RENCANA BISNIS (BUSINESS PLAN) STRATEGIS

RS INSAN SEHAT KABUPATEN PASURUAN

JAWA TIMUR

PENYUSUN DOKUMEN:

TIM KONSULTAN
EKA SOLUSI ANDALAN

SURABAYA
2017

1
Business Plan RS Insan Sehat
 DASAR IKATAN KERJASAMA

Pekerjaan dilaksanakan oleh Tim Konsultan PT. Eka Solusi

Andalan sebagai pihak yang ditunjuk oleh PT. Soyu Giri Primedika. Dasar
penunjukan adalah Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Soyu Giri
Primedika sebagai PIHAK PERTAMA dan PT. EKA SOLUSI ANDALAN
sebagai PIHAK KEDUA tentang JASA PERENCANAAN DAN
PENYUSUNAN FEASIBILITY STUDY DAN BUSINESS PLAN
PENDIRIAN RS TYPE “INSAN SEHAT” GEMPOL PASURUAN. Surat
Perjanjian Kerjasama ditandatangani Oleh Ir. Harmanto sebagai wakil
PIHAK PERTAMA dan Estiningtyas Nugraheni, SKM.,MARS sebagai wakil
PIHAK KEDUA. Surat Perjanjian Kerjasama ditandatangani di atas materai
Rp 6.000,- pada Hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017. Atas dasar tersebut
Tim Konsultan PT. Eka Solusi Andalan melaksanakan tugas yang
dibebankan, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hasil
pelaksanaan kegiatan pendampingan maka disusun dokumen hasil
pekerjaan Rencana Bisnis Strategis (Strategic Business Plan) RS Insan
Sehat Kabupaten Pasuruan.

2
Business Plan RS Insan Sehat
 RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen ini merupakan hasil dari kesepakatan kerjasama yang

dilakukan antara PT. Eka Solusi Andalan dan PT. Soyu Giri Primedika
melalui kegiatan Penyusunan Rencana Bisnis (Business Plan) RS Insan
Sehat Kabupaten Pasuruan Jawa Timur.
Rencana pendirian Rumah Sakit Insan Sehat, yairu rumah sakit
umum klas C oleh PT. Soyu Giri Primedika di daerah Gempol Kabupaten
Pasuruan telah disiapkan agar memenuhi syarat yang ditetapkan
Pemerintah melalui Sesuai dengan UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah
Sakit maupun Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 tahun 2014 tentang
Standar dan Klasifikasi Rumah Sakit.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan ekstrenal bahwa

Kabupaten Pasuruan dengan penduduk sebesar 1,5 juta, harusnya
mempunyai sejumlah 1.500 tempat tidur rumah sakit. Namun saat ini
tempat tidur rumah sakit yang tersedia baru 750 tempat tidur. Sehingga
strategi utama yang ditetapkan untuk jangka pendek adalah 1)
pengembangan produk layanan (Product Development) dan 2)
pengembangan pasar (Market Development). Sedangkan strategi utama
yang ditetapkan untuk jangka menengah adalah 1) diversifikasi produk
(Diversification) dan 2) penetrasi pasar (Market Penetration).

Hasil kajian menunjukkan bahwa Rumah Sakit Insan Sehat layak

dibangun dan dioperasionalkan untuk melayani kebutuhan pelayan
kesehatan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Penyediaan kelas layanan dari
kelas 3 hingga VVIP diharapkan akan dapat menjawab kebutuhan
masyarakat. Klasifikasi Rumah Sakit yang dipilih adalah Rumah Sakit
Umum kelas C dipertimbangkan sebagai pilihan paling sesuai untuk
kawasan tersebut.
Sedangkan ditinjau dari sudut pandang investasi, dengan
perhitungan yang dilakukan ditunjang dengan pengembangan asumsi

