Bab III Edit

Rencana Bisnis Anggaran Pkm
Sumber Waras 2017
BAB III
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2017
A. Kondisi Lingkungan yang Diprediksi akan Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

1. Faktor Internal
a. Kondisi pelayanan
1) Kekuatan:
 Ketersediaan Petugas Kesehatan yang memiliki Standar SOP
 Fasilitas peralatan medik dan non medik cukup memadai
 Tarif lebih murah dari pada sakit/klinik swasta pesaing
2) Kelemahan:
 Manajemen mutu belum berjalan sebagaiman mestinya
 Pemanfaatan waktu pelayanan di politeknik belum optimal
 Produk yang ditawarkan belum cukup lengkap
b. Kondisi Keuangan
1) Kekuatan
 Prospek keuangan cukup baik
 Prospek peningkatan jumlah pasien cukup baik
 Dukungan pemerintah untuk mengembalikan retribusi 100%
2) Kelemahan
 Pemasaran belum dilaksanakan secara optimal
 Manajemen keuangan masih membatasi penggunaan
c. Kondisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia
1) Kekuatan:
 Tersedia SDM yang cukup professional
 Puskesmas Megang sebagai rujukan di wilayah kecamatan dan wilayah
sekitarnya
2) Kelemahan:
 Jumlah tenaga perawat terampil dan mahir masih kurang
 Kualitas SDM (medis, paramedic, pelaksana belum memuaskan)
 Kepatuhan terhadap SOP belum baik
 Kesadaran untuk melayani belum optimal
 Struktur organisasi belum mandiri
d. Kondisi Sarana dan Prasarana
1) Kekuatan :
 Adanya tempat parkir yang memadai
38 | P a g e
Sumber Waras 2017
 Kondisi ruangan pelayanan Puskesmas Megang

2) Kelemahan :
 Belum ada ruangan khusus lansia dan ruangan khusus menyusui
 Birokrasi pengadaan barang dan kepegawaian masih terikat
 Kenaikan harga barang membutuhkan puskesmas
2. Faktor Eksternal
a. Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait
Perjuangan segenap rakyat Indonesia untuk mempunyai asuransi kesehatan
secara nasional hampir terwujud pada 1 januari 2014 melalui konsep SJSN sistem
jaringan kesehatan nasional dengan PT ASKES mrenjadi badan penyelenggaraan
jaminan kesehatan 1 dan jamsostek sebagai BPJS 2, perjuangan ini perlu didukung
dengan keterlibatan aktif pemerintah khususnya menteri kesehatan dalam
menyiapkan sistem, perlu diwaspadai kekurangan standar pelayanan, kartel mafia
obat dalam diaturnya sistem, perlu diwaspadai kekurangan standart pelayanan,
kartel mafia obat dan belum diatur sistem rujukan dan peranan penting dokter
keluarga, untuk industri obat perlu selarasa dengan SJSN yaitu pro terhadap obat-
obatan DPHO dan DOI sudah terstandarisasi CPOB dengan harga obat yang
terjangkau.
b. Kebijakan Pemerintah/ Pemerintah Daerah
Keputusan walikota lubuklinggau
c. Kebijakan Pemerintah/ Pemerintah Daerah tentang SDM/PNS
Pada tahun 2014, pemerintah kota Lubuklinggau banyak mengeluarkan
peraturan daerah yang mendukung kedisiplinan SDM dan PNS. Kemudian
pemerintah kota Lubuklinggau juga mengeluarkan peraturan baru tentang adanya
Tunjungan Kesejahteraan Pegawai Negara Sipil di lingkungan kota linggau. Hal
ini diharapkan akan menambah semangat pegawai sehingga meningkat kinerja
PNS kota Lubuklinggau terutama staff puskesmas megang.
d. Perkembangan Sosial Budaya dan Tingkat Pendidikan Masyarakat
Diwilayah kerja puskesmas megang, terdapat 44 Sarana pendidikan yang
terdiri dari TK/PAUD, SD, SMP, dan SMA.Sarana pendidikan yang ada sebagian
besar (69%) merupakan sarana pendidikan melik negeri.
e. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi
Perkembangan teknologi computer (informasi) yang begitu pesat telah
merambah ke berbagai sector termasuk kesehatan. Meskipun dunia kesehatan dan
medis merupakan bidang yang bersifat information-intensive, akan tetapi adopsi
teknologi computer relative tertinggal. Sebagai contoh, ketika transaksi finansial
39 | P a g e
Sumber Waras 2017
secara elektronik sudah menjadi salah satu prosedur standar dalam dunia
perbankan, sebagian besar rumah sakit di Indonesia di Indonesia baru dalam tahap
perencanaan pengembangan billing sistem.Meskipun rumah sakit kenal sebagai
organisasi yang padat modal-padat karya.Tetapi investasi teknologi informasi
masih merupakan bagian kecil.
Di dunia medis, dengan perkembangan pengetahuan yang begitu cepat
(kurang lebih 750.000 artikel terbaru dijurnal kedokteran dipublikasikan tiap
tahun), dokter akan cepat tertinggal jika tidak memanfaatkan berbagai tool untuk
mengupdate perkembangan terbaru. Selain memiliki potensi dalam memfilter data
kapsitas jauh lebih banyak dari cara-cara manual.Konvergesi dengan teknologi
komunikasi juga memungkinkan data kesehatan di-share secara mudah dan
cepat.Di samping itu, teknologi memiliki karakteristik perkembangan yang sangat
cepat. Setiap dua tahun, akan muncul produk baru dengan kemampuan
pengelolahan yang dua kali lebih cepat dan kapasitas penyimpanan dua kali lebih
besar serta berbagai aplikasi inovatif terbaru. Dengan potensi ini, adalah naif
apabila manajemen kesehatan di rumah sakit tidak memberikan perhatian
istimewa.
Dari gambaran di atas, puskesmas megang sekarang telah memiliki suatu
sistem informasi kesehatan yang telah diperlengkapi dengan sarana dan
prasananya.Namun saying sekali hanya sedikit sumber daya manusia yang ada di
puskesmas memiliki kemauan untuk menggunakan teknologi ini. Ke depan sangat
diperlukan pelatihan yang cukup memadai sehingga SDM dapat berangsur-angsur
berpindah ke teknologi tersebut.
f. Keadaan Persaingan dengan Lembaga Pelayanan yang Sejenis
 Munculnya bebrapa rumah sakit atau tempat pengobatan swasta sebagai
pesaing puskesmas megang
 Rumah sakit/ klinik swasta menggunakan SDM puskesmas Megang sebagai
tenaganya
B. Asumsi yang digunakan
1. Aspek Makro
No Uraian Asumsi TA 2017
1. Pertumbuhan ekonomi (%) 6,31%
2. Tingkat inflasi (%) 0.46%
3. Pertumbuhan Penduduk (%) 1.85 %
4. Kurs (Rp) 13.420
40 | P a g e
Sumber Waras 2017
Sesuaikan uraian dibawah ini dengan tabel diatas:

