KEMALO ABUNG
Standar No urut Elemen Penilaian
Kriteria.1.1.1. 1 Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang
disediakan berdasarkan prioritas
2 Tersedia informasi tentang jenis pelayanan dan
jadwal pelayanan.
3 Ada upaya untuk menjalin komunikasi dengan
masyarakat.
4 Ada Informasi tentang kebutuhan dan harapan
masyarakat yang dikumpulkan melalui survei
atau kegiatan lainnya.
5 Ada perencanaan Puskesmas yang disusun
berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat
dengan melibatkan masyarakat dan sektor
terkait yang bersifat komprehensif, meliputi
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
6 Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab, dan
Pelaksana Kegiatan menyelaraskan antara
kebutuhan dan harapan masyarakat dengan visi,
misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas
Fakta dan Analisis
Ada Dokumen Rapat Lokmin membahas jenis
Jenis Pelayanan dan penetapan Jenis Pelayanan
tahun 2019 SK no P50202 01 ADM 14 LU 2019
Tersedia informasi untuk mempromosikan Jenis
Pelayanan melalui Leaflet banner dan sosialisasi
di Setiap Kegiatan Puskesmas didalam dan Luar
Gedung Puskesmas
Ada penetapan menjalin komunikasi dengan
masyarakat SK no P50202 02 ADM 14 LU 2019
namun belum sesuai tata naskah dan didalam SK
belum ada Rincian upaya menjalin komunikasi
dan koordinasi
Survei Mawas Diri dilakukan awal tahun 2019
ada Tim perencanaan Puskesmas yang membuat
RUK dengan melibatkan Masyarakat dan sektor
terkait memanfaatkan data Kotak saran kotak
Kepuasan dan SMD Puskesmas
Pelaksanaan kegiatan yang sudah menjadi RPK
Tahunan Puskesmas dan dituangkan kedalam
KAK program dan pelayanan dgn menyelaraskan
dengan Visi Misi fungsi dan tupoksi Puskesmas
Rekomendasi
Sebaiknya Puskesmas dalam menetapkan
tatanaskah yg mengadopsi dari sumber yang baku
sperti Perbub Permenpan Kemenkes
Sebaiknya sosialisasikan jenis pelayanan dengan
memanfaatkan forum forum Rapat di kec Maupun
di desa dengan Masyarakat dibuktikan dokumen
sosialisasinya
Sebaiknya buatkan di SK yang didalam nya
menetapkan rincian komunikasi apasaja yang
digunakan di puskesmas dan SK SOP sesuaikan
dengan Tata Naskah
Sebaiknya SMD dilakukan bersama antara Kader dan
masyarakat ikuti Permenkes no 8 pasal 9 10 dan 11
tahun 2019 dan Manfaatkan data PKP serta Data
PIS PK PMK 39 Tahun 2016
Sebaiknya Tim Perencanaan Puskesmas membuat
RUK diperjelas sumber Dananya apakah
pembiayaannya dgn DAK JKN dan APBD dan
menyelaraskan semua kegiatan yang teranggarkan
dengan kebutuhan masyarakat dan visi misi fungsi
dan tujuan pokok puskesmas
Kriteria 1.1.2. 1 Pengguna pelayanan diikutsertakan secara aktif Ada masukan dari pengguna pelayanan di
untuk memberikan umpan balik tentang mutu, tuangkan kedalam kotak kepuasan kotak saran
kinerja pelayanan dan kepuasan terhadap
pelayanan Puskesmas

2 Ada proses identifikasi terhadap tanggapan
masyarakat tentang mutu pelayanan
ada kegiatan menindaklanjuti masukan
pelanggan dlm rapat sabtu mutu
Sebaiknya lakukan pertemuan rapat mutu dengan
Sabtu Mutu untuk mengidentifikasi masukan di
kotak saran kotak kepuasan kemudian dilakukan
upaya kesepakatan untuk di tindaklanjuti dengan
PDCA

3 Ada upaya menanggapi harapan masyarakat Ada upaya puskesmas menanggapi harapan
terhadap mutu pelayanan dalam rangka masyarakat dlm memberikan kepuasan
memberikan kepuasan bagi pengguna pelanggan petunjuk ruangan dari ga ada sudah
pelayanan. ada

