“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
Standar Nasional Indonesia
Daftar isi
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
Daftar isi.....................................................................................................................................i
Prakata .................................................................................................................................... iii
Pendahuluan............................................................................................................................iv
1 Ruang lingkup ................................................................................................................ 1
2 Acuan normatif ............................................................................................................... 1
3 Istilah dan definisi........................................................................................................... 1
4 Prinsip-prinsip panduan.................................................................................................. 3
4.1 Umum ............................................................................................................................. 3
4.2 Visibilitas......................................................................................................................... 3
4.3 Aksesibilitas .................................................................................................................... 3
4.4 Daya tanggap ................................................................................................................. 3
4.5 Objektivitas ..................................................................................................................... 3
4.6 Biaya .............................................................................................................................. 3
4.7 Kerahasiaan ................................................................................................................... 3
4.8 Pendekatan fokus pada pelanggan................................................................................ 4
4.9 Akuntabilitas ................................................................................................................... 4
4.10 Peningkatan berkelanjutan ............................................................................................. 4
5 Kerangka penanganan keluhan ..................................................................................... 4
5.1 Komitmen ....................................................................................................................... 4
5.2 Kebijakan........................................................................................................................ 4
5.3 Tanggung jawab dan kewenangan................................................................................. 4
6 Perencanaan dan desain ............................................................................................... 6
6.1 Umum............................................................................................................................. 6
6.2 Sasaran .......................................................................................................................... 6
6.3 Kegiatan ......................................................................................................................... 6
6.4 Sumber daya .................................................................................................................. 6
7 Operasional proses penanganan keluhan...................................................................... 7
7.1 Komunikasi ..................................................................................................................... 7
7.2 Penerimaan keluhan....................................................................................................... 7
7.3 Penelusuran keluhan ...................................................................................................... 7
7.4 Pengakuan atas keluhan ................................................................................................ 7
7.5 Asesmen awal keluhan................................................................................................... 7
7.6 Investigasi keluhan ......................................................................................................... 8
7.7 Tanggapan terhadap keluhan ........................................................................................ 8
7.8 Mengomunikasikan keputusan ....................................................................................... 8
7.9 Penyelesaian keluhan .................................................................................................... 8
8 Pemeliharaan dan peningkatan...................................................................................... 8
8.1 Pengumpulan informasi.................................................................................................. 8
8.2 Analisis dan evaluasi keluhan ........................................................................................ 9
8.3 Kepuasan terhadap proses penanganan keluhan.......................................................... 9
8.4 Pemantauan proses penanganan keluhan..................................................................... 9
8.5 Audit proses penanganan keluhan................................................................................. 9
8.6 Kaji ulang manajemen terhadap proses penanganan keluhan ...................................... 9
8.7 Peningkatan berkelanjutan........................................................................................... 10
Lampiran A (informatif) Panduan untuk usaha kecil ............................................................. 11
Lampiran B (informatif) Formulir isian untuk mengajukan keluhan........................................ 12
Lampiran C (informatif) Objektivitas ...................................................................................... 13
Lampiran D (informatif) Formulir tindak lanjut keluhan .......................................................... 15
Lampiran E (informatif) Tanggapan ....................................................................................... 18
Lampiran F (informatif) Diagram alir eskalasi ........................................................................ 19
i
SNI ISO 10002:2009
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
Lampiran H (informatif) Audit ................................................................................................ 23
Bibliografi ............................................................................................................................... 24
ii
SNI ISO 10002:2009
Prakata
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
SNI ISO 10002:2004 Manajemen mutu – Kepuasan pelanggan – Pedoman penanganan
keluhan pada organisasi ini merupakan adopsi identik dari ISO 10002:2004, Quality
management -- Customer satisfaction -- Guidelines for complaints handling in organizations.
Beberapa istilah International Standard telah diganti dengan Standard dan diterjemahkan
menjadi standar.
Standar ini dirumuskan oleh Panitia Teknis PK 03-02 Sistem Manajemen Mutu, dan telah di
konsensus pada tanggal 12 Agustus 2009 di Bogor.