Dengan peningkatan pelayanan rata-rata 5% pada RBA tahun berjalan
terlihat dari realisasi periode Januari-Agustus tahun berjalan telah tercapai
60% (8 bulan) dan Prognosa sampai dengan Desember tahun berjalan akan
tercapai rata-rata 100% dari target. (Jika tidak tercapai dijelaskan karena
asumsinya over estimated serta pengaruhnya terhadap kinerja yang dicapai
tahun berjalan). Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ( APBD ) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi
seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.
Kondisi perekonomian di Indonesia yang rata-rata pendapatan perkapita
masyarakatnya rendah di mana harga bahan pangan tinggi membuat daya
beli dalam mencukupi kebutuhan hidup mereka sangat minim juga dalam
hal kebutuhan gizi dan kesehatan, hal ini membuat pemerintah daerah
banyak membuat program dalam kinerja APBD BLUD yang mengutamakan
kegiatan sosial dalam bidang kesehatan dengan tujuan membuat
masyarakat sehat.
2. Aspek Mikro
Contoh:
Asumsi
NO Unsur
TA 2017
1 2 3
1. Pembiayaan pelayanan publik sebagai Meningkat

fungsi Public Service Obligation (PSO)
2. Kenaikan jasapelayanan untuk tindakan Ada

medik
3. Pengembangan/peningkatan layanan Ada
4. Asumsi berkaitan dengan analisis rasio Meningkat

keuangan.
5. Volume Pelayanan Meningkat
Peningkatan bantuan operasional Kegiatan(BOK) puskesmas yang berasal dari DAK

Non Fisik (APBN) ini sangat membantu dalam rangka peningkatan capaian program
puskesmas.
41 | P a g e
Sumber Waras 2017
C. Sasaran,indicator,target kinerja dan kegiatan berdasarkan jenis layanan
No Jenis Indicator kinerja Sasaran Target Kegiatan

pelayanan
1 1. persentase 1. Meningkatnya 100 % 1. Pengadaan peralatan

kelengkapan kuantitas dan kualitas medis
peralatan sarana,prasarana,dan 2. Pengadaan peralatan non
medis perbekalan kesehatan 100 % medis
2. persentase 3. Pengadaan ketersediaan
kelengkapan obat essensial
peralatan non 4. Pengadaan obat generic
medis 100 %
3. persentase
ketersediaan
obat essensial
4. persentase 100%
kesediaan obat
generic 100 %
5. cakupan
kunjungan
rawat jalan
puskesmas
Alokasi anggaran Meningkatnya 100 % - Penyusunan laporan

kesehatan daerah penyediaan anggaran pencapaian kinerja dan
public untuk ikhtiar realisasi kinerja
kesehatan dalam BLUD
rangka mengurangi - Remunerasi
resiko pinansial - Penyusunan laporan
akibat gangguan keuangan akhir tahun
kesehatan bagi
seluruh penduduk
terutama penduduk
miskin
2 1. Persentase Meningkatkan 85 % 1. Pendataan dan

perilaku hidup peran serta pemeriksaan jamban
masyarakat dalam
bersih dan keluarga
pembangunan
sehat pada kesehatan 2. Pengawasan dan
tingkat rumah pengendalian
tangga keamanan dan
2. Cakupan bayi kesehatan tempat
42 | P a g e
Sumber Waras 2017
yang mendapat tempat umum

ASI Eksklusif. 100 % (sekolah)
3. Persentase 3. Pendataan DAMIU
UKBM yang 4. Pemantauan pemberian
aktif 100% ASI ekslusif
4. Persentase 5. Pelatihan kader ASI
posyandu 6. Pembentukan UKBM
100 %
purnama/mand 7. Pelayanan konseling
iri gizi termasuk
5. Persentase pengukuran
cakupan desa IMT,persentase
100%
siaga lemak,FPA lemak
6. Persentase dalam jaringan
cakupan
pemeliharaan 100%
prabayar
1. Umur harapan Meningkatnya 100 % 1. Pengawasan

hidup status kesehatan penggunaan stok obat
masyarakat
2. Menurunkan dan simple survey
100%
Persentase 2. Pelacakan,pematauan
balita dengan gizi buruk
gizi buruk 3. Deteksi
3. Menurunkan bumil,bulin,bufas resti
100%
Angka 4. Deteksi neonatus,bayi
kematian bayi resti
4. Menurunkan 5. Pusling
Angka 100% 6. Kunjungan rumah ibu
kematian ibu hamil,bulin,bufas
90 %
5. Prevalensi TB 7. Pelacakan TB baru
6. Angka kasus 80% 8. Pelacakan malaria
malaria 9. Penyuluhan malaria
7. Menurunkan 10.screening ibu hamil
100 %
Angka 11.Pendataan pasien DBD
kesakitan 12.Pemeriksaan jentik
DBD nyamuk
43 | P a g e
Sumber Waras 2017
1. Jumlah tenaga Meningkatnya Mengirim utusan

