PENDAMPINGAN RE-AKREDITASI

PERENCANAAN PPERBAIKAN
STRATEGIS
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
UPTD PUSKESMAS GUNUNGBTUNG

CIBINONG 05 JULI 2021

Your best quote that reflects your
approach… “It’s one small step for
man, one giant leap for mankind.”

- NEIL ARMSTRONG
 BAB.IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran
(PPBS)
KRITERIA LANGKAH METODE INDIKATOR PENANGGUNG KETERANGA
ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI WAKTU
4.1.1. PEMENUHAN EP PERBAIKAN PENCAPAIAN JAWAB N

EP 1 1. Dilakukan Terdapat KAK SMD. SMD SMD harus dilakukan di semua

identifikasi dilakukan pada bulan Desember desa yang ke depannya harus
kebutuhan dan 2017, untuk 6 Desa. SK tim menjadi program yang diinisiasi
harapan tidak ada. Populasi sebanyak oleh masyarakat dan kita terlibat
masyarakat, 22.834 jiwa, Sampel yang di dalamnya. Dalam pelaksanaan
kelompok digunakan sebesar 240 KK SMD, harus mempertimbangkan
masyarakat, dan dengan rincian 40 KK per desa. waktu musrenbang sehingga Dilakukan
individu yang Jumlah penduduk per desa usulan kebutuhan masyarakat SMD dan
merupakan berbeda sehingga tidak mungkin dapat diakomodir dalam RUK. MMD di 6
sasaran kegiatan. mengambil sampel pukul rata Ingat bahwa musrenbang desa desa dengan
melakukan
tiap desa. Pengambilan sampel dilakukan di januari, musrenbang mengambil
kegiatan SMD adanya bukti
menggunakan KK juga tidak kecamatan dilakukan di februari. sampel
dan MMD di 6 UMPAN dan hasil
tepat, karena jumlah penduduk Gunakan Populasi dalam metode slovin
desa dan identifikasi
tiap KK berbeda. jika penghitungan jumlah sampel, sehingga Dese
menganalisa analisa
menggunakan rumus sederhana misal dengan metode Slovin, dapat mber Tim SMD MMD  
serta kebutuhan
slovin, yang menggunakan karena sampel dengan KK tidak menggali 2019
mengidentifikas masyarakat
populasi, maka jumlah sampel representative. Jumlah orang kebutuhan
i harapan dan berdasarkan hasil
393 jiwa yang diambil dalam satu KK bervariasi. Dalam dan harapan
kebutuhan SMD dan MMD
proporsional tiap desa. pembuatan kuisioner, gunakan masyarakat
masyarakat
Instrumen ada tapi hanya untuk pertanyaan yang dapat menggali terhadpa
data, tanpa dapat memperoleh kebutuhan masyarakat, misal pelayanan
kebutuhan dan harapan dengan pertanyaan terbuka kesehatan
masyarakat. Dengan demikian menanyakan apakah yang puskesmas
tidak dilakukan identifikasi dibutuhkan atau apa harapan
kebutuhan dan harapan masyarakat yang menjadi
masyarakat, sehingga tidak ada sampel.
hasil survei yang dimasukkan
dalam RUK.
EP 2 2. Identifikasi Terdapat KAK MMD dan MMD harus dilakukan untuk
kebutuhan dan MMD telah dilakukan di semua desa, dan dalam
harapan masyarakat, bulan Januari 2018 di 6 MMD dibicarakan tentang
kelompok desa, namun hasil hasil identifikasi dan
masyarakat, dan notulensi tidak Analisis kebutuhan dan
individu yang menggambarkan harapan masyarakat
merupakan sasaran adanya pembicaraan sebagai hasil SMD. Dalam
kegiatan dilengkapi tentang hasil analisis pertemuan dibahas kira2 membuat revisi
dengan kerangka kebutuhan masyarakat apa rencana tindak lanjut dibuatkan KAK KAK SMD dan adanya bukti
acuan, metode dan sebagai hasil SMD, dari kebutuhan masyarakat SMD dan MMD MMD serta UMPAN dan hasil
instrumen, cara karena hasil survei tidak tersebut, dan nantinya dilaksanakan di identifikasi
serta dilakukan di 6
analisis yang menggambarakan diusulkan melalui RUK 6 desa yang analisa Dese
Desa sasaran
disusun oleh kebutuhan masyarakat puskesmas. Waktu hasil identifikasi kebutuhan mber Tim SMD MMD  
Puskesmas
Penanggung jawab pelaksanaan MMD harus kemudian ditindak masalahnya di masyarakat 2019
UKM Puskesmas. sebelum waktu tuangkan berdasarkan hasil
lanjuti dalam usulan
musrenbang, agar usulan RUK kedalam SMD dan MMD
dalam RUK dapat penyusunan serta RUK 2021
dimasukkan dalam RUK
musrenbang.