Apabila terdapat keragu-raguan dalam memahami dokumen ini, agar mengacu kepada
dokumen ISO 10002:2004 yang asli dalam Bahasa Inggris.
iii
SNI ISO 10002:2009
Pendahuluan
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
0.1 Umum
Standar ini merupakan panduan untuk disain dan penerapan proses penanganan keluhan
yang efektif dan efisien untuk semua jenis kegiatan komersial dan non-komersial, termasuk
kegiatan berkaitan dengan perdagangan berbasis teknologi informasi (electronic commerce).
Standar ini dimaksudkan untuk memberi manfaat pada organisasi dan pelanggannya, pihak
yang mengajukan keluhan dan pihak lain yang berkepentingan.
Informasi yang diperoleh melalui proses penanganan keluhan dapat menghasilkan perbaikan
pada produk dan proses dan, bila keluhan ditangani dengan benar, dapat memperbaiki
reputasi organisasi, tanpa tergantung pada ukuran, lokasi dan sektornya. Di pasar global,
nilai suatu standar menjadi lebih meyakinkan bila standar tersebut dapat memberikan
kepercayaan dalam penanganan keluhan secara konsisten.
Proses penanganan keluhan yang efektif dan efisien merupakan kebutuhan organisasi
pemasok dan penerima produk.
CATATAN Istilah “produk” yang digunakan dalam standar ini dapat juga berarti “jasa”.
Penanganan keluhan melalui proses yang diuraikan di standar ini mampu meningkatkan
kepuasan pelanggan. Memacu umpan balik pelanggan, termasuk keluhan jika pelanggan
tidak puas, membuka peluang untuk memelihara atau meningkatkan loyalitas dan
persetujuan pelanggan, serta meningkatkan daya saing di dalam negeri dan internasional.
Standar ini kompatibel dengan SNI 19-9001-2001 dan SNI 19-9004-2002 dan mendukung
sasaran kedua standar ini melalui penerapan proses penanganan keluhan yang efektif dan
efisien. Standar ini dapat digunakan secara terpisah.
iv
SNI ISO 10002:2009
SNI 19-9001-2001 merinci persyaratan sistem manajemen mutu yang digunakan untuk
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
keperluan internal organisasi, atau untuk keperluan sertifikasi dan proses kontrak. Proses
penanganan keluhan yang diuraikan dalam standar ini dapat digunakan sebagai salah satu
unsur sistem manajemen mutu.
v
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
SNI ISO 10002:2009
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
Pedoman penanganan keluhan pada organisasi
1 Ruang lingkup
Standar ini menyediakan panduan bagi proses penanganan keluhan berkaitan dengan
produk di suatu organisasi, termasuk perencanaan, disain, operasional, pemeliharaan dan
peningkatan. Proses penanganan keluhan yang diuraikan ini sesuai untuk digunakan
sebagai salah satu proses dari suatu sistem manajemen mutu secara menyeluruh.
Standar ini tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan di luar organisasi atau
perselisihan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
Standar ini juga dimaksudkan untuk dipergunakan oleh berbagai ukuran organisasi di semua
sektor. Lampiran A menyediakan panduan, khususnya untuk usaha kecil.
Standar ini tidak dimaksudkan untuk mengubah setiap hak atau kewajiban yang tercantum
dalam persyaratan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku.
2 Acuan normatif
Dokumen acuan berikut digunakan dalam penerapan dokumen ini. Bagi acuan yang
bertanggal, berlaku edisi yang dicantumkan. Bagi acuan tanpa tanggal, berlaku edisi terakhir
dari dokumen yang diacu (termasuk amandemen).
Untuk dokumen ini berlaku istilah dan definisi yang tercantum dalam SNI 19-9000-2001 dan
berlaku keterangan berikut.
1 dari 24
SNI ISO 10002:2009
CATATAN Definisi 3.4.2 pada SNI 19-9000-2001, istilah “produk” didefinisikan sebagai “hasil suatu
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
proses” yang meliputi empat kelompok produk generik: jasa, perangkat lunak, perangkat keras, dan
bahan yang telah diproses. Istilah “produk” yang dipergunakan dalam Standar ini dapat juga diartikan
“jasa”.
