PENGUKURAN

TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI ULP

&
PENGISIAN TARGET RAN/D PPK

Direktorat Pengembangan Profesi

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1
 Konten Isi

0 Latar Belakang
1
Pengukuran
Tingkat Teori Kematangan Organisasi
Kematangan
0
Organisasi ULP 2
Variabel dalam Pengukuran & Cara
0 Pengisiannya
3
Rencana Aksi Nasional/Daerah Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi (RAN/D PPK) –
0 Kelembagaan ULP
4
2
 Latar Belakang

Arah
&
Kebijakan

ULP
3
 Arah dan Kebijakan Organisasi ULP

ULP berfungsi
melakukan
pemilihan
penyedia

ULP melakukan fungsi :

Untuk perluasan fungsi perlu diketahui tingkat pembinaan PBJP,
kematangan organisasi agar dapat menentukan
posisi/level kematangan organisasi ULP yang ada,
pelaksanaan PBJP &
sehingga dapat disusun roadmap (peta jalan) pengelolaa SI PBJP
pengembangan organisasi ULP

4
 Latar Belakang

Bentuk Kelembagaan ULP

Ketidakseragaman bentuk
kelembagaan ULP di Sumber Daya Manusia ULP
K/L/Pemda/I
Belum profesionalnya Pengukuran Kematangan Organisasi
SDM organisasi ULP Diperlukan pengukuran dan
1 pemetaan tingkat kapasitas dan
kematangan organisasi ULP yang
2 dijadikan target pengisian
RAN/D PPK

5
Teori Kematangan Organisasi ULP

RAD

Organisasi
Pengadaan
ULP
ULP

6
 Teori Kematangan Organisasi
Definisi Tujuan
Gambaran tentang tingkat kematangan  Sebagai peta jalan atau kerangka kerja
proses pelaksanaan aktivitas dalam yang menjadi acuan untuk mencapai suatu
organisasi yang bertujuan untuk mengukur tujuan
kemampuan suatu organisasi dalam  Sebagai suatu ukuran pengembangan
melaksanakan proses produksi sistem
Improve
Control

Metode Measure
Understand

Menggunakan Capability Maturity Model Dikutip dari Henry Mintzberg, Structure in Fives: Designing
Effective Organization, 1983, Hal 170.
(CMM)
If you can’t measure it, you can’t understand it
If you can’t understand it, you can’t control it
If you can’t control it, you can’t improve it

7
 Tingkat Kematangan Organisasi ULP
OPTIMIZED
MANAGED
DEFINED ULP sudah memiliki
dokumen yang
ULP sudah memiliki
REPEATABLE dokumen yang
mengatur tentang
organisasi, tata
ULP sudah memiliki mengatur tentang laksana, SDM dan
dokumen yang organisasi, tata manajemen
INITIAL ULP sudah memiliki mengatur tentang laksana, SDM dan organisasi yang
organisasi, tata manajemen organisasi disusun berdasarkan
dokumen yang
laksana, SDM dan yang disusun pedoman, sudah ada
mengatur tentang berdasarkan pedoman,
manajemen organisasi mekanisme
Belum ada organisasi, tata yang disusun sudah ada mekanisme monitoring-evaluasi
organisasi, tata laksana, SDM dan berdasarkan pedoman monitoring-evaluasi dan dan rencana tindak
laksana, Sumber manajemen namun belum ada rencana tindak lanjut lanjut dan sudah
organisasi namun mekanisme namun masih belum berbasis teknologi
Daya Manusia,
masih sangat monitoring-evaluasi berbasis teknologi informasi.
dan proses
sederhana dan dan rencana tindak informasi (manual)
manajemen
belum mengikuti lanjut.
organisasi ULP
pedoman

8
 Variabel dan Sub Variabel Dalam Pengukuran
Tingkat Kematangan Organisasi Pengadaan (ULP)
4 Variabel dan 16 Sub Variabel
Sub Variabel Organisasi Sub Variabel Tata Laksana
1. Struktur 1. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
2. Penyimpanan Dokumen Asli Pemilihan
2. Tugas & Fungsi Organisasi Tata Penyedia
3. Budaya
Laksana 3. Pelayanan Pelaksanaan Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa kepada Unit
Kerja/SKPD
4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Variabel

Sub Variabel SDM Sub Variabel Manajemen

1. Status Kepegawaian Anggota ULP 1. Manajemen Resiko
2. Pengembangan Kompetensi
Sumber 2. Manajemen Informasi
3. Kinerja Pegawai Daya Manajemen 3. Perencanaan Kegiatan
4. Kinerja Organisasi/ULP 4. Pengawasan Kegiatan
Manusia 5. Sarana Prasarana

9
 Pemahaman Teori Capability Maturity Model
(CMM)
CMM model bertingkat (stages model):
• Setiap langkah dilakukan secara berjenjang,
yang artinya setiap tingkat/level dapat
dicapai (bergerak naik dari satu tingkatan ke
tingkatan berikutnya).
• Karakteristik proses kematangan
organisasi tingkat/level dibawahnya
harus sudah dilakukan secara
bertahap (tanpa melewati salah 5.Optimized
satu tingkatan). 4.Managed
3.Defined
2.Repeatable

1. Initial
1
 Cara Penentuan Tingkat Kematangan Organisasi
Apabila sebuah ULP A melakukan pengukuran tingkat kematangan organisasi, maka level kematangan
organisasi secara keseluruhan mengambil level kematangan terendah dari 16 sub variabel yang ada.
Sub Variabel Organisasi
1. Struktur - Level : 3
2. Tugas & Fungsi - Level : 3 Contoh Kasus :
3. Budaya - Level : 1
ULP A, berada pada level
Sub Variabel Tata Laksana kematangan yang beragam
4.Pemilihan Penyedia B/J - Level : 2
5. Penyimpanan Dokumen Asli Pemilihan namun beberapa sub variabel
Organisasi Penyedia - Level : 3
masih berada pada level
Penentuan 6. Pelayanan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
Tata Laksana B/J kepada Unit Kerja/SKPD - Level : 3 kematangan 1 (initial) sehingga
Tingkat 7. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan
secara keseluruhan level
Kematangan SDM
Penyedia B/J - Level : 1
Sub Variabel SDM kematangan ULP A adalah pada
ULP A 8. Status Kepegawaian Anggota ULP - Level : 3 level 1 (initial)
Mana 9. Pengembangan Kompetensi - Level : 3
10. Kinerja Pegawai - Level : 2
11. Kinerja Organisasi (ULP) - Level : 1 LEVEL
1 (initial)
Sub Variabel Manajemen
12. Manajemen Resiko - Level : 1
ULP A
13. Manajemen Informasi - Level : 2
14. Perencanaan Kegiatan - Level : 2
15. Pengawasan Kegiatan - Level : 2
16. Sarana Prasarana - Level : 3