3
Business Plan RS Insan Sehat
yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan dalam studi kelayakan ini
adalah sebagai berikut:
a. Kebutuhan investasi pada rencana ini adalah sebesar Rp.
185.955.000.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan
Ratus Lima puluh Lima juta rupiah). Nilai ini sesuai dengan
Rencana Anggaran dan Biaya Pembangunan Rumah Sakit Insan
Sehat;
b. Masa pembangunan/konstruksi fisik selama 18 bulan efektif;
c. Komposisi pendapatan (revenue) adalah 30% berasal dari kamar,
40% dari non kamar serta 30% berasal dari farmasi; dan
d. Biaya dikelompokkan menjadi 2 yaitu biaya tetap yang terdiri dari,
biaya pegawai, biaya penyusutan, biaya asuransi dan biaya
perawatan.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan asumsi dasar yang

digunakan, pembangunan gedung baru Rumah Sakit ini adalah layak.Hal
ini dapat dilihat dari perhitungan:

a) NPV yang dihasilkan lebih besar dari NPV perhitungan secara teori,
sehingga dapat dikatakan bahwa investasi ini memberikan manfaat.
b) IRR yang dihasilkan sebesar 23,1% angka tersebut merupakan
parameter yang tidak berbanding, karena seluruh investasi yang
akan digunakan merupakan investasi murni yang tidak
mengandung unsur bunga seperti bunga pinjaman.
c) Payback Period atau jangka waktu pengembalian atas investasi
proyek pembangunan Rumah Sakit Insan Sehat adalah pada tahun
ke-8

4
Business Plan RS Insan Sehat
 DAFTAR ISI
Dasar Ikatan Kerjasama ii
Ringkasan Eksekutif iii
Daftar Isi v
Daftar Tabel vi
Kata Pengantar viii
Bab 1 Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Business Plan 2
1.2 Isi Pokok Dokumen Business Plan 2
Bab 2 Profil RS Insan Sehat 3
2.1 Kepemilikan RS Insan Sehat 3
2.2 Tugas Pokok RS Insan Sehat 3
2.3 Peran RS Insan Sehat 3
Bab 3 Visi – Misi – Nilai Dasar RS Insan Sehat 4
3.1 Visi 4
3.2 Misi 4
3.3 Nilai Dasar 5
Bab 4 Produk Pelayanan RS Insan Sehat 6
Bab 5 Analisis Lingkungan RS Insan Sehat 8
5.1 Kondisi Pasar dan Pemasaran RS Insan Sehat 8
5.2 Kondisi Manajemen RS Insan Sehat 21
5.3 Kondisi Finansial RS Insan Sehat 22

5.4 Komitmen Pemilik RS Insan Sehat 22

Bab 6 Posisi RS Insan Sehat 23
Bab 7 Strategi Utama RS Insan Sehat 24
Bab 8 Proyeksi Keuangan RS Insan Sehat 27
8.1 Skenario Pendirian RS Insan Sehat 27
8.2 Layout dan Desain Bangunan RS Insan Sehat 27
8.3 Skenario Kebutuhan Lahan dan Ruang Pembangunan 32
Gedung RS Insan Sehat
8.4 Skenario Kebutuhan Peralatan Medis, Non Medis 33

5
Business Plan RS Insan Sehat
 dan Inventaris
8.4.1 Skenario Kebutuhan Peralatan Medis dan Non Medis
33
8.4.2 Skenario Kebutuhan Inventaris 34
8.5 Skenario Kebutuhan SDM Rumah Sakit 34
8.6 Skenario Dasar Asumsi dan Perhitungan 35
8.6.1 Dasar Asumsi dan Proyeksi Jumlah Pasien 35
8.6.2 Dasar Asumsi dan Perhitungan Tarif Pelayanan 49
8.6.3 Dasar Asumsi dan Perhitungan Kebutuan Biaya 57
Investasi
8.6.4 Asumsi dan Perhitungan Biaya Beban 61
8.7 Analisis Estimasi Biaya Proyek, Modal Kerja, dan
Pendanaan 63
8.8 Analisis Proyeksi Pendapatan 64
8.9 Analisis Biaya Beban, Penyusutan dan Amortisasi 66
8.10 Analisis IRR dan NPV 75
Bab 9 Kunci Keberhasilan Tercapainya Business Plan RS Insan Sehat
79