EP 3 3. Hasil identifikasi Tidak terdapat hasil Hasil Survei kebutuhan

dicatat dan dianalisis identifikasi dan analisis masyarakat dari SMD harus
sebagai masukan yang digunakan untuk diidentifikasi, kemudian
untuk penyusunan penyusunan kegiatan dianalisis dan hasilnya adanya bukti
kegiatan. dibicarakan dalam MMD dilakukan UMPAN dan hasil
melakukan
untuk menghasilkan usulan identifkasi dan identifikasi dan
identifikasi
kegiatan dianalisis, analisa Dese
analisa
kemudian kebutuhan mber Tim SMD MMD  
emudian
didiskusikan dalam masyarakat 2019
didiskusikan
MMD untuk mengali berdasarkan hasil
dalam MMD
usulan kegiatan SMD dan MMD
serta RUK 2021
EP 4 4. Kegiatan- Belum ada kegiatan Kepala Puskesmas dan
kegiatan tersebut yang disusun oleh Pj UKM harus
ditetapkan oleh Kepala Puskesmas menetapkan kegiatan
Kepala dan Pj UKM yang yang diusulkan dengan
Puskesmas mengacu pada hasil mengacu pada hasil
bersama dengan analisis kebutuhan analisis kebutuhan dan
disusunkan
Penanggung dan harapan harapan masyarakat menyusun
kegiatan hasil
jawab UKM masyarakat sebagai sasaran Kegiatan
identifikasi
Puskesmas kegiatan UKM, yang hasil UMPAN lokmin
analisis harbut Janu PJ UKM dan
dengan mengacu rencana kegiatannya idetifikasi pertama tahun
oleh kepala ari Kepala  
pada pedoman telah diusulkan melalui harbut oleh 2020 serta
Puskesmas dan 2020 Puskesmas
dan hasil analisis MMD kepala RUK 2021
PJ UKM yg
kebutuhan dan Puskesmas
dituangkan
harapan dan PJ UKM
dalam RUK
masyarakat,
kelompok
masyarakat, dan
individu sebagai
sasaran kegiatan
UKM.
EP 5 5. Kegiatan- Belum ada kegiatan Kegiatan-kegiatan yang
kegiatan tersebut yang telah ditetapkan yang
dikomunikasikan dikomunikasikan menjawab kebutuhan dilakukan
kepada kepada masyarakat, dan harapan sosialisai
sosialisai adanya bukti
masyarakat, kelompok masyarakat, harus rencana Febr
rencana UMPAN
kelompok masyarakat, maupun dikomunikasikan kegiatan di uari Kapus  
kegiatan di MUSRENBAN
masyarakat, individu yang kepada masyarakat, MUSRENBA 2020
MUSRENBANG GCAM
maupun individu menjadi sasaran. kelompok masyarakat, CAM NGCAM
yang menjadi maupun individu yang
sasaran. menjadi sasaran.
EP 6 6. Kegiatan- Belum ada Kegiatan-kegiatan
kegiatan kegiatan yang yang telah
tersebut dikomunikasikan ditetapkan tersebut,
dikomunikasika dan juga harus
n dan dikoordinasikan dikomunikasikan dan dilakukan
sosialisai
dikoordinasikan kepada lintas dikoordinasikan sosialisai adanya bukti Febr
rencana
kepada lintas program dan lintas dengan lintas rencana UMPAN uari
kegiatan di Kapus  
program dan sektor terkait program dan lintas kegiatan di MUSRENBA 202
MUSRENB
lintas sektor sektor terkait MUSRENBAN NGCAM 0
ANGCAM
terkait sesuai GCAM
dengan
pedoman
pelaksanaan
kegiatan UKM
EP 7 7. Kegiatan- Belum ada Kegiatan-kegiatan
kegiatan kegiatan yang yang telah
tersebut disusun dalam ditetapkan tersebut, meyusun
disusun dalam rencana kegiatan harus disusun dalam disusun
kegiatan Des
rencana untuk tiap UKM rencana kegiatan rencana tim
tiap emb
kegiatan untuk Puskesmas. untuk tiap program kegiatan tiap program
berupa RUK
er
perencanaa
 
tiap UKM UKM program UKM 2021 n
UKM 201
Puskesmas. berupa RUK Puskesmas
berupa 9
2021
RUK 2021
KRITE LANGKAH
ELEMEN FAKTA DAN METODE INDIKATOR WAK PENANGGU KETERA
RIA REKOMENDASI PEMENUHAN
PENILAIAN ANALISIS PERBAIKAN PENCAPAIAN TU NG JAWAB NGAN
4.1.2. EP
EP 5 5. Dilakukan Telah dilakukan Harus dilakukan
tindak lanjut tindak lanjut tindak lanjut dan
dan evaluasi terhadap evaluasi terhadap
terhadap perbaikan rencana perbaikan rencana melakukan
perbaikan maupun maupun dilakukan evaluasi
rencana pelaksanaan pelaksanaan evaluasi dan dan tindak
maupun kegiatan, namun kegiatan. Des
tindak lanjut lanjut berupa
pelaksanaan belum dievaluasi emb
terhadap terhadap UMPAN tim UKM  
kegiatan. er
pelaksaan pelaksanaa MMD
2019
kegiatan n kegiatan
dalam MMD dalam
MMD
KRITER LANGKAH
IA 4.2.1. ELEMEN FAKTA DAN METODE INDIKATOR WAK PENANGGU KETERA
REKOMENDASI PEMENUHAN
PENILAIAN ANALISIS PERBAIKAN PENCAPAIAN TU NG JAWAB NGAN
EP
EP 2 2. Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksana kegiatan
kegiatan kegiatan belum harus dilakukan oleh
dilakukan oleh dilakukan oleh pelaksana yang
pelaksana yang pelaksana yang kompeten, baik dari
kompeten. kompeten karena latar belakang
masih ada program pendidikannya atau
yang tidak ada telah mendapatkan dilakukan uji melakukan
tenaga kompeten pelatihan, yang kelayakan uji kelayakan adanya bukti
nya dan banyak kegiatan UKM menjadi kepada kepada dokumen      
tumpang tindih tugas pokoknya programer oleh programer berupa ijazah
jabatan karena pj ukm oleh pj ukm
terbatasnya
petugas/staf
puskesmas
KRITER LANGKAH
IA 4.2.2. ELEMEN FAKTA DAN METODE INDIKATOR WAK PENANGGU KETERA
REKOMENDASI PEMENUHAN
PENILAIAN ANALISIS PERBAIKAN PENCAPAIAN TU NG JAWAB NGAN
EP
EP 4 4. Dilakukan Telah dilakukan Harus dilakukan dilakukan melakukan
evaluasi terhadap evaluasi terhadap evaluasi terhadap evaluasi terhadap evaluasi
kejelasan kejelasan informasi kejelasan informasi yang kejelasan terhadap
adanya bukti
informasi yang yang disampaikan disampaikan kepada informasi yang kejelasan
hasil dari
disampaikan kepada sasaran dan sasaran, lintas program disampaikan informasi
evaluasai
kepada sasaran, lintas program namun dan lintas sektor terkait. kepada sasaran, yang
terhadap
lintas program, belum ke lintas sektor lintas program disampaikan
kejelasan
dan lintas sektor terkait. dan lintas sektor kepada
informasi yang
terkait. terkait. sasaran,   tim UKM  
disampaikan
lintas
kepada
program dan
sasaran, lintas
lintas sektor
program dan
terkait.
lintas sektor
terkait.

EP 5 5. Dilakukan tindak Belum dilakukan Harus dilakukan tindak dilakukan tindak melakukan
lanjut terhadap tindak lanjut terhadap lanjut terhadap evaluasi lanjut terhadap tindak lanjut adanya bukti
evaluasi evaluasi penyampaian informasi evaluasi terhadap tindak lanjut
penyampaian penyampaian penyampaian evaluasi terhadap
informasi. informasi informasi penyampaian evaluasi   tim UKM  
informasi penyampaian
informasi
KRITE
LANGKAH
RIA ELEMEN FAKTA DAN METODE INDIKATOR WAK PENANGGU KETERA
REKOMENDASI PEMENUHAN
4.2.4. PENILAIAN ANALISIS
EP
PERBAIKAN PENCAPAIAN TU NG JAWAB NGAN

EP 4 4. Penanggung Pj UKM belum Pj UKM harus

jawab UKM melakukan melakukan evaluasi
Puskesmas evaluasi kegiatan kegiatan tepat waktu,
melakukan tepat waktu, sasaran dan tempat
evaluasi sasaran dan evaluasi pj UKM
terhadap tempat. dokumen
kegiatan mengevalu
ketepatan evaluasi jan-
apakah tepat asi kegiatan
waktu, kegiatan dan des pj UKM  
waktu, sasaran tepat waktu.
ketepatan UMPAN 2019
dan tempat Sasaran
sasaran dan kegiatan
oleh pj UKM dan tempat
tempat
pelaksanaan.