11
RAD

ULP
Variabel Dalam Pengukuran dan
Cara Pengisiannya
12
 Variabel Dalam Pengukuran
Tingkat Kematangan Organisasi Pengadaan (ULP) - 1

Variabel - Organisasi

1 2 3
Struktur Tugas dan Fungsi Budaya

13
 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator 14
Sub Variabel - Struktur Organisasi

Sudah ada struktur organisasi Sudah ada struktur organisasi

Belum ada Sudah ada struktur Sudah ada struktur ULP/UKPBJ dan sudah ULP/UKPBJ dan sudah sesuai
struktur organisasi ULP/UKPBJ organisasi ULP/UKPBJ dan sesuai peraturan peraturan perundangan dan
organisasi namun belum sesuai sudah sesuai peraturan perundangan dan sudah ada sudah ada evaluasi terhadap
evaluasi terhadap struktur struktur organisasi yang
ULP/UKPBJ peraturan perundangan perundangan organisasi berbasis teknologi informasi

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5

LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR (V)
1 Permen/Perka/Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan ULP/UKPBJ di setiap satker/SKPD atau;
SK Panitia
2 Permen/Perka/Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan ULP/UKPBJ yang ex-officio/ad-hoc.
Permen/Perka/Perkada tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi K/L/Pemda/I atau;
3
Perda tentang Pembentukan ULP/UKPBJ yang struktural
4 • Permen/Perka/Perkada tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi K/L/Pemda/I atau;
Perda tentang Pembentukan ULP/UKPBJ yang struktural
• Laporan evaluasi struktur organisasi ULP/UKPBJ*
5 • Permen/Perka/Perkada tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi K/L/Pemda/I atau;
Perda tentang Pembentukan ULP/UKPBJ yang struktural
• Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan evaluasi struktur organisasi ULP/UKPBJ**
 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator
Sub Variabel – Tugas dan Fungsi
Tugas dan fungsi sudah didefinisikan Tugas dan fungsi sudah didefinisikan
Tugas dan fungsi sudah Tugas dan fungsi sudah dan sudah berbasis beban kerja serta dan sudah berbasis beban kerja serta
didefinisikan, namun belum didefinisikan dan sudah sudah sesuai peraturan. Sudah ada sudah sesuai peraturan. Sudah ada
Belum ada struktur berbasis beban kerja dan berbasis beban kerja serta pembagian tugas dan fungsi antar unit pembagian tugas dan fungsi antar unit
kerja secara seimbang. Distribusi kerja secara seimbang. Pelaksanaan
dan uraian tugas belum sesuai peraturan**. sudah sesuai peraturan. Sudah pekerjaan sudah sesuai dengan tugas distribusi pekerjaan sudah sesuai
dan fungsi* Sudah ada pembagian tugas ada pembagian tugas dan dan fungsi masing-masing. Distribusi tugas dan fungsi masing-masing.
dan fungsi antar unit kerja, fungsi antar unit kerja secara pekerjaan dan monitoring evaluasi Distribusi pekerjaan dan monitoring
namun belum seimbang. seimbang. masih dilakukan secara manual evaluasi dilakukan berbasis teknologi
(belum berbasis teknologi informasi). informasi.
LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5
Checklist
LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR
(V)
1 SK Panitia atau Surat Tugas Panitia
2 • Permen/Perka/Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan ULP namun belum selaras dengan peraturan perundangan
• Rekapitulasi pembagian paket pada personil pokja ULP di tahun berjalan yang ditandatangani kepala ULP belum seimbang***
3 • Permen/Perka/Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan ULP sudah selaras dengan peraturan perundangan
• Rekapitulasi pembagian paket pada personil pokja ULP di tahun berjalan yang ditandatangani kepala ULP telah seimbang.
4 • Permen/Perka/Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan ULP sudah selaras dengan peraturan perundangan
• Rekapitulasi pembagian paket pada personil pokja ULP di tahun berjalan yang ditandatangani kepala ULP telah seimbang.
• Laporan monitoring dan evaluasi terkait distribusi pekerjaan (per triwulan)
5 • Permen/Perka/Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan ULP sudah selaras dengan peraturan perundangan
• Rekapitulasi pembagian paket pada personil pokja ULP di tahun berjalan yang ditandatangani kepala ULP telah seimbang.
• Screen-shoot dan/atau bukti lain terkait laporan monitoring dan evaluasi distribusi pekerjaan (per triwulan)

15
 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator 16
Sub Variabel - Budaya

Nilai organisasi sudah Nilai organisasi sudah

Nilai organisasi sudah ditanamkan melalui program ditanamkan melalui program
Sudah terbentuk nilai internalisasi. Selain itu telah internalisasi. Selain itu telah
ditetapkan dan sudah ada
Belum terbentuk nilai- organisasi namun masih belum dilakukan evaluasi terukur dan dilakukan evaluasi terukur dan
program internalisasi, namun tindak lanjut (reward/ tindak lanjut (reward/
nilai organisasi ada penetapan tentang nilai/
belum ada program evaluasi punishment) namun belum punishment) yang dilakukan
budaya organisasi
terukur dan tindak lanjut menggunakan sistem berbasis menggunakan sistem berbasis
teknologi informasi teknologi informasi
LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5
Checklist
LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR
(V)
1 Belum ada dokumen tentang nilai-nilai organisasi
2 Dokumen tentang nilai-nilai organisasi
3 • Dokumen penetapan tentang nilai-nilai organisasi
• Dokumen program internalisasi, seperti pamflet/edaran/banner atau media publikasi elektronik dll
4 • Dokumen penetapan tentang nilai-nilai organisasi
• Dokumen program internalisasi, seperti pamflet/edaran/banner atau media publikasi elektronik dll
• Laporan evaluasi dan tindak lanjut terkait implementasi budaya organisasi*
5 • Dokumen penetapan tentang nilai-nilai organisasi
• Dokumen program internalisasi, seperti pamflet/edaran/banner atau media publikasi elektronik dll
• Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan evaluasi dan tindak lanjut terkait implementasi budaya organisasi**
 Variabel Dalam Pengukuran
Tingkat Kematangan Organisasi Pengadaan (ULP) - 2