kesehatan SDM kesehatan dokter,perawat,bidan
yang berkualitas puskesmas megang untuk
yang terlatih
pelatihan 2 orang pertahun
dan terampil
- Jumlah
dokter yang
sudah
pelatihan
BCLS
- Jumlah
perawat yang
sudah
pelatihan
PDDGS
- Jumlah bidan
yang yang
sudah
pelatihan
APN
1. Persentase Meningkatnya 85% 1. Pemberian vit A pada bayi

balita yang pelayanan kesehatan balita di
dasar masyarakat
mendapat posyandu,PAUD,TK
kapsul vit A 2 x
setahun 2. Pemberian MP-ASI balita
2. Persentase BGM untuk keluarga
100%
pemberian MP miskin
ASI pada bayi
kurang gizi dari
GAKIN 3. Pelacakan dan
3. Persentase pemantauan gizi buruk
balita gizi 100%
buruk
mendapat
perawatan
sesuai standar
4. Persentase ibu 4. Pemantauan ibu hamil
100%
hamil yang yang KEK
mendapatkan
pelayanan gizi
5. Persentase 90%
balita yang naik

5. Pemantauan tumbuh
berat badannya
6. Persentase
44 | P a g e
Sumber Waras 2017
cakupan 80% kembang balita

pemeriksaan
kesehatan siswa
SD 6. Pemeriksaan berkala
7. Persentase siswa sd
cakupan
100%
pelayanan
kesehatan
remaja
8. Persentase
7. Punyuluhan kespro di
cakupan
70 % smp dan sma
pelayanan
kesehatan usila
9. Persentase
cakupan
kunjungan
8. pendataan,Pembinaandan
neonates
10.Persentase 94 %
cakupan
kunjungan bayi
11.Cakupan
kunjungan
94% 9. penyuluhan keluarga
ibuhamil K4
lansia
12.Cakupan
komlikasi 92 %
kebidanan yang
ditangani
13.Cakupan
10. pelayanan kunjungan
pertolongan
92 % neonatus,bayi,balita
persalinan oleh
didalam dan diluar
nakes yang
gedung
memiliki
11. audit kesakitan
kompetensi
dankematian
14.Cakupan 90 % neonatus,bayi dan balita
pelayanan nifas
12. pendataan ibu hamiil
15.Cakupan
13. pemasangan stiker p4k
neonatus
70 % 14. deteksi ibu hamil resti
dengan
15. pelayanan ibu
komplikasi
melahirkan oleh nakes
yang ditangani
16. pemantauan pasca
16.Cakupan
persalinan
pelayanan 70 % 17. pelayanan komplikasi
kesehatan anak
neonatus,ibu hamil dan
bulin
45 | P a g e
Sumber Waras 2017
1. cakupan Meningkatnya 100 % 1. pembagian ABATE

penderita DBD penanganan dan
pengendalian
yang ditemukan
penyakit menular dan
dan di tangani tidak menular
sesuai standar
2. presentasi diare
yang di tangani
sesuai standar
3. cakupan 2. kunjungan rumah dan
penemuan dan penyuluhan diare pada
penanganan keluarga
penderita TBC 53 % 3. pelacakan TB paru
BTA + mangkir &penyuluhan TB
4. persentase baru
50 %
kasus penyakit
tidak menular
yang tidak di
tangani
4. pembentukan posbindu
5. persentase
88 % pelayanan imunisasi
penurunan
kasus penyakit
yang dapat
dicegah dengan
imunisasi
(PDG3I)
tertentu
persentase tempat Meningkatnya 100% pengawasan dan

pengolahan kualitas penyehatan pengendalian keamanan
makananan yang lingkungan makanan di jajanan
dibina/dibawasi sekolah,restoran,produksi
rumah tangga
1. Persentase Tercapainya standar 100% 1. Pembuatan SOP sesuai

standar pelayanan minimal standar nasional
pelayanan sesuai yang 2. Pengadaan perlengkapan
minimal yang ditetapkan kantor ( mobiler)
sesuai standar kementerian 3. Penyusunan profil
2. Cakupan
46 | P a g e
Sumber Waras 2017
ketersediaan kesehatan RI kesehatan puskesmas

sarana dan
prasarana
perkantoran
3. Penyusunan
laporan
pencapaian
kinerja
berkoordinasi
dengan lintas
program
B. Program kerja dan kegiatan

1. Program Kerja
Program peningkatan kualitas pelayanan antara lain:
1. Program peningkatan kuantitas dan kualitas sarana,prasarana,dan perbekalan
kesehatan
2. Program peningkatan penyediaan anggaran public untuk kesehatan dalam rangka
mengurangi resiko pinansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk
terutama penduduk miskin
3. Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan
4. Program peningkatan status kesehatan masyarakat
5. Program peningkatan SDM kesehatan yang berkualitas
6. Program peningkatan pelayanan kesehatan dasar masyarakat
7. Program peningkatan penanganan dan pengendalian penyakit menular dan tidak
menular
8. Program peningkatan kualitas penyehatan lingkungan
9. Program tercapainya standar pelayanan minimal sesuai yang ditetapkan kementerian
kesehatan RI
2. Kegiatan pelayanan, terdiri dari:
1. Pelayanan kesehatan
2. Pelayanan non kesehatan
C. Perkiraan pendapatan (LO) PENDAPATAN
URAIAN PROGNOSA TAHUN PROYEKSI TAHUN