6
Business Plan RS Insan Sehat
 DAFTAR TABEL

Nomor Judul Tabel Halaman

Tabel 5.1 Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) 9
Kabupaten Pasuruan Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2012 – 2016 (Juta Rp)
Tabel 5.2 Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) 9
Kabupaten Pasuruan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun
2012 – 2016 (Juta Rp)
Tabel 5.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Berdasarkan 11
Usia Tahun 2016
Tabel Kebutuhan Tenaga RS Insan Sehat Tahun 2018 21
5.20
Tabel 8.1 Distribusi Kelas Perawatan Menurut Luas Lantai di RS 29
Insan Sehat
Tabel 8.2 Distribusi Jumlah TT Menurut Lantai dan Kelas 30
Perawatan di RS Insan Sehat
Tabel 8.3 Jumlah TT untuk Ruangan OK, VK, ICU, NICU/PICU 30
dan Recovery Room di RS Insan Sehat Tahun 2013
Tabel 8.4 Pelayanan Rawat Jalan yang Direncanakan di RS 31
Insan Sehat Tahun 2018
Tabel 8.5 Kebutuhan SDM RS Insan Sehat Tahun 2018 34
Tabel 8.6 Perhitungan Awal Proyeksi Pasien Rawat Inap Sampai 36
Tahun Ke-10di RS Insan Sehat
Tabel 8.7 Proyeksi Jumlah Hari Rawat Pasien Pada Tahun Ke-1 37
Menurut Kelas Kamar
Tabel 8.8 Proyeksi Jumlah Hari Rawat Pasien Rawat Inap 40
Tabel 8.9 Proyeksi Jumlah Pasien Rawat Jalan Seluruh Poli 41
Periode Sepuluh Tahun
Tabel Proyeksi Jumlah Pasien Rawat Jalan Pada Poli Umum, 42
8.10 Poli Spesialis, IGD dan Poli Gigi selama 10 tahun
Tabel Proyeksi Jumlah Pasien Radiologi Periode Sepuluh 43

7
Business Plan RS Insan Sehat
 Nomor Judul Tabel Halaman
8.11 Tahun
Tabel Proyeksi Jumlah Pasien Laboratorium Periode Sepuluh 46
8.12 Tahun
Tabel Daftar Tarif Rawat Inap untuk Tindakan Operatif 50
8.13 Menurut Tindakan Medis
Tabel Daftar Tarif Rawat Inap untuk Tindakan Non Operatif 51
8.14 Menurut Tindakan Medis
Tabel Daftar Tarif Radiologi Menurut Jenis Pemeriksaan 52
8.15 (Rupiah)
Tabel Daftar Tarif Laboratorium Menurut Tindakan Medis 53
8.16 (Rupiah)
Tabel Pendapatan Apotik dari Resep 54
8.17
Tabel Daftar Tarif Operasi dan Kamar Operasi Menurut 56
8.18 Tindakan Medis (dalam Rupiah)
Tabel Daftar Tarif Visite Dokter 57
8.19
Tabel Estimasi Kebutuhan Modal Kerja Pembangunan RS 64
8.20 Insan Sehat (Rupiah)
Tabel Proyeksi Total Pendapatan Seluruh Unit Pelayanan di 66
8.21 RS BaktiKeluarga Husada Selama Periode 10 Tahun
Terakhir
Tabel Proyeksi Biaya Beban Langsung Tiap Unit Pelayanan 68
8.22 di RS Insan Sehat Selama Periode 10 Tahun Terakhir
(Rupiah)
Tabel Proyeksi Biaya Beban Tak Langsung Tiap Unit 69
8.23 Pelayanan di RS Insan Sehat Selama Periode 10
Tahun Terakhir (Rupiah)
Tabel Analisis IRR dan NPV Pembangunan RS Insan Sehat 77
8.24 (Rupiah)

8
Business Plan RS Insan Sehat
 9
Business Plan RS Insan Sehat
 KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas Rahmat
dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Bisnis
(Business Plan) Rumah Sakit Insan Sehat, Kabupaten Pasuruan, Jawa
Timur dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Penugasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan

kerjasama antara PT. Eka Solusi Andalan dan PT. Soyu Giri Primedika
untuk mendampingi Penyusunan Dokumen Rencana Bisnis (Business
Plan) Rumah Sakit Marina Permata, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Penyusunan dokumen ini bertujuan agar menjadi pedoman atau

panduan bagi pihak manajemen rumah sakit dalam menjalankan
operasional rumah sakit, sehingga dapat mencapai visi misi yang telah
ditetapkan.

Akhir kata, semoga Dokumen Rencana Bisnis (Business Plan) ini

dapat digunakan sebagai dasar dan acuan dalam pendirian dan
operasional Rumah Sakit Insan Sehat, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
hingga 10 tahun mendatang.

Tim Penyusun

10
Business Plan RS Insan Sehat