F. KBK / Kapitasi 1. Angka Kontak (150 Per mil peserta JKN terdaftar) 100% 100%
Berbasis Kinerja
2. Rasio Rujukan Non Spesialistik < 2 % 100% 100%
3. Rasio Peserta Prolanis Terkendali > 5% 100% 100%
No Jenis Variabel Definisi Operasional Periode Analisa Cara Perhitungan Sumber Data Penanggung Target
Jawab/PJ
Pengumpul Data
1 2 3 4 5 6 7 8
1. SKM (Survei Kepuasan Pernyataan puas oleh 1 tahun sekali Jumlah kumulatif hasil penilaian Survey dengan kuesioner, Tim mutu ≥80%
Masyarakat) pelanggan terhadap pelayanan keputusan dari pasien yang disurvei laporan analisa dan RTL Puseksmas
di Puskesmas (Permenpan RB (dalam prosen) dibagi jumlah total
no 14 Tahun 2017) pasien yang disurvey (n minimal 150)
dikali 100%
2 Penanganan Pengaduan Pernyataan ketidak puasan Sebulan sekali Jumlah pengaduan pelanggan yang Catatan pengaduan Tim mutu 100%
Pelanggan pelanggan terhadap pelayanan telah ditangani dibagi jumlah seluruh pelanggan, RTL, TL dan Puskesmas
yang diberikan pengaduan dikali 100% evaluasi hasil TL
3. Tidak terjadi hal yang Sasaran Keselamatan Pasien Setiap bulan Jumlah pasien dalam satu bulan Rekam medis, Laporan PJ rekam rekam 100%
membahayakan meliputi : Tidak adanya sekali dikuragi jumlah kejadian dalam waktu keselamatan pasien medik, PJ masing-
keselamatan pasien kejadian salah identifikasi satu bulan dibagi jumlah pasien dalam (KTD,KPC,KNC,KTC), masing, unit
(Sasaran keselamatan pasien, tidak adanya kesalahan satu bulan dikali 100% survey, laporan infeksi layanan dan Tim
pasien) pemberian obat high nosokomial, daftar tilik Mutu
alert/perlu kewaspadaan tinggi, kepatuhan SOP
tidak adanya kejadian pasien komunikasi efektif dan
jatuh, pencegahan terjadinya hasil audit internal
resiko infeksi, tidak terjadinya
kesalahan prosedur tindakan
medis dan keperawatan,
kepatuhan penerapan
komunikasi efektif
4. Pencegahan dan
pengendalian infeksi
(PPI)
1. Cuci Tangan Prosedur cuci tangan sesuai Sebulan sekali Jumlah petugas yang mematuhi Daftar tilik SOP CTPS Tim mutu dan Tim 100%
dengan ketentuan 6 langkah prosedur cuci tangan dibagi jumah Audit
cuci tangan dan 5 momen seluruh petugas yang diamati dikali
100%
No Jenis Variabel Definisi Operasional Periode Analisa Cara Perhitungan Sumber Data Penanggung Target
Jawab/PJ
Pengumpul Data
1 2 3 4 5 6 7 8
2. Penggunaan APD Petugas menggunakan APD Tiga bulan sekali Jumlah petugas yang mematuhi Daftar tilik SOP Tim Audit 100%
saat melaksanakan (alat pelindung diri) pada saat prosedur penggunaan APD dibagi penggunaan APD
tugas melaksanakan tugas jumlah petugas yang diamati dikali
khususnya di UGD, 100%
persalinan , laboratorium
3. Desinfeksi Tingkat Desinfeksi Tingkat Tinggi dan Sebulan sekali Jumlah petugas yang mematuhi Daftar Tilik SOP Tim Audit 100%
Tinggi dan Sterilisasi sterilisasi adalah menghancur- prosedur Desinfeksi Tingkat Tinggi penggunaan DTT dan
kan / membunuh mikro-organisme (DTT) dan sterilisasi dibagi jumlah Sterilisasi
patogen pada benda dan instrumen seluruh petugas yang diamati dikali
dengan menggunakan zat kimia
100%