2016 (Rp) 2017 (Rp)
PENDAPATAN
Pendapatan Usaha dari jasa layanan
- Karcis Bayar Umum 15.280.100 15.280.100
47 | P a g e
Sumber Waras 2017
- MTBS
- Gigi
- KIA/KB
- Laboratorium
- Gilingan Mas
- Tata Usaha
- Apotik
- Poli Umum
- Pelayanan haji
- BOK
- JAMSOSKES
- BPJS 687.460.000 687.460.000
- OPERASIONAL
JUMLAH 702.740.100 702.740.100
Pada tahun 2017 di proyeksikan dana pendapatan Puskesmas Megang terbesar berasal
dari dana kapitasi BPJS yakni sebesar Rp. 687.460.000,.
D. Perkiraan biaya (LO)BEBAN
NO URAIAN JUMLAH
1. Biaya Berdasarkan Jenis Pelayanan

(RKA JKN 2017).
BEBAN PEGAWAI DAN BEBAN
LAINNYA AMBIL DR RETRIBUSI
Program Peningkatan sarana dan prasarana kualitas pelayanan kesehatan
Rincian perunit program sebagai berikut :
Program Program Kesehatan Lingkungan

Kegiatan 1. pembinaan dan pengawasan DAMIU
48 | P a g e
Sumber Waras 2017
2. maping PHBS
3. Pemeriksaan penyehatan makanan dan minuman (TPM)
4. Pendataan dan pembinaan TTU ( salon kecantikan dan hotel)
5. Sanitasi sarana TTU
6. Pemberdayaan sanitasi total berbasis masyarakat
7. Pembuatan abate peta sanitasi dan buku kader
8. Kampanye cuci tangan pakai sabun
9. Kampanye higine sanitasi sekolah
10. Surveleins sanitasi sekolah
11. Surveilans kualitas air pasca konstruksi
12. Verivikasi stop buang air besar sembarangan
13. Pemeriksaan penyehat pemukiman dan sanitasi dasar
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Input Dana 37.400.000
Meningkatnya persentase perilaku hidup bersih dan sehat pada tingkat rumah
Output tangga
Peningkatan persentase perilaku hidup bersih dan sehat pada tingkat rumah
Outcome tangga 12 bulan
Penggunaan : Program Kesling
Anggaran Biaya
Rincian Biaya Jumlah Anggaran (Rp)
No Komponen Biaya Harga
Jumlah Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6
1. BIAYA OPERASIONAL
A. Biaya Layanan
1 Biaya Pegawai
2 Biaya Bahan
3 Biaya Jasa Layanan 37.400.000
4 Biaya Pemeliharaan
5 Biaya Barang dan Jasa
6 Biaya Belanja Barang Modal
7 Biaya Pelayanan Lain-lain
Jumlah Biaya Layanan 37.400.000
B Biaya Umum dan Administrasi
1 Biaya Pegawai
2 Biaya Administrasi Perkantoran
4 Biaya Pelatihan/seminar/diklat
5 Biaya Promosi
6 Biaya penyusutan
7 dan lain-lain
Jumlah Biaya Umum dan ADM
II BIAYA NON OPERASIONAL
1 Biaya Bunga
2 Biaya Administrasi Bank
3 dan lain-lain
Jumlah Biaya lainnya
JUMLAH BIAYA 37.400.000
Lubuklinggau,
2017
Penanggung Jawab
Program/Unit
Pemegang Program
Kesling
49 | P a g e
Sumber Waras 2017
Santika Sari, Am.Kl
Program Program Gizi

Kegiatan 1. Pemberian tablet Fe ibu hamil
2. Pelacakan ibu hamil KEK
3. Pemberian PMT ibu hamil KEK
4. Pemberian Vit A ibu nifas
5. Posyandu
6. Pelacakan balita Gizi kUrang
7. Pembewrian PMT gizi kurang
8. Pemberian Vit a
9. Sweping vit A
10. Penggerakan kadarzi ( tes kadar garam beryodium )
11. Edukasi tentang diet gizi seimbang
12. Sweping bayi balita gizi kurang
13. Pemberian makanan tambahan anak SD
Input Dana Rp 30.900.000
Output Meningkatkan status kesehatan masyarakat
Outcome Menurunnya angka kesakitan sehin gga meningkatkan status kesehatn masyarakat 12 bulan
Penggunaan : gizi
Anggaran Biaya
Jumlah Anggaran (Rp)
Rincian Biaya
1 2 3 4 5 6
A. Biaya Layanan
1 Biaya Pegawai
2 Biaya Bahan
3 Biaya Jasa Layanan Rp. 30.900.000
Jumlah Biaya Layanan
1 Biaya Pegawai
5 Biaya Promosi
6 Biaya penyusutan
7 dan lain-lain
1 Biaya Bunga
3 dan lain-lain
50 | P a g e
Sumber Waras 2017

Lubuklinggau,
2017
Penanggung Jawab
Program/Unit
Program Gizi

HARMOENEDI ,
AM.G
Program Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui Program Promosi Kesehatan
Kegiatan 1.Pelayanan promosi kesehatan
2.Transport kader posyandu
3.Tansport kader posyandu
lanmsia
4. Penyuluhan tentang HIV
/AIDS
5. Penyuluhan tentang kespro
Input Dana Rp
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam
Output pembangunan kesehatan 51.800.000
outcome 1. Peningkatan cakupan pelayanan posyandu 12 bulan

Penggunaan : Promkes
Anggaran Biaya
1 2 3 4 5 6
A. Biaya Layanan
1 Biaya Pegawai
2 Biaya Bahan
1 Biaya Pegawai
5 Biaya Promosi
6 Biaya penyusutan
7 dan lain-lain
1 Biaya Bunga
3 dan lain-lain
Lubuklinggau, 2017
51 | P a g e
Sumber Waras 2017
Penanggung Jawab
Program/Unit
Petugas PTM
Eli Martini
SKM
Program Upaya kesehatan masyarakat pengembangan lainnya