EP 5 5. Penanggung Penanggung jawab Penanggung jawab

jawab UKM UKM dan UKM dan Pelaksana pj UKM
Puskesmas dan Pelaksana belum harus dubuatkan membuat dokumen
Pelaksana menindaklanjuti menindaklanjuti hasil rencana tindak jan-
rencana RTL dan
menindaklanjuti hasil evaluasi. evaluasi. des tim UKM  
lanjut dari hasil tindak lanjut pelaksanaan
hasil evaluasi. 2019
evaluasi dari hasil nya
evaluasi
KRITER
IA 4.2.5. LANGKAH
ELEMEN FAKTA DAN METODE INDIKATOR WAK PENANGGU KETERA
REKOMENDASI PEMENUHAN
PENILAIAN ANALISIS PERBAIKAN PENCAPAIAN TU NG JAWAB NGAN
EP

EP 5 5. Penanggung Pj UKM dan Pj UKM dan pelaksana

jawab UKM pelaksana belum harus melakukan
Puskesmas dan melakukan evaluasi evaluasi keberhasilan
Pelaksana keberhasilan dari terhadap tindak lanjut
mengevaluasi tindak lanjut yang yang dilakukan
keberhasilan dilakukan
tindak lanjut yang mengevaluas
evaluasi
dilakukan. i tindak lanjut
keberhasilan bukti dokumen
dari hasil des
tindak lanjut oleh evaluasi tindak tim UKM  
evaluasi oleh 2019
pj UKM dan lanjut
pj UKM dan
pelaksana
pelaksana
KRITE
LANGKAH
RIA ELEMEN FAKTA DAN METODE INDIKATOR WAK PENANGGU KETERA
REKOMENDASI PEMENUHAN
4.2.6 PENILAIAN ANALISIS
EP
PERBAIKAN PENCAPAIAN TU NG JAWAB NGAN

EP 4 4. Kepala Kepala Kepala puskesmas,

Puskesmas, puskesmas, Pj Pj UKM dan
Penanggung UKM dan pelaksana harus
jawab UKM pelaksana telah melakukan tindak
Puskesmas, melakukan tindak lanjut terhadap keluhan Juni
dan Pelaksana lanjut terhadap semua keluhan masyarakat bukti dan
melakukan keluhan masyarakat menindakla
ditindaklanjuti dokumen Des
tindak lanjut masyarakat, tapi njuti
oleh kepala tindak lanjut emb tim UKM  
terhadap hanya beberapa keluhan
puskesmas, pj keluhan er
keluhan. yang sudah Masyarakat
UKM dan masyarakat 201
ditindaklanjuti pelaksana 9
 BAB.V. KEPemimpinan dan Manajemen
Program Puskesmas (KMPP).
KRITERI LANGKAH INDIKATOR PENANG
A 5.1.1. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS METODE KETER
REKOMENDASI PEMENUHAN PENCAPAIA WAKTU GUNG
PERBAIKAN ANGAN
EP N JAWAB
EP 3 3. Kepala Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas Adanya bukti
Puskesmas belum melakukan harus melakukan dokumen
melakukan analisis analisis kompetensi analisis kompetensi Dilakukan kepala
terhadap Pj UKM terhadap Pj UKM analisis
kompetensi Membuat puskesmas
terhadap kompetensi dokumen melakukan Jan-19 TIM UKM
terhadap Pj analisis analisis
Penanggung jawab
UKM kompetensi kompetensi
UKM Puskesmas.
terhadap Pj terhadap Pj
UKM UKM  
EP 4 4. Kepala Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas
Puskesmas belum menindaklanjuti harus menindaklanjuti
hasil analisis hasil analisis Adanya bukti
menindaklanjuti fisik hasil dari
kompetensi tersebut kompetensi tersebut
hasil analisis untuk peningkatan untuk peningkatan Dilakukan tindak lanjut
kompetensi kompetensi Pj UKM. kompetensi Pj UKM. tindak lanjut Menentukan analisis
tersebut untuk hasil analisis waktu untuk kompetensi Feb-19 TIM UKM
peningkatan kompetensi Pj menindaklanj oleh Kepala
kompetensi UKM uti hasil Puskesmas
Penanggung jawab analisis terhadap PJ
kompetensi UKM
UKM Puskesmas. terhadap Pj
UKM  
KRITER LANGKAH PENANG
ELEMEN FAKTA DAN METODE INDIKATOR KETER
IA 5.1.2. REKOMENDASI PEMENUHAN WAKTU GUNG
PENILAIAN ANALISIS PERBAIKAN PENCAPAIAN ANGAN
EP JAWAB
EP 3 3. Kegiatan Belum dilakukan Harus dilakukan
orientasi untuk orientasi untuk Pj orientasi untuk Pj
Penanggung jawab UKM namun untuk UKM dan pelaksana Setiap
dan Pelaksana pelaksana program program yang baru adanya
yang baru yang baru ditugaskan Dilakukakan Membuat
Adanya dokumen pergantian
ditugaskan ditugaskan telah orientasi untuk dokumen
orientasi untuk PJ UKM Kepala
dilaksanakan dilakukan orientasi. PJ UKM dan orientasi untuk PJ
PJ UKM dan dan Puskesma
sesuai dengan pelaksana UKM dan
pelaksana pemegang s/ Kepala
kerangka acuan. program yang pelaksana
program yang program TU
baru program yang
baru ditugaskan baru yang
ditugaskan baru ditugaskan
ditugaska
n

 
EP 4 4. Kepala Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas Dilakukan 3 bulan
Puskesmas belum melakukan harus melakukan evaluasi setelah
melakukan evaluasi terhadap evaluasi terhadap terhadap dilakukan
Adanya dokumen
evaluasi terhadap pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan orientasi
hasil evaluasi
pelaksanaan kegiatan orientasi kegiatan orientasi kegiatan Membuat bagi PJ
kegiatan orientasi
kegiatan orientasi bagi Pj UKM dan bagi Pj UKM dan orientasi bagi dokumen hasil UKM dan
bagi PJ UKM dan Kepala
Penanggung jawab Pelaksana yang Pelaksana yang PJ UKM dan evaluasi kegiatan pelaksana
pelaksana Puskesma
UKM Puskesmas baru ditugaskan. baru ditugaskan. pelaksana orientasi bagi PJ program
program yang s
dan Pelaksana program yang UKM dan yang baru
baru ditugaskan
yang baru baru pelaksana ditugaska
dan dokumentasi
ditugaskan. ditugaskan program yang n
hasil kegiatan
baru ditugaskan
dan dokumentasi
hasil kegiatan  
KRITER
LANGKAH INDIKATOR PENANG
IA 5.1.3. ELEMEN METODE KETER
FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PEMENUHAN PENCAPAIA WAKTU GUNG
PENILAIAN PERBAIKAN ANGAN
EP N JAWAB
EP 3 3. Dilakukan Telah dilakukan harus dilakukan evaluasi Desember Tim UKM
evaluasi terhadap evaluasi penyampaian penyampaian informasi 2019
penyampaian informasi yang yang diberikan kepada
informasi yang diberikan kepada sasaran, pelaksana,
diberikan kepada sasaran, pelaksana, lintas program dan lintas
sasaran, lintas program namun sektor tentang tata nilai,
pelaksana, lintas belum ke lintas sektor untuk memastikan
program dan lintas tentang tata nilai, untuk apakah informasi Adanya bukti
Dibuat
sektor terkait untuk memastikan apakah dipahami dengan baik. Membuat fisik
dokumen
memastikan informasi dipahami kuesioner kuesioner
berupa
informasi tersebut dengan baik. untuk lintas dan
kuesioner
dipahami dengan sektor dokumentasi
untuk lintas
baik. tentang saat
sektor tentang
pemahaman pelaksanaan
pemahaman
informasi tata penyampaia
informasi tata
nilai yang n informasi
nilai yang
disampaikan tata nilai di
disampaikan
lintas sektor