Variabel - Tata Laksana

1 2 3 4
Pemilihan Penyimpanan Pelayanan Penyusunan
Penyedia Dokumen Asli Pelaksanaan Laporan
Barang/Jasa Pemilihan Pemilihan Pelaksanaan
Penyedia Pemilihan
Penyedia
Barang/Jasa Penyedia
Kepada Barang/Jasa
Unit Kerja/SKPD

Berdasarkan Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operating Procedure Administrasi Pemerintahan).
17
 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator 18
Sub Variabel – Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pedoman tata laksana pemilihan Pedoman tata laksana pemilihan

Pedoman tata laksana penyedia sudah disusun menjadi penyedia sudah disusun menjadi
Pedoman tata laksana pemilihan SOP sudah mengikuti notasi
Tidak ada rumusan pemilihan penyedia SOP sudah mengikuti notasi
penyedia sudah disusun menjadi resmi* dan sudah ada mekanisme
alur kerja tentang sudah disusun namun monitoring terhadap SOP serta resmi* dan sudah ada mekanisme
SOP sudah mengikuti notasi monitoring terhadap SOP yang
pemilihan penyedia belum mengikuti notasi mekanisme tetap untuk
resmi* penanganan apabila ada bagian dilakukan menggunakan sistem
resmi*
SOP yang tidak dilaksanakan berbasis teknologi informasi

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5

LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR

(V)

1 Tidak ada rumusan alur kerja tentang pemilihan penyedia

2 Ada Bagan alur kerja sederhana tentang pemilihan penyedia yang dijadikan acuan.
3 SOP tentang pemilihan penyedia
4 • SOP tentang pemilihan penyedia
• Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP Pemilihan Penyedia**
5 • SOP tentang pemilihan penyedia
• Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP Pemilihan Penyedia
 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator
Sub Variabel – Penyimpanan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pedoman tata laksana Pedoman tata laksana

Tidak ada rumusan Pedoman tata laksana penyimpanan dokumen asli penyimpanan dokumen asli
Pedoman tata laksana pemilihan penyedia barang/jasa pemilihan penyedia barang/jasa
alur kerja tentang penyimpanan dokumen sudah disusun menjadi SOP
penyimpanan dokumen asli sudah disusun menjadi SOP
penyimpanan asli pemilihan penyedia sudah mengikuti notasi resmi* dan
pemilihan penyedia barang/jasa sudah ada mekanisme monitoring sudah mengikuti notasi resmi* dan
dokumen asli barang/jasa sudah sudah ada mekanisme monitoring
sudah disusun menjadi SOP terhadap SOP serta mekanisme
pemilihan penyedia disusun namun belum tetap untuk penanganan apabila terhadap SOP yang dilakukan
sudah mengikuti notasi resmi*
barang/jasa mengikuti notasi resmi* ada bagian SOP yang tidak menggunakan sistem berbasis
dilaksanakan teknologi informasi
LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5

LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR

(V)

1 Tidak ada rumusan alur kerja tentang penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
2 Ada Bagan alur kerja sederhana tentang penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
3 SOP tentang penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
4 • SOP tentang penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
• Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa**
5 • SOP tentang penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
• Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa

19
 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator
Sub Variabel – Pelayanan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia 20
Barang/Jasa Kepada Unit/Satuan Kerja

Pedoman tata laksana pelayanan

Pedoman tata laksana pelayanan
Tidak ada rumusan Pedoman tata laksana pelaksanaan pemilihan penyedia
pelaksanaan pemilihan penyedia
Pedoman tata laksana pelayanan barang/jasa sudah disusun menjadi
alur kerja tentang pelayanan pelaksanaan barang/jasa sudah disusun menjadi
pelaksanaan pemilihan penyedia SOP sudah mengikuti notasi resmi*
pelayanan pemilihan penyedia SOP sudah mengikuti notasi resmi*
barang/jasa sudah disusun dan sudah ada mekanisme
pelaksanaan barang/jasa sudah dan sudah ada mekanisme
menjadi SOP sudah mengikuti monitoring terhadap SOP serta
pemilihan penyedia disusun namun belum monitoring terhadap SOP yang
notasi resmi* mekanisme tetap untuk
barang/jasa mengikuti notasi resmi* dilakukan menggunakan sistem
penanganan apabila ada bagian
berbasis teknologi informasi
SOP yang tidak dilaksanakan

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5

LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR

(V)

1 Tidak ada rumusan alur kerja tentang pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
2 Ada Bagan alur kerja sederhana tentang pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
3 SOP tentang pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
4 • SOP tentang penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
• Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa **
5 • SOP tentang pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
• Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator
Sub Variabel – Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan 21
Penyedia Barang/Jasa

Pedoman tata laksana penyusunan

Pedoman tata laksana penyusunan
Pedoman tata laksana laporan pelaksanaan pemilihan
Tidak ada rumusan Pedoman tata laksana laporan pelaksanaan pemilihan
penyusunan laporan penyedia barang/jasa
alur kerja tentang penyusunan laporan penyedia barang/jasa
pelaksanaan pemilihan sudah disusun menjadi SOP sudah
sudah disusun menjadi SOP sudah
penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia mengikuti notasi resmi* dan sudah
penyedia barang/jasa mengikuti notasi resmi* dan sudah
pelaksanaan barang/jasa ada mekanisme monitoring
sudah disusun namun ada mekanisme monitoring
pemilihan penyedia sudah disusun menjadi SOP terhadap SOP serta mekanisme
belum mengikuti notasi terhadap SOP yang dilakukan
barang/jasa sudah mengikuti notasi resmi* tetap untuk penanganan apabila
resmi* menggunakan sistem berbasis
ada bagian SOP yang tidak
teknologi informasi
dilaksanakan

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5

LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR
(V)

1 Tidak ada rumusan alur kerja tentang penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
2 Ada Bagan alur kerja sederhana tentang penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
3 SOP tentang penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
4 • SOP tentang penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
• Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa**
5 • SOP tentang penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
• Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
 Variabel Dalam Pengukuran
Tingkat Kematangan Organisasi Pengadaan (ULP) - 3

Variabel – Sumber Daya Manusia

1 2 3 4
Status Pengembangan Kinerja Kinerja
Kepegawaian Kompetensi Pegawai Organisasi
Anggota ULP
ULP

22
 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator
Sub Variabel – Status Kepegawaian Anggota ULP