Kriteria 1.1.3. 1 Peluang pengembangan dalam penyelenggaraan Peluang pengembangan adanya tempat lakukan upaya pengembangan untuk membuat
upaya Puskesmas dan pelayanan diidentifikasi pendaftaran parkir yang tertata ruangan ruang rapat sehingga kegiatan lokmin lebih efektif
dan ditanggapi untuk perbaikan menyusui tempat bermain anak dan kursitunggu dan berkualitas
difable lansia dan anak handriil lansia dan
disabilitas sdh dilakukan

2 Didorong adanya inovasi dalam pengembangan Kades Jedar kepala Desa jemput antar dampingi
pelayanan, dan diupayakan pemenuhan layani gerakan Cakupan Persalinan Rendah KIA
kebutuhan sumber daya Rendah masih banyak persalinan dukun

3 Mekanisme kerja dan teknologi diterapkan Di Puskesmas sdh ada teknologi PIKER BPJS sebaiknya puskesmas memanfaatkan media yang
dalam pelayanan untuk memperbaiki mutu menggunakan no antrian yang sdh dibedakan ada diruang tunggu untuk digunakan sebagai media
pelayanan dalam rangka memberikan kepuasan terpilah untuk disabilitas lansia dan anak anak penyuluhan menjelasan Hak dan Kewajiban untuk
kepada pengguna pelayanan. dengan pasien umum mempermudah pelayanan

Kriteria 1.1.4. 1 Ada Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun Ada Renstra Puskesmas Kemalo Abung tahun
berdasarkan Rencana Lima Tahunan Puskesmas, 2016 sd 2019 dan RUK Tahunan Puskesmas
melalui analisis kebutuhan masyarakat. terfokus dari kebutuhan masyarakat
 2 Ada Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
Puskesmas sesuai dengan anggaran yang
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan.
Ada RPK tahunan 2019 dan RPK Bulanan tahun
2019 masih ada kegiatan RPK Tahunan yang
belum masuk di RPK bulanan seperti
pemanafatan dana JKN kegiatan Peningkatan
Kapasitas belum dimasukkan ke RPK bulanan
Sebaiknya Buat RPK Tahunan dan Bulanan sumber
dana JKN dalam membuat RPK bulanan harus
sesuai dengan RPK Tahunan Kegiatannya

3 Penyusunan RUK dan RPK dilakukan secara Penyusunan RUK dan RPK melibatkan Lintas
lintas program dan lintas sektoral. Program Tim Perencanaan dan melibatkan
linsek

4 RUK dan RPK merupakan rencana terintegrasi RUK dan RPK Dana BOK Tahunan ada namun utk sebaiknyua penyusunan RUK diberi keterangan
dari berbagai Upaya Puskesmas. dana JKN masih ada yang blm masuk di RPK sumber dananya BOK JKN atau APBD
bulanan

5 Ada kesesuaian antara Rencana Pelaksanaan Ada renstra RUK dan RPK thn 2019 dan belum Sebaiknya dalam membuat RPK tetap melihat RUK
Kegiatan (RPK) dengan Rencana Usulan kegiatan dibuatkan RPK Bulanan dan Renstra 5 tahunan Dan tetap buatkan RPK
(RUK) dan Rencana Lima Tahunan Puskesmas. Bulanan

Kriteria 1.1.5. 1 Ada mekanisme monitoring yang dilakukan oleh Ada SK dan mekanisme monitoring SOPnya Sebaiknya SK penetapan monitoring di Puskesmas di
Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab tetapkan mekanismenya yaitu dengan Monev
Upaya Puskesmas untuk menjamin bahwa Supervisi Dan juga buatkan SOP Monev SOP
pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai dengan Supervisi dan ikuti Tata Naskah
perencanaan operasional.