3.1
pengeluh
perorangan, organisasi atau wakilnya yang mengajukan keluhan
3.2
keluhan
ungkapan ketidakpuasan yang ditujukan kepada organisasi, berkenaan dengan produknya,
atau proses penanganan keluhan itu sendiri, dan untuk keluhan ini diharapkan adanya suatu
tanggapan atau penyelesaian secara tersurat atau tersirat
3.3
pelanggan
organisasi atau perorangan yang menerima produk
CONTOH Konsumen, klien, pengguna akhir, penyimpan, penerima manfaat dan pembeli.
3.4
kepuasan pelanggan
persepsi pelanggan tentang derajat telah dipenuhinya persyaratan pelanggan
CATATAN Disadur dari definisi, SNI 19-9000-2001 butir 3.1.4. Catatan ditiadakan.
3.5
layanan pelanggan
interaksi organisasi dengan pelanggan selama siklus guna dari suatu produk
3.6
umpan balik
pendapat, komentar dan pernyataan yang berkaitan dengan produk atau proses
penanganan keluhan
3.7
pihak yang berkepentingan
orang atau kelompok yang berkepentingan dengan kinerja atau keberhasilan organisasi
CATATAN Disadur dari definisi, SNI 19-9000-2001.butir 3.3.7. Contoh dan catatan ditiadakan.
3.8
sasaran
(penanganan keluhan) sesuatu yang dikehendaki, atau yang dituju, berkaitan dengan
penanganan keluhan
3.9
kebijakan
(penanganan keluhan) maksud dan arahan menyeluruh dari organisasi berkaitan dengan
penanganan keluhan yang dinyatakan secara resmi oleh manajemen puncak
2 dari 24
SNI ISO 10002:2009
3.10
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
proses
rangkaian kegiatan yang saling berkaitan atau berinteraksi yang merubah masukan menjadi
keluaran
CATATAN Disadur dari definisi, SNI 19-9000-2001 butir 3.4.1. Catatan ditiadakan.
4 Prinsip-prinsip panduan
4.1 Umum
Dianjurkan untuk mengikuti prinsip-prinsip panduan yang diuraikan pada butir 4.2 hingga
4.10 agar penanganan keluhan dilaksanakan secara efektif.
4.2 Visibilitas
4.3 Aksesibilitas
Proses penanganan keluhan sebaiknya mudah diakses oleh semua pihak yang mengajukan
keluhan. Sebaiknya tersedia informasi rinci mengenai cara pengajuan dan penyelesaian
keluhan. Proses penanganan keluhan dan informasi pendukung mudah dipahami dan
digunakan serta dengan bahasa yang jelas. Tersedia petunjuk dan informasi untuk
mengajukan keluhan (lihat Lampiran B), dalam bahasa dan format apapun yang berkenaan
dengan produk, termasuk format alternatif, seperti cetak besar, Braille atau pita audio,
sehingga tidak merugikan pihak yang mengajukan keluhan.
Setiap keluhan yang diterima sebaiknya segera diinformasikan kepada pengeluh. Keluhan
sebaiknya segera ditangani sesuai dengan urgensinya. Misalnya : Masalah kesehatan dan
keselamatan yang penting sebaiknya segera ditindaklanjuti. Pengeluh sebaiknya
diperlakukan dengan sopan dan perkembangan proses penanganan keluhan diinformasikan
kepada pengeluh melalui proses penanganan keluhan.
4.5 Objektivitas
Setiap keluhan sebaiknya ditangani dengan cara yang adil, objektif dan tidak bias dengan
prosedur yang jelas sesuai proses penanganan keluhan (lihat Lampiran C).
4.6 Biaya
4.7 Kerahasiaan
Informasi pribadi dari pengeluh sebaiknya tersedia hanya bila diperlukan, tetapi untuk
sasaran penanganan keluhan didalam organisasi sebaiknya secara aktif dijaga
kerahasiaannya, kecuali jika yang bersangkutan tidak keberatan diinformasikan untuk
kepentingan pihak lain yang terkait.
3 dari 24
SNI ISO 10002:2009
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
Organisasi sebaiknya mengadopsi pendekatan fokus pada pelanggan, terbuka untuk umpan
balik termasuk keluhan, dan sebaiknya menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan
keluhan dengan tindakan.
