Daftar Isi..................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan ... II-1
4.2 Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala terpilih ......................... IV-2
Tabel 2.3 Daftar Aset Dinas Perhubungan Kabupaten Siak Tahun 2016 ... II-20
Tabel 2.6 Objek Retribusu Parkir 2015-2016 di kab. Siak ......................... II-27
Tabel 5.1 Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif .................... 1-5
P E N D A H U L U A N
sangat berpengaruh
besar terhadap
perekonomian daerah
Kabupaten Siak,
mengingat kegiatan di
pemerintah Daerah.
5587);
Nomor 82);
114);
Nomor 2036);
Nomor 9);
Bab I : PENDAHULUAN
FUNGSI
DAN KEBIJAKAN
Perhubungan.
INDIKATIF
bentuk tabel.
PerhubunganKabupaten Siak.
KABUPATEN SIAK
Dinas Perhubungan.
Tahun 2008 sebagai revisi dari Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor
Tahun 2016.
ditetapkan;
oleh :
1) Seksi Kepelabuhanan;
Kepala Dinas
Kelompok Jabatan
Fungsional Sekretariat
Bidang
Bidang Bidang Laut, Pengendalian dan
Perhubungan Angkutan Sungai, Pengoperasional
darat Danau dan Lalu Lintas
Penyeberangan
Seksi
Pengendalian Lalu
Seksi Lalu Lintas
Seksi Prasarana Lintas Sungai
Lalu Lintas dan Danau
Seksi Andalalin
dan Perparkiran
Seksi Seksi Jasa
Manajemen dan Kepelabuhanan
Rekayasa Lalu
Lintas
UPT
kepada daerah.
menyelenggarakan fungsi :
kewenangan daerah;
kewenangan daerah;
fungsinya.
II. Sekretaris
kelembangaan.
dan kelembagaan;
kegiatan dinas;
Tugas :
milik negara;
LP2P/LHKPN/LHKASN;
Tugas :
penyusunan program;
staf;
(RENSTRA);
pelaksanaan tugas.
Tugas :
keuangan;
berlaku;
kas umum;
pemegang kas;
bupati;
pengguna anggaran;
laporan bulanan;
pelaksanaan tugas.
Tugas :
bidang tugas;
pelaksanaan tugas.
Tugas :
daerah kabupaten;
bidang tugas;
pelaksanaan tugas.
Tugas :
kabupaten;
bidang tugas;
pelaksanaan tugas.
Tugas:
Perparkiran;
kabupaten;
bidang tugas;
pelaksanaan tugas.
Tugas :
Lalu Lintas;
bidang tugas;
pelaksanaan tugas.
Tugas :
bidang tugas;
pelaksanaan tugas.
berikut :
Keselamatan Pelayaran.
Tugas :
pelabuhan;
wilayah kabupate;
pelaksanaan tugas.
Tugas :
kerja;
Kabupaten ;
penyeberangan;
pelaksanaan tugas.
Tugas :
sertifikat keselamatan;
pelaksanaan tugas.
adalah jumlah Pejabat Eselon, Staf Aparatur Sipil Negara dan Tenaga
Tabel 2.1
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan
NO Jabatan Jumlah
1 Golongan IV 4 Orang
3 Golongan II 29 Orang
4 Golongan I 13 Orang
Jumlah 82 Orang
NO Jabatan Jumlah
1 Eselon II 1
2 Eselon III 4
3 Eselon IV 12
Jumlah 17
Tabel 2.3
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Honorer/
NO Pendidikan ASN Jumlah
Kontrak
1 S2 7 - 7
2 S1 24 20 44
3 DIII 8 5 13
4 DII 2 - 2
5 SMA 24 75 99
6 SMP 11 1 12
7 SD 6 6 12
Jumlah 189
Kontrak/ Honorer tidak termasuk Sopir, Petugas keamanan, jaga malam, CS (total: 80
orang)
NO Honorer/Kontrak Jumlah
Supir 14 Orang
Kebersihan 37 Orang
Keamanan 29 Orang
2 Keuangan
3 Perencanaan
Pendidikan
GOLONGAN Jumlah
S2 S1 DIII DII SMA SMP SD
IV/c 1 1
IV/a 2 1 3
III/d 2 1 1 3 7
III/c 4 6 1 11
III/b 8 8
III/a 7 3 10
II/d 2 2
II/c 1 2 5 8
II/b 12 12
II/a 3 4 7
I/d 3 3
I/c 4 4 8
I/b 2 2
Kontrak/
20 5 75 1 6 107
Honorer
Jumlah 189
Kontrak/ Honorer tidak termasuk Sopir, Petugas keamanan, jaga malam, CS (total: 80
orang)
Jumlah Orang
Secara umum kondisi asset, sarana dan prasarana yang dimiliki dan
Kab. Siak cukup baik dan cukup memadai dalam menunjang kinerja Dinas
tanah, peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya yang merupakan asset
Dinas Perhubungan Kabupaten Siak (Pemda Siak) dapat dilihat pada Tabel
dibawah ini :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 TANAH 12 7.584.760.000
5 Alat-alat Pertanian/Peternakan
d. - -
6 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 5.535 18.753.873.725 3.107 1.607 821
e.