Kegiatan 1. Pendistribusian obat
2. Bintek management obat di pustu poskeslur
3. Home primare care
4. Pemberian obat cacing disekolah
5. Pendataan batra
6. Pembinaan dan pengawasan batra
Rp
Output Meningkatnya umur harapan hidup
outcome 1. Peningkatan umur harapan hidup 12 bulan

Penggunaan : Farmakmin
Anggaran Biaya
1 2 3 4 5 6
A. Biaya Layanan
1 Biaya Pegawai
2 Biaya Bahan
1 Biaya Pegawai
5 Biaya Promosi
6 Biaya penyusutan
7 dan lain-lain
1 Biaya Bunga
3 dan lain-lain
Lubuklinggau,
2017
Penanggung Jawab
Program/Unit
52 | P a g e
Sumber Waras 2017
Pemegang Program
Farmakmin
Gusni Triwidia,
AMF
Program Upaya kesehatan Ibu

Kegiatan 1. pendataan sasaran terpadu
2. posyandu (pelayanan antenatal)
3. home visite ibu hamil dan pemeriksaan ibu hamil
4. pemantauan bumil resiko tinggi
7. Pelaksanaan kelas ibu hamil
8. Deteksi bumil anemia dan pemberian tablet Fe
pada ibu hamil Hb rendah
9. Deteksi bumil dengan malaria
10. Pelacakan kasus kematian ibu hamil,ibu
bersalin,ibu nifgas,neonates bayi dan balita
11. Screening ibu hamil dengan kekurangan calsium
12. Pelacakan ibu hamil KEK
13. Pemberian PMT Bumil KEK
14. Deteksi ibu nifas resiko tinggi
15. Kunjungan rumah pus yang tidak berKB-Drop
out
16. Pendistribusian vit A bufas
17. Pemantauan kesehatan neonates termasuk
neonatus resti
18. Kunjungan rumah tindak lanjut SHK
19. Pemantauan bayi resiko tinggi
20. Pelaksaan kelas ibu balita
Indikato
r Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Rp
Output Menurunnya angka kematian ibu dan bayi
outcome 1. Penurunan angka kematian ibu dan bayi 12 bulan
Penggunaan : KIA
Anggaran Biaya
Rincian Biaya Jumlah Anggaran
No Komponen Biaya Harga (Rp)
1 2 3 4 5 6
A. Biaya Layanan
1 Biaya Pegawai
2 Biaya Bahan
5 Biaya Barang dan Jasa 256.000
1 Biaya Pegawai
2 Biaya Administrasi Perkantoran 5.280.000
53 | P a g e
Sumber Waras 2017
5 Biaya Promosi
6 Biaya penyusutan
7 dan lain-lain ( makan minum ) 14.112.000
Jumlah Biaya Umum dan ADM 19.392.000
1 Biaya Bunga
3 dan lain-lain
Lubuklinggau,
2017
Pemegang Program
KIA
Liza Triana, S.ST
Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsuang (

Program TB,HIV/AIDS,IMS,Hepatitis,diare,typhoid,ispa,pneumonia,kusta,frambusia)
Kegiatan 1. Home viste pasien diare
2. Pengiriman slide TB paru Ke pkm perumnas
3. Penjaringan ssupek TB paru
4. Pemantauan dan kepatuhan minum obat TB paru
5. Pelacakan Tb paru mangkir
6. Penyuluhan tentang ispa
7. Care seeking ( kunjungan rumah pneumonia)
8. Pemantaun jentik nyamuk dan pembagian abate
9. Pendistribusian kelambu pada kelompok nberisiko
10. Pemeriksaan sampel darah pada keluarga tetangga yang positif
11. Penyuluhan malaria pada anak SD kelas 5
Rp
Output Meningkatnya status kesehatan masyarakat
Outcome 1. Penurunan prevalensi TB, kasus malaria dan angka kesakitan DBD 12 bulan
Penggunaan : P2M
Anggaran Biaya
1 2 3 4 5 6
A. Biaya Layanan
1 Biaya Pegawai
2 Biaya Bahan
54 | P a g e
Sumber Waras 2017
1 Biaya Pegawai
5 Biaya Promosi
6 Biaya penyusutan
7 dan lain-lain
1 Biaya Bunga
3 dan lain-lain
Lubuklinggau,
2016
Pemegang Program
P2M

Yudi Nuryadi, SKP
Program Program Peningkatan pelayanan kesehatan dasar masyarakat melalui program UKS dan PKPR
Kegiatan 1. Pembinaan dokter kecil
2. Penjaringan peserta didik kelas 1
5. Pemeriksaan berkala peserta didik
6. Bulan imunisasi sekolah ( BIAS) campak
7. Bulan imunisasi sekolah ( BIAS) DT dan TD
8. Pemeriuksaan Hb,edukasi dan pemberian tablet Fe pada remaja putri di SMP dan SMA
9. Pemberian makanan tambhan pada anak SD
Rp
Meningkatnya persentase cakupan pemeriksaan siswa SD dan cakupan pelayanan
Output kesehatan remaja
1. Peningkatan persentase cakupan pemeriksaan siswa SD dan cakupan pelayanan
Outcome kesehatan remaja 12 bulan
Penggunaan : UKS& PKPR
Anggaran Biaya
Jumlah Anggaran (Rp)
Rincian Biaya
1 2 3 4 5 6
A. Biaya Layanan
1 Biaya Pegawai
2 Biaya Bahan
55 | P a g e
Sumber Waras 2017