 
KRITERI LANGKAH INDIKATOR PENANGG
A 5.1.4 ELEMEN METODE KETER
FAKTA DAN ANALISIS PEMENUHAN PENCAPAIA WAKTU UNG
PENILAIAN PERBAIKAN ANGAN
REKOMENDASI EP N JAWAB
EP 6 6. Ada kejelasan Terdapat bukti Peran lintas program dan Dibuat Adanya bukti  Feb 2019 Kepala
peran lintas kejelasan peran lintas lintas sektor harus kesepakatan dokumen Puskesmas
program dan lintas program dan lintas disepakati bersama bersama kesepakatan  
sektor terkait yang sektor namun belum dengan lintas program dalam peran peran lintas
disepakati bersama disepakati bersama dan lintas sektor lintas program program dan
dan sesuai dan lintas lintas sektor
pedoman sektor Membuat
penyelenggaraan dokumen
UKM Puskesmas. mengenai
kesepakatan
peran lintas
program dan
lintas sektor  
EP 7 7. Penanggung Pj UKM telah Pj UKM harus melakukan Adanya bukti Des 2019 PJ UKM 
jawab UKM melakukan evaluasi evaluasi dan tindak lanjut dokumen dan
Puskesmas dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan Dibuat dokumentasi
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan komunikasi dan Membuat koordinasi
dokumen
dan tindak lanjut komunikasi namun koordinasi lintas program evaluasi dan dokumen dan lintas
terhadap belum untuk koordinasi dan lintas sektor melakukan program dan
tindak lanjut
pelaksanaan lintas program dan pelaksanaan lintas sektor
terhadap
komunikasi dan lintas sektor komunikasi
pelaksanaan
koordinasi lintas dan
komunikasi
program dan lintas koordinasi
dan koordinasi
sektor. lintas program
lintas program
dan lintas
dan lintas
sektor
sektor

 
KRITERI
A 5.2.1.
LANGKAH PENANGG
ELEMEN METODE INDIKATOR KETER
FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PEMENUHAN WAKTU UNG
PENILAIAN PERBAIKAN PENCAPAIAN ANGAN
EP JAWAB

EP 4 4. Kerangka Acuan Kerangka Acuan tiap Kerangka Acuan tiap PJ UKM Kerangka Adanya Jan PJ UKM
tiap UKM UKM Puskesmas tidak UKM Puskesmas harus menyusun acuan tiap Kerangka 2019
Puskesmas disusun oleh Pj UKM disusun oleh Pj UKM Kerangka UKM Acuan
disusun oleh Acuan dari Puskesmas Kegiatan yang
Penanggung jawab setiap disusun oleh telah disusun
UKM Puskesmas. pelaksana PJ UKM oleh PJ UKM
program

 
KRITERIA ELEMEN LANGKAH METODE INDIKATOR WAKT PENANGGU KETERA
5.2.2. FAKTA DAN ANALISIS
PENILAIAN REKOMENDASI PEMENUHAN EP PERBAIKAN PENCAPAIAN U NG JAWAB NGAN
EP 1 1. Kajian kebutuhan Belum dilakukan Kajian Kajian kebutuhan Dilengkapi bukti Melengkapi bukti Adanya bukti kajian Jan TIM UKM
masyarakat kebutuhan masyarakat masyarakat (community kajian masyarakat kajian masyarakat masyarakat dari hasil 2019
(community health (community health health analysis) harus dari hasil SMD dari hasil SMD SMD
analysis) dilakukan. analysis). dilakukan, bisa
diperoleh dari hasil SMD

 
EP 2 2. Kajian kebutuhan Belum dilakukan Kajian Harus dilakukan Kajian Dibuat dokumen Membuat dokumen Adanya dokumen Jan  TIM UKM
dan harapan sasaran kebutuhan dan harapan kebutuhan dan harapan kajian kebutuhan kajian kebutuhan dan dokumentasi 2019
dilakukan sasaran sasaran dan harapan dan harapan hasil kajian
sasaran sasaran kebutuhan dan
harapan sasaran

 
EP 3 3. Kepala Puskesmas, Kepala Puskesmas dan Pj Kepala Puskesmas dan Dilengkapi hasil Melengkapi hasil Adanya kelengkapan Jan  TIM UKM
Penanggung jawab UKM belum membahas Pj UKM harus pembahasan kajian pembahasan kajian hasil pembahasan 2019
membahas hasil kajian hasil kajian kebutuhan membahas hasil kajian kebutuhan kebutuhan kajian kebutuhan
kebutuhan masyarakat, dan hasil kebutuhan masyarakat, masyarakat, dan masyarakat, dan masyarakat, dan
masyarakat, dan hasil kajian kebutuhan dan dan hasil kajian hasil kajian hasil kajian hasil kajian
kajian kebutuhan dan harapan sasaran dalam kebutuhan dan harapan kebutuhan dan kebutuhan dan kebutuhan dan
harapan sasaran penyusunan RUK. sasaran dalam harapan sasaran harapan sasaran harapan sasaran
dalam penyusunan penyusunan RUK. dalam penyusunan dalam penyusunan dalam penyusunan
RUK. RUK RUK RUK