Sebagian atau seluruh anggota

Anggota Pokja ULP/UKPBJ
Sebagian atau seluruh anggota
masih menjadi pegawai
Panitia Pengadaan
satker/SKPD
(belum penuh waktu)
LEVEL 1 LEVEL 2
Sebagian atau seluruh anggota
Pokja ULP sudah menjadi
pegawai tetap ULP/UKPBJ dan
Pokja ULP/UKPBJ sudah
sudah ada monitoring evaluasi
menjadi pegawai tetap ULP terhadap kebutuhan Jafung
PPBJ*
LEVEL 3 LEVEL 4
Pokja ULP/UKPBJ sudah
menjadi pegawai tetap
ULP/UKPBJ dan sudah ada
monitoring evaluasi terhadap
kebutuhan Jafung PPBJ
berbasis teknologi informasi
LEVEL 5

Checklist
LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR
(V)
1 SK Panitia Pengadaan
2 SK atau Surat Tugas menjadi anggota Pokja ULP/UKPBJ
3 Surat Keputusan penempatan pegawai anggota pokja ULP/UKPBJ
4 • Surat Keputusan penempatan pegawai anggota pokja ULP/UKPBJ
• Perhitungan Formasi Kebutuhan Jafung PPBJ
5 • Surat Keputusan penempatan pegawai anggota pokja ULP/UKPBJ
• Screen-shoot dan/atau bukti lain Perhitungan Formasi Kebutuhan Jafung PPBJ

23
 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator
24
Sub Variabel – Pengembangan Kompetensi

Sudah ada pengembangan

Sudah ada pengembangan
Sudah ada pengembangan Sudah ada pengembangan kompetensi pegawai, pola
kompetensi pegawai dan pola
Belum ada kompetensi pegawai, pola perencanaan dan monitoring
kompetensi pegawai namun perencanaannya namun belum
pengembangan perencanaan dan monitoring evaluasi pengembangan
tidak ada pola ada monitoring evaluasi
kompetensi pegawai evaluasi pengembangan kompetensi pegawai berbasis
perencanaannya pengembangan kompetensi
kompetensi pegawai teknologi informasi
pegawai

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5

Checklist
LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR
(V)
1 Belum ada pengembangan kompetensi pegawai
2 Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dll yang ditandatangani Kepala ULP/UKPBJ
3 • Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dll yang ditandatangani Kepala ULP/UKPBJ
• Dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai tahunan
4 • Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dll yang ditandatangani Kepala ULP/UKPBJ
• Dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai tahunan
• Laporan monitoring terhadap implementasi rencana pengembangan kompetensi pegawai
5 • Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dll yang ditandatangani Kepala ULP/UKPBJ
• Screen-shoot dan/atau bukti lain Dokumen perencanaan pengembangan dan Laporan monitoring terhadap implementasi rencana
pengembangan kompetensi pegawai

24
 Contoh Pengembangan Kompetensi ULP KPK

ToT PBJ Jenis Diklat Pengembangan Pelatihan Keuangan

Tingkat Dasar Negara

Pelatihan
Teknik Pembuatan Pelatihan Pelatihan Teknik Manajemen
E-Learning for E-Procurement
Laporan Legal Drafting Presentasi Perkantoran

Penerapan Strategic Procurement/

Teknik Evaluasi Procurement Pelatihan Manajemen Pelatihan
Pengadaan Khusus Tanpa Tender
Dokumen Penawaran Management Seminar Proyek Pembuatan HPS
Dalam Sistem Pengadaan Nasional

Indonesia
Pelatihan Audit Pelatihan Negotiation
Sosialisasi yang diadakan LKPP Pelatihan Perpajakan Procurement
Pengadaan Skill
Management

Sumber: Bahan Paparan ULP KPK

25
 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator
Sub Variabel – Kinerja Pegawai

Sudah ada target kinerja

Sudah ada target kinerja
Sudah ada target kinerja pegawai yang sesuai standar
Belum ada target Sudah ada target kinerja pegawai yang sesuai standar
pegawai namun belum pegawai dan sudah terstandar* dan sudah ada monitoring
kinerja pegawai dan sudah ada monitoring
terstandar* evaluasi kinerja berbasis
evaluasi kinerja
teknologi informasi

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5

Checklist
LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR
(V)
1 Belum ada dokumen penetapan kinerja pegawai
2 Dokumen penetapan kinerja pegawai
3 Dokumen penetapan kinerja pegawai yang sudah sesuai standar
4 • Dokumen penetapan kinerja pegawai yang sudah sesuai standar
• Laporan monitoring evaluasi kinerja pegawai
5 • Dokumen penetapan kinerja pegawai yang sudah sesuai standar
• Screen-shoot dan/atau bukti lain laporan monitoring evaluasi kinerja pegawai

26
 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator
27
Sub Variabel - Kinerja Organisasi/ULP

Sudah ada target kinerja

Belum ada target Sudah ada target kinerja Sudah ada target kinerja Sudah ada target kinerja organisasi ULP/UKPBJ yang
organisasi ULP/UKPBJ yang
kinerja organisasi organisasi ULP/UKPBJ namun organisasi ULP/UKPBJ dan sesuai standar dan sudah ada sesuai standar dan sudah ada
ULP/UKPBJ/UKPBJ belum terstandar* sudah terstandar* monitoring evaluasi kinerja monitoring evaluasi kinerja
berbasis teknologi informasi

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5

LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR (V)

1 Belum ada dokumen penetapan kinerja ULP/UKPBJ
2 Dokumen penetapan kinerja organisasi ULP/UKPBJ
3 Dokumen penetapan kinerja organisasi ULP/UKPBJ yang sudah sesuai standar
4 • Dokumen penetapan kinerja organisasi ULP/UKPBJ yang sudah sesuai standar
• Laporan monitoring evaluasi kinerja organisasi ULP/UKPBJ
5 • Dokumen penetapan kinerja organisasi ULP/UKPBJ yang sudah sesuai standar
• Screen-shoot dan/atau bukti lain laporan monitoring evaluasi kinerja organisasi ULP/UKPBJ

27
 Contoh Target Kinerja Organisasi ULP KPK
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total/Rata-Rata
No KKO
Kuantitas Satuan Kuantitas Satuan Kuantitas Satuan Kuantitas Satuan Kuantitas Satuan

I PERSPEKTIF STAKEHOLDER
A. Kepuasan Layanan Internal (Mewujudkan Layanan APIK)
1. Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan B/J - - - - - - 3.50 indeks 3,5 Indeks

B. Kepuasan Penyedia Barang dan Jasa

2. Tidak adanya sanggahan dan Penyedia B/J terkait Proses Pengadaan 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %

C. Tingkat Akuntabilitas dalam Pengadaan B/J

3. Tidak ada temuan yang material (adanya kerugian negara) terhadap Pengadaan B/J 0 Temuan 0 Temuan 0 Temuan 0 Temuan 0 Temuan

II PERSPEKTIF INTERNAL/PROSES
A. Melaksanakan Pengadaan B/J yang Transaparan, Efektif dan Efiisien
1. % Terlaksananya Pemaketan & Pengumuman RUPBJ 100 % - - - - 100 % 100 %

2. % Ketepatan waktu Permrosesan Permintaan Pengadaan 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %

3. % Terlaksananya dan terkoordinasinya proses pengadaan B/J (e-lelang/e-seleksi) di Bagian Pengadaan Sesuai Jadwal Pengadaan 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %

4. % Terlaksananya Standarisasi Dokumen-Dokumen Pengadaan - - 80 % - - - - 80 %

5. % Terlaksananya Pembuatan Database Vendor & Lumbung HPS - - - - 80 % - - 80 %

6. Terlaksananya hasil pengadaan B/J dibawah nilai HPS (Menghasilkan penghematan minimal 9% terhadap HPS/Perkiraan Nilai Paket) 9 % 9 % 9 % 9 % 9 %

7. Tersampaikannya Laporan Pengadaan Tepat Waktu 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %

8. Terlaksananya Pengadaan B/J melalui e-procurement - - - - - - 100 % 100 %

III PERSPEKTIF LEARNING AND GROWTH

A. Program Capacity Building
1. # Jumlah Pegawai yang melakukan pelanggaran berat 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

2. % Penyempurnaan SOP sesuai format Perkom SOP - - - - - - 100 % 100 %

3. # Hari Pelatihan - - 5 Hari - - 5 Hari 10 Hari

4. Jumlah Pelaksanaan Sharing Session - - 1 Kali - - 1 Kali 2 Kali

5. % Pelaksanaan mitigasi risiko dalam lingkup Pengadaan di ULP - - - - - - 100 % 100 %

IV PERSPEKTIF FINANCIAL

Sumber: 1. % Penyerapan
Bahan Paparan Anggaran
ULP KPK - - - - - - 80 % 100 %
 Variabel dalam Pengukuran
Tingkat Kematangan Organisasi Pengadaan (ULP) - 4

Variabel - Manajemen

1 2 3 4 5
Manajemen Manajemen Perencanaan Pengawasan Sarana
Resiko Informasi Kegiatan Kegiatan Prasarana

29
 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator
Sub Variabel – Manajemen Risiko

Sudah ada identifikasi risiko

Belum ada manajemen Sudah ada identifikasi risiko dan rencana mitigasi risiko
risiko dalam proses Sudah ada identifikasi risiko dan dan rencana mitigasi risiko serta monitoring evaluasi
Sudah ada identifikasi risiko serta monitoring evaluasi
pemilihan penyedia rencana mitigasi risiko pelaksanaan mitigasi risiko
barang/jasa pelaksanaan mitigasi risiko yang sudah berbasis teknologi
informasi

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5

Checklist
LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR
(V)
1 Belum ada dokumen analisis resiko
2 Daftar risiko pemilihan penyedia barang/jasa
3 • Daftar risiko pemilihan penyedia barang/jasa
• Rencana mitigasi risiko
4 • Daftar risiko pemilihan penyedia barang/jasa
• Rencana mitigasi risiko, SOP mitigasi risiko, dan Laporan monitoring evaluasi mitigasi risiko
5 • Daftar risiko pemilihan penyedia barang/jasa
• Rencana mitigasi risiko, SOP mitigasi risiko, dan Screen-shoot dan/atau bukti lain laporan monitoring evaluasi
mitigasi risiko

30
 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator
Sub Variabel – Manajemen Informasi

Sudah ada pembagian Sudah ada pembagian

Informasi masih Sudah ada pembagian kewenangan pengelolaan kewenangan pengelolaan
Sudah ada pembagian informasi, SOP manajemen
dikelola oleh masing- kewenangan pengelolaan informasi, SOP manajemen
kewenangan pengelolaan informasi dan sudah dilakukan
masing unit atau informasi dan SOP manajemen informasi dan sudah dilakukan monitoring evaluasi terhadap
informasi
personil ULP informasi monitoring evaluasi terhadap manajemen informasi berbasis
manajemen informasi. teknologi informasi

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5

Checklist
LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR
(V)
1 -
2 Surat Tugas/SK tentang pembagian kewenangan pengelolaan informasi
3 Surat Tugas/SK tentang pembagian kewenangan pengelolaan informasi
SOP manajemen informasi
4 • Surat Tugas/SK tentang pembagian kewenangan pengelolaan informasi
• SOP manajemen informasi dan Laporan monitoring evaluasi manajemen informasi
5 • Surat Tugas/SK tentang pembagian kewenangan pengelolaan informasi
• SOP manajemen informasi dan screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan monitoring evaluasi manajemen informasi
31
 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator
32
Sub Variabel – Perencanaan Kegiatan

Sudah ada perencanaan Sudah ada perencanaan

Belum ada Sudah ada perencanaan Sudah ada perencanaan kegiatan ULP yang terstandar*
kegiatan ULP yang terstandar*
perencanaan kegiatan ULP namun belum kegiatan ULP dan sudah berbasis teknologi informasi
dan sudah selaras dengan dan sudah selaras dengan
kegiatan ULP terstandar* terstandar*
kebutuhan kebutuhan

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5

Checklist
LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR
(V)
1 Tidak ada dokumen perencanaan kegiatan.
2 Dokumen perencanaan kegiatan.
3 Dokumen perencanaan kegiatan yang terstandar
4 • Dokumen perencanaan kegiatan yang terstandar
• Laporan evaluasi dokumen perancanaan terhadap SIRUP dan perencanaan anggaran
5 • Screen-shoot dan/atau bukti lain Dokumen perencanaan kegiatan yang terstandar
• Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan evaluasi dokumen perancanaan terhadap SIRUP dan perencanaan anggaran
 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator
33
Sub Variabel – Pengawasan Kegiatan

Sudah ada pengawasan oleh

Sudah ada pengawasan oleh
Belum ada Sudah ada pengawasan oleh Sudah ada pengawasan oleh Kepala ULP/UKPBJ yang
Kepala ULP /UKPBJ yang
pengawasan oleh Kepala ULP/UKPBJ yang Kepala ULP/UKPBJ yang sesuai dengan prosedur dan
sesuai dengan prosedur dan
Kepala ULP/UKPBJ dilakukan secara insidental sesuai dengan prosedur sudah ada tindak lanjut
sudah ada tindak lanjut
berbasis teknologi informasi