1 Biaya Pegawai
5 Biaya Promosi
6 Biaya penyusutan
7 dan lain-lain
1 Biaya Bunga
3 dan lain-lain
Lubuklinggau, 2016
Penanggung Jawab
Program/Unit
Pemegang Program UKS/
PKPR
Ratna Hadayani, AM.Keb
Program Upaya kesehatan usia lanjut
1. Pendataan pra lansia lansia
Kegiatan 2. Pelayanan usia lanjut di posyandu lansia
3. Pemantauan lansia resiko tinggi
Rp
Output Meningkatnya persentase cakupan pelayanan kesehatan lansia
outcome 1. Peningkatan persentase cakupan pelayanan kesehatan lansia 12 bulan
Penggunaan : Lansia
Anggaran Biaya
1 2 3 4 5 6
A. Biaya Layanan
1 Biaya Pegawai
2 Biaya Bahan
1 Biaya Pegawai
5 Biaya Promosi
6 Biaya penyusutan
7 dan lain-lain
56 | P a g e
Sumber Waras 2017

1 Biaya Bunga
3 dan lain-lain
Lubuklinggau, 2016
Penanggung Jawab
Program/Unit
Pemegang
Program Lansia
Lidiya Padilah,
AM.Keb
Program Peningkatan penanganan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
Kegiatan 1. Edukasi tentang diet dan gizi seimbang
2. Deteksi dini merokok dan edukasi tentang usaha berenti merokok

( UBM)
3. Posbindu
4. Posbindu di sekolah
5. Pemeriksaan pengemudi diterminal
6. Sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok dan pemberian baner
KTR
7. Kunju8ngan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan
pelacakan penyakit penyakit bawaan Jemaah jadi dari mekkah
8. Pelacakan orang dengan masalah mata
Rp
Meningkatnya cakupan penderita DBD, diare dan tb paru yang ditemukan
Output dan ditangani sesuai standar
Peningkatan cakupan penderita DBD, diare dan tb paru yang ditemukan
outcome dan ditangani sesuai standar 12 bulan
Penggunaan : PTM
Anggaran Biaya
1 2 3 4 5 6
A. Biaya Layanan
1 Biaya Pegawai
2 Biaya Bahan
1 Biaya Pegawai
5 Biaya Promosi
57 | P a g e
Sumber Waras 2017
6 Biaya penyusutan
7 dan lain-lain
1 Biaya Bunga
3 dan lain-lain
Lubuklinggau,
2017
Petugas P2M
Suminah SKP
Program Upaya pencegahan dan pengendalian masalah keswa dan nafza

Kegiatan 1. pelacakan pasian jiwa


Rp
Output
outcome 12 bulan

Penggunaan : Tata Usaha
Anggaran Biaya
Harga (Rp)
No Komponen Biaya
Satua
Jumlah Satuan n
1 2 3 4 5 6
A. Biaya Layanan
1 Biaya Pegawai
2 Biaya Bahan
1 Biaya Pegawai
5 Biaya Promosi
6 Biaya penyusutan
7 dan lain-lain
1 Biaya Bunga
58 | P a g e
Sumber Waras 2017
3 dan lain-lain
Lubuklinggau,
2017
Program Kesling

Menti anggraini
amd.kep
Program Upaya kesehatan masyarakat pengembangan lainnya

Kegiatan 1. Pendataan UKK
2. Pemeriksaan dan penyuluhan UKK
3. Pembinaan dan pemanataun kesehatan kerja
4. Sosialisasi orientasi kesehtan kerja
5. Pendataan sarana olahraga/klub olahraga
6. Pemeriksaan dan penyuluhan klub olahraga
7. Pendataan anak panti asuhan
8. Pemeriksaan dan penyuluhan anak panti
9. Pemeriksaan jajanan anak sekolah
10. Inventaris
Input Dana Rp
Output 25.900.000
outcome 12 bulan

Penggunaan : program pengembangan
kesehatan
Anggaran Biaya
Harga (Rp)
No Komponen Biaya
Satua
Jumlah Satuan n
1 2 3 4 5 6
A. Biaya Layanan
1 Biaya Pegawai
2 Biaya Bahan
1 Biaya Pegawai
5 Biaya Promosi
6 Biaya penyusutan
7 dan lain-lain
59 | P a g e
Sumber Waras 2017
1 Biaya Bunga
3 dan lain-lain
Lubuklinggau,
2017
Program Kesling

Titi reni skm
Program Imunisasi
Kegiatan 1. Penyuluhan dan sosialisasi
2. Sweping droup out imunisasi
Input Dana Rp
Output 5.600.000
outcome 12 bulan

Penggunaan : program pengembangan
kesehatan
Anggaran Biaya
Harga (Rp)
No Komponen Biaya
Satua
Jumlah Satuan n
1 2 3 4 5 6
A. Biaya Layanan
1 Biaya Pegawai
2 Biaya Bahan
1 Biaya Pegawai
5 Biaya Promosi
6 Biaya penyusutan
7 dan lain-lain
1 Biaya Bunga
3 dan lain-lain
Lubuklinggau,
2017
60 | P a g e
Sumber Waras 2017
Program Kesling

Titi reni skm
Total anggaran kegiatan pada tahun 2017 adalah Rp702.740.100 . Kegiatan ini
berasal dana Retribusi dan JKN dana Subsidi BOK Kemenkes RI sebesar Rp Rp
456.500.000,00.
2. Total Biaya Operasional Dan Non Operasional.
JENIS PELAYANAN
No Biaya Pelayanan Pelayanan Non Jumlah Biaya
Kesehatan Kesehatan
A. Biaya Operasional
1. Biaya Pelayanan 530.875.100 530.875.100
2. Biaya Umum dan Adm 141.065.000 141.065.000
B. Biaya Non Pelayanan 30.800.000
TOTAL 671.940,100 30.800.000 702.740.100
Dari table diatas, pembiayaan paling besar adalah pada pembiayaan pelayanan pada
pelayanan kesehatan yaitu sebesar Rp. 530.875.100 dan yang paling kecil adalah biaya non
pelayanan kesehatan sebesar Rp. 30.800.000
F. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah
Anggaran BLUD merupakan penjabaran program dan kegiatan dalam satuan uang
berdasarkan pendapatan, biaya dan pengeluaran, yang dananya bersumber dari seluruh
pendapatan BLUD (pendapatan jasa layanan dan APBD/APBN)
1. Anggaran Pendapatan (Basis Akrual)
Berdasarkan sumber pendapatan :
(a) Jasa layanan.