 
EP 4 4. Kepala Puskesmas, Kepala Puskesmas, Pj Kepala Puskesmas, Pj Dilengkapi hasil Melengkapi hasil Adanya kelengkapan  Jan  TIM UKM
Penanggung jawab UKM belum membahas UKM harus membahas pembahasan kajian pembahasan kajian hasil pembahasan 2019
UKM Puskesmas hasil kajian kebutuhan hasil kajian kebutuhan kebutuhan kebutuhan kajian kebutuhan
membahas hasil kajian masyarakat, dan hasil masyarakat, dan hasil masyarakat, dan masyarakat, dan masyarakat, dan
kebutuhan kajian kebutuhan dan kajian kebutuhan dan hasil kajian hasil kajian hasil kajian
masyarakat, dan hasil harapan sasaran dalam harapan sasaran dalam kebutuhan dan kebutuhan dan kebutuhan dan
kajian kebutuhan dan penyusunan RPK. penyusunan RPK. harapan sasaran harapan sasaran harapan sasaran
harapan sasaran dalam penyusunan dalam penyusunan dalam penyusunan
dalam penyusunan RPK RPK RPK
RPK.
KRITERIA  
LANGKAH METODE INDIKATOR PENANGGUN KETERAN
5.2.3. WAKTU
PEMENUHAN EP PERBAIKAN PENCAPAIAN G JAWAB GAN
  REKOMENDASI
EP 3 3. Dilakukan pembahasan Terdapat SOP pembahasan namun Harus ada SOP pembahasan dan Dilengkapi bukti Melengkapi bukti Adanya Juni 2019 TIM UKM
terhadap hasil monitoring tidak terdapat bukti pembahasan dilakukan pembahasan terhadap hasil dokumen proses dan dokumen proses dan kelengkapan bukti
oleh Kepala Puskesmas, telah dilakukan. monitoring oleh Kepala Puskesmas, Pj hasil monitoring oleh hasil monitoring dokumen dan
Penanggung jawab UKM UKM dan pelaksana Kepala Puskesmas,PJ oleh Kepala dokumentasi proses
Puskesmas dan Pelaksana. UKM dan pelaksana Puskesmas,PJ UKM dan hasil
dan pelaksana monitoring oleh
Kepala
Puskesmas,PJ UKM
dan pelaksana

 
EP 4 4. Dilakukan penyesuaian Belum dilakukan penyesuaian Harus dilakukan penyesuaian rencana Lengkapi bukti Melengkapi bukti Adanya Juni 2019  TIM UKM
rencana kegiatan oleh Kepala rencana kegiatan oleh kepala kegiatan oleh kepala puskesmas, Pj penyesuaian rencana penyesuaian rencana kelengkapan bukti
Puskesmas, Penanggung puskesmas, Pj UKM, lintas UKM, lintas program dan lintas sektor kegiatan lintas kegiatan lintas dokumen
jawab UKM Puskesmas, program dan lintas sektor terkait terkait berdasarkan hasil monitoring program dan lintas program dan lintas penyesuaian
lintas program dan lintas berdasarkan hasil monitoring. sektor terkait sektor terkait rencana kegiatan
sektor terkait berdasarkan berdasarkan hasil berdasarkan hasil lintas program dan
hasil monitoring, dan jika monitoring monitoring lintas sektor terkait
ada perubahan yang perlu berdasarkan hasil
dilakukan untuk monitoring
menyesuaikan dengan
kebutuhan dan harapan
masyarakat atau sasaran.

 
EP 5 5. Pembahasan untuk Tidak terdapat bukti telah Harus dilakukan pembahasan Dibuat bukti telah Juni 2019  TIM UKM
perubahan rencana dilakukan pembahasan untuk untuk perubahan rencana dilakukan
kegiatan dilakukan perubahan rencana kegiatan kegiatan pembahasan untuk
berdasarkan prosedur perubahan rencana
yang jelas. kegiatan

Adanya bukti
Membuat bukti dokumen dan
telah dilakukan dokumentasi
pembahasan pembahasan
untuk perubahan untuk perubahan
rencana kegiatan rencana kegiatan  

EP 7 7. Keseluruhan proses Keseluruhan proses dan hasil Keseluruhan proses dan hasil Lengkapi Melengkapi Adanya Juni 2019  TIM UKM 
dan hasil pembahasan pembahasan belum pembahasan harus dokumentasi hasil dokumentasi hasil kelengkapan  
perubahan rencana didokumentasikan, karena didokumentasikan pembahasan pembahasan dokumentasi
kegiatan tidak dilakukan hasil pembahasan
didokumentasikan.

 
 

               
KRITERIA  
5.3.2. LANGKAH METODE INDIKATOR PENANGGU KETERA
WAKTU
PEMENUHAN EP PERBAIKAN PENCAPAIAN NG JAWAB NGAN
  REKOMENDASI
EP 1 1. Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas belum Kepala Puskesmas harus Lengkapi dokumen Melengkapi Adanya Des 2019 Kepala
melakukan monitoring melakukan monitoring melakukan monitoring terhadap hasil monitoring dokumen hasil kelengkapan Puskesmas
terhadap Penanggung terhadap Pj UKM dalam Pj UKM dalam melakukan tugas terhadap Pj UKM monitoring dokumen hasil
jawab UKM Puskesmas melakukan tugas berdasarkan berdasarkan uraian tugas dalam melakukan terhadap Pj UKM monitoring
dalam melaksanakan uraian tugas tugas berdasarkan dalam melakukan terhadap Pj UKM
tugas berdasarkan uraian uraian tugas tugas berdasarkan dalam melakukan
tugas. uraian tugas tugas
berdasarkan
uraian tugas

 
EP 2 2. Penanggung jawab Pj UKM Puskesmas belum Pj UKM Puskesmas harus Lengkapi dokumen Melengkapi Adanya dokumen Per Triwulan PJ UKM
UKM Puskesmas melakukan monitoring melakukan monitoring terhadap hasil monitoring dokumen hasil hasil monitoring
melakukan monitoring terhadap pelaksana dalam pelaksana dalam melaksanakan terhadap pelaksana monitoring terhadap
terhadap pelaksana dalam melaksanakan tugas tugas berdasarkan uraian tugas. dalam terhadap pelaksana dalam
melaksanakan tugas berdasarkan uraian tugas. melaksanakan pelaksana dalam melaksanakan
berdasarkan uraian tugas. tugas berdasarkan melaksanakan tugas
uraian tugas, dan tugas berdasarkan berdasarkan
menyampaikan uraian tugas. uraian tugas.
hasilnya

 
KRITERIA  
5.3.3. LANGKAH METODE INDIKATOR PENANGGU KETERA
WAKTU
PEMENUHAN EP PERBAIKAN PENCAPAIAN NG JAWAB NGAN
  REKOMENDASI
EP 2 2. Dilaksanakan kajian Belum dilakukan kajian ulang Sesudah 1 tahun berlakunya Lengkapi bukti Melengkapi bukti Adanya bukti Des 2019 Tim Admen
ulang terhadap uraian uraian tugas, karena belum 1 uraian tugas, maka dilakukan kajian ulang oleh kajian ulang oleh dokumen dan
sesuai dengan waktu tahun kajian ulang uraian tugas penanggungjawab penanggungjawab dokumentasi
yang ditetapkan oleh dan pelaksana dan pelaksana kajian ulang oleh
penangung jawab dan penanggungjawa
pelaksana. b dan pelaksana

