b. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Telah dilaksanakan seluruh tugas oleh tim (1) SK Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan https://drive.google.com/drive/folders/1kySmjn
jawab Reformasi Birokrasi unit kerja Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai reformasi birokrasi sesuai rencana kerja Nomor 188.45/37.a/DPK/2022 tanggal 3 Januari MdrBFMJhyjTYC67FX3R6oOTYWc?usp=sharing
telah melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi
rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai (2) SK Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
dengan rencana kerja Nomor 188.45/38.b/DPK/2022 tanggal 4 Januari
c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi A/B/C/D A 1.00 2022 tentang Rencana Kerja Pelaksanaan
Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai Reformasi Birokrasi pada Dinas Perpustakaan dan
dengan rencana kerja Kearsipan (3)
d. Belum ada tugas yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
dengan rencana kerja
c. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil Telah dilakukan monitoring dan evaluasi dan hasil (1) Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Cek https://drive.google.com/drive/folders/1XUGZrlM
jawab Reformasi Birokras unit kerja evaluasi telah ditindaklanjuti evaluasi telah ditindaklanjuti list data pelaksanaan rencana kerja) 7Tg2sl9_YwjB7NAVQ4CyjS1sf?usp=sharing
telah melakukan monitoring dan b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, (2) Undangan dengan Nomor surat
evaluasi rencana kerja, dan hasil dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti 005/003/DPK/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang
A/B/C/D A 1.00
evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti Birokrasi yang dilengkapi dengan notulen, daftar
d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi hadir dan dokumentasi
b. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan (1) Undangan dengan Nomor surat https://drive.google.com/drive/folders/1thVl3IvW-
Road Map/Rencana Kerja Reformasi internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja 005/002/DPK/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang OW2RAGMGoL7tK7x_zLcc-Ov?usp=sharing
Birokrasi unit kerja kepada anggota b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi Reformasi Birokrasi Sosialisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi yang
organisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi dilengkapi dengan notulen, daftar hadir dan
c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dokumentasi
dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi (2) SK Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
A/B/C/D A 1.00
d. Belum ada anggota organisasi yang mendapatkan sosialisasi dan Nomor 188.45/38.b/DPK/2022 tanggal 4 Januari
internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi 2022 tentang Rencana Kerja Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi pada Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan serta Lampiran Rencana Kerja
c. Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit a. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, Rencana Kerja telah menyajikan prioritas (1) SK Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan https://drive.google.com/drive/folders/1vPDduG1
kerja selaras dengan Road Map penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan Nomor 188.45/38.b/DPK/2022 tanggal 4 Januari gwDk4zzBU_dp9LVOVeKtiS6Cg?usp=sharing
Road Map telah diformalkan serta telah selaras dengan Road 2022 tentang Rencana Kerja Pelaksanaan
b. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, Map Reformasi Birokrasi pada Dinas Perpustakaan dan
penanggungjawab, dan telah diformalkan, namun belum selaras A/B/C A 1.00 Kearsipan serta Lampiran Rencana Kerja
dengan Road Map (2) Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi
c. Rencana Kerja belum menyajikan prioritas perbaikan, target Kepulauan Bangka Belitung
waktu, dan penanggungjawab
Pemantauan dan Evaluasi Reformasi
iii. 0.80 0.80 1.00
Birokrasi
a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat (1) SK Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan https://drive.google.com/drive/folders/1Ac4MEu
Asesor sesuai dengan ketentuan yang sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan Nomor 188.45/38.b/DPK/2022 tanggal 4 Januari Bg_s1cOrZLB-fP_Jl76kXYx183?usp=sharing
berlaku sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak 2022 tentang Rencana Kerja Pelaksanaan
b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua tahap awal hingga akhir proses PMPRB Reformasi Birokrasi pada Dinas Perpustakaan dan
sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh Kearsipan serta Lampiran Rencana Kerja
proses PMPRB (2) SK Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor A/B/C/D A 1.00 Nomor 188.45/38.c/DPK/2022 tanggal 4 Januari
PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh 2022 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri
pegawai lain Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas
d. Belum ada partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai Perpustakaan dan Kearsipan serta Lampiran
asesor PMPRB Keanggotaan
b. Para asesor mencapai konsensus atas a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh Mayoritas koordinator assessor mencapai (1) Konsensus, https://drive.google.com/drive/folders/1Rfsp5hX
pengisian kertas kerja sebelum kriteria dibahas konsensus dan seluruh kriteria dibahas (2) Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB, Vos5QHInU8hofEPfb1yaHfc6z?usp=sharing
menetapkan nilai PMPRB b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus (3) Undangan dengan Nomor surat
dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas 005/003/DPK/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang
A/B/C A 1.00
c. Para asesor ebelum menetapkan nilai PMPRB dan/atau tidak ada Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
kriteria yang dibahas Birokrasi yang dilengkapi dengan notulen, daftar
hadir dan dokumentasi
c. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi https://drive.google.com/drive/folders/1gIxYVSX
dikomunikasikan dan dilaksanakan dikomunikasikan dan dilaksanakan yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan w05JL8Yx_YRD3Y1UcbUB53DCU?usp=sharing
b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum A/B/C A 1.00
dikomunikasikan dan dilaksanakan
c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)
d. Penanggungjawab RB internal unit kerja a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di (1) Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Cek https://drive.google.com/drive/folders/1nvM-