(b) Hibah.
(c) Hasil kerjasama.
(d) APBD.
(e) APBN.
(f) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
Penyajian anggaran pendapatan BLUD , dengan format sebagai berikut :

ANGGARAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
BERDASARKAN SUMBER PENDAPATAN (LO)
PERKIRAAN
MAJU
PROGNOSA PROYEKSI
URAIAN ( FORWARD KENAIKAN/PENURUNAN
TAHUN 2017 TAHUN 2018
ESTIMATE)
TAHUN 2018
1 2 3 4(2-3) 5
PENDAPATAN
61 | P a g e
Sumber Waras 2017
Pendapatan usaha
dari jasa layanan
-Karcis bayar / 15.280.100 16.808.000 1.527.900 10 %
umum
*Poli umum
*MTBS
*Gigi
*KIA / KB
*Laboratorium
*Tata usaha
*Apotik
-Pelayanan Haji
-Jamsoskes
*Poli umum
*MTBS
*Gigi
*KIA /KB
*Laboratorium
*Tata usaha
*Apotik
-Hibah
*Terikat
*Tidak terikat
Pendapatan
APBN
Operasional
-Jamkesmas
-BOK
Pendapatan Usaha
Lainnya
Hasil kerjasama
dengan pihak lain
-BPJS 687.460.000 756.206.000 68.746.000 10 %
Jasa lembaga
keuangan (bunga
bank)
JUMLAH 702.740.100 773.014.000 10 %
PENDAPATAN
70.273.900
Diestimasikan bahwa pada tahun 2017terdapat Kenaikan sebesar 10 %pada

anggaran pendapatan di Puskesmas Megang.
Proyeksi pendapatan tahun 2017 menganggarkan dana pendapatan sebesar

Rp 702.740.100 terjadi kenaikan tahun anggaran tersebut.
2. Anggaran Biaya / Pengeluaran (Basis Akrual)

a. Biaya Operasional BLUD, meliputi :
1). Biaya pelayanan, terdiri dari :
(a). Biaya pegawai.
(b). Biaya bahan.
(c). Biaya jasa pelayanan.
(d). Biaya pemeliharaan.
(e). Biaya barang dan jasa.
(f). Biaya penyusutan dan.
(g). Biaya pelayanan lainnya.
2). Biaya umum administrasi, ( merupakan biaya operasional yang tidak secara
langsung berhubungan dengan pelayanan yang diberikan BLUD ), meliputi :
62 | P a g e
Sumber Waras 2017
(a) Biaya bunga.

(b) Biaya administrasi kantor.
(c) Biaya pemeliharaan.
(d) Biaya barang dan jasa.
(e) Biaya promosi.
(f) Biaya penyusutan, dan
(g) Biaya umum dan administrasi lainnya.
b. Biaya Non Operasional, meliputi :

1). Biaya bunga.
2). Biaya administrasi bank.
3). Kerugian pelepasan asset tetap.
4). Kerugian penurunan nilai, dan
5). Biaya non operasional lainnya
Penyajian anggaran biaya / pengeluaran BLUD , dilakukan dengan format sebagai

berikut :
ANGGARAN BIAYA / PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BERDASARKAN SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2017(CALK LRA)
JUMLAH (Rp.)
Sumber Dana Tahun Anggaran 2017 (Rp.)
JENIS BELANJA
JAMSOSK
BOK UMUM ES
BPJS
BIAYA OPERASIONAL
A. Biaya Layanan
a.Biaya pegawai 15.280.100 30.800.000 46.080.100
b.Biaya bahan
c.Biaya jasa pelayanan 515.595.000 515.595.000
d.Biaya pemeliharaan 14.600.000 14.600.000
e.Biaya barang dan jasa
f.Belanja barang modal 9.205.000 9.205.000
g.Dan pelayanan lainnya
B. Biaya Umum &
Administrasi
a.Biaya pegawai
b.Biaya adminstrasi 117.260.000 117.260.000
perkantoran
c.Biaya pemeliharaan
d.Biaya
Pelatihan/seminar/Diklat
e.Biaya promosi
f.Biaya penyusutan
g.Dan lain-lain
BIAYA NON OPERASIONAL
a.Biaya bunga
b.Biaya administrasi bank
c.PPH Pungut
d.Dan lain-lain
JUMLAH 15.280.100 687.460.000 702.740.100
ANGGARAN BIAYA / PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

ANGGARAN BIAYA 2017
BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN ( 2017 )
63 | P a g e
Sumber Waras 2017
NO. JENIS BIAYA JENIS ANGGARAN Total Biaya