2 Ada indikator yang digunakan untuk monitoring Ada penetapan Indikator yang di SK kan
dan menilai proses pelaksanaan dan pencapaian ditetapkan Kepala puskesmas P50202 11 ADM 14
hasil pelayanan. LU 2019

3 Ada mekanisme untuk melaksanakan monitoring Ada SK dan SOP mekanisme monitoring di Sebaiknya SP penetapan monitoring di Puskesmas di
penyelenggaraan pelayanan dan tindaklanjutnya puskesmas tetapkan mekanismenya yaitu dengan Monev
baik oleh Pimpinan Puskesmas maupun Supervisi dan Bimtek Dan juga buatkan SOP Monev
Penanggung jawab Upaya Puskesmas. SOP Supervisi dan SOP Bimtek

4 Ada mekanisme untuk melakukan revisi
terhadap perencanaan operasional jika
diperlukan berdasarkan hasil monitoring
pencapaian kegiatan dan bila ada perubahan
kebijakan pemerintah.
belum ada mekanisme merevisi RKA dana BOK Sebaiknya lakukan pendokumentasian proses
dan dana JKN melakukan revisi Renca Operasional perubahan RKA
dana bersumber BOK maupun JKN dan buatkan
SOPnya sesuaikan tatanaskah
Kriteria 1.2.1 1 Ditetapkan jenis-jenis pelayanan sesuai dengan Ada Dokumen Rapat Lokmin membahas jenis Sebaiknya Puskesmas dalam menetapkan
Peraturan Perundangan dan Pedoman dari Jenis Pelayanan dan penetapan Jenis Pelayanan tatanaskah sebaiknya mengadopsi dari sumber yang
Kementerian Kesehatan untuk memenuhi tahun 2019 SK no P50202 01 ADM 14 LU 2019 baku sperti Perbub Permenpan Kemenkes
kebutuhan dan harapan masyarakat

2 Pengguna pelayanan mengetahui jenis-jenis pengguna pelayanan telah terpapar jenis jenis sebaiknya pengguna pelayanan terpapar jenis jenis
pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas dan pelayanan di puskesmas dengan menggunakan pelayanan di puskesmas dengan menggunakan
memanfaatkan jenis-jenis pelayanan yang leafleat dan Neon Book audio informasi TV diruang tunggu
disediakan tersebut.

Kriteria 1.2.2. 1 Masyarakat dan pihak terkait baik lintas
program maupun lintas sektoral mendapat
informasi yang memadai tentang tujuan,
sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan
Puskesmas
Masyarakat mendapat informasi dengan cara
lokmin tribulanan UKBM Posyandu Prolanis
Musrenbang Rakor cam

2 Ada penyampaian informasi dan sosialisasi yang
jelas dan tepat berkaitan dengan program
kesehatan dan pelayanan yang disediakan oleh
Puskesmas kepada masyarakat dan pihak
terkait.
Ada kegiatan Rapat Linsek dan memberitahukan
adanya kegiatan anggaran untuk UKBM seperti
Imunasi Sekolah Posyandu Balita Posbindu
Deteksi HIV AIDS pada Ibu Hamil Sakabakti
Husada Jiwa Skrining

Kriteria 1.2.3. 1 Puskesmas mudah dijangkau oleh pengguna Puskesmas mudah dijangkau karena dekat namun sebaiknya Puskesmas memasang tiang tiang
pelayanan pinggir jalan nasional penunjuk arah 1 km sudah ada merek plang
puskesmas Rimbo Data

2 Proses penyelenggaraan pelayanan memberi Alur Pelayanan dan penamaan Ruangan dan
kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh nama petugas sudah ada memudahkan
pelayanan pelanggan mendapatkan akses layanan

3 Tersedia pelayanan sesuai jadwal yang ada jadual pelayanan

ditentukan.
4 Teknologi dan mekanisme kerja dalam ada teknologi by phone namun belum ada SOP sebaiknya buat SOP teknologi mendapatkan
penyelenggaraan pelayanan memudahkan akses pemanfaatan Telp untuk mendapatkan layanan layanan di puskesmas dan dokumentasikan setiap
terhadap masyarakat. dan belum ada telemedicine SIRSRUTE masyarakat yang menghubungi via telp di
puskesmas dan penerapan telemedicine SIRSRUTE
mengingat Puskesmas RLM terpencil

5 Ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi ada teknologi by phone untuk mendapatkan sebaiknya dokumentasikan setiap masyarakat yang
kemudahan akses masyarakat terhadap layanan di Puskesmas namun belum menghubungi via telp di puskesmas bisa dengan sms
pelayanan. terdokumentasi bisa juga dengan WA
 6 Tersedia akses komunikasi dengan pengelola ada kegiatan Rujukan Internal dan SOPnya dokumen rujukan internal sebaiknya dibuat
dan pelaksana untuk membantu pengguna namun dokumen belum semua ada
pelayanan dalam memperoleh pelayanan sesuai
kebutuhan spesifik pengguna pelayanan.