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5

Checklist
LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR
(V)
1 Tidak ada kegiatan atau tugas pengawasan oleh unsur Kepala ULP/UKPBJ.
2 Dokumen Hasil pengawasan oleh unsur Kepala ULP/UKPBJ.
3 • Dokumen Hasil pengawasan oleh unsur Kepala ULP/UKPBJ
• Prosedur pengawasan
4 • Dokumen Hasil pengawasan oleh unsur Kepala ULP/UKPBJ.
• Prosedur pengawasan dan Laporan tindak lanjut hasil pengawasan Kepala ULP/UKPBJ
5 • Dokumen hasil pengawasan oleh unsur Kepala ULP/UKPBJ.
• Prosedur pengawasan dan Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan tindak lanjut hasil pengawasan Kepala
ULP/UKPBJ
 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator
Sub Variabel – Sarana Prasarana

Sudah memiliki sarana dan

Sudah memiliki sarana dan
Belum memiliki Sudah memiliki sarana dan Sudah memiliki sarana dan prasarana sendiri untuk
prasarana sendiri untuk
sarana dan prasarana prasarana sendiri untuk prasarana sendiri untuk kegiatan ULP/UKPBJ yang
kegiatan ULP/UKPBJ sudah
terstandar, sudah ada evaluasi
sendiri untuk kegiatan ULP/UKPBJ, namun kegiatan ULP/UKPBJ sudah sesuai dengan standar sarana
berdasarkan analisis
menunjang kegiatan belum sesuai dengan standar sesuai dengan standar sarana dan prasarana* dan sudah ada
kebutuhan terbaru dan
ULP/UKPBJ dan prasarana* evaluasi berdasarkan analisis
sarana dan prasarana* pengelolaannya berbasis
kebutuhan terbaru
teknologi informasi
LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5

Checklist
LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR
(V)
1 Laporan sarana dan prasarana
2 Laporan sarana dan prasarana (daftar inventaris BMN)
3 Laporan sarana dan prasarana (daftar inventaris BMN)
4 • Laporan sarana dan prasarana (daftar inventaris BMN)
• Laporan evaluasi berdasarkan analisis kebutuhan terbaru
5 • Laporan sarana dan prasarana (daftar inventaris BMN)
• Screen-shoot dan/atau bukti lain pengelolaan sarana dan prasarana
• Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan evaluasi berdasarkan analisis kebutuhan terbaru

34
 Standar Spesialisasi Ruangan ULP

Standar peralatan (prasarana) kerja ULP:

• Meja kursi pegawai,
• Meja kursi rapat,
• LCD Projector,
• Perangkat komputer,
• Printer, Scanner, Mesin Fotocopy
• ATK,
• Jaringan internet,
Ruang Kerja ULP terdiri dari: • Alat komunikasi,
• Ruang penerima tamu (front office), • Lemari arsip.
• Ruang pertemuan dengan penyedia,
• Ruang rapat internal,
• Ruang pejabat ULP,
• Ruang arsip,
• Ruang kerja pegawai.

35
 Rencana Aksi Nasional/Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi (RAN/D PPK) – Kelembagaan
ULP

RAD

ULP

36
 Pengertian & Dasar Hukum
Apa itu RAN/D PPK – Kelembagaan ULP? Dasar Hukum

Aksi generik pencegahan dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016

pemberantasan korupsi yang diinisiasi oleh tentang Aksi Pencegahan dan
LKPP dan didukung oleh K/L/I dan
1 Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan
2017
Pemerintah Daerah dalam hal Kelembagaan
ULP Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ
tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi
2 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan
Tahun 2017

37
 Aksi Generik PPK Untuk K/L/I dan Pemerintah Provinsi dalam RAN/D
Kelembagaan
PENANGGUNG INSTANSI KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN
AKSI BUKTI DUKUNG
JAWAB TERKAIT KEBERHASILAN KEBERHASILAN (B07, B09, B12)
Pelaksanaan K/L/I dan Lembaga Meningkatnya Terlaksananya B03: Terpilihnya Program Prioritas B03: Laporan Daftar Program
transparansi Pemerintah Kebijakan pelaksanaan pengembangan Peningkatan Kematangan Prioritas terpilih (Lampiran 1.1)
dan Provinsi Pengadaan transparansi dan kelembagaan, sumber Organisasi ULP
akuntabilitas Barang/ Jasa akuntabilitas daya manusia dan tata B06 : Dokumen/data dukung
dalam Pemerintah pengadaan barang dan kelola Unit Layanan B06 : Capaian Program Prioritas masing-masing variabel/sub
mekanisme (LKPP) jasa melalui e- Pengadaan (ULP) yang terpilih di B03 variabel Program Prioritas yang
pengadaan procurement meningkat (Lampiran 2.1)
barang dan
jasa B09: Capaian Program Prioritas B09: Dokumen/data dukung
yang terpilih di B03 masing-masing variabel/sub
variabel Program Prioritas yang
B12: meningkat (Lampiran 3.1)
 Capaian Program Prioritas
yang terpilih di B03 B12 :
 Rangkuman Capaian Tingkat  Dokumen/data dukung
Kematangan Organisasi ULP masing-masing variabel/sub
Tahun 2016 - 2017 variabel Program Prioritas
yang meningkat (Lampiran
4.1)
 Rangkuman Capaian Tingkat
Kematangan Organisasi ULP
Tahun 2016 - 2017
(Lampiran 4.2)

38
 Aksi Generik PPK Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dalam RAD
Kelembagaan
PENANGGUNG INSTANSI KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN
AKSI BUKTI DUKUNG
JAWAB TERKAIT KEBERHASILAN KEBERHASILAN (B03, B06, B09 B12)
Pelaksanaan Pemerintah Lembaga Meningkatnya Terlaksananya B03: Terlaksananya self B03: Hasil self assessment tingkat kematangan
transparansi Kab/Kota Kebijakan pelaksanaan pengembangan assessment tingkat organisasi ULP & hasil pengisian tabel ringkasan
dan Pengadaan transparansi dan kelembagaan, kematangan organisasi ULP roadmap peningkatan kematangan organisasi ULP
akuntabilitas Barang/ akuntabilitas sumber daya & tersusunnya roadmap
dalam Jasa pengadaan barang manusia dan tata peningkatan kematangan
mekanisme Pemerintah dan jasa melalui e- kelola Unit organisasi ULP
pengadaan (LKPP) procurement Layanan
barang dan Pengadaan (ULP) B06 : Terpilihnya program B06 : Laporan daftar program prioritas terpilih
jasa prioritas peningkatan
kematangan organisasi ULP
KET: (Kewajiban
B09: Capaian program mengisi dan mengupload program prioritas sesuai
prioritas yang terpilih di B03 dengan target pada B06)