4.9 Akuntabilitas
Peningkatan berkelanjutan dari proses penanganan keluhan dan mutu produk sebaiknya
menjadi sasaran tetap organisasi.
5.1 Komitmen
Organisasi sebaiknya berkomitmen untuk menangani keluhan secara efektif dan efisien.
Penting bagi manajemen puncak organisasi untuk menunjukkan hal ini dan
mempromosikannya.
Komitmen yang kuat untuk menanggapi keluhan sebaiknya memperkenankan personel dan
pelanggan berkonstribusi bagi peningkatan produk dan proses organisasi.
Komitmen sebaiknya tercermin dalam definisi, adopsi dan desiminasi kebijakan dan
prosedur untuk menyelesaikan keluhan. Komitmen manajemen sebaiknya ditunjukkan
dengan menyediakan sumber daya, termasuk pelatihan yang memadai.
5.2 Kebijakan
Dalam menetapkan kebijakan dan sasaran untuk proses penanganan keluhan faktor-faktor
berikut sebaiknya diperhatikan :
- Setiap persyaratan perundang-undangan atau peraturan yang relevan;
- persyaratan keuangan, operasional dan organisasi;
- masukan dari pelanggan, personel dan pihak lain yang berkepentingan.
Kebijakan yang terkait dengan mutu dan penanganan keluhan sebaiknya selaras.
4 dari 24
SNI ISO 10002:2009
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
dipelihara dan ditingkatkan secara berkelanjutan sesuai dengan kebijakan penanganan
keluhan organisasi;
c) mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya manajemen yang diperlukan untuk
proses penanganan keluhan yang efektif dan efisien;
d) memastikan adanya promosi tentang kepedulian proses penanganan keluhan dan
kebutuhan akan fokus pada pelanggan di seluruh organisasi;
e) memastikan informasi mengenai proses penanganan keluhan dikomunikasikan kepada
pelanggan, para pengeluh dan bila memungkinkan, pada pihak lain yang secara
langsung terkait dengan cara yang mudah diakses (lihat Lampiran C);
f) menunjuk wakil manajemen untuk penanganan keluhan dan menetapkan dengan jelas
tanggung jawab serta kewenangannya di samping tanggung jawab dan kewenangan
yang dijabarkan di 5.3.2;
g) memastikan adanya proses untuk menyampaikan secara cepat dan efektif kepada
manajemen puncak setiap keluhan yang penting;
h) mengkaji ulang proses penanganan keluhan secara berkala untuk memastikan bahwa
proses tersebut dipelihara secara efektif dan efisien serta ditingkatkan secara
berkelanjutan.
5.3.2 Wakil manajemen untuk penanganan keluhan sebaiknya bertanggung jawab untuk
hal-hal berikut:
5.3.3 Para manajer lain yang terlibat dalam proses penanganan keluhan, sebaiknya sesuai
dengan lingkup tanggung jawab masing-masing; bertanggung jawab untuk hal-hal berikut:
5 dari 24
SNI ISO 10002:2009
5.3.4 Semua personel yang berhubungan dengan pelanggan dan pengeluh sebaiknya:
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
- dilatih mengenai penanganan keluhan,
- memenuhi setiap persyaratan pelaporan penanganan keluhan yang ditetapkan
organisasi,
- memperlakukan pelanggan dengan sopan dan segera menangani keluhan mereka
atau mengarahkan kepada personel yang tepat, dan
- memiliki keterampilan komunikasi dan hubungan antar sesama yang baik.
- peduli akan peran, tanggung jawab dan kewenangan yang berkenaan dengan keluhan,
- peduli terhadap prosedur yang diikuti dan informasi yang diberikan kepada para
pengeluh, dan
- melaporkan keluhan yang mempunyai dampak penting terhadap organisasi.
6.1 Umum
6.2 Sasaran
6.3 Kegiatan
Manajemen puncak sebaiknya menilai kebutuhan sumber daya dan menyediakannya untuk
memastikan bahwa proses penanganan keluhan berjalan dengan efektif dan efisien. Sumber
daya organisasi yang dimaksud adalah personel, pelatihan, prosedur, dokumentasi,
dukungan ahli, bahan dan peralatan, perangkat lunak dan perangkat keras komputer serta
keuangan.