telah melakukan pemantauan dan evaluasi telah ditindaklanjuti evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti list data pelaksanaan rencana kerja) nEoovBYhVJUXPhatxBII1BNTd3s1?usp=sharing
evaluasi pelaksanaan rencana kerja b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, (2) Undangan dengan Nomor surat
dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti 005/003/DPK/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang
A/B/C/D A 1.00
c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti Birokrasi yang dilengkapi dengan notulen, daftar
d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi hadir dan dokumentasi
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja 0.40 0.40 1.00
a. Terdapat keterlibatan pimpinan unit a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan (1) SK Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan https://drive.google.com/drive/folders/1vxk2dTxx
kerja secara aktif dan berkelanjutan seluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan Nomor 188.45/37.a/DPK/2022 tanggal 3 Januari 11goYCzk9BBRon52WNi5d1E-?usp=sharing
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi b. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam Reformasi Birokrasi 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi
sebagian besar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
c. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam (2) SK Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
sebagian kecil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nomor 188.45/38.b/DPK/2022 tanggal 4 Januari
d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan 2022 tentang Rencana Kerja Pelaksanaan
dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Perpustakaan dan
A/B/C/D A 1.00
Kearsipan serta Lampiran Rencana Kerja
(3) Undangan dengan Nomor surat 005/DPK/2022
tanggal 18 Mei 2022 tentang Pembentukan Tim
Reformasi Biroksasi yang dilengkapi dengan
notulen, daftar hadir dan dokumentasi
b. Terdapat upaya untuk menggerakkan a. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk Telah terdapat Agent of Change dan role model SK Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan https://drive.google.com/drive/folders/11chQttJft
unit kerja dalam melakukan perubahan secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap yang dibentuk secara formal dan telah Nomor 188.45/38.a/DPK/2022 tanggal 4 Januari S-OsLQfYQIkA9LTUzLcKCEK?usp=sharing
melalui pembentukan agent of change unit kerja memberikan kontribusi perubahan terhadap unit 2022 tentang Tim Agen Perubahan Reformasi
ataupun role model b. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk kerja Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
secara formal namun belum memberikan kontribusi perubahan
A/B/C/D A 1.00
terhadap unit kerja
c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change dan role
model namun secara formal belum dilakukan
d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change dan role
model
2 DEREGULASI KEBIJAKAN 1.00 1.00 1.00
- Harmonisasi 1.00 1.00 1.00
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap Terlah dilakukan penyusunan naskah akademik Naskah Akademik pengajuan SOTK Baru https://drive.google.com/drive/folders/1I3d-
pemetaan terhadap kebijakan yang seluruh kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat pengajuan SOTK baru hubgIx7dX3D92a13YSDCJ3ryROYN?usp=sharing
tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
mengahmbat yang akan b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap
direvisi/dihapus sebagian kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat A/B/C A 1.00
menghambat
c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap
kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
b. Telah dilakukan revisi kebijakan yang a. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat Telah disusun revisi kebijakan yaitu Peraturan Revisi Kebijakan: Peraturan Daerah Kabupaten https://drive.google.com/drive/folders/1CI1MZFL
tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya Daerah tentang Perubahan Kearsipan bangka Barat Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tvb3AEV1CXsCRJI5MYpg7NSR0?usp=sharing
menghambat kebijakan yang tidak harmonis Peubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
b. Upaya revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kearsipan
A/B/C A 1.00
sinkron/bersifat menghambat telah dilakukan, namun belum selesai
c. Belum dilakukan upaya revisi atas kebijakann yang tidak
harmonis/tidak sinkron/ bersifat menghambat
b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang organisasi Telah dibuat nota dinas tentang usulan perubahan NOTA DINAS KE BUPATI BANGKA BARAT NOMOR https://drive.google.com/drive/folders/1rrOfyS4V
jenjang organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur sebagian jenjang tipelogi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 094/341/2.17.1.1/2019 TENTANG USULAN 5H-HRIxMuXrHInujFhR3uC5S?usp=sharing
organisasi PERUBAHAN TIPELOGI DINAS PERPUSTAKAAN
A/B/C A 1.00
c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi DAN KEARSIPAN
c. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis seluruh kemungkinan Telah dilakukan rapat internal di dinas untuk RAPAT INTERNAL DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN https://drive.google.com/drive/folders/1PiibgfDiT
menganalisis kemungkinan duplikasi duplikasi fungsi menganalisis dan melakukan evaluasi seluruh KEARSIPAN BESERTA NOTULEN, DOKUMENTASI aoCV41q9vsE3L_z-_Kj4qpY?usp=sharing
fungsi b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis sebagian kemungkinan kemungkinan duplikasi fungsi DAN DAFTAR HADIR
A/B/C A 1.00
duplikasi fungsi
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan
duplikasi fungsi
d. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan seluruh Pelaporan oleh seluruh pegawai kepada atasan Screenshot Aplikasi E-Kinerja PNS dan PHL https://drive.google.com/drive/folders/1IXsDNo3
menganalisis kemungkinan adanya pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan langsung dan terpantau/dievaluasi melalui E- gFpNu_PtKEA0OX9511q0aleqx?usp=sharing
pejabat yang melapor kepada lebih dari b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan sebagian Kinerja PNS dan PHL
seorang atasan pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya A/B/C A 1.00
pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan
e. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian a. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi Kesesuaian dapat dilihat pada cascading Renstra Cascading Renstra Dinas Perpustakaan dan https://drive.google.com/drive/folders/1u9GK2lP
tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja dengan sasaran kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kearsipan kVFKzQGT3uDXQbu_LKyV3Svx0?usp=sharing