B09: Dokumen/data dukung masing-masing

B12: Capaian program
prioritas yang terpilih di B03
dan Rangkuman Capaian
Tahun 2017
39
variabel/sub variabel program prioritas yang
meningkat
KET: (Kewajiban mengisi dan mengupload
dokumen sesuai dengan target penyelesaian pada
B06)
B12 :
 Dokumen/data dukung masing-masing
variabel/sub variabel program prioritas yang
meningkat
KET: (Kewajiban mengisi dan mengupload
dokumen sesuai dengan target penyelesaian pada
B06)
 Form Pengisian RAN/D Kelembagaan

B0 6
Capaian

B03
Program

Beberapa Form yang harus diisi

Daftar Program
Prioritas/
Daftar PP B12 n
Prioritas/Self Capaian PP da
sebagai Ukuran Keberhasilan & Rangkuman
Bukti Dukung Oleh K/L/Pemda/I
Asessment dan
Ringkasan B09 Capaian Tingk
at
Roadmap Capaian Kematangan
Program
Prioritas

40
 Form B03 - Daftar Agenda Prioritas ULP K/L/I dan Pemerintah Provinsi

Lampiran 1
Form: B03 Contoh Pengisian Form B03

Target Penyelesaian
NO AGENDA PRIORITAS OUTPUT (HASIL CAPAIAN) PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA VARIABEL SUB VARIABEL
B06 B09 B12
Penyusunan nilai-nilai organisasi yang Slogan-slogan yang menggambarkan nilai Kepala ULP dengan dukungan/fasilitasi
1 dituangkan dalam dokumen (Pamflet, organisasi yang harus diamalkan oleh dari unit kerja yang membidangi Organisasi Budaya √
Edaran, Banner, dll) pegawai ULP organisasi

41
 Form B06/B09/B12.1 – Laporan Capaian Prioritas ULP K/L/I dan
Pemerintah Provinsi
Lampiran 2
Form: B06/B09/B12.1 Contoh Pengisian Form B06/B09/B12.1

AGENDA PRIORITAS B06/B09/B12 PENANGGUNG

NO TARGET HASIL CAPAIAN BUKTI DUKUNG KETERANGAN
(Sesuai dokumen B03) JAWAB

Kolom keterangan ini

Photo/copy Kepala ULP berfungsi untuk
Tersusunnya slogan-slogan Tersusunnya slogan-slogan Standing Banner, dengan mejelaskan apabila hasil
Penyusunan nilai-nilai organisasi
yang menggambarkan nilai yang menggambarkan nilai Surat Edaran atau dukungan/fasilitasi capaian belum/tidak
1 yang dituangkan dalam dokumen
organisasi yang harus organisasi yang harus pamflet tentang dari unit kerja yang sesuai dengan target
(Pamflet, Edaran, Banner, dll)
diamalkan oleh pegawai ULP diamalkan oleh pegawai ULP nilai-nilai organisasi membidangi Agenda Prioritas atau
(ULP) organisasi keterangan-keterangan
lain yang terkait
2

42
 Form B12 – Rangkuman Laporan Capaian Tingkat Kematangan ULP
K/L/I dan Pemerintah Provinsi
Lampiran 2
Form: B12.2 Contoh Pengisian Form B12.2

43
 Form B03.1- Self-Assesment Tingkat Kematangan Organisasi ULP
Pemda Kabupaten & Kota)
Lampiran 1.1 Contoh Pengisian Form B03.1
Form: B03.1
KEADAAN ORGANISASI ULP
BASIS LEVEL KEMATANGAN ORGANISASI ULP
LEVEL KEMATANGAN YANG DITUJU (RENCANA)
NO (PENCAPAIAN) AGENDA
VARIABEL SUB VARIABEL
URAIAN BASIS LEVEL URAIAN LEVEL KEMATANGAN PRIORITAS
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
KEMATANGAN YANG DITUJU
Perka LKPP No. 167 Tahun 2012 ULP LKPP akan membentuk unit kerja struktural dan
tentang Organisasi dan Tata Kerja ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri/Pimpinnan
1. Struktur X LKPP telah membentuk ULP menjadi X K/L atau Perda dan struktur ULP sudah menjadi
Sub Bagian Layanan Pengadaan (Unit organisasi profesional (operating core adalah pejabat
1 ORGANISASI Kerja Eselon IV) fungsional PPBJ).
2. Tugas dan Fungsi
3. Budaya
1. Pemilihan Penyedia
2. Penyimpanan dokumen asli Pemilihan
Penyedia
3. Pelayanan pelaksanaan Pemilihan
2 TATA LAKSANA
Penyedia Barang/Jasa Kepada Unit
kerja/SKPD
4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
1. Status Kepegawaian Anggota ULP
2. Pengembangan Kompetensi
3 SDM
3. Kinerja Pegawai
4. Kinerja Organisasi/ULP
1. Manajemen Resiko
2. Manajemen Informasi
4 MANAJEMEN 3. Perencanaan Kegiatan
4. Pengawasan Kegiatan
5. Sarana dan Prasarana

44
 Form B03.2 - Ringkasan Roadmap Peningkatan Kapasitas/
Kematangan Organisasi ULP Pemerintah Kabupaten & Kota
Lampiran 1.2 Contoh Pengisian Form B03.2
Form: B03.2
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS/KEMATANGAN ORGANISASI ULP
KRITERIA WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA
PENANGGUNG
NO KEBERHASILAN 2015 2016 2017 2018 2019 PIHAK RENCANA
VARIABEL SUB VARIABEL KEGIATAN JAWAB /
(Indikator dan Bukti TERKAIT ANGGARAN
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV PELAKSANA
Dukung)
ULP LKPP akan membentuk
unit kerja struktural dan
Terbentuknya unit kerja struktural dan
ditetapkan berdasarkan
ditetapkan berdasarkan peraturan
peraturan Menteri/Pimpinnan Sekretaris ULP dan Biro
Menteri/Pimpinnan K/L atau Perda dan
1. Struktur K/L atau Perda dan struktur
struktur ULP sudah menjadi organisasi
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Organisasi dan Tata Laksana Kemenpan RB Rp....
ULP sudah menjadi organisasi serta Bagian Kepegawaian
1 ORGANISASI profesional (operating core
profesional (operating core adalah
pejabat fungsional PPBJ).
adalah pejabat fungsional
PPBJ).
2. Tugas dan Fungsi
3. Budaya
1. Pemilihan Penyedia
2. Penyimpanan dokumen asli
Pemilihan Penyedia
3. Pelayanan pelaksanaan Pemilihan
2 TATA LAKSANA
Penyedia Barang/Jasa Kepada Unit
kerja/SKPD
4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
1. Status Kepegawaian Anggota ULP
2. Pengembangan Kompetensi
3 SDM
3. Kinerja Pegawai
4. Kinerja Organisasi/ULP
1. Manajemen Resiko
2. Manajemen Informasi
4 MANAJEMEN 3. Perencanaan Kegiatan
4. Pengawasan Kegiatan
5. Sarana dan Prasarana