 
EP 4 4. Perubahan uraian tugas Belum ada perubahan uraian Perubahan uraian tugas harus Lakukan perubahan Melakukan Adanya bukti Jan 2021 Tim
ditetapkan oleh Kepala tugas, karena kajian ulang ditetapkan oleh Kepala uraian tugas harus perubahan uraian perubahan uraian Admen/Tim
Puskesmas berdasarkan uraian tugas belum dilakukan. Puskesmas atas usulan dari Pj ditetapkan oleh tugas harus tugas harus UKM 
usulan dari Penanggung Sesuai SK, kajian ulang uraian UKM sesuai hasil kajian Kepala Puskesmas ditetapkan oleh ditetapkan oleh
jawab UKM Puskesmas tugas baru dilakukan sesudah 1 atas usulan dari Pj Kepala Kepala
sesuai hasil kajian. tahun UKM sesuai hasil Puskesmas atas Puskesmas atas
kajian usulan dari Pj usulan dari Pj
UKM sesuai hasil UKM sesuai hasil
kajian kajian

 
KRITERIA  
5.4.1. LANGKAH METODE INDIKATOR PENANGGUN KETERAN
WAKTU
PEMENUHAN EP PERBAIKAN PENCAPAIAN G JAWAB GAN
  REKOMENDASI
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Pj UKM belum mengidentifikasi Pj UKM harus mengidentifikasi Lakukan identifikasi melakukan adanya bukti Tim UKM
Puskesmas bersama dengan peran lintas program terkait peran lintas program terkait bersama lintas program identifikasi peran identifikasi lintas
lintas program bersama dengan lintas program dengan lintas program dengan perannya lintas program program maupun
mengidentifikasi peran masing-masing serta buat uraian dengan perannya
masing-masing lintas peran yang jelas masing-masing
program terkait. dalam semua
pelaksanaan UKM

Nov 2019  
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Pj UKM belum mengidentifikasi Pj UKM harus mengidentifikasi Lakukan identifikasi melakukan
Puskesmas bersama dengan peran lintas sektor terkait peran lintas sektor terkait bersama lintas sektor dengan identifikasi peran
lintas sektor bersama dengan lintas sektor. dengan lintas sektor. perannya masing- lintas sektor serta
mengidentifikasi peran masing buat uraian peran adanya bukti
masing-masing lintas yang jelas dalam identifikasi lintas
sektor terkait. semua pelaksanaan sektor maupun
UKM dengan perannya
masing-masing

Des 2019 Tim UKM  

EP 4 4. Peran lintas program dan Peran lintas program dan lintas Didalam kerangka acuan lengkapi KAK perbaiki KAK KAK program
lintas sektor sektor telah didokumentasikan dicantumkan peran lintas program program dengan program dengan memuat peran
didokumentasikan dalam dalam kerangka acuan. dan peran lintas sektor yang telah mencantumkan peran mencantumkan lintas program dan
kerangka acuan. disepakati bersama dengan lintas lintas program dan peran lintas lintas sektor
program dan linta sektor lintas sektor yang program dan lintas
telah disepakati sektor serta perjelas
bersama perannya masing-
masing

Des 2019 Tim UKM  

KRITERI  
A 5.4.2. LANGKAH INDIKATOR PENANGG
METODE KETER
PEMENUHAN PENCAPAIA WAKTU UNG
PERBAIKAN ANGAN
EP N JAWAB
  REKOMENDASI
EP 4 4. Penanggung jawab Pj UKM belum Pj UKM harus melakukan lakukan evaluasi melakuka adanya Jan-Des Tim UKM 
UKM Puskesmas melakukan evaluasi evaluasi pelaksanaan dan rencana evaluasi, Evaluasi dan 2019
melakukan evaluasi pelaksanaan koordinasi koordinasi dalam tindak lanjut membuat RTL RTL terhadap
terhadap pelaksanaan dalam pelaksanaan pelaksanaan kegiatan terhadap dan lakukan TL pelaksanaan
koordinasi dalam kegiatan pelaksanaan terhadap komunikasi
pelaksanaan kegiatan. komunikasi dan pelaksanaan dan koordinasi
koordinasi komunikasi LP/LS
LP/LS dan koordinasi
LP/LS pada
semua
pelaksanaan
program UKM,
lengkapi
dengan bukti
Pelaksanaan

 
KRITERI   LANGKAH INDIKATOR PENANGG
METODE KETER
A 5.5.2. PEMENUHAN PENCAPAIA WAKTU UNG
PERBAIKAN ANGAN
  REKOMENDASI EP N JAWAB
EP 3 3. Penanggung jawab Pj UKM belum Pj UKM harus benar-benar Prosedur PJ UKM adanya Jan-Des  PJ UKM
UKM Puskesmas sepenuhnya memahami memahami kebijakan dan Monitoring memahami prosedur 2019
memahami kebijakan kebijakan dan prosedur prosedur monitoring pelaksanaan kebijakan dan monitoring
dan prosedur monitoring semua program prosedur pelaksaan
monitoring. UKM monitoring semua
pelaksanaan program UKM
semua program
UKM

 
EP 4 4. Penanggung jawab Pj UKM telah melakukan Pj UKM harus melakukan lakukan Monev melakukan adanya bukti Per  PJ UKM
UKM Puskesmas monitoring sesuai dengan monitoring sesuai ketentuan pada semua monev pada dokumen Triwulan 
melaksanakan ketentuan yang berlaku, yang berlaku, dengan program UKM semua program pelaksanaan
monitoring sesuai walau pemahamannya pemahaman yang benar UKM Monev pada
dengan ketentuan masih perlu ditingkatkan semua
yang berlaku. program

 
EP 5 5. Kebijakan dan Belum dilakukan evaluasi Harus dilakukan evaluasi lakukan evaluasi melakukan adanya bukti Per  PJ UKM
prosedur monitoring terhadap kebijakan dan terhadap kebijakan dan terhadap evaluasi dokumen Triwulan 
dievaluasi setiap prosedur monitoring , prosedur monitoring setiap kebijakan dan terhadap pelaksanaan
tahun. karena belum 1 tahun tahun prosedur Monev kebijakan dan evaluasi
prosedur terhadap
monev kebijakan dan
prosedur
Monev

 
KRITERIA  
5.5.3. LANGKAH METODE INDIKATOR PENANGGU KETERA
WAKTU
PEMENUHAN EP PERBAIKAN PENCAPAIAN NG JAWAB NGAN
  REKOMENDASI
EP 3 3. Penanggung jawab Pj UKM belum memahami Pj UKM harus benar-benar
UKM Puskesmas sepenuhnya kebijakan dan memahami sepenuhnya kebijakan
memahami kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja dan prosedur evaluasi kinerja
prosedur evaluasi kinerja.