Belanja Belanja Belanja
Pegawai Barang dan Modal
Jasa
I. BIAYA OPERASIONAL
A. Biaya Pelayanan
1. Biaya pegawai 15.280.100 30.800.000 46.080.100
2. Biaya bahan
3. Biaya jasa pelayanan 515.595.000 515.595.000
4. Biaya pemeliharaan 14.600.000 14.600.000
5. Biaya barang dan jasa
6. Biaya belanja barang modal 9.205.000 9.205.000
7. Biaya penyusutan
8. Biaya pelayanan lainnya
1 Biaya pegawai
2 Biaya administrasi kantor 117.260.000 117.260.000
3 Biaya pemeliharaan
4 Biaya pelatihan/seminar/diklat
5 Biaya Belanja barang dan jasa
6 Biaya Penyusutan
7 Biaya Umum dan Administrasi
Lainnya
C. BIAYA NON OPERASIONAL
1 Biaya Bunga
3. Kerugian Penjualan Aset tetap
4. Kerugian Penurunan Nilai
5. Biaya Non Operasional Lainnya
JUMLAH 530.875.100 162.660.000 9.205.000 702.740.100
Anggaran biaya 2017 berdasarkan belanja pegawai sebesar Rp503.875.100,belanja

barang dan jasa yaitu sebesar Rp.162.660.000Sedangkan modal sebesar Rp 9.205.000.
Sehingga total anggaran biaya sebesar Rp 702.740.100
H. Ambang Batas Rencana Bisnis Anggaran
Untuk ambang batas implementasi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Dinas

Kesehatan tahun 2015 sebesar 5%. Apabila lebih dari 5% maka harus mendapatkan
persetujuan dinas kesehatan.
No. Tahun Anggaran Realisasi/ Selisih

(Pendapatan ) Prognosa Rp %
1. 2013 274.882.868 274.882.868 0 0%
2. 2014 615.843.745 486.350.992 129.492.753 26,63%
3. 2015 1.015.307.303 867.686.468 147.620.835 17,01%
4 2016 586.423.000 727.206.000 140.783.000 24 %
Jumlah 2.492.456.916 2.356.126.328 136.330.588 5,5 %
Untuk besaran ambang RBA tahun 2017 adalah5,5 % : 3% = 1,8 %

Misalkan pendapatan tahun 2017 adalahRp.702.740.100
Rencana pembiayaan yang bersumber dari jasa pelayanan tahun 2017 adalah Rp.
515.595.000
64 | P a g e
Sumber Waras 2017
Batas atas pembiayaan adalah sebesar702.740.100 + 515.595.000 = 1.218.355.100

Batas bawah pembiayaan sebesar702.740.100 + 515.595.000 = 187.145.100
65 | P a g e

Bab III Edit

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bab III Edit

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rencana Bisnis Anggaran Pkm

Sumber Waras 2017

A. Kondisi Lingkungan yang Diprediksi akan Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

 Kondisi ruangan pelayanan Puskesmas Megang

B. Asumsi yang digunakan

1. Pertumbuhan ekonomi (%) 6,31%

2. Tingkat inflasi (%) 0.46%

3. Pertumbuhan Penduduk (%) 1.85 %

4. Kurs (Rp) 13.420

Sesuaikan uraian dibawah ini dengan tabel diatas:

1. Pembiayaan pelayanan publik sebagai Meningkat

2. Kenaikan jasapelayanan untuk tindakan Ada

3. Pengembangan/peningkatan layanan Ada

4. Asumsi berkaitan dengan analisis rasio Meningkat

5. Volume Pelayanan Meningkat

Peningkatan bantuan operasional Kegiatan(BOK) puskesmas yang berasal dari DAK

C. Sasaran,indicator,target kinerja dan kegiatan berdasarkan jenis layanan

No Jenis Indicator kinerja Sasaran Target Kegiatan

1 1. persentase 1. Meningkatnya 100 % 1. Pengadaan peralatan

Alokasi anggaran Meningkatnya 100 % - Penyusunan laporan

2 1. Persentase Meningkatkan 85 % 1. Pendataan dan

yang mendapat tempat umum

1. Umur harapan Meningkatnya 100 % 1. Pengawasan

1. Jumlah tenaga Meningkatnya Mengirim utusan

1. Persentase Meningkatnya 85% 1. Pemberian vit A pada bayi

balita yang naik

cakupan 80% kembang balita

1. cakupan Meningkatnya 100 % 1. pembagian ABATE

persentase tempat Meningkatnya 100% pengawasan dan

1. Persentase Tercapainya standar 100% 1. Pembuatan SOP sesuai

ketersediaan kesehatan RI kesehatan puskesmas

B. Program kerja dan kegiatan

C. Perkiraan pendapatan (LO) PENDAPATAN

URAIAN PROGNOSA TAHUN PROYEKSI TAHUN

Pendapatan Usaha dari jasa layanan

- Karcis Bayar Umum 15.280.100 15.280.100

- BPJS 687.460.000 687.460.000

JUMLAH 702.740.100 702.740.100

D. Perkiraan biaya (LO)BEBAN

1. Biaya Berdasarkan Jenis Pelayanan

Program Peningkatan sarana dan prasarana kualitas pelayanan kesehatan

Rincian perunit program sebagai berikut :

Program Program Kesehatan Lingkungan

Santika Sari, Am.Kl

Program Program Gizi

JUMLAH BIAYA 30.900.000

Program Upaya kesehatan masyarakat pengembangan lainnya

Program Upaya kesehatan Ibu

Liza Triana, S.ST

Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsuang (

Yudi Nuryadi, SKP

Jumlah Biaya Layanan 36.800.000

Jumlah Biaya Umum dan ADM

Program Upaya pencegahan dan pengendalian masalah keswa dan nafza

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Program Upaya kesehatan masyarakat pengembangan lainnya

2. Total Biaya Operasional Dan Non Operasional.

F. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

1. Anggaran Pendapatan (Basis Akrual)

Berdasarkan sumber pendapatan :

(a) Jasa layanan.

Penyajian anggaran pendapatan BLUD , dengan format sebagai berikut :

Diestimasikan bahwa pada tahun 2017terdapat Kenaikan sebesar 10 %pada

Proyeksi pendapatan tahun 2017 menganggarkan dana pendapatan sebesar