Pemilihan, dukungan dan pelatihan personel yang terlibat dalam proses penanganan
keluhan merupakan faktor yang sangat penting.
6 dari 24
SNI ISO 10002:2009
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
7.1 Komunikasi
Informasi mengenai proses penanganan keluhan, seperti brosur, pamflet, atau informasi
berbasis elektronik, sebaiknya tersedia bagi pelanggan, pengeluh dan pihak lain yang
berkepentingan. Informasi tersebut sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah
dimengerti, dalam format yang mudah diakses, sehingga tidak ada para pengeluh yang
dirugikan. Berikut ini contoh informasi tersebut:
- kemana keluhan diajukan;
- bagaimana keluhan diajukan;
- informasi yang disediakan oleh pengeluh (lihat Lampiran B);
- proses penanganan keluhan;
- kurun waktu yang diperlukan untuk setiap tahapan proses;
- pilihan penyelesaian bagi pengeluh, termasuk usaha eksternal (lihat 7.9);
- bagaimana cara pengeluh memperoleh tanggapan atas status keluhannya.
Keluhan awal yang diterima sebaiknya direkam, dilengkapi dengan informasi pendukung dan
diberi kode identifikasi unik. Rekaman keluhan awal tersebut sebaiknya mengidentifikasi
penyelesaian yang diinginkan oleh pengeluh serta informasi lain yang diperlukan untuk
penanganan keluhan yang efektif, meliputi:
- uraian keluhan dan data pendukung yang relevan;
- penyelesaian yang diminta;
- produk atau praktik dari organisasi yang dikeluhkan;
- batas waktu tanggapan;
- data mengenai personel, bagian, cabang, organisasi dan segmen pasar;
- tindakan segera yang dilakukan (bila ada).
Keluhan sebaiknya ditelusuri mulai dari penerimaan awal sampai seluruh proses hingga
pengeluh merasa puas atau ada keputusan akhir. Jika diminta pengeluh, status terkini
sebaiknya tersedia atau pada jangka waktu tertentu, setidaknya sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan.
Tanda terima setiap keluhan sebaiknya segera disampaikan kepada pengeluh (misalnya
melalui surat, telepon atau e-mail).
Setiap menerima keluhan, sebaiknya keluhan tersebut diases terlebih dahulu berdasarkan
kriteria seperti keparahan, pengaruh terhadap keselamatan, kerumitan, dampak, serta
kebutuhan dan kemungkinan perlunya tindakan segera.
7 dari 24
SNI ISO 10002:2009
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
Investigasi terhadap semua informasi dan kondisi yang relevan mengenai keluhan sebaiknya
dilakukan secara memadai dan beralasan. Tingkat investigasi sebaiknya proporsional sesuai
dengan keseriusan, frekuensi kejadian dan tingkat keparahan keluhan.
Keputusan atau tindakan yang diambil berkaitan dengan keluhan, yang relevan bagi
pengeluh atau personel yang terlibat, sebaiknya dikomunikasikan sesegera mungkin.
Apabila pengeluh menolak keputusan atau tindakan yang diusulkan, berarti keluhan belum
terselesaikan. Hal ini sebaiknya direkam dan pengeluh diberitahu tentang bentuk
penyelesaian alternatif yang tersedia baik secara internal maupun eksternal .
8 dari 24
SNI ISO 10002:2009
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
kepada masyarakat tanpa identitas pengeluh.
Sebaiknya ada tindakan yang dilakukan secara reguler guna mengetahui tingkat kepuasan
para pengeluh terhadap proses penanganan keluhan. Mungkin dilakukan dalam bentuk
survei secara acak terhadap pengeluh atau dengan cara lain.
CATATAN Salah satu cara untuk meningkatkan kepuasan terhadap proses penanganan keluhan
adalah dengan mensimulasi kontak antara pengeluh dengan organisasi.