Pahami kebijakan
Prosedur evaluasi dan prosedur adanya prosedur
kinerja evaluasi kinerja evaluasi kinerja Des 2019  PJ UKM   
EP 4 4. Penanggung jawab Pj UKM telah melakukan Pj UKM harus melakukan
UKM Puskesmas evaluasi kinerja secara evaluasi kinerja secara periodik
melaksanakan evaluasi periodik sesuai ketentuan, sesuai ketentuan, dengan
kinerja secara periodik walau pemahamannya masuh pemahaman yang benar
sesuai dengan ketentuan perlu diperbaiki
yang berlaku.
lakukan evaluasi melakukan adanya bukti
kinerja secara evaluasi kinerja evaluasi kinerja
periodik sesuai secara periodik secara periodik
ketentuan yang sesuai ketentuan sesuai ketentuan
berlaku yang berlaku yang berlaku Des 2019  PJ UKM   
EP 5 5. Kebijakan dan Belum dilakukan evaluasi Harus dilakukan evaluasi
prosedur evaluasi terhadap kebijakan dan terhadap kebijakan dan prosedur
terhadap UKM prosedur evaluasi, karena evaluasi setiap tahun
Puskesmas tersebut belum 1 tahun
dievaluasi setiap tahun.

melakukan
lakukan evaluasi evaluasi terhadap
terhadap kebijakan kebijakan dan adanyya bukti
dan prosedur prosedur evaluasi dokumen
evaluasi UKM dan UKM dan evaluasi terhadap
lengkapi dengan melengkapi kebijakan dan
bukti dengan bukti prosedur evaluasi
pelaksanaannya pelaksanaannya UKM Des 2019  PJ UKM   
KRITE   INDIKATO
LANGKAH METODE PENANG KETER
RIA R
PEMENUHA PERBAIKA WAKTU GUNG ANGA
5.6.1. PENCAPAI
N EP N JAWAB N
  REKOMENDASI AN
EP 2 2. Hasil Hasil monitoring Hasil monitoring harus
monitoring belum ditindaklanjuti ditindaklanjuti untuk
ditindaklanjuti untuk perbaikan perbaikan pelaksanaan
untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan kegiatan melakukan adanya bukti
dalam pengelolaan monev pada dokumen
dan pelaksanaan lakukan semua monev pada
kegiatan. monev pada pelaksana semua
semua UKM, pelaksana
pelaksana membuat UKM,
UKM, buat RTL dan adanya RTL
RTL dan Tlnya,me dan Tlnya,
Tlnya, lengapi lengapi serta bukti
dengan bukti dengan bukti pelaksanaan
pelaksanaanny pelaksanaann yang sudah Tim
a ya dilakukan Des 2019 UKM   
EP 3 3. Hasil Hasil monitoring telah Hasil monitoring dan
monitoring dan didokumentasikan tindak lanjut perbaikan
tindak lanjut namun tindak lanjut harus didokumentsikan
perbaikan belum lengkapi melengkapi adanya bukti
didokumentasikan. didokumentasikan dokumentasi dokumentasi dokumentasi
karena belum hasil hasil hasil
dilakukan monitoring monitoring monitoring
dan tindak dan tindak dan tindak Tim
lanjut lanjut lanjut Des 2019 UKM   
KRITERIA   LANGKAH METODE INDIKATOR PENANGGU KETERA
5.7.2. WAKTU
  REKOMENDASI PEMENUHAN EP PERBAIKAN PENCAPAIAN NG JAWAB NGAN
EP 2 2. Penanggung jawab Pj UKM dan pelaksana belum Pj UKM dan pelaksana harus pemahaman PJ UKM adanya bukti
UKM Puskesmas dan sepenuhnya memahami aturan benar-benar memahami aturan, tentang aturan , tata memahami dokumen aturan,
Pelaksana memahami tata nilai, budaya dalam nilai, budaya dalam tentang aturan, tata nilai dan
aturan tersebut. pelaksanaan UKM pelaksanaan UKM tata nilai, budaya budaya
dalam
pelaksanaan UKM

Des 2019 Pj UKM   

EP 3 3. Penanggung jawab Pj UKM dan pelaksana belum Pj UKM dan pelaksana harus lakukan perbaikan melakukan perbaikan dalam
UKM Puskesmas dan sepenuhnya melaksanakan sepenuhnya melaksanakan dalam pelaksanaan perbaikan dalam pelaksanaan
Pelaksana melaksanakan aturan aturan aturan, tata nilai pelaksanaan aturan, tata nilai
aturan tersebut. dan budaya dalam aturan, tata nilai dan budaya
penyelenggaraan dan budaya dalam dalam
UKM Puskesmas penyelenggaraan penyelenggaraan
UKM Puskesmas UKM Puskesmas
sudah dilakukan

Jan-Des   PJ UKM   
EP 4 4. Penanggung jawab Pj UKM akan berusaha lakukan tindak melakukan tindak adanya bukti
UKM Puskesmas melakukan tindak lanjut jika lanjut jika lanjut jika dokumen tindak
melakukan tindak lanjut pelaksana melakukan tindakan pelaksanaan tidak pelaksanaan tidak lanjut jika
jika pelaksana melakukan yang tidak sesuai sesuai dengan sesuai dengan pelaksanaan tidak
tindakan yang tidak aturan, tata nilai aturan, tata nilai sesuai dengan
sesuai dengan aturan dan budaya dan budaya aturan, tata nilai
tersebut. dan budaya

   Jan-Des PJ UKM   
KRITERI
A 6.1.1. LANGKAH METODE INDIKATOR PENANGUNG
WAKTU
PEMENUHAN EP PERBAIKAN PENCAPAIAN JAWAB
  FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
EP 4 4. Penanggung jawab Pj UKM dan pelaksana Pj UKM dan pelaksana harus Dibuatkan kuesioner membuat kuesioner Adanya bukti fisik Desember Tim UKM
UKM Puskesmas dan belum memahami memahami sepenuhnya upaya atau angket untuk atau angket untuk kuesioner atau 2019
Pelaksana memahami sepenuhnya upaya perbaikan perbaikan kjinerja dan tata nilai menilai pemahaman menilai pemahaman angket untuk
upaya perbaikan kinerja kjinerja dan tata nilai yang yang berlaku upaya perbaikan upaya perbaikan menilai pemahaman
dan tata nilai yang berlaku berlaku kinerja & tata nilai kinerja & tata nilai upaya perbaikan
dalam pelaksanaan puskesmas puskesmas kinerja & tata nilai
kegiatan UKM Puskesmas. puskesmas