unit kerja di atasnya b. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian sebagian tugas dan fungsi
A/B/C A 1.00
dengan sasaran kinerja
c. Belum dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan
sasaran kinerja
f. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali Telah disusun struktur organisasi Dinas Arsip dan STRUKTUR ORGANISASI 2021 SESUAI DENGAN https://drive.google.com/drive/folders/13PHeKNz
menganalisis rentang kendali terhadap yang luas dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya Perpustakaan Daerah PERBUP NOMOR 110 TAHUN 2021 ZV5MECNyv98zP3OwNCNN6rb3h?usp=sharing
struktur yang langsung berada di b. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali
bawahnya yang sedang dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya
c. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali A/B/C A 1.00
yang sempit dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya
g. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian seluruh Kesesuaian dapat dilihat pada cascading Renstra Cascading Renstra Dinas Perpustakaan dan https://drive.google.com/drive/folders/13lXLBPH
menganalisis kesesuaian struktur struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kearsipan nw6fz5lgsXgSMBOrGMaQWf96y?usp=sharing
organisasi/unit kerja dengan kinerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian sebagian
yang akan dihasilkan struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan
A/B/C A 1.00
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur
organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan
h. Telah dilakukan evaluasi atas a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian seluruh struktur Kesesuaian dapat dilihat pada cascading Renstra Cascading Renstra Dinas Perpustakaan dan https://drive.google.com/drive/folders/13lXLBPH
kesesuaian struktur organisasi dengan organisasi dengan mandat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kearsipan nw6fz5lgsXgSMBOrGMaQWf96y?usp=sharing
mandat /kewenangan b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian sebagian struktur
A/B/C A 1.00
organisasi dengan mandat
c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi
dengan mandat
i. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang Evaluasi dilakukan terhadap Perbup SOTK Dinas Nota Dinas Usulan Perubahan Tipelogi Dinas https://drive.google.com/drive/folders/1QySwVX
menganalisis kemungkinan tumpang tindih seluruh fungsi Perpustakaan dan Kearsipan Perpustakaan dan Kearsipan Peraturan ALIvjCYagBr6tPFQIX8Ywdf_k0?usp=sharing
tindih fungsi dengan unit kerja lain b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang Bupati Bangka Barat Nomor 34 Tahun 2020
A/B/C A 1.00
tindih sebagian fungsi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan
tumpang tindih fungsi dan Kearsipan
j. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan seluruh Telah dikeluarkannya Perbup tentang SOTK Nota Dinas Usulan Perubahan Tipelogi Dinas https://drive.google.com/drive/folders/1r1ZaoDtZ
menganalisis kemampuan struktur struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan Perpustakaan dan Kearsipan Peraturan zPOYrOAO4fJxd-_Aj6bCTGV7?usp=sharing
organisasi untuk adaptif terhadap strategis Bupati Bangka Barat Nomor 34 Tahun 2020
perubahan lingkungan strategis b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan sebagian tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan A/B/C A 1.00 dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan
strategis dan Kearsipan
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur
organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis
c. Telah disusun peta proses bisnis yang a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana Peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen Peta Proses Bisnis Dinas Perpustakaan dan https://drive.google.com/drive/folders/13DZzqPX
sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi rencana strategis dan rencana kerja organisasi Kearsipan dan SOTK serta Renstra RIVxFxiZvTaXujhq9CaOVZguE?usp=sharing
strategis dan rencana kerja organisasi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan sebagian
A/B/C A 1.00
dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi
c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan dokumen rencana
strategis dan rencana kerja organisasi
d. Telah memiliki peta proses bisnis yang a. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta Peta Proses Bisnis Dinas Perpustakaan dan https://drive.google.com/drive/folders/18DmnsK
sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan kinerja proses bisnis yang selaras dengan kinerja Kearsipan dan SOTK serta cascading 5wiac5guBvdhGHPTw1r9O7f3wX?usp=sharing
selaras dengan Kinerja Organisasi secara b. Sebagian besar jenjang organisasi telah memiliki peta proses
berjenjang bisnis yang selaras dengan kinerja A/B/C/D A 1.00
c. Sebagian kecil jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis
yang selaras dengan kinerja
d. Peta proses bisnis belum selaras dengan kinerja
e. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam 1.Peta Proses Bisnis Dinas Perpustakaan dan https://drive.google.com/drive/folders/1mCMMS
dalam prosedur operasional tetap (SOP) b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP SOP Kearsipan dan 2. SOTK CQT_66sJoMTZkdOsuaqRZ7YABBV?usp=sharing
c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP
A/B/C/D A 1.00
d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP
f. Telah dilakukan penjabaran peta lintas a. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas 1. PETA RELASI PROSES BISNIS https://drive.google.com/drive/folders/1kLnCHkiC
fungsi (peta level n) ke dalam SOP ke dalam SOP fungsi (peta level n) ke dalam SOP 2. SOP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan fWRCsH6lqq4aJWKnb8Zk2_I7?usp=sharing
b. Telah dilakukan penjabaran sebagian peta lintas fungsi (peta level
A/B/C A 1.00
n) ke dalam SOP
c. Belum dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke
dalam SOP
g. Prosedur operasional tetap (SOP) telah a. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah SOP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan https://drive.google.com/drive/folders/1xS6f8jv_
diterapkan b. Sebagian besar Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan diterapkan Rf2fJdDRMgyHsyXAyFHh-lO7?usp=sharing
c. Sebagian kecil Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
d. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) belum diterapkan
A/B/C/D A 1.00
h. Peta proses bisnis dan Prosedur a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses Evaluasi dilakukan terhadap SOP dan Peta Proses SOP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Peta https://drive.google.com/drive/folders/1sHvumOj