Organisasi sebaiknya melaksanakan audit secara reguler untuk mengevaluasi kinerja proses
penanganan keluhan. Audit sebaiknya menyediakan informasi mengenai
- kesesuaian proses dengan prosedur penanganan keluhan, dan
- kecocokan proses untuk mencapai sasaran penanganan keluhan.
Audit penanganan keluhan dapat dilakukan sebagai bagian dari audit sistem manajemen
mutu, misalnya sesuai dengan SNI 19-19011-2005. Hasil audit sebaiknya dijadikan bahan
pertimbangan dalam kaji ulang manajemen untuk mengidentifikasi masalah dan tindakan
perbaikan dalam proses penanganan keluhan. Audit dilakukan oleh individu yang kompeten
dan independen dari kegiatan yang diaudit. Panduan lebih lanjut mengenai audit terdapat di
Lampiran H.
8.6.1 Manajemen puncak organisasi sebaiknya mengkaji ulang secara reguler proses
penanganan keluhan agar
9 dari 24
SNI ISO 10002:2009
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
keluhan.
8.6.2 Masukan untuk kaji ulang manajemen sebaiknya mencakup informasi mengenai:
- faktor internal seperti perubahan dalam kebijakan, sasaran, struktur organisasi, sumber
daya yang tersedia dan produk yang ditawarkan atau disediakan,
- faktor eksternal seperti perubahan dalam peraturan, praktik persaingan atau inovasi
teknologi,
- kinerja menyeluruh terhadap proses penanganan keluhan, termasuk survei kepuasan
pelanggan dan hasil dari pemantauan proses secara berkelanjutan,
- hasil audit,
- status tindakan perbaikan dan pencegahan,
- tindak lanjut dari hasil kaji ulang manajemen sebelumnya,
- rekomendasi peningkatan.
- keputusan dan tindakan terkait dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi proses
penanganan keluhan,
- usulan mengenai peningkatan produk,
- keputusan dan tindakan yang berkenaan dengan identifikasi kebutuhan sumberdaya
(misalnya program pelatihan).
Organisasi dapat merujuk panduan tambahan mengenai metode umum untuk pedoman
perbaikan berkelanjutan pada Lampiran B, SNI 19-9004-2002.
10 dari 24
SNI ISO 10002:2009
Lampiran Al
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
(informatif)
Standar ini didisain untuk berbagai ukuran organisasi. Namun disadari bahwa banyak usaha
kecil memiliki sumber daya terbatas untuk mendedikasikan bagi penetapan dan
pemeliharaan proses penanganan keluhan. Lampiran ini menyoroti hal-hal utama yang dapat
dijadikan fokus perhatian mereka untuk mencapai efektivitas dan efisiensi maksimum dari
suatu proses sederhana.
Panduan di atas didisain untuk memudahkan penerapan. Mungkin hal ini bermanfaat untuk
berkunjung ke organisasi lain sejenis, meski mereka tidak melakukan hal yang sama, dan
mempelajari bagaimana mereka menangani keluhan. Sering diperoleh gagasan dan teknik
yang bermanfaat.
11 dari 24
SNI ISO 10002:2009
Lampiran B
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
(informatif)
Formulir isian untuk mengajukan keluhan
Contoh formulir ini berisikan informasi utama yang membantu pengeluh menyediakan rincian
penting yang diperlukan organisasi dalam menangani keluhan dengan baik.
1 Rincian keluhan
Nama/organisasi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alamat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Negara ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E-mail ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Keterangan rinci mengenai orang yang bertindak atas nama pengeluh (bila perlu)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orang yang perlu dihubungi (bila berbeda dengan yang disebut di atas)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Uraian produk
6 Lampiran
Daftar dokumen yang dilampirkan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 dari 24
SNI ISO 10002:2009
Lampiran C
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
(informatif)
Objektivitas
C.1 Umum
Merupakan hal yang sangat penting bahwa sebelum wawancara, personel yang dikeluhkan
perlu mendapat penjelasan rinci mengenai keluhan, dengan tetap menjaga kerahasiaannya.
13 dari 24
SNI ISO 10002:2009
Personel sebaiknya diyakinkan kembali bahwa mereka didukung oleh proses penanganan
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
keluhan. Personel sebaiknya didorong untuk belajar dari pengalaman penanganan keluhan
serta mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai perspektif pengeluh.
