Cakupan
No Variabel Target Satuan Target Pencapaian Sub Variabel Variabel
Sasaran (T) (H) (SV) (V)
I PROMOSI KESEHATAN
A Promosi PHBS pada : 84%
1. Institusi Pendidikan 2 kali setahun/sekolah 28 5 18%
2. Institusi Sarana Kesehatan 2 kali setahun/sarkes 14 14 100%
3. Institusi Rumah Tangga 30% rumah tangga
4. Institusi Tempat-Tempat Umum 2 kali setahun / TTU 2 39 100%
5. Institusi Tempat-Tempat Kerja 2 kali setahun/tempat kerja 2 2 100%
6. Panti Asuhan 4 kali/ panti asuhan 4 4 100%
7. Pesantren 4 kali/ pesantren 0 0 0
F Kebijakan Publik 0%
1. Jumlah inovasi kebijakan tingkat kelurahan 1 kebijakan / kelurahan 2 0 0%
yang mendukung kesehatan
G Kemitraan 4%
1. Jumlah mitra yang berperan aktif dalam 5 mitra 5 2 4%
upaya promosi kesehatan
DIVERIFIKASI
NAMA:
PARAF:
1
Lampiran 1.2
Cakupan
Target
No Variabel Target Satuan Sasaran Pencapaian Sub Variabel Variabel
(T) (H) (SV) (V)
II KESEHATAN LINGKUNGAN
H Sanitasi Pasar 0%
Jumlah pasar yang memenuhi syarat kesehatan 100% Sarana 0 0 0%
I STMB 100%
Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM 100% kelurahan 2 2 100%
DIVERIFIKASI
NAMA:
PARAF:
2
Lampiran 1.3.
Cakupan
No Variabel Target Satuan Target Pencapaian Sub Variabel Variabel
Sasaran (T) (H) (SV) (V)
III KESEHATAN IBU DAN ANAK TERMASUK KB
DIVERIFIKASI
NAMA:
PARAF:
3
Lampiran 1.4.
Cakupan
Target
No Variabel Target Satuan Sasaran Pencapaian Sub Variabel Variabel
(T) (H) (SV) (V)
A TB Paru 63.00%
1. CDR > 70% 240 73 30.0%
2. Kesembuhan > 85% 15 13 90.0%
3. Konversi > 80% 10 7 70.0%
B MALARIA 100%
1. Pemeriksaan Sediaan Darah (SD) pada
0,21 % x Jml Penduduk
Penderita Malaria Klinis *) 32 33 100%
2. Penderita + (Positif) Malaria Diobati Sesuai
100%
Standar
C Kusta
1. Penemuan Tersangka Penderita Kusta < 1 / 10.000 orang 0 0 0.0%
2. Pengobatan Penderita Kusta 100% 0 0 0.0%
3. Pemeriksaan Kontak Penderita 100% 0 0 0.0%
4. Pencegahan dan Pemberantasan
100 % dr yang diobati
Penyakit Kusta 0 0 0%
DIVERIFIKASI
NAMA:
PARAF:
4
Lampiran 1.5.
Cakupan
1 Diare
43%
1. Penemuan Kasus Diare di Puskesmas
<214/1000 penduduk 412 176 43%
dan Kader
2. Kasus diare ditangani oleh Puskesmas & Kader
100% 412 176 43%
dengan Oral Rehidrasi
2 ISPA
58%
1. Penemuan Kasus Pnemonia dan > 95 % dr Perkiraan ( 10 % dr 152 23 15%
Pnemonia Berat oleh Puskesmas & Kader Jml Bayi )
2. Jumlah Kasus Pnemonia dan 23 23 100%
100%
Pnemonia Berat Ditangani Sesuai Standar
94%
3 Demam Berdarah Dengue (DBD) *)
1. Angka Bebas Jentik (ABJ) > 95 % 96 80 83%
2. Cakupan Penyelidikan Epidemologi (PE) 100% 22 22 100%
3. Kasus DBD / DD yang Ditangani 100% 22 22 100%
7 Surveilans 100%
1. Laporan STP 100% 12 12 100%
2. Laporan PWS KLB ( W2 ) 100% 52 52 100%
3. AFP 1/100.000 pddk < 15 Th
4. KLB 100 % ditangani dlm
waktu 24 Jam
250%
CAKUPAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR 49.29%
DIVERIFIKASI
NAMA:
PARAF:
5
Lampiran 1.6.
