xxx.xxx.,-

©oaching