8 Alat-alat Kedokteran
g. - -
14 Bangunan Air/Irigasi - -
b.
15 Instalasi - -
c.
16 Jaringan
d.
175.021.198.669,- sedangkan yang paling kecil adalah Aset tetap lainnya yaitu
Kabupaten Siak memiliki 4 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang bertugas
1. UPTD Siak
3. UPTD Tualang
4. UPTD Kandis.
Namun dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Siak Nomor 200 Tahun 2017
dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perhubungan dan
nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas
direncanakan.
KONDISI
STANDAR PELAYANAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KONDISI
JENIS AWAL
ESTIMATE ANGGARAN Rp ( Juta)
NO PELAYANAN MINIMAL TAHUN AWAL
DASAR/PROGRAM ( % TARGET)
INDIKATOR NILAI 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jaringan
Pelayanan
Angkutan Jalan
1.
Tersedianya
1 Angkutan Jalan Angkutan umum
yang melayani
wilayah yang 100% 2016 30% 40% 50% 70% 80% 100% 500.000.000 2.606.031.750 2.866.634.925 3.153.298.418 3.535.377.454
telah tersedianya
jaringan jalan
untuk jaringan
kabupaten/kota
2. Tersedianya
Angkutan Umum
yang Melayani
Jaringan trayek
yang
menghubungkan
daerah tertinggal 60% 2016 20% 25% 30% 35% 40% 60% 600.000.000 550.000.000 584.000.000 615.000.000
dan terpencil
dengan wilayah
yang telah
tersedia jaringan
jalan
kabupaten/kota
Jaringan
Pelayanan
Angkutan Jalan
2. Tersedianya
Terminal
Angkutan
Penumpang pada
setiap kabupaten 60% 2016 20% 25% 30% 35% 40% 60% 2.200.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000 5.000.000.000
/ kota yang telah
dilayani angkutan
umum dalam
trayek
Fasilitas
Perlengkapan
Jalan
1. Tersedianya
Fasilitas
Perlengkapan
Jalan ( rambu,
marka dan
100% 2016 40% 50% 60% 70% 80% 100% 104.000.000 685.000.000 851.000.000 925.000.000
guardrill) dan
penerangan jalan
umum (PJU) pada
jalan kabupaten
/kota
Pelayanan
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
Tabel : 2.9 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Khususnya BIdang Laut
INDIKATOR NILAI 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Jaringan
Angkutan
Sungai dan
Danau
1. Tersedianya
Kapal sungai
dan danau
untuk melayani
Angkutan Sungai
jaringan trayek
dan Danau
dalam
kabupaten/ 100% 2016 65% 70% 75% 80% 90% 600.000.000 550.000.000 584.000.00 605.000.000
kota pada
wilayah yang
tersedia alur
sungai dan
danau yang
dapat di layar
1.Tersedianya
Pelabuhan
sungai dan
danau untuk
melayani kapal
sungai dan
3.000.000.000 1.096.000.000 700.000.000 800.000.00 900.000.000
danau yang
beroperasi
pada trayek 100% 2016 65% 70% 75% 80% 90%
dalam
kabupaten/
kota pada
wilayag yang