Target Cakupan
No Variabel Target Satuan Sasaran Pencapaian Sub Variabel Variabel
(T) (H) ( SV ) (V)
V UPAYA PENGOBATAN
A Pengobatan 87%
1. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Umum
termasuk rawat jalan gigi 150 per mil Jml Pddk 15,254 11,436 75%
2. Cakupan Rawat Jalan (Kunjungan Baru) 15% Jml Pddk 2,329 2,520 100%
B Pemeriksaan Laboratorium *)
1. Pemeriksaan Hemoglobin pada Bumil 100 % Spesimen 316 219 70% 89%
2. Pemeriksaan Darah Trombosit Tersangka 100 % Spesimen 60 60 100%
DBD
3. Pemeriksaan Urine Protein pada Ibu Hami 70 % bumil 221 238 100%
4. Pemeriksaan Darah Malaria 100% spesimen 33 33 100%
5. Pemeriksaan Tes Kehamilan 100% spesimen 112 73 65%
6. Pemeriksaan Sputum TB 100% spesimen 182 182 100%
C Rawat Inap 0
1. BOR > 60% 0 0 0
2. AVLOS 6 - 9 hari 0 0 0
3. TOI 1 - 3 hari 0 0 0
4. Kelengkapan rekam medis pasien rawat in 100% pasien 0 0 0
D Puskesmas PONED
1. Jumlah maternal risti/komplikasi yang 100% kasus 0 0 0 0
ditangani
2. Jumlah neonatal risti yang ditangani 100% kasus 0 0 0
DIVERIFIKASI
NAMA:
PARAF:
6
Lampiran 1.7
Cakupan
DIVERIFIKASI
NAMA:
PARAF:
7
Lampiran 1.8.
Target Cakupan
Sub
No Variabel Target Satuan Sasaran Pencapaian Variabel Variabel
(T) (H) (SV) (V)
DIVERIFIKASI
NAMA:
PARAF:
8
B. PENILAIAN MANAJEMEN PUSKESMAS
25 Buku Register Cek JKN Tidak dilakukan Bila 1 item Lengkap dilakukan 10
a. Pencatatan pengeluaran lembaran cek deng
tertib setiap hari
b. Diadakan penutupan register cek setiap
akhir bulan diketahui oleh Ka pusk
26 Fungsional Tidak dilakukan Bila 1 item Lengkap dilakukan 7
a. Pencatatan realisasi sudah dilakukan seti
ap hari
b. Diadakan penutupan buku fungsional setiap
akhir bulan diketahui oleh Ka pusk
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN
27 Penerimaan disetorkan ke Dinas Kesehatan Tidak Dilakukan Dilakukan 10
28 Penerimaan daerah disetor ke rekening kas Tidak Dilakukan Dilakukan 10
bendahara penerimaan Dinas paling lama 1 hari
sejak uang kas diterima
29 Buku Kas Umum bila < 3 item Bila ada ≤ 3 item Bila ada ≤ 4 item Bila lengkap 10
a. Pencatatan penerimaan dan penyetoran
dilakukan setiap hari
b. Diadakan penutupan kas setiap hari diketahui
kapusk
c. Membuat register penutupan kas setiap akhir
bulan
d. Sudah dilakukan pemeriksaan rutin minimal
3 bulan oleh pengelola keuangan
e. Membuat BA penutupan kas beserta lam
pirannya pada saat pemeriksaan
f. Membuat register penutupan kas pada saat
pemeriksaan
30 Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan Belum Ada Bila ada ≤ 2 item Bila lengkap 10
a. Setiap jenis penerimaan dicatat sendiri-sendiri
b. Setiap jenis penerimaan sudah diisi setiap ada
penerimaan setiap hari
c. Setiap jenis penerimaan ditutup setiap akhir
bulan diketahui kapusk
31 Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Belum Ada Bila dibuat 10
a. Sudah diisi setiap hari
b. Ditutup setiap akhir bulan diketahui Ka Pusk
D. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat
32 Adanya tim penyusun perenc pemberdayaan masy Tidak Ada Ada 10
33 Tidak Ada Ada
Adanya hasil analisis situasi : masalah kesehatan, penetapan prioritas masalah, penyebab
masalah terkait dengan perilaku sasaran primer, sekunder dan tersier 10
34 Adanya hasil identifikasi mitra serta potensi dan perannya Tidak Ada Ada 10
35 Tidak Ada Ada
Adanya Perencanaan promosi kesehatan yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan esensial
dan pelayanan kesehatan pilihan/pengembangan di puskesmas meliputi kegiatan advokasi, bina
suasana, gerakan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan.
10
36 Lokakarya mini di puskemas membahas upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara Tidak Ada Ada
lintas program maupun lintas sektor. 10
37 Tidak Ada Ada
Ada pertemuan promosi kesehatan dengan jejaring kemitraan untuk membahas peran mitra
dalam mendukung kegiatan advokasi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, KIE.
