PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS

KESEHATAN UPTD KESEHATAN PUSKESMAS LEKOK

Alamat : Jl. Raya Kabupaten, Kec. Lekok 67186Telp. (0343) 481871- 482166 email
: puskesmaslekok2015@gmail.com
LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL
UPTD KESEHATAN PUSKESMAS LEKOK 2019

I. Latar belakang

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Berdasarkan analisis pelayanan ada beberapa kekurangan tenaga bidan untuk mengisi
polindes desa, shift jaga sore dan poli DDTK. Kekurangan tenaga tersebut berpengaruh
terhadap mutu pelayanan kebidanan di wilayah kerja Puskesmas Lekok.

II. Tujuan audit

a. Tujuan Umum
Melakukan analisa kebutuhan tenaga kerja bidan.
b. Tujuan Khusus
Melakukan Audit proses analisis kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan
dan pelayanan yang disediakan.
Melakukan audit upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja bidan.

III. Metode Pelaksanaan audit

a. Kriteria Audit
1. SAP 2.2.2, SK, analisis beban kerja, uraian tugas
2. PKP 2018 tentang SDM ( perencanaan pengembangan tenaga, SOP manajemen
SDM, dokumen kepegawaian)
b. Metode Audit
1. Wawancara (Pedoman wawancara terlampir)
2. Melihat dokumen dan rekaman yang ada
3. Observasi
c. Auditor
Dwi kholifah, Tri hari M, Putri Wulan

IV. Pelaksanaan Audit

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS
KESEHATAN UPTD KESEHATAN PUSKESMAS LEKOK
Alamat : Jl. Raya Kabupaten, Kec. Lekok 67186Telp. (0343) 481871- 482166 email
: puskesmaslekok2015@gmail.com
Audit dilaksanakan dengan melihat dokumen dan rekaman kegiatan serta wawancara
dengan pengelola kepegawaian puskesmas dengan pedoman wawancara. Pengelola
kepegawaian yang hadir pada saat audit adalah kepala tata usaha.

Pengelola memperlihatkan dokumen analisis kebutuhan tenaga (ABK), dokumen hasil

evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga bidan. Dari dokumen yang ditemui oleh tim
audit ada polindes yang belum terisi tenaga bidan, belum lengkapnya SOP manajeman
SDM, tidak adanya rencana pengembangan pegawai.

V. Temuan dan analisis (terlampir)

VI. Rekomendasi dan rencana tindaklanjut

1. Perekrutan tenaga bidan baru sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

2. Merencanakan optimalisasi tenaga yang ada dengan kegiatan pengembangan
sumberdaya manusia
3. Melengkapi uraian tugas sesuai dengan tugas pokok dan integrasi

VII. PENUTUP