telah dilayari
angkutan
sungai dan
dana dapat
dilayar
Sumbe Daya
Manusia (SDM)
1. Tersedianya
Sumber Daya
Manusia (SDM)
yang mempunya
kompetensi
sebagai awak
kapal angkutan
100% 2016 60% 70% 75% 80% 90% 100.000.000 100.000.000 104.000.000 685.000.000 851.000.00 880.000.000
sungai dan
danau untuk
daerah yang
telah melayani
angkutan
sungai dan
danau
No KECAMATAN LOKASI
PENDATAN
1.303.000.000 1.587.000.000 891.000.000 737.456.050 773.639.900 650.962.610 57% 49% 73% 53% 18%
DINAS
Pendapatan Asli
1.303.000.000 1.587.000.000 891.000.000 737.456.050 773.639.900 650.962.610 57% 49% 73% 5% 18%
Daerah
Hasil Retribusi
1.303.000.000 1.587.000.000 891.000.000 737.456.050 773.639.900 650.962.610 57% 49% 73% 5% 18%
Daerah
BELANJA
DINAS 61.938.647.351 52.187.626.282 23.100.584.362,00 53.562.089.290 48.814.933.631 20.414.089.393 86% 93% 89% 16% 23%
PERHUBUNGAN
Belanja Tidak
7.169.998.501 7.329.255.564 7.714.219.686,00 6.287.265.141 6.940.674.389 7.075.840.597 88% 95% 92% 9% 2%
Langsung
Belanja Langsung 54.768.648.850 44.858.370.718 15.386.364.676,00 47.274.824.149 41.874.259.242 13.338.248.796 89% 93% 87% 21% 26%
Total 60.635.647.351 50.600.626.282 22.209.584.362,00 52.824.633.240 48.041.293.731 20.414.089.393 87% 95% 92% 17%
yang dihadapi oleh sebagian besar kota dan Kabupaten di Indonesia, tak
untuk kecamatan Siak dan Mempura, untuk itu pelayanan angkutan umum
masa mendatang.
bahan mentah yang diolah oleh industri juga dikumpulkan pada suatu
yang ada.
data dasar lalu lintas juga sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam
Kabupaten Siak.
kendaraan baik itu roda dua (2), roda empat (4) dan lain-lain sehingga
dan rapi sehingga Kabupaten Siak menjadi salah satu kota percontohan
nilai tambah.”
transportasi.
pemerintah.
ditetapkan.
adalah:
penyelenggaraan transportasi;
transportasi;
sector transportasi;
goog governance;
Indonesia;
antar wilayah;
Perhubungan;
1. Jalan
jalan hanya terdiri atas jalan arteri primer, ja lan kolektor primer,
berikut:
kegiatan wilayah.
kegiatan lokal.
berikut:
Mempura, Pusako
Dumai.
perdesaan.
pedesaan.
Lokal (PKL), antar Sub Pusat Kegiatan Lokal (Sub PKL, serta
kabupaten/kota).
terminal;
moda;
Kelastarian lingkungan.
negara;
di pulau lainnya.
lainnya.
angkutan perdesaan.
angkutan.
Terminal Tipe A:
Terminal Tipe B:
Terminal Tipe C:
System).
yang penting dalam menunjang visi dan misi Kabupaten Siak dalam
(antar pulau);
meningkat;
berkembang.
Dalam konstelasi
Internasional.
Keselamatan Operasional
kemiringan 2%;
Nurdjadin.
Apit; dan
Tabel 2.13
Anggaran 2012
trayek yaitu
Tabel 2.14
Anggaran 2012
Tabel 2.15
Anggaran 2012
Kabupaten siak.