Kriteria 1.2.4. 1 Ada kejelasan jadwal pelaksanaan kegiatan ada pelayanan dalam gedung dan jadual luar
Puskesmas. gedung yaitu pelayanan Program Promkes di
puskesmas al pelatihan dokter kecil pembinaan
phbs penjaringan anak sekolah dst Kesling al
Inspeksi TTU Inspeksi TPM Pembinaan STOP
BABS BIAS di sekolah KIA KB al kelas ibu balita
anc terpadu Gizi al tambah darah remaja putri
sekolah dan program P2 al Bias Campak

2 Jadwal pelaksanaan kegiatan disepakati ada rapat kesepakatan Jadual dengan pihak sebaiknya dokumentasikan setiap ada kegiatan
bersama. linsek jadual Posyandu pada saat wawancara rapat menyepakati jadual pelayanan dan
linsek kader dan kepala Desa pelaksanaan program di puskesmas

3 Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan Belum semua kegiatan yang dibuat dan terjadual sebaiknya lakukan pelaksanaan kegiatan sesuai
rencana yang disusun dilaksanakan sesuai dengan rencana yang jadual
disusun seperti sperti jorong peduli sampah
inspeksi TTU

Kriteria 1.2.5. 1 Ada koordinasi dan integrasi dalam
penyelenggaraan pelayanan dan Upaya
Puskesmas dengan pihak terkait, sehingga
terjadi efisiensi dan menjamin keberlangsungan
pelayanan.
Ada ketetapan SK dan SOP kegiatan komunikasi
dan bukti komunikasi namun pemahaman belum
ada terkait Koordinasi dan integrasi dan belum
semua rapat koordinasi ada buktinya
Sebaiknya buatkan di SK yang didalam nya
menetapkan rincian koordinasi dan integrasi apasaja
yang digunakan di puskesmas dan SK sesuaikan
dengan Tata Naskah Dan SOP buat seperti SOP
Lokmin bln Tribulanan MMD sesuaikan dengan
ketetapan di SK Koordinasi dan intergrasi

2 Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan Belum semua SOP SOP Pedoman pedoman yang Sebaiknya semua SOP SOP pedoman pedoman dan
kegiatan didokumentasikan. ada di Admen Program UKM dan UKP dan laporan yang ada di puskesmas di dokumentasikan
laporan kegiatan di dokumentasikan seperti dan tersusun di dalam lemari dan dibuatkan
adanya cap asli terkendali dan kadaluarsa dokumen kendalinya sehingga
3 Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah
spesifik yang ada dalam proses penyelenggaraan
pelayanan dan Upaya Puskesmas, untuk
kemudian dilakukan koreksi dan pencegahan
agar tidak terulang kembali
belum menginventarisir masalah masalah spesifik
register resiko di puskesmas seperti di admen al
STR SIP SIK yang habis berlakuknya Kalibrasi Alat
Ketenagaan yang blm ada kompetensi tenaga
terlatih di Puskesmas
sebaiknya inventarisir resiko resiko yang ada di
admen UKM dan UKP untuk dilakukan upaya
tindaklanjut agar tidak terulang kembali bisa
sesuaikan dengan PMK 52 tahun 2018

4 Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah
yang potensial terjadi dalam proses
penyelenggaraan pelayanan dan dilakukan
upaya pencegahan.
Belum dilakukan kajian terhadap masalah
masalah yang berpotensi terjadi dalam
penyelenggaraan pelayanan dan dilakukan
pencegahan seperti Lampu Mati dapat
berpotensi terhadap kerusakan Vaksin dan Obat
di Puskesmas
Sebaiknya buat juga register potensi resikodi
puskesmas sabagai upaya pencehagan seperti jika
mati lampu maka genset sdh ada dan hidup utk jaga
suhu vaksin dan obat

5 Penyelenggara pelayanan secara konsisten
mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan
dilakukan dengan tertib dan akurat agar
memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan.
belum adanya kegiatan monitoring dan evaluasi
monev dan Supervisi yang dilakukan secara
konsisten
sebaiknya lakukan kegiatan monev dan supervisi
untuk mengetahui apakah pj dan pelaksana program
dan pj pelayanan konsisten dalam upaya
memberikan pelayanan dengan dibuktikan
dokumentasinya