10
38 Tidak Ada Ada
Kegiatan promosi kesehatan di puskesmas dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelayanan
kesehatan esensial dan pelayanan kesehatan pilihan/ pengembangan puskesmas.
10
39 Adanya Kegiatan peningkatan kapasitas dan peran serta organisasi kemasyarakatan, kader, Tidak Ada Ada
tokoh masyarakat, tokoh agama, dll dalam upaya promosi kesehatan / komunikasi informasi dan
edukasi (KIE) dan pemberdayaan masyarakat.
10
40 Adanya forum komunikasi masalah kesehatan di wilayah kerja Belum Ada Ada, namun tidak rutin Ada, minimal per 3 bulan berjalan Ada, setiap bulan rutin berjalan
berjalan
10
41 Kegiatan inovasi di bidang promosi kesehatan Belum Ada Ada, namun tidak rutin Ada, minimal per 3 bulan berjalan Ada, setiap bulan rutin berjalan
berjalan
10
E. Manajemen data dan informasi
42 Ditetapkan tim sistem Informasi puskesmas Tidak ditetapkan Ditetapkan 10
43 Tersedianya Bank Data Puskesmas (manual/elektronik) Tidak Ada Ada 10
F. Manajemen Program
44 perencanaan program disusun berdasarkan Tidak Ada ya, beberapa ada analisa ya, sebagian besar ada ana ya, seluruhnya ada analisa 10
rencana lima tahunan RUK, RPK, dan melalui dan perumusan lisa dan perumusan dan perumusan
analisi situasi dan perumusan masalah
G. Manajemen Ketenagaan
45 Membuat buku pencatatan surat menyurat Belum Ada Ada, namun tidak Ada, dicatat dengan benar namun Bila lengkap dan tercatat 10
a. buku surat masuk berfungsi atau tercatat hanya 2 s.d 3 buku dengan baik
b. buku surat keluar dengan baik
c. dokumen arsip surat menyurat
d. buku ekspedisi
46 absensi pegawai Belum Ada Ada, namun hanya Ada , minimal 2 item Bila lengkap 10
a. absen harian manual / elektronik salah satu saja dan tidak namun tidak setiap bulan
b. rekap absensi perbulan manual/elektronik rutin setiap bulan
c. laporan absensi perbulan
47 bagan struktur organisasi(nama pejabat, NIP, jabatan/ TMT & pangkat/TMT Belum Ada Bila dibuat 10
48 daftar PNS yang belum mengambil sumpah/ janji PNS Belum Ada Bila dibuat 10
49 Belum Ada Bila dibuat
daftar PNS yang memenuhi persyaratan dan telah diusulkan tetapi belum mengikuti ujian dinas 10
50 daftar PNS yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti ujian dinas Belum Ada Bila dibuat 10
51 buku / daftar penjagaan kenaikan gaji berkala PNS Belum Ada Bila dibuat 10
a. yang telah diusulkan
b. yang telah direalisasikan
52 daftar PNS yang akan memasuki masa pensiun (minimal 5 tahun) Belum Ada Bila dibuat 10
53 buku/ kartu jaga pensiun Belum Ada Bila dibuat 10
54 daftar urut kepangkatan (DUK) per semester (1 tahun 2 kali) Belum Ada Bila dibuat 10
55 buku penjagaan kenaikan pangkat Belum Ada Bila dibuat 10
56 buku penjagaan kenaikan pangkat berkala Belum Ada Bila dibuat 10
57 buku / kartu jaga cuti Belum Ada Bila dibuat 10
58 buku/ daftar/ kartu PNS yang mendapat hukuman disiplin Belum Ada Bila dibuat 10
59 buku/ daftar/ kartu PNS yang belum mempunyai KARPEG Belum Ada Bila dibuat 10
60 buku/ daftar/ kartu PNS yang belum mempunyai KARIS/KARSU Belum Ada Bila dibuat 10
61 daftar/ data PNS yang sudah mengikuti DIKLATPIM (Tk. II.III dan IV) Belum Ada Bila dibuat 10
daftar/ data PNS yang telah/ belum mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya Belum Ada Bila dibuat
(SLKS)
62 10
63 daftar PNS yang izin belajar dan tugas belajar (lampiran surat keputusan) Belum Ada Bila dibuat 10
64 daftar / dokumen Bazzeting PNS Belum Ada Bila dibuat 10
65 daftar uraian tugas PNS Belum Ada Bila dibuat 10
66 buku keluar (izin/Tugas luar) Belum Ada Bila dibuat 10
67 buku tamu Belum Ada Bila dibuat 10
68 buku jaga pengaduan masyarakat Belum Ada Bila dibuat 10