Tabel 2.16
Siak
Rute
Bungaraya
Koto Gasib
KM11
Perkantoran
Trayek Perawang
Kecamatan (Perbatasan)
Apit
perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan-
pilihan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Siak pada waktu sekarang
diantaranya :
Siak;
2222220212021
Tabel 3.1
Belum optimalnya pengadaan untuk Belum tersedianya database kondisi perlengkapan Belum disusunnya DED Perlengkapan Jalan di wilayah
1. perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten Siak, jalan eksisting maupun kebutuhan di Dinas Kabupaten Siak
baik jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan Perhubungan Kabupaten Siak
kabupaten
2. Belum optimalnya fungsi terminal di Kabupaten Sarana dan prasarana pendukung terminal belum Belum disusunnya Studi Peningkatan Kinerja Terminal
Siak memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), Angkutan Jalan di Kabupaten Siak
sehingga angkutan umum yang masuk ke terminal
sangat minim
Masih banyak wilayah kecamatan yang belum Minimnya sarana dan prasarana serta trayek Belum disusunnya studi kelayakan layanan angkutan jalan
3. terlayani angkutan umum sebagai sarana angkutan umum yang melayani wilayah kecamatan perintis
transportasi, kurangnya unit bus sekolah dan
tidak adanya angkutan dalam kota
2222220212021
NO POKOK MASALAH MASALAH AKAR MASALAH
4. Masih tingginya tingkat pelanggaran dalam hal Belum adanya Perda/Perbup yang mengatur Belum terlaksananya standarisasi pembuatan bak muatan
pembuatan bak muatan dan modifikasi tentang kelebihan muatan yang sesuai dengan peraturan dimensi angkutan barang yang
kendaraan berlaku
2222220212021
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Sumatera’’
Kebutuhan Dasar;
masyarakat tertanam dan terbina nilai tatanan dan norma luhur yang
2222220212021
dan menghormati, menata masa depan dengan baik dan memperkuat
ajaran agama;
di pulau sumatera.
yaitu :
berwawasan lingkungan.
produktif lainnya.
Dari Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, yang
2222220212021
2025 adalah Pusat Budaya Melayu di Riau yang didukung oleh
saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola
tindak.
Visi jangka menengah lima tahunan Kabupaten Siak, dilandasi oleh analisis
kondisi umum daerah yang terjadi pada lima tahun terakhir dan prediksi
sumber daya air dan sumber daya lainnya. Diprediksikan dimasa depan
2222220212021
diharapkan misi-misi dicanangkan dapat mengatasi atau setidaknya
pendidikan tinggi.
d. Adanya kondisi ekonomi dan sumber daya alam Kabupaten Siak saat
2222220212021
e. Adanya sumbangan PDRB yang dominan dari Sektor Primer, terutama
kerja. PDRB yang besar dan jumlah tenaga kerja yang sedikit,
kontribusi PDRB yang lebih kecil dihasilkan oleh tenaga kerja yang
relatif kecil. Kontribusi PDRB yang kecil dengan jumlah pekerja yang
masing pekerja sangat kecil. Perlu ada upaya peningkatan kualitas dan
g. Adanya kondisi sarana dan prasarana Kabupaten Siak yang saat ini
cukup baik dalam segi kualitas, walau pun masih kurang dalam segi
2222220212021
h. Adanya kondisi Pemerintah Kabupaten Siak yang saat ini semakin
tinggi.
Misi organisasi sering secara eksplisit dimaknai sebagai suatu isu. Isu
kemudian hari.
kurangnya unit bus sekolah dan tidak adanya angkutan dalam kota
2222220212021
Hingga tahun 2017 angkutan jalan perintis di kabupaten siak baru
berlalulintas.
dilalui.
2222220212021
RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIAK 2017-2021 III - 11
2222220212021
BAB IV
Sumatera’’
dan Misi Kepala Daerah terpilih sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas
Penjabaran Visi sesuai dengan peran yang dapat dilakukan oleh Dinas
(satu) dari 5 (lima) Misi Bupati Siak Periode 2016-2021 yang selanjutnya
Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perhubungan dalm kurun waktu 5 (lima)
dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi
yaitu :
dapat dicapai tujuan yang telah ditetapkan dan dapat dilihat tingkat
persentase angkutan umum yang layak jalan melalui uji KIR dan
ASDP. Diharapkan pada akhir periode Renstra ini dapat dicapai tujuan
suatu formulasi atau pernyataan tentang apa yang akan dicapai secara
menengah Dinas Perhubungan dapat dilihat secara lengkap pada table 4.1
Persentase Angkutan
Umum Yang Layak Jalan
52,30% 57,53% 63,28% 69,61% 76,57%
Siak diperjelas dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai maka perlu
Strategi dan kebijakan merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang
Visi : Terwujudnya Sistem Transportasi yang Handal, Selamat, Nyaman dan Berdaya Saing.