C.4 Kerahasiaan
Namun, penting bahwa kerahasiaan tidak digunakan sebagai alasan untuk menghindari
penanganan keluhan.
14 dari 24
SNI ISO 10002:2009
Lampiran D
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
(informatif)
Formulir tindak lanjut keluhan
Di bawah ini terdapat contoh formulir (hanya untuk pemakaian internal), memuat informasi
pokok yang dapat membantu organisasi dalam menindak lanjuti keluhan.
3 Rincian keluhan
Nomor referensi keluhan ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data relevan mengenai keluhan ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Keluhan ditangani oleh -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 dari 24
SNI ISO 10002:2009
11 Menolak menjual
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
12 Menolak memberikan layanan
13 Praktek komersial/metode penjualan
14 Salah informasi
15 Informasi tidak lengkap
16 Pengaturan pembayaran
17 Harga
18 Kenaikan harga
19 Tagihan tambahan
20 Biaya/tagihan yang tidak wajar
21 Persyaratan kontrak
22 Cakupan kontrak
23 Asesmen kerusakan
24 Penolakan pembayaran kompensasi
25 Kompensasi tidak memadai
26 Modifikasi kontrak
27 Kinerja kontrak yang buruk
28 Pembatalan/pengurangan kontrak
29 Pembatalan layanan
30 Pelunasan pinjaman
31 Besar bunga
32 Gagal memenuhi komitmen
33 Tagihan yang salah
34 Penundaan penanganan keluhan yang tidak wajar
35 Masalah lain:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 Asesmen keluhan
Evaluasi ruang lingkup dan tingkat keparahan yang sesungguhnya serta efek potensial
keluhan:
Tingkat keparahan:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tingkat kerumitan:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dampak:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 dari 24
SNI ISO 10002:2009
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
Kesiapan melaksanakan tindakan langsung ya tidak
Kemungkinan kompensasi ya tidak
6 Penyelesaian keluhan
Menuntut perbaikan ya tidak
Tindakan yang akan diambil
36 Pengiriman barang
37 Perbaikan/pengerjaan ulang produk
38 Penukaran produk
39 Pembatalan penjualan
40 Pemberlakuan jaminan
41 Memenuhi komitmen
42 Penutupan kontrak
43 Pembatalan/pengurangan kontrak
44 Pembatalan tagihan
45 Informasi
46 Perbaikan asesmen kerusakan
47 Pembayaran ganti rugi sejumlah:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48 Pengembalian uang muka sejumlah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
49 Pengembalian pembayaran lain sejumlah: -----------------------------------------------------------------------------------------
50 Potongan harga sejumlah: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 Fasilitas pembayaran
52 Permintaan maaf
53 Tindakan lain:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 Pelacakan keluhan
Tindakan yang diambil Tanggal Nama Catatan
Pengaduan diberitahukan pada pihak yang mengajukan
pengaduan
Asesmen pengaduan
Pemeriksaan pengaduan
Penyelesaian pengaduan
Informasi pada pihak yang mengajukan pengaduan
Koreksi
Verifikasi koreksi
Pengaduan ditutup
17 dari 24
SNI ISO 10002:2009
Lampiran E
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
(informatif)
Tanggapan
- pengembalian uang,
- penggantian,
- perbaikan/pengerjaan ulang,
- substitusi,
- bantuan teknik,
- informasi,
- rujukan,
- bantuan dana,
- bantuan lain,
- kompensasi,
- permintaan maaf,
- hadiah atau tanda mata, dan
- indikasi perubahan produk, proses, kebijakan atau prosedur yang berawal dari
keluhan.
18 dari 24
SNI ISO 10002:2009
Lampiran F
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
(informatif)
Diagram alir eskalasi
Mulai
Lanjutkan
penyelesaian Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Apakah Apakah
informasi informasi
mencukupi? mencukupi?