69 Rekap jumlah kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja Belum Ada Bila dibuat 10
70 Rekap tenaga yang mengikuti pelatihan teknis /penjejangan Belum Ada Bila dibuat 10
71 Rekapitulasi STR tenaga kesehatan, nomor STR, dan perijinannya Belum Ada Bila dibuat 10
H. Manajemen Mutu
72 Kepatuhan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar < 20% 21-50% 51-80% 81-100% 10
73 Kepatuhan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar < 30% 31-50% 51-80% 81-100% 10
74
Kepatuhan pelayanan bayi baru lahir sesuai standar < 30% 31-50% 51-80% 81-100%
10
75 Kepatuhan pelayanan balita sesuai standar < 30% 31-50% 51-80% 81-100% 10
76 Kepatuhan pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar < 30% 31-50% 51-80% 81-100% 10
77
Kepatuhan pelayanan kesehatan pada usia produktif 15 s.d 59 tahun sesuai standar < 30% 31-50% 51-80% 81-100%
10
78 Kepatuhan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar < 30% 31-50% 51-80% 81-100% 10
79 Kepatuhan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar < 30% 31-50% 51-80% 81-100% 10
Kepatuhan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar < 30% 31-50% 51-80% 81-100%
80 10
Kepatuhan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar < 30% 31-50% 51-80% 81-100%
81 10
82 Kepatuhan pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar < 30% 31-50% 51-80% 81-100% 10
Kepatuhan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar < 30% 31-50% 51-80% 81-100%
83 10
84 Error rate pemeriksaan BTA > 10 % 8 < -10% 5 < - 8% ≤ 5% 10
85 Kepatuhan penggunaan APD < 30% 31-50% 51-80% 81-100% 10
86 Ketersediaan Media Informasi Obat Tidak Ada - - Ada 10
87 Pelayanan Informasi Obat bagi pasien < 30% 31-50% 51-80% 81-100% 10
88 Dilaksanakannya audit internal Ada jadwal belum terlaksana secara rutin Ada jadwal dan dilaksanakan rutin
Belum Ada Jadwal Ada jadwal belum terlaksana
tersedia laporan tersedia laporan 7
89 Dilaksanakannya RTM Belum Ada Jadwal 1 kali setahun minimal 2 kali setahun 10
90 Dilaksanakannnya Pemantapan Mutu Internal Belum Ada Jadwal 1 kali setahun rutin, minimal 2 kali setahun rutin, minimal setiap bulan 7
91 Peresepan obat generik pada pasien umum < 40% 40% 50 - 60 % > 60% 10
Hasil 9.659340659
Keterangan Kategori :
1. Baik : ≥ 8,5
2. Sedang : 5,5 - 8,4
Lampiran 1.15.1
MATRIK RAGPIE
EVALUASI KEGIATAN PROGRAM POKOK DAN PENGEMBANGAN / PENUNJANG
13
Lampiran 1.15.2
EVALUASI
14
Lampiran 1.16.1
INDENTIFIKASI FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN
KEGIATAN POKOK DAN PENUNJANG
1 Sumber Daya
Tenaga Jumlah SDM 33 orang SDM yg menguasau IT sedikit Rata rata masy pendidikan SMA Pelayanan terhadap masyarakat
Pendidikan tertinggi Strata 1 Beban kerja tidak merata kurang maksimal
Biaya Sumber Biaya APBD Dana BOK terlambat di bayarkan Jamkesmas Banyak kegiatan tidak dapat dilaksanakan
Sumber Biaya BOK Tidak ada dana talangan Jamkesda
Sumber biaya JKN Jamkesprov
Jampersal
BPJS
16
Lampiran 1.16.2
17
Lampiran 1.13
III UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK TERMASUK KELUARGA BERENCANA 60.4%
KELOMPOK Baik
18
Lampiran 1.14
15
13
PROMKES KESLING KIA & KB GIZI KIA P2M PENGOBATAN PENGEMBANGAN
100%
PENGEMBANGAN KESLING
50%
TARGET
PENCAPAIAN
0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
romkes Kesling KIA/KB Gizi KIA P2M Pengobatan Pengembangan Manajemen
PKM
PROMKES KESLING KIA & KB GIZI KIA P2M PENGOBATAN PENGEMBANGAN
TARGET 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PENCAPA 65% 61% 60% 100% 54% 88% 93%
PROMKES
2
PENGEMBANGAN KESLING
Row 3
0 Row 2
TARGET
MPELAYANAN KESEHATAN
MANAJEMEN PUSKESMAS