Misi : Meningkatkan Sistem Pelayanan Transportasi yang Tertib, Lancar, Aman, Selamat dan Mampu Menjangkau
Masyarakat di Wilayah
Kabupaten Siak.
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Perhubungan yang Berkualitas dan Tepat Sasaran.
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan dan Kwalitas SDM di Bidang Perhubungan Kabupaten Siak.
Meningkatnya Terwujudnya SDM Dinas Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Memfasilitasi Peningkatan Sumber Daya
Kinerja Aparatur Perhubungan yang Berkualitas Manusia Dinas Perhubungan. Manusi Dinas Perhubungan melalui
di Bidang dan Profesional. Pelatihan dan Pembinaan.
Perhubungan
Meningkatkan Disiplin Sumber Daya
Manusaia Dinas Perhubungan.
Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Siak Tahun 2016-
terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapain Visi dan Misi
kabupaten siak terdiri dari 5 (lima) program prioritas dan 2 (dua) program
kegiatan pendukung :
g. Pembangunan dermaga
pendukung :
bermotor
bermotor
keselamatan penumpang
keselamatan penumpang
raya
dilingkungan terminal
(bidang darat)
pendukung :
daerah
pendukung :
d. Pengadaan mebeleur
Landscape Kantor
pendukung :
pendukung :
SKPD.
Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Siak yang berkaitan langsung dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Siak sebagai berikut :
intrawilayah.
Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut, berikut ini
capai sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD di lampirkan pada table 6.1
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Siak yang mengacu pada
Tujuan dan sasaran RPJMD
Kondisi Kondisi
Kinerja Kinerja
Target Capaian Setiap Tahun
Pada Awal Pada
No Indikator Kinerja
RPJMD Akhir
Periode
2016 2017 2018 2019 2020 2021
RPJMD
Pengawalan dan
1 pengamanan lalu lintas - 55 60 70 82 90 95 95
(%)
Pengujian kendaraan
2 60 68 75 80 90 95 95
bermotor - (%)
Pembangunan Gedung
3 21 21 22 22 22 22 22
Terminal - (unit)
Pemeliharaan Sarana dan
4 Fasilitas Perhubungan - 60 65 75 85 92 95 95
(%)
Pengoperasian Bus
5 60 66 73 82 90 95 95
Sekolah - (%)
Layanan Angkutan Laut
6 60 70 80 85 90 95 95
ke Teluk Lanus - (%)
Jumlah Pekerjaan
15 18 Pembangunan Dermaga 1 Unit - - - - - - 1 kegiatan 1.000.000.000 1 Kegiatan 1.000.000.000 1 kegiatan 2.000.000.000
Pembangunan Dermaga Rakyat
halaman 1 dari 4
Data Capaian Unit Kerja SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Program pada Tahun penanggung Lokasi
periode Renstra SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Awal 2017 2018 2019 2020 2021 jawab
(output) Perencanaan
target Rp target Rp Rp target Rp target Rp target Rp
(2016)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
A.II.c.10(iii)
18 05 Koordinasi Penilaian kota tertib lalu lintas Jumlah Laporan WTN 3 Dokumen - - 1 keg 88.320.000 1 Dokumen 88.320.000 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 376.640.000
halaman 2 dari 4
Data Capaian Unit Kerja SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Program pada Tahun penanggung Lokasi
periode Renstra SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Awal 2017 2018 2019 2020 2021 jawab
(output) Perencanaan
target Rp target Rp Rp target Rp target Rp target Rp
(2016)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
A.II.c.10(iii)
jumlah kegiatan pemeliharaan
Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat
19 05 alat pengujian kendaraan 1 kegiatan 1 kegiatan 80.550.000 1 kegiatan 80.000.000 2 kegiatan 180.000.000 1 kegiatan 250.000.000 1 kegiatan 250.000.000 5 Kegiatan 840.550.000
pengujian kendaraan bermotor
bermotor
jumlah kegiatan
Rehabilitasi/ pemeliharaan Prasarana Balai
19 xx Rehabilitasi/pemeliharaan Balai 1 kegiatan - - - - - - 1 kegiatan 200.000.000 - - 1 kegiatan 200.000.000
Pengujian Kendaraan Bermotor
Pengujian Kendaraan Bermotor
19 08 Fasilitas Perijinan di Bidang Perhubungan Jumlah unit pengujian 1 lokasi 3 jenis 233.820.000 3 jenis 257.592.500,00 3 jenis 248.470.000,00 3 jenis 250.000.000,00 3 jenis 250.000.000,00 15 jenis 1.239.882.500
Terselenggaranya kegiatan
Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu
20 14 sosialisasi/ penyuluhan Jenis - - - - 5 Jenis 21.025.000 5 Jenis 50.000.000 5 Jenis 50.000.000 5 Jenis 121.025.000
lintas dan angkutan
ketertiban lalu lintas
20 17 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 1 Kegiatan 1 Kegiatan - - - - - - 1 Kegiatan 150.000.000 1 Kegiatan 150.000.000 2 kegiatan 300.000.000
26 jenis barang
Penyediaan barang cetakan dan Jumlah jenis barang cetakan
01 11 cetak;4 jenis 13 jenis 223.645.600 13 jenis 204.403.400 13 jenis 220.403.400 13 jenis 242.443.740 13 jenis 266.688.114 13 jenis 1.157.584.254
penggandaan dan pengadaan
pengadaan
halaman 3 dari 4
Data Capaian Unit Kerja SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Program pada Tahun penanggung Lokasi
periode Renstra SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Awal 2017 2018 2019 2020 2021 jawab
(output) Perencanaan
target Rp target Rp Rp target Rp target Rp target Rp
(2016)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
A.II.c.10(iii)
Jumlah petugas keamanan
01 19 Penyediaan jasa keamanan kantor 175 Petugas 100 Petugas 1.440.300.000 100 Petugas 1.440.300.000 101 Petugas 1.427.400.000 100 Petugas 1.570.140.000 100 Petugas 1.727.154.000 500 petugas 7.605.294.000
kantor
Jumlah kunjungan
kerja,pertemuan dan
Kunjungan kerja, Pertemuan dan
01 22 peninjauan lapangan di 535 kali 535 kali 394.615.000 535 kali 394.615.000 365 kali 394.615.000 535 kali 434.076.500 535 kali 477.484.150 535 kali 2.095.405.650
Peninjauan Lapangan Dalam Daerah
kecamatan dalam kabupaten
Siak
Program Peningkatan sarana dan Meningkatnya sarana dan
02 100% 55% 1.497.569.000 70% 1.229.555.000 75% 1.217.410.000 90% 6.230.000.000 90% 7.610.000.000 90% 17.784.534.000
prasarana aparatur prasarana aparatur
Jumlah Pengadaan kendaraan R4: 3 Unit, R2: 5 R4: 3 Unit, R2: 5 R4: 3 Unit, R2: R4: 15 Unit, R2:
02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional - - 10 unit 40.000.000 - - 1.300.000.000 1.300.000.000 2.640.000.000
dinas roda 4 dan roda 2 Unit Unit 5 Unit 25 Unit
02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Jumlah Jenis kegiatan 1 Keg 1 Keg 150.000.000 - - 4 jenis 305.000.000 1 Keg 250.000.000 1 Keg 200.000.000 1 Keg 905.000.000
Jumlah kendaraan
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
02 24 dinas/operasional yang 1 keg 1 keg 685.445.000 5 jenis 473.736.000 4 jenis 597.020.000 4 jenis 600.000.000 4 jenis 600.000.000 5 keg 2.956.201.000
dinas/ operasional
dipelihara secara rutin/berkala
Meningkatnya
Program peningkatan pengembangan
pengembangan sistem
06 sistem pelaporan capaian kinerja dan 60% - - 65% - 80% - 85% 50.000.000 95% 50.000.000 95% 100.000.000
pelaporan capaian kinerja
keuangan
dan keuangan
halaman 4 dari 4