Ya Ya
Dapat Dapat
diselesaikan ? Tidak diselesaikan? Tidak
Ya Ya
Ya
Ya Ya
19 dari 24
SNI ISO 10002:2009
Lampiran G
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
(informatif)
Pemantauan berkelanjutan
G.1 Umum
Lampiran ini merupakan panduan umum untuk pemantauan berkelanjutan terhadap proses
penanganan keluhan yang efektif dan efisien. Pendekatan yang diadopsi sebaiknya
disesuaikan dengan jenis dan ukuran organisasi.
Merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa personel yang bertanggung
jawab memantau dan melaporkan kinerja proses penanganan keluhan dan melaksanakan
tindakan korektif memiliki kompetensi untuk melakukan tugas ini.
G.3.1 Umum
Proses dan produk yang berkaitan dengan organisasi sangat beragam, begitu pula kriteria
pemantauan kinerja yang sesuai. Organisasi sebaiknya mengembangkan kriteria
pemantauan kinerja relevan dengan kondisinya. Contoh diberikan di G.3.2.
20 dari 24
SNI ISO 10002:2009
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
Contoh kriteria yang dapat dipertimbangkan dan dimasukkan saat memantau kinerja proses
penanganan keluhan mencakup hal berikut.
- apakah kebijakan dan sasaran penanganan keluhan telah ditetapkan, dipelihara dan
tersedia;
- persepsi personel mengenai komitmen manajemen puncak terhadap penanganan
keluhan;
- apakah tanggung jawab untuk penanganan keluhan telah ditetapkan secara sesuai;
- apakah personel yang berhubungan dengan pelanggan memiliki wewenang untuk
menyelesaikan keluhan secara langsung di tempat;
- apakah telah ditetapkan batasan tanggapan bagi personel yang berhubungan dengan
pelanggan;
- apakah telah ditunjuk personel dengan spesialisasi penanganan keluhan;
- perbandingan jumlah personel terlatih dalam penanganan keluhan yang berhubungan
dengan pelanggan;
- efektivitas dan efisiensi pelatihan penanganan keluhan ;
- jumlah usulan dari personel untuk meningkatkan penanganan keluhan;
- sikap personel terhadap penanganan keluhan;
- frekuensi audit penanganan keluhan atau kaji ulang manajemen;
- waktu yang diperlukan untuk menerapkan rekomendasi hasil audit penanganan
keluhan atau kaji ulang manajemen;
- waktu yang diperlukan untuk menanggapi para pengeluh;
- tingkat kepuasan pengeluh;
- efektivitas dan efisiensi dari proses tindakan korektif dan tindakan pencegahan, bila
ada.
Pemantauan data merupakan hal yang penting karena menjadi indikator langsung kinerja
penanganan keluhan. Pemantauan data dapat mencakup jumlah atau perbandingan dari
- keluhan yang diterima,
- keluhan yang diselesaikan di tempat kejadiannya,
- keluhan dengan penentuan prioritas yang salah,
- pemberitahuan penerimaan keluhan melampaui waktu yang disetujui,
- keluhan yang diselesaikan melewati batas waktu yang disetujui,
- keluhan yang diteruskan ke metode penyelesaian eksternal (lihat 7.9),
- keluhan atau masalah berulang yang belum diajukan, dan
- peningkatan prosedur akibat adanya keluhan.
21 dari 24
SNI ISO 10002:2009
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
yang baru, mungkin dapat mencerminkan proses yang efektif namun tidak berarti
menunjukkan produk yang jelek.
22 dari 24
SNI ISO 10002:2009
Lampiran Ht
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
(informatif)
Audit
Audit penanganan keluhan dapat direncanakan dan dilaksanakan sebagai bagian dari audit
sistem manajemen mutu. Untuk informasi tambahan mengenai audit sistem manajemen,
organisasi sebaiknya merujuk SNI 19-19011-2005.
23 dari 24
SNI ISO 10002:2009
Bibliografi
“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan”
[1] SNI 19-9001-2001, Sistem manajemen mutu - Persyaratan
[2] SNI 19-9004-2002, Sistem manajemen mutu – Pedoman untuk peningkatan kinerja
[3] SNI 19-19011-2005, Pedoman audit sistem manajemen mutu dan lingkungan
[4] ISO/IEC Guide 71:2001, Guidelines for standards developers to address the needs of
older persons and persons with disabilities
24 dari 24