EP 6 6. Penanggung jawab Pj UKM telah memberikan Pj UKM harus memberikan Dibuatkan kuesioner membuat kuesioner Adanya bukti fisik Desember Tim UKM
UKM Puskesmas peluang inovasi kepada peluang inovasi kepada untuk menilai untuk menilai kuesioner untuk 2019
memberikan peluang pelaksana namun belum ke pelaksana, lintas program, dan pemahaman upaya pemahaman upaya menilai pemahaman
inovasi kepada pelaksana, lintas program dan lintas lintas sektor perbaikan kinerja & perbaikan kinerja & upaya perbaikan
lintas program, dan lintas sektor tata nilai puskesmas tata nilai puskesmas kinerja & tata nilai
sektor terkait untuk dalam kegiatan dalam kegiatan puskesmas dalam
perbaikan kinerja pelayanan dalam pelayanan dalam kegiatan pelayanan
pengelolaan dan gedung maupun luar gedung maupun dalam gedung
pelaksanaan UKM gedung luar gedung maupun luar gedung
Puskesmas.
KRITERIA   LANGKAH METODE INDIKATOR PENANGUNG
6.1.3. WAKTU
  REKOMENDASI PEMENUHAN EP PERBAIKAN PENCAPAIAN JAWAB
EP 1 1. Keterlibatan lintas Lintas program dan linmtas Harus dilakukan pertemuan Dilengkapi dokumen Melengkapi dokumen Adanya dokumen Desember Tim UKM
program dan lintas sektor sektor belum terlibat dalam monitoring dan evaluasi kinerja bukti telusur inovasi bukti telusur inovasi bukti telusur inovasi 2019
terkait dalam pertemuan pertemuan monitoring dan yang melibatkan lintas program dan kegiatan UKM yang kegiatan UKM yang kegiatan UKM yang
monitoring dan evaluasi evaluasi kinerja lintas sektor melibatkan lintas sektor melibatkan lintas melibatkan lintas
kinerja. dan lintas program sektor dan lintas sektor dan lintas
program program

EP 2 2. Lintas program dan lintas Lintas program maupun lintas Baik lintas program maupun lintas Didokumentasikan Menyediakan buku Adanya buku Jan-Des 2019 Tim UKM
sektor terkait memberikan sektor belum memberikan saran sektor harus memberikan saran dalam buku konsultatif konsultatif lintas konsultatif lintas
saran-saran inovatif untuk inovatif untuk perbaikan inovatif lintas sektor sektor sektor
perbaikan kinerja. kinerja

EP 3 3. Lintas program dan lintas
sektor terkait berperan aktif
dalam penyusunan rencana
perbaikan kinerja.
Lintas program dan lintas
sektor belum berperan aktif
dalam penyusunan rencana
perbaikan kinerja,
Lintas program dan lintas sektor
harus berperan aktif dalam
penyusunan rencana perbaikan
kinerja,
Dilengkapi dokumen Melengkapi dokumen Adanya dokumen Desember Tim UKM
bukti telusur inovasi bukti telusur inovasi bukti telusur inovasi 2019
kegiatan UKM yang kegiatan UKM yang kegiatan UKM yang
melibatkan lintas sektor melibatkan lintas melibatkan lintas
dan lintas program sektor dan lintas sektor dan lintas
program program

EP 4 4. Lintas program dan lintas Lintas program dan lintas Lintas program dan lintas sektor Didokumentasikan Menyediakan buku Adanya buku Jan-Des 2019 Tim UKM
sektor terkait berperan aktif sektor belum berperan aktif harus berperan aktif dalam dalam buku konsultatif konsultatif lintas konsultatif lintas
dalam pelaksanaan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan perbaikan lintas program dan program dan lintas program dan lintas
kinerja. perbaikan kinerja kinerja lintas sektor sektor sektor
KRITERI   LANGKAH METODE INDIKATOR PENANGUNG
WAKTU
A 6.1.4.   REKOMENDASI PEMENUHAN EP PERBAIKAN PENCAPAIAN JAWAB
EP 1 1. Dilakukan survei untuk Belum dilakukan survei Perlu dan harus dilakukan survei Penyusunan Membuat kuesioner Sudah dibuat Desember Tim UKM
memperoleh masukan dari untuk memperoleh masukan untuk memperoleh masukan dari Kuesioner SMD danSMD dan survei kuesioner SMD dan 2018 &
tokoh masyarakat, lembaga dari tokoh masyarakat , tokoh masyarakat , LSM, dan survei IKM sesuaiIKM sesuai Survei IKM sesuai Desember
swadaya masyarakat LSM, dan sasaran untuk sasaran untuk perbaikan kinerja kebutuhan kebutuhan kebutuhan 2019
dan/atau sasaran dalam perbaikan kinerja masyarakat masyarakat masyarakat (dalam
upaya untuk perbaikan proses pengumpulan
kinerja. data)
EP 2 2. Dilakukan pertemuan Belum dilakukan pertemuan Harus dilakukan pertemuan Dilengkapi dokumen Diskusi, tanya Bukti telusur hasil Maret, Juli, Tim UKM
bersama dengan tokoh dengan tokoh, LSM, dan dengan tokoh, LSM, dan sasaran komunikasi dan jawab notulensi Lokmin September,
masyarakat, lembaga sasaran untuk memberi masukan identifikasi masukan Kecamatan Desember
swadaya masyarakat perbaikan kinerja dari masyarakat 2019
dan/atau sasaran untuk untuk perbaikan
memberikan masukan kinerja
perbaikan kinerja.

EP 3 3. Ada keterlibatan tokoh Belum ada keterlibatan tokoh Harus ada keterlibatan tokoh Dilengkapi dokumen, Melengkapi Adanya bukti Desember Tim UKM
masyarakat, lembaga masyarakat, LSM, dan masyarakat, LSM, dan sasaran bukti telusur dokumen, bukti dokumen, bukti 2019
swadaya masyarakat sasaran dalam perencanaan dalam perencanaan kegiatan kerjasama UKM telusur kerjasama telusur kerjasama
dan/atau sasaran dalam kegiatan perbaikan kinerja perbaikan kinerja dengan masyarakat UKM dengan UKM dengan
perencanaan perbaikan atau LSM masyarakat atau masyarakat atau
kinerja. LSM LSM

EP 4 4. Ada keterlibatan tokoh Belum ada keterlibatan tokoh Tokoh masyarakat, LSM, dan Dilakukan pembuatan Melakukan Adanya bukti Desember Tim UKM
masyarakat, lembaga masyarakat, LSM, dan sasaran harus dilibatkan dalam dokumen kerjasama pembuatan dokumen, bukti 2019
swadaya masyarakat sasaran dalam pelaksanaan pelaksanaan kegiatan perbaikan dengan masyarakat dokumen kerjasama telusur kerjasama
dan/atau sasaran dalam kegiatan perbaikan kinerja, kinerja atau LSM dengan masyarakat UKM dengan
pelaksanaan kegiatan karena belum direncanakan atau LSM masyarakat atau
perbaikan kinerja. kegiatannya LSM