cair serta pemusnahan semua
mikroorganisme termasuk spora
bakteri
4. Tindakan asepsis Tindakan asepsis dan aspirasi Sebulan sekali Jumlah petugas yang mematuhi Daftar tilik SOP Tim Audit Internal 100%
dan aspirasi sebelum yang dilakukan tenaga medis prosedur menyuntik dinagi jumlah menyuntik
menyuntik dan paramedis sebelum seluruh petugas yang diamati dikali
menyuntik 100%
5. KIE etika batuk Petugas melakukan Sebulan sekali Jumlah petugas yang melaksanakan Daftar tilik SOP KIE Etika Unit-unit layanan 100%
Komunikasi Informasi Edukasi SOP KIE Etika batuk kepada pasien batuk, rekam medis
(KIE) Etika batuk sesuai yang batuk dibagi jumlah seluruh
dengan SOP kepada pasien pasien yang batuk yang berobat dikali
yang batuk 100%
6. Pembuangan Pembuangan jarum suntik Sebulan sekali Jumlah jarum suntik yang tidak Monitoring pembuangan UGD, KIA, 100%
jarum suntik dengan tidak menyarungkan disarungkan dibagi jumlah jarum jarum imunisasi
memenuhi standar tutupnya kembali suntik yang dibuang dikali 100% persalinan
9 Audit internal UKM, Pemantauan mutu layanan tidak ada Melakukan audit Melakukan Audit dilakukan
UKP, manajemen sepanjang tahun, meliputi kegiatan Audit tetapi tidak audit setiap bulan
dan mutu audit input, proses, dan Intenal mengikuti jadual didokumentasik mengikuti
output pelayanan, ada dan belum an dan belum jadual,
jadwal selama setahun, ditindak lanjuti seluruhnya didokumentasika
instrumen, hasil dan ditindaklanjuti n, dan sudah
laporan audit internal ditindaklanjuti
10 Rapat tinjauan pertemuan yang dilakukan tidak ada ada sebagian ada dokumen , dokumen
manajemen oleh manajemen minimal dokumen dan dokumen , tidak tidak ada lengkap
dilakukan 2x/tahun untuk rencana ada rencana rencana
meninjau kinerja sistem pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan
manajemen mutu dan kegiatan kegiatan kegiatan
kinerja pelayanan/upaya perbaikan dan perbaikan dan perbaikan dan
puskesmas untuk peningkatan peningkatan peningkatan
memastikan kelanjutan, mutu mutu mutu
kesesuaian, kecukupan, dan
11 Analisa capaian tim mutu melakukan
efektifitas sisterm analisa tidak dievaluasi ada sebagian ada sebagian dilakukan 2x
mutu dan rencana capaian
manajemen mutu, identifikasi
mutu dan sitem dokumen, tidak dokumen, ada setahun,
tindak lanjut risiko, hasilsurvei
pelayanan. serta
Ada notulen, ada rencana rencana dokumen
pengaduan
daftar hadirserta rencana pelaksanaan pelaksanaan lengkap
tindak lanjut peningkatan
serta ,menghasilkan luaran kegiatan kegiatan
mutu.
rencana Dilakukan
perbaikan,secara perbaikan dan perbaikan dan
berkala 2 kalimutu
peningkatan setahun peningkatan peningkatan
mutu mutu
12 Monitoring tindak monitoring pelaksanaan tidak dievaluasi 50% dokumen 75% dokumen dokumen
lanjut peningkatan tindak lanjut dan evaluasi lengkap lengkap lengkap
mutu dan evaluasi hsail tindak lajut capaian
hasil tindak lanjut indikator mutu, manajemen,
UKM,UKP, MU, kepatuhan
terhadap SOP, survei
kepuasan masyarakat dan
survei kepuasan pasien,
pengaduan, audit internal,
serta laporan risiko