operasional telah dievaluasi dan bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah Bisnis yang telah disusun, namun akan dilakukan Proses Bisnis VpQIHCS12mq6Aw1yIIhGAXQ7Z?usp=sharing
disesuaikan dengan perkembangan ditindaklanjuti reviu jika diperlukan sesuai dengan Renstra dan
tuntutan efisiensi, dan efektivitas b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses SOTK
birokrasi bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya
A/B/C/D B 0.67
ditindaklanjuti
c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan
efektivitas peta proses bisnis dan SOP
d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses
bisnis dan prosedur operasional
i. Telah dilakukan evaluasi terhadap peta a. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang Belum dilakukan evaluasi terhadap peta proses - -
proses bisnis yang sesuai dengan sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan
efektivitas hubungan kerja antar unit menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan
organisasi untuk menghasilkan kinerja b. Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian peta proses bisnis kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi
sesuai dengan tujuan pendirian yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi
organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian
A/B/C C 0.00
organisasi
c. Belum dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai
dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk
menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi
c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah ANALISIS JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA
telah sesuai kebutuhan unit kerja dan dihasilkan sesuai kinerja yang dihasilkan
selaras dengan kinerja utama b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada
seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan
A/B/C/D A 1.00
c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan kepada
sebagian jabatan
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan
c. Ukuran kinerja individu telah memiliki a. Seluruh ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja Seluruh ukuran kinerja individu sesuai dengan SKP https://drive.google.com/drive/folders/1z8FfgHrE
kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya indikator kinerja individu level diatasnya u04imtbdgiHuw8wPsut6meWY?usp=sharing
individu level diatasnya b. Sebagian besar ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator
kinerja individu level diatasnya
A/B/C/D A 1.00
c. Sebagian kecil ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator
kinerja individu level diatasnya
d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan indikator
kinerja individu level diatasnya
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan Pengukuran kinerja individu dilakukan secara Screenshoot E-KINERJA PNS dan PHL https://drive.google.com/drive/folders/15O0EiX0
secara periodik b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan bulanan xCzwQ1p8B41JEQxxRJ82oVVuN?usp=sharing
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran A/B/C/D/E A 1.00
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan
e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan
e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi a. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja Screenshoot E-KINERJA PNS dan PHL https://drive.google.com/drive/folders/1Lk_YIbo6
atas pencapaian kinerja individu. bulanan individu secara bulanan fM6J_qRF6r0HrMgHYOFUmiMA?usp=sharing
b. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara
triwulanan
c. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara A/B/C/D/E A 1.00
semesteran
d. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara
tahunan
e. Belum dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu
f. Hasil penilaian kinerja individu telah a. Seluruh hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk Seluruh hasil penilaian kinerja individu telah Lampiran TPP https://drive.google.com/drive/folders/1RngA_k
dijadikan dasar untuk pengembangan pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment dijadikan dasar untuk pengembangan karir mLgjRJni25Nq1uyYPcZZ5GDPsZ?usp=sharing
karir individu/pemberian reward and lainnya individu/pemberian reward and punishment
punishment lainnya b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan lainnya
dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and
punishment lainnya A/B/C/D A 1.00
c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar
untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and
punishment lainnya
d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk
pemberian reward and punishment lainnya
iv. Penegakan Aturan Disiplin/Kode 0.20 0.20 1.00
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku a. Seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah Seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku surat Edaran Disiplin Pegawai https://drive.google.com/drive/folders/1HvDu1hZ
instansi telah ditetapkan diimplementasikan instansi telah diimplementasikan lhqlINayd-x9KM6IzRvRova89?usp=sharing
b. Sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi
telah diimplementasikan
A/B/C/D A 1.00
c. Sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi
telah diimplementasikan
d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum
diimplementasikan
b. Adanya monitoring dan evaluasi atas a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode Adanya monev atas pelaksanaan aturan Pergub Kode Etik Tahun 2013 https://drive.google.com/drive/folders/1KlHQhxg
pelaksanaan aturan disiplin/kode perilaku secara berkala disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala k4cg57BpQXP0vq3q51ea4Ss-z?usp=sharing
etik/kode perilaku b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode
A/B/C A 1.00
perilaku tidak berkala
c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku
v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 0.20 0.20 1.00
a. Unit kerja telah mengimplementasikan a. Unit kerja telah mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan Telah mengimplementasikan SKJ pada seluruh Dokumen SKJ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan https://drive.google.com/drive/folders/1xDW4Xbi
Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) sesuai kebutuhan unit kerja jabatan sesuai kebutuhan unit kerja ciCLAvsLzgyBTsh4HRbLr_0JY?usp=sharing
b. Unit kerja mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai
kebijakan pusat A/B/C/D A 1.00
c. Unit kerja hanya mengimplementasikan SKJ pada sebagian
jabatan
d. SKJ belum diimplementasi
b. Unit kerja telah melaksanakan evaluasi a. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh Evaluasi Jabatan https://drive.google.com/drive/folders/1mBzBuuv
jabatan berdasarkan SKJ berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan jabatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan mR4SNrBxpRMtMRO4Ez8dwHv6g?usp=sharing
SDM dampak pengembangan SDM
b. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan
berdasarkan SKJ namun belum memberikan dampak pengembangan
A/B/C/D/E A 1.00
SDM
c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan
berdasarkan SKJ
d. Evaluasi Jabatan dilaksanakan belum berdasarkan SKJ
e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan
vi. Sistem Informasi Kepegawaian 0.20 0.20 1.00
- Sistem informasi kepegawaian dapat Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian Telah adanya sistem informasi kepegawaian yang 1. Screen Shoot Aplikasi E-Kinerja https://drive.google.com/drive/folders/1DB-
diakses oleh pegawai dapat diakses pegawai 2. Screen Shoot Aplikasi SAPK XzSqEjUlNIDKg2zjT79a9hpqF-D6P?usp=sharing
3. Screen Shoot Aplikasi AMAG
Ya/Tidak Ya 1.00
f. Pimpinan unit kerja memantau a. Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan rencana Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil PK DAN IKU https://drive.google.com/drive/folders/14IXuFvl-
pencapaian kinerja secara berkala aksi secara berkala pemantauan rencana aksi secara berkala 4ea6AkeI3zqh1SY6orpak-jo?usp=sharing
b. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian rencana aksi secara
berkala, namun tidak menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi
secara berkala A/B/C/D A 1.00
c. Pimpinan unit kerja hanya menyusun rencana aksi pencapaian
kinerja secara berkala
d. Pimpinan unit kerja tidak membuat rencana aksi pencapaian
kinerja
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 1.50 1.50 1.00
a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas seluruh SDM yang Telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas Peningkatan kapasitas dilakukan melalui https://drive.google.com/drive/folders/1ZkFn7eC
SDM yang menangani akuntabilitas menangani akuntabilitas kinerja sebagian kecil SDM yang menangani akuntabilitas Diklat/Bimtek secara virtual terkait perencanaan v-O5yHAHtzzQPOIccu5dYuzB6?usp=sharing
kinerja b. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian besar SDM yang kinerja
menangani akuntabilitas kinerja
A/B/C/D A 1.00
c. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian kecil SDM yang
menangani akuntabilitas kinerja
d. Belum ada upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja
b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan Pemutakhiran data kinerja melalui pelaporan 1. Screen Shoot Aplikasi e-SAKIP REVIU 2. https://drive.google.com/drive/folders/1alX6gUro
secara berkala b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan kinerja secara berkala baik secara bulanan, Laporan TEPRA (bulanan) 3. L3d3Qz1WwNBt-gtZ9rFE5ys8?usp=sharing
c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran A/B/C/D/E A 1.00 triwulan maupun tahunan Laporan Dalev (triwulanan) 4.
d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan LAKIP (tahunan)
e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan
7 PENGUATAN PENGAWASAN 2.20 0.94 0.43
i. Gratifikasi 0.30 0.08 0.25
a. Telah dilakukan public campaign a. Public campaign telah dilakukan secara berkala Public campaign telah dilakukan secara berkala Surat Edaran Tentang Penerapan Pelaksanaan https://drive.google.com/drive/folders/1Loqd8kG
b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala A/B/C A 1.00 Disiplin Pegawai Dinas Perpustakaan dan w9M2cDmIoG6xDzFb72REe5ETI?usp=sharing
c. Belum dilakukan public campaign Kearsipan
b. Penanganan gratifikasi telah Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktek
Ya/Tidak Tidak 0.00
diimplementasikan gratifikasi
c. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi
Ya/Tidak Tidak 0.00
penanganan gratifikasi
d. Hasil evaluasi atas penanganan Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut
Ya/Tidak Tidak 0.00
gratifikasi telah ditindaklanjuti
ii. Penerapan SPIP 0.30 0.24 0.81
a. Telah mengidentifikasi lingkungan a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian Telah dilakukan identifikasi seluruh lingkungan Buku penilaian resiko SPIP Tahun 2022
pengendalian b. Unit kerja telah mengidentifikasi sebagian lingkungan pengendalian
pengendalian
A/B/C A 1.00
c. Unit kerja belum mengidentifikasi lingkungan pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian risiko unit a. Unit kerja telah menilai seluruh risiko Telah dilakukan penilaian seluruh risiko Buku penilaian resiko SPIP Tahun 2022
kerja b. Unit kerja telah menilai sebagian besar risiko
A/B/C/D A 1.00
c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko
d. Unit kerja belum melaksanakan penilaian risiko
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian a. Seluruh risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui Telah dilakukan identifikasi sebagian besar risiko Buku penilaian resiko SPIP Tahun 2022
untuk meminimalisir risiko yang telah kegiatan pengendalian melalui kegiatan pegendalian
diidentifikasi b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir
melalui kegiatan pengendalian A/B/C/D B 0.67
c. Sebagian kecil risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir
melalui kegiatan pengendalian
d. Risiko belum dikendalikan
https://drive.google.com/drive/folders/1_qHAVJ3
d. Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan Buku penilaian resiko SPIP Tahun 2022
diinformasikan dan dikomunikasikan pihak terkait kepada seluruh pihak terkait
kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian
besar pihak terkait https://drive.google.com/drive/folders/1_qHAVJ3
A/B/C/D B 0.67 siILdbke7wZg4P0zCkgGgI45Q?usp=sharing
c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian
kecil pihak terkait
d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan
komunikasi mengenai SPI
e. Telah dilakukan pemantauan a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara Sistem pengendalian intern dimonitoring dan Buku penilaian resiko SPIP Tahun 2022
pengendalian intern berkala evaluasi secara berkala
b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara
A/B/C B 0.50
berkala
c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian
intern
f. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas a. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara Buku penilaian resiko SPIP Tahun 2022
Penerapan SPI memberikan perbaikan dalam penerapan SPI berkala serta memberikan perbaikan dalam
b. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala namun penerapan SPI
belum memberikan perbaikan dalam penerapan SPI
c. Monitoring dan evaluasi dilakukan belum secara berkala
d. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI A/B/C/D A 1.00
iii.
Pengaduan Masyarakat 0.50 0.33 0.67
a. Hasil penanganan pengaduan a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah Telah dilakukan penanganan pengaduan Berita Acara Surat Pengaduan Masyarakat https://drive.google.com/drive/folders/16C_o9T6
masyarakat telah ditindaklanjuti ditindaklanjuti masyarakat vigrmyGy3f2_VN6bRTL5_GhdD?usp=sharing
b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah
ditindaklanjuti
A/B/C/D A 1.00
c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah
ditindaklanjuti
d.Belum ada tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat
b. Telah dilakukan evaluasi atas a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi Telah evaluasi atas penanganan pengaduan Berita Acara Surat Pengaduan Masyarakat
penanganan pengaduan masyarakat secara berkala masyarakat
b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi
A/B/C A 1.00
tidak secara berkala
c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan
evaluasi
c. Hasil evaluasi atas penanganan Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut Berita Acara Surat Pengaduan Masyarakat
pengaduan masyarakat telah penanganan pengaduan masyarakat Ya/Tidak Tidak 0.00
ditindaklanjuti
iv. Whistle Blowing System 0.30 0.00 0.00
- Whistle Blowing System telah a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh pegawai - - -
disosialisasikan b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar
pegawai
c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai A/B/C/D D 0.00
d. Whistle blowing system belum disosialisasikan
c. Telah dilakukan evaluasi atas a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan belum di
Penanganan Benturan Kepentingan secara berkala monitoring dan evaluasi
b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi
A/B/C C 0.00
tidak secara berkala
c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring dan
evaluasi
d. Hasil evaluasi atas Penanganan a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan Sudah ada tindak lanjut atas Penanganan Rapat Pengajuan SOTK baru (Undangan https://drive.google.com/drive/folders/1UoPOvlf
Benturan Kepentingan telah telah ditindaklanjuti Benturan Kepentingan 005/004/DPK/2022) okTbzZ-3Y_2OQWtrjdHTiKCz6?usp=sharing
ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan telah ditindaklanjuti
A/B/C/D A 1.00
c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan telah ditindaklanjuti
d. Belum ada tindak lanjut atas Penanganan Benturan Kepentingan
c. Telah dilakukan evaluasi atas a. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi secara Pembangunan zona integritas belum di monitor - -
pembangunan zona integritas berkala dan evaluasi
b. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi tidak
A/B/C C 0.00
secara berkala
c. Pembangunan zona integritas belum di monitor dan evaluasi
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas https://drive.google.com/drive/folders/1CZsBBH6
standar pelayanan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan Perpustakaan dan Kearsipan RX7LqHVNfLqmE8W-iSUrSI-WK?usp=sharing
masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat,
masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya
pengaduan masyarakat masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil
b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SKM dan pengaduan masyarakat
dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan
masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun A/B/C/D A 1.00
dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan
masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders
d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
b. Informasi tentang pelayanan mudah a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat Screen Shoot aplikasi Inlishlite https://drive.google.com/drive/folders/1uWuQQz
diakses melalui berbagai media (website /media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi diakses secara online (website/media sosial) dan V3GMFo0rYYcWtNTJtztarbOPsE?usp=sharing
pelayanan publik nasional terhubung dengan sistem informasi pelayanan
b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online publik nasional
(website /media sosial), namun belum terhubung dengan sistem
A/B/C/D A 1.00
informasi pelayanan publik nasional
c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online , hanya dapat
diakses di tempat layanan (intranet dan non elektronik)
d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses
c. Telah terdapat sistem pemberian a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan Screen Shoot aplikasi E-Kinerja PNS dan E-Kinerja -
penghargaan dan sanksi bagi petugas minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil dan sanksi yang minimal memenuhi unsur PHL
pemberi pelayanan penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan ke seluruh penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian
petugas/pelaksana layanan pengguna layanan, dan telah diterapkan ke
b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang seluruh petugas/pelaksana layanan
minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil
penilaian pengguna layanan, namun belum diterapkan ke seluruh
petugas/pelaksana layanan
A/B/C/D A 1.00
c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi,
namun belum memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin, kinerja,
dan hasil penilaian pengguna layanan
d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi
d. Telah terdapat sistem pemberian a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak https://drive.google.com/drive/folders/1SJyxHCo
kompensasi kepada penerima layanan sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan NlxdmmLjCOY-KI7clYty9mmNh?usp=sharing
bila layanan tidak sesuai standar b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak
sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan
c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak
sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan A/B/C/D D 0.00
d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak
sesuai standar
e. Telah terdapat sarana layanan a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan DPPA Dana DAK kegiatan Pengadaan Sarana dan https://drive.google.com/drive/folders/10ael38Q
terpadu/terintegrasi sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8cQQugjBJ9xvhBp-oYKoIQNyF?usp=sharing
b. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan
sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras
c. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu,
A/B/C/D B 0.67
namun sarana prasarana layanan belum memenuhi standar sarpras
d. Apabila pelayanan belum terpadu
f. Telah terdapat inovasi pelayanan a. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan Screen Shoot Aplikasi Srikandi https://drive.google.com/drive/folders/13QYRb0
internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi secara internasional dan/atau nasional dan telah Q-0wC3Dh0TFIskuKWsWaQdQk7D?usp=sharing
lain direplikasi oleh instansi lain
b. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara
internasional dan/atau nasional tetapi belum direplikasi oleh instansi
A/B/C/D A 1.00
lain
c. Inovasi pelayanan belum mendapatkan pengakuan secara
internasional dan/atau nasional tetapi telah direplikasi oleh instansi
lain
d. Belum terdapat inovasi pelayanan
iii.
Pengelolaan Pengaduan 0.60 0.56 0.94
a. Terdapat media pengaduan dan a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara Foto Kotak Saran https://drive.google.com/drive/folders/1VsF8TO
konsultasi pelayanan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi offline dan online, tersedia petugas khusus yang SK Petugas Khusus WoIVun52c200ouK9r0yyCa-Xzd?usp=sharing
dengan SP4N-LAPOR! menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!
b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan
online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum
terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!
c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan A/B/C/D/E B 0.75
online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani
d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline
e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan
b. Terdapat unit yang mengelola a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi Screen Shot Aplikasi Sistem Pengelolaan https://drive.google.com/drive/folders/1InlNjz0N
pengaduan dan konsultasi pelayanan serta SK pengelola SP4N-LAPOR! di level Organisasi dan pengaduan, serta SK pengelola SP4N-LAPOR! Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)- 8wWRZE8QALKe6am9ZZ-o8VAT?usp=sharing
b. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, di level Organisasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja (LAPOR!) dan SK Sekretaris Daerah Nomor
c. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau 188.4/48/IRDA/2021 tentang Tim Koordinasi
surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrasi
unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
d. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan A/B/C/D A 1.00 Rakyat Sisten Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level Publik Nasional Kabupaten Bangka Barat Tahun
instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level 2021 dan surat pernyataan tidak ada pengaduan
unit kerja pelayanan oleh masyarakat
c. Telah dilakukan tindak lanjut atas a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh Dokumentasi rapat penanganan pengaduan https://drive.google.com/drive/folders/1zoHOQ9
seluruh pengaduan pelayanan untuk untuk perbaikan kualitas pelayanan pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan masyarakat D6Sb5KTXVf7FCp8dDGbptkqDPU?usp=sharing
perbaikan kualitas pelayanan b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan
pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan
pelayanan unutk perbaikan kualitas pelayanan A/B/C/D A 1.00
d. Belum dilakukan tindak lanjut atas pengaduan pelayanan
d. Telah dilakukan evaluasi atas a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi Telah dilakukan Evaluasi atas penanganan Dokumentasi rapat penanganan https://drive.google.com/drive/folders/1PgKc4DX
penanganan keluhan/masukan dan dilakukan secara berkala keluhan/masukan dan konsultasi secara berkala keluhan/masukan LPN1Po4G1bZWrlfqXiDqH6oxm?usp=sharing
konsultasi b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi
A/B/C A 1.00
dilakukan tidak berkala
c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan
konsultasi
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 0.70 0.47 0.67
a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan Telah dilakukan Survei kepuasan masyarakat Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas https://drive.google.com/drive/folders/1Me64tuq
terhadap pelayanan minimal 4 kali dalam setahun terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali Perpustakaan dan Kearsipan RZEW75X7QNmIJKm1ZOI1-UwyY?usp=sharing
b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan dalam setahun
minimal 3 kali dalam setahun
c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan
A/B/C/D/E C 0.50
minimal 2 kali dalam setahun
d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan
minimal 1 kali dalam setahun
e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas https://drive.google.com/drive/folders/1p_XcR3E
diakses secara terbuka (website , media sosial, dll) dan offline secara online (website, media sosial, dll) dan Perpustakaan dan Kearsipan EbjIaOcodzXohq3Flb3RIFdLh?usp=sharing
b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara A/B/C B 0.50 offline
offline di tempat layanan
c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas https://drive.google.com/drive/folders/1JpXzfGSa
kepuasan masyarakat masyarakat survei kepuasan masyarakat Perpustakaan dan Kearsipan UrHX_57a2x9YXCt4VZktibGX?usp=sharing
b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan
masyarakat
A/B/C/D A 1.00
c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan
masyarakat
d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan
masyarakat
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.40 0.40 1.00
a. Telah menerapkan teknologi informasi a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi 1. Facebook Perpusda Babar, https://drive.google.com/drive/folders/1DoFsJuC
dalam memberikan pelayanan seluruh proses pemberian layanan informasi pada seluruh proses pemberian layanan 2. instagram perpusda Babar, Fu8PKRHCqR9Ji4jmDv8jOzoF5?usp=sharing
b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada 3. website DPK.bangkabarat kab.go.id
sebagian besar proses pemberian layanan 4. Inlishlite
c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada 5. Srikandi 2022
sebagian kecil proses pemberian layanan A/B/C/D A 1.00
d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi
pada proses pemberian pelayanan
b. Telah dilakukan perbaikan secara terus a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus Belum dilakukan perbaikan 1. SRIKANDI
menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus A/B/C A 1.00 2. INLIST
c. Belum dilakukan perbaikan
II. REFORM 21.70 20.34 0.94
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 3.00 2.63 0.88
i. Komitmen dalam Perubahan 1.50 1.13 0.75
a. Agen perubahan telah membuat 1 Agen 1 Perubahan SK Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan https://drive.google.com/drive/folders/1B4OYEs
perubahan yang konkret di Instansi Nomor 188.45/38.a/DPK/2022 tanggal 4 Januari W1Q31gHNVzkIRi25nwuwyqAjyb?usp=sharing
2022 tentang Tim Agen Perubahan Reformasi
% 50.00% 0.50 Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
(Inlislite dan Srikandi)
- Jumlah Perubahan yang dibuat Jumlah 2.00 Aplikasi Inlish lite dan Srikandi Screen Shoot Aplikasi Inlish lite dan Srikandi
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan Perubahan/inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem SK Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan https://drive.google.com/drive/folders/1vXXea48
telah terintegrasi dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan Nomor 188.45/38.a/DPK/2022 tanggal 4 Januari sn3jLx4fdlO1ztzFszSXOlzsv?usp=sharing
manajemen % 100.00% 1.00 2022 tentang Tim Agen Perubahan Reformasi
Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Jumlah Perubahan yang dibuat Aplikasi Inlish lite dan Srikandi Screen Shoot Aplikasi Inlish lite dan Srikandi
Jumlah 2.00
- Jumlah Perubahan yang telah Aplikasi Inlish lite dan Srikandi Screen Shoot Aplikasi Inlish lite dan Srikandi
diintegrasikan dalam sistem manajemen Jumlah 2.00
- Jumlah kebijakan terkait pelayanan Telah adanya aplikasi terkait pelayanan atau 1. SRIKANDIi 2. INLIST
dan atau perizinan baru yang terbit Jumlah 2.00 perizinan
b. Implementasi SPBE telah terintegrasi a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong Terdapat aplikasi E-Kinerja yang mampu 1. Screen Shoot Aplikasi SRIKANDI
dan mampu mendorong pelaksanaan pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang
pelayanan internal organisasi yang lebih efisien lebih cepat dan efisien
cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan
A/B/C A 1.00
pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun
belum terintegrasi (parsial)
c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan
internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien
iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai
2.00 2.00 1.00
Manfaat
a. Transformasi digital pada bidang proses a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan Transformasi digital pada bidang proses bisnis 1. Screen Shoot Aplikasi SRIKANDI https://drive.google.com/drive/folders/19Z9pDoj
bisnis utama telah mampu memberikan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses utama telah dilakukan validasi dan evaluasi serta R3PVT4tKv5TLn9xprrBBskIhM?usp=sharing
nilai manfaat bagi unit kerja secara bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi ditindaklanjuti secara berkelanjutan
optimal serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.
b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari
transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah
diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan
target manfaat/dampak.
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari
transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu A/B/C/D/E A 1.00
direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target
manfaat/dampak.
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan
pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari
transformasi digital pada bidang proses bisnis utama.
e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada
bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan
ditetapkan.
b. Transformasi digital pada bidang a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan Transformasi digital pada bidang administrasi 1. Screen Shoot Aplikasi SRIKANDI
administrasi pemerintahan telah dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pemerintahan telah memberikan nilai manfaat
mampu memberikan nilai manfaat bagi administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan validasi bagi unit kerja secara optimal
unit kerja secara optimal dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.
b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari
transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah
diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan
target manfaat/dampak.
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari
transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah
A/B/C/D/E A 1.00
mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan
target manfaat/dampak.
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan
pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari
transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan.
e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada
bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan,
dan ditetapkan.
c. Transformasi digital pada bidang a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan Transformasi digital pada bidang pelayanan publik 1. Screen Shoot Aplikasi SRIKANDI
pelayanan publik telah mampu dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang telah memberikan nilai manfaat bagi unit kerja
memberikan nilai manfaat bagi unit pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi secara optimal
kerja secara optimal serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.
b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari
transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah
diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan
target manfaat/dampak.
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari
transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu
direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target A/B/C/D/E Blm Diisi
manfaat/dampak.
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan
pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari
transformasi digital pada bidang pelayanan publik.
e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada
bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan
ditetapkan.
- Jumlah kegiatan
Jumlah 13.00
- Persentase Sasaran dengan capaian Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% Telah disusunnya SKP ASN Dinas Perpustakaan SKP ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
100% atau lebih atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja % 100.00% 1.00 dan Kearsipan
- Jumlah Anggaran Total Ringkasan Anggaran Belanja Dinas Perpustakaan Ringkasan Perubahan APBD
Rupiah 6,090,475,004
dan Kearsipan Tahun 2022
- Jumlah Anggaran yang berhasil Telah dilakukannya recofusing anggaran belanja Rekap recofusing anggaran Dinas Perpustakaan
direfocussing Rupiah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 dan Kearsipan Tahun 2022
150,157,266
ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas 1.00 1.00 1.00
- Aplikasi yang terintegrasi telah a. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat Telah adanya aplikasi yang terintegrasi yang dapat SCREENSHOOT SIPD DAN SIMDA https://drive.google.com/drive/folders/10DP580b
dimanfaatkan untuk menciptakan monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektivitas dan efisiensi mengefektivitas dan mengefisiensikan K1XBLLNXoIlv_lgTGqIenuMIa?usp=sharing
efektifitas dan efisiensi anggaran penganggaran penganggaran
b. Aplikais yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat
monitoring kinerja namun belum menunjukkan efektivitas dan
A/B/C/D A 1.00
efisiensi penganggaran
c. Aplikasi belum terintegrasi namun sudah dimanfaatkan untuk
monitoring kinerja
d. Aplikasi belum digunakan untuk pemanfaatan monitoring kinerja