6 Informasi yang akurat dan konsisten diberikan adanya ruang danpelaksanaan konsultasi terpadu sebaiknya manfaatkan ruang konsultasi untuk
kepada pengguna pelayanan dan pihak terkait. di puskesmas namun belum semua ada bukti pemberian informasi seperti konsultasi gizi Obat
pelaksanaannya kesling PTM dan PM dan dibuktikan hasil dokumen
konsultasinya

7 Dilakukan perbaikan proses alur kerja untuk belum ada kegiatan evaluasi terhadap alur kerja sebaiknya lakukan evaluasi terhadap alur kerja
meningkatkan efesiensi agar dapat memenuhi pelayanan pelayanan untuk menghindari berbelit belitnya
kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan birokrasi di Puskesmas

8 Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan Adanya komunikasi dengan konsultasi seperti
untuk memperoleh bantuan konsultatif jika antara Perawat Bidan ke Dokter dokter Gigi
membutuhkan dalam memberikan pelayanan melalui lembar
Konsul SOP Konsultasi

9 Ada mekanisme yang mendukung koordinasi Ada SOP Konsultasi layanan SOP Rujukan
dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan Internal
 10 Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib
administrasi, dan dukungan tehnologi sehingga
pelaksanaan pelayanan minimal dari kesalahan,
tidak terjadi penyimpangan maupun
keterlambatan.
11 1Pelaksana kegiatan mendapat dukungan dari
pimpinan Puskesmas
Kriteria 1.2.6. 1 Ada mekanisme yang jelas untuk menerima
keluhan dan umpan balik dari pengguna
pelayanan, maupun pihak terkait tentang
pelayanan dan penyelenggaraan Upaya
Puskesmas.
2 Keluhan dan umpan balik direspons,
diidentifikasi, dianalisa, dan ditindaklanjuti
3 Ada tindak lanjut sebagai tanggapan terhadap
keluhan dan umpan balik.
4 Ada evaluasi terhadap tindak lanjut
keluhan/umpan balik.
Kriteria 1.3.1. 1 Ada mekanisme untuk melakukan penilaian
kinerja yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas Pegawai di Puskesmas
dan Pelanggung jawab Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan puskesmas
2 Penilaian kinerja difokuskan untuk
meningkatkan kinerja pelaksanaan Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas
3 Ada indikator yang jelas untuk melakukan
penilaian kinerja
Ada SOP Penyelenggaraan program dan Sebaiknya dibuatkan seluruh SOP tertib administrasi
Penyelenggaraan Pelayan dan SOP penyimpanan SOP kenaikan Pangkat SOP Penyusunan DUK SOP
Surat keluar surat masuk SOP kenaikan Pangkat mengikuti Pelatihan SOP Pemeliharaan Alat dan
SOP Penyusunan DUK SOP mengikuti Pelatihan Inventasi Barang Belum ada Pemanfaatan teknologi
SOP Pemeliharaan Alat dan Inventasi Barang untuk mendukung pelayanan seperti SIK
Belum ada Pemanfaatan teknologi untuk terintergrasi antara pengobtan rekam medik dan
mendukung pelayanan farmasi
Surat Perintah Tugas SK PJ Program pelayanan
SOP Komunikasi Kotak Saran SOP Kotak
Kepuasan Pelanggan SOP Komunikasi Via Telpon
Rekap kegiatan dari mecatat keluhan dari kotak
saran Kotak kepuasan dan Via Telpon
ada kegiatan rapat lokmin
untukmenanggapindan menindaklanjuti asupan
keluhan melalui kotak saran kotak kepuasan dan
via telpon
ada kegiatan lokmin mengevaluasi tindaklanjut
yang sdh diberikan
ada SOP PKP Program dan SOP penilaian Kinerja
ada PKP semeter 1 tahun 2019 belum tersusun sebaiknya lakukan juga penilaian kinerja pegawai
menjadi PKP baru data target dan capaian dan non PNS bisa dengan SKP hanya untuk penilaian
sudah ada SKP pegawai tahun 2018 dan SKP Puskesmas untuk dipuskesmas sehingga bisa
Pegawai Non PNS belum ada dievaluasi kinerjanya
ada SK penetapan