Nama Petugas :
Jabatan :
Tanggal Pelaksanaan :
Tidak
No Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
1. Apakah Tim Audit menyusun jadwal audit layanan
klinis.
2. Apakah Tim Audit melakukan klarifikasi jadwal audit
layanan klinis.
3. Apakah Apabila ada perubahan jadwal, Tim audit
merevisi jadwal audit layanan klinis.
4. Apakah Apabila tidak ada perubahan jadwal, Tim Audit
melakukan audit layanan klinis
5. Apakah Tim audit memeriksa rencana layanan klinis
dan rencana layanan terpadu.
6. Apakah Apabila sudah sesuai dengan kebijakan
dan prosedur, dokter/perawat memberikan asuhan
layanan klinis pada pasien.
7. Apakah Apabila tidak sesuai, dokter/perawat
melakukan perbaikan rencana layanan klinis dan
terpadu.
8. Apakah Tim Audit melakukan monitoring perbaikan
rencana layanan klinis dan terpadu.
9. Apakah Tim Audit melaporkan hasil audit kepada
Ketua Tim Mutu
Jumlah
∑ Ya
CR = x 100 = ........ %
∑ Ya + Tidak
Rencana Tindak
Lanjut : ...............................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..........................................................
Petugas Pelaksana
Program / Kegiatan Penilai /Auditor
__________________________ __________________________
NIP. 19830714 201409 1 003 NIP. 19830714 201409 1 00