45
 Form B06 – Daftar Agenda Prioritas
ULP Pemerintah Kabupaten & Kota
Lampiran 2 Contoh Pengisian Form B06
Form: B06

46
 Form B09/B12.1 – Capaian Agenda Prioritas Organisasi ULP Pemerintah
Kabupaten & Kota
Lampiran 2 Contoh Pengisian Form B09/B12.1
Form: B09/B12.1

47
 Form B12.2 - Rangkuman Laporan Capaian Tingkat Kematangan
Pemerintah Kabupaten& Kota
Lampiran 4 Contoh Pengisian Form B12.2
Form: B12.2

48
 CARA PENGISIAN DI APLIKASI
SISTEM INFORMASI UNIT LAYANAN
PENGADAAN
https://siulp.lkpp.go.id
 Cara Pendaftaran Akun Pengguna

1. Klik menu Pendaftaran

2. Isi semua isian form isian pendaftaran
3. Klik tombol Daftar untuk mengirimkan data pendaftaran
admin/pengguna aplikasi
* Note : Data pendaftaran akan diverifikasi oleh admin SIULP
LKPP dan pengguna akan menerima email notifikasi data
verifikasi pendaftaran
Login Aplikasi

1. Klik menu Login

2. Masukan email, password dan kode captcha
3. Klik tombol Login untuk login ke dalam
aplikasi SIULP
* Note : Hanya akun yang telah diverifikasi oleh
admin SIULP LKPP yang dapat melakukan login
Cara Pengisian Self Assesment

1. Login
2. Menampilkan halaman utama
3. Klik Pengisian Self Assessment
atau klik sub menu Pengisian
Self Assessment pada menu
Kematangan
4. Menampilkan halaman
pengisian data
5. Klik tombol Mulai Isi Data atau
tombol Isi untuk mengisi data
pada masing-masing sub
variabel
6. Contoh salah satu variabel
“Organisasi” sub variabel “Struktur”,
pilih opsi jawaban kondisi
organisasi/struktur saat ini
7. Isi uraian kondisi saat ini
8. Browse file bukti dukung untuk
diupload
9. Opsi jawaban otomatis terisi naik satu
level dari kondisi sebelumnya, ketika ULP
mengisi kondisi organisasi/struktur saat
ini.
10. Isi uraian target kondisi tahun depan
11. Klik Simpan
12. Setelah data disimpan maka status
pengisian berubah menjadi “Terisi” dan
pada kolom aksi terdapat tombol Edit dan
Kirim
13. Klik tombol Edit untuk mengubah data
yang masih belum sesuai
14. Klik tombol Kirim untuk mengirimkan data
pengisian agar diverifikasi oleh tim
verifikator LKPP
15. Setelah klik tombol Kirim maka status pengisian berubah menjadi “Terkirim” dan
pada kolom aksi berubah Menunggu Verifikasi
16. Ulangi langkah-langkah pengisian data tersebut untuk keseluruhan variabel dan
sub variabel.
* Note : Pengguna menunggu hasil verifikasi data dari tim verifikator LKPP dan akan
menerima email notifikasi untuk konfirmasi/perubahan data
17. Setelah semua data terisi dan terkirim, maka tim verifikator LKPP akan melakukan
verifikasi. Jika semua data pengisian dan bukti dukung sesuai, maka status akan
berubah menjadi “Terverifikasi” dan pengguna hanya dapat melihat hasil pengisian
dengan klik tombol Lihat
18. Jika pengisian data atau bukti dukung tidak sesuai maka verifikator akan menolak
dan mengembalikan status berubah menjadi “Revisi” dan pada kolom aksi terdapat
tombol Edit untuk memperbaiki pengisian data. Setelah data diperbaiki, pengguna
dapat menyimpan data dan mengirimkan kembali kepada tim verifikator LKPP
19. Klik Hasil Self Assessment atau klik
sub menu Hasil Pengisian Self
Assessment pada menu Kematangan
untuk melihat hasil pengisian self
assessment
20. Klik tombol Print untuk mencetak
data pengisian
21. Klik link Download untuk
mengunduh data bukti dukung
pengisian
* Note : Link download akan muncul
jika pengguna login dan semua data
telah terverifikasi oleh tim verifikator
LKPP
Cara Mengisi Roadmap Kematangan ULP

1. Login
2. Menampilkan halaman utama
3. Klik Pengisian Roadmap atau klik
sub menu Pengisian Roadmap
pada menu Kematangan
4. Menampilkan halaman
pengisian data
5. Klik tombol Mulai Isi Data atau
tombol Isi untuk mengisi data
pada masing-masing sub
variabel
6. Pilih angka level kematangan di
triwulan I, II, III dan IV di masing-
masing tahun (pilihan level
kematangan harus sama atau lebih
besar dari level sebelumnya)
7. Isi kegiatan, isi rencana anggaran, isi
kriteria keberhasilan, isi penanggung
jawab/pelaksana, isi pihak terkait
8. Klik Next (menampilkan pengisian
peta jalan untuk variabel selanjutnya)
9. Setelah semua pengisian Roadmap
terisi (sub variabel terakhir Sarana
dan Prasarana), selanjutnya klik
tombol “Simpan”
10. Hasil pengisian dapat dilihat pada
halaman “Hasil Pengisian Roadmap”
* Note : semua sub variabel harus diisi
dahulu sebelum bisa disimpan
11. Klik Hasil Roadmap atau klik sub
menu Hasil Pengisian Roadmap
pada menu Kematangan untuk
melihat hasil pengisian dara
roadmap
12. Klik tombol Print untuk mencetak
data pengisian
Standar pelayanan proses verifikasi Tingkat
Kematangan ULP adalah selama 3 (tiga) hari.
Terimakasih