RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS AIR HAJI TAHUN

2017

I. Latar Belakang

Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit

internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi
kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan
dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem
manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang
dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar
kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

II. Tujuan Audit

Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk

membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara
mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data,
hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan
keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.

III. Lingkup Audit

Pelayanan UKM:
1. KIA
2. Gizi
3. Kesling
 4. Promkes
5. P2P
6. Perkesmas

Pelayanan UKP:
1. Poli Pemeriksaan Umum
2. Poli Gigi
3. Poli KIA/ KB
4. Imunisasi
5. Kesehatan Anak
6. Poli P2
7. Poli Gizi
8. Pojok ASI
9. IGD
10. Laborat
11. Pendaftaran dan rekam medis
12. Pelayanan farmasi

IV. Objek audit:

- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya

- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan
rekaman yang ada

VII. Kriteria audit:

- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
- SOP yang prioritas
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden
keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan
farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan
kegiatan UKM dsb)

VIII. Instrumen audit:

a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir) b.
b. Panduan observasi (terlampir) c.
c. Check list (terlampir) d.
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit

Lampiran: Lampiran 1: Jadual audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2017

JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
UKM

Unit
kerj
a
yang
di
audi
t

1.
UKP
Admen
KIA
Pendaft aran
Kepega waian
Gizi
Poli umum
Simpu s
Keslin g
UGD
Pengel olaan barang
Promke s
Farmas i
Pengel olaan keuang an
P2P
Rawat Inap
Pengelol aan sarana dan prasaran a
Perkesmas
Laborat
Penilaian Kinerja Puskesmas
KIA
Pendaftara n
Kepegawai an
Gizi
Poli Umum
Simpus
Kesling
UGD
Pengelolaan barang
Promkes
Farmasi
Pengelolaa n keuangan
P2P
Rawat Inap
Pengelolaa n sarana dan prasarana
Perkesmas
Laborat
Penilaian Kinerja Puskesmdr as
Tim Audit terdiri dari:
Ketua : drg. Nanik S Sekretaris : dr. Pramudia Ananda Admen : drg. Erna
UKM : Nur Masillah, Amd.Keb UKP : dr. Tita R Dr. Dadang Kos
Ruhansah, MPH
Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).
UNIT Tujuan Sasaran audit ( input-prosesoutput ))
AUDITOR STANDAR/KRIT ERIA YANG MENJADI ACUAN
Metoda Sumber data
Instrumen audit
TGL& WAKTU AUDIT I
TGL& WAKTU AUDIT II
Keterang an
KIA Menilai capaian kinerja KIA
Capaian Kunjungan K4
drg. Nanik S Nur Masillah, Amd.Keb
SPM UKM sesuai dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Gresik (95%)
Wawancara dan observasi
Buku kohort dan buku KIA, kartu Ibu
Check list 17- 20 Januari 2017
5 – 7 Juli 2017
Gizi Meningkatkan pasrtisipasi masyarakat terhadap akses Posyandu
Capaian D/S drg. Erna dr. Pramudia
SPM UKM Periksa laporan bulanan
Laporan gizi, kohort balita, KMS
17-20 Februari 2017
5 – 7 Agustus 2017
UNIT Tujuan Sasaran audit ( input-prosesoutput ))
AUDITOR STANDAR/KRIT ERIA YANG MENJADI ACUAN
Metoda Sumber data
Instrumen audit
TGL& WAKTU AUDIT I
TGL& WAKTU AUDIT II
Keterang an
MENGETAHUI, KETUA TIM AUDIT
...................., 20.....
Anggota Tim Audit:
Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut
Proses Perencanaan program KIA UNIT: UKM KIA
Kriteria Audit Standar akreditasi perencanaan (Bab IV.1 sd IV.3) dan
pencapaian kinerja KIA
Bagian I : Detail Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Perencanaan belum dilakukan berdasarkan masukan dari sasaran dan
lintas sector Capairan kinerja K1 dan K4 belum sesuai dengan standar
yang ditetapkan (jelaskan bukti/fakta-fakta yang mendukung)
Wawancara Periksa dokumen/rekaman Bagian 2: Rencana tindak lanjut
dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian (Dapat menggunakan
formulir tindkan perbaikan atau pencegahan) Analisis Akar
Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) (lakukan
analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : (sebutkan tindakan
perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan
kapan akan diselesaikan)
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
(jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)
Unit kerja: Auditor Audit