LAPORAN KAJI BANDING AUDIT INTERNAL

PPK-BLUD UPTD PUSKESMAS CISAAT KE PUSKESMAS SUKABUMI

Tanggal 04 Desember 2019

INSTRUMEN ITEM YANG DITANYAKAN

NO
JENIS PELAYANAN/INDIKATOR INPUT PROSES OUTPUT DOKUMEN
1. Pembuatan SK Audit Internal Terdapat SK Audit Internal Melakukan pertemuan Terbit SK Buku notulen, Laporan
untuk pembuatan SK hasil pertemuan, absen,
dokumentasi
2. Pembuatan KAK Terdapat KAK Audit KAK AI dibuat oleh tiap2 Terbit KAK AI Buku notulen, Laporan
Internal unit [PMKP, K3, PPI, hasil pertemuan, absen,
Admen, UKM,UKP] dokumentasi
3. Pertemuan Ditetapkan unit- unit yang Melakukan pertemuan tim Terbit hasil scoring dari Surat undangan,Buku
akan diaudit berdasarkan mutu dengan seluruh unit tiap-tiap unit notulen, Laporan hasil
prioritas masalah terkait pertemuan, absen,
dokumentasi
4. Perencanaan AI Terdapat perencanaan Membuat Perencanaan AI Terbit Perencanaan AI Buku notulen, Laporan
Audit Internal untuk satu berdasarkan hasil scoring untuk satu tahun hasil pertemuan, absen,
tahun tertinggi dari tiap-tiap unit, dokumentasi
perencanaan dibuat untuk
satu tahun
5. Undangan Undangan untuk tiap-tiap Membuat undangan untuk Terbit undangan AI Buku notulen, Laporan
unit yang akan diaudit seluruh unit yang akan hasil pertemuan, absen,
diaudit sesuai jadwal yang dokumentasi
telah ditetapkan dalam
 perencanaan AI
6. Instrumen AI Instrumen untuk Membuat instrument audit Instrumen AI yang Buku notulen, Laporan
melaksanakan audit pada untuk masing-masing unit terdiri dari kriteria hasil pertemuan, absen,
masing-masing unit yang akan diaudit audit, daftar dokumentasi
pertanyaan, observasi,
dokumen/rekam
kegiatan, fakta
lapangan, temuan
audit, rekomendasi
audit
7. Materi Materi dari tiap-tiap unit Masing-masing unit Teori kasus-kasus yang
yang diaudit membuat materi tentang akan diaudit
teori kasus yang akan
diaudit
8. Agenda Jadwal kegiatan saat Membuat jadwal acara Jadwal acara kegiatan Surat undangan, absen,
melaksanakan AI dari awal kegiatan AI AI yang terdiri: dari hari dokumentasi
sampai selesai dan tanggal, waktu,
jenis kegiatan, tempat,
pelaksana
9. Laporan Laporan hasil audit internal Masing-masing auditor, Laporan hasil AI
membuat laporan hasil masing-masing unit
audit yang telah diaudit, yang
selanjutmya diserahkan
kepada Kapus dan
Ketua Tim Mutu, jika
diperlukan perbaikan

10. Monitoring Tindak Lanjut AI
SOP laporan hasil AI ini
juga diserahkan
kepada ketua PMKP
Hasil monitoring Tindak Membuat monitoring Hasil monitoring AI
Lanjut AI Tindak Lanjut AI yang terdiri dari :
uraian
ketidaksesuaian/masala
h, analisis
ketidaksesuaian
masalah, rencana
tindak lanjut, target
waktu penyelesaian,
penanggung jawab,
waktu pelaksanaan
tindak lanjut, status
penyelesaian
Cisaat, 05 Desember 2019
Ketua Audit Internal
drg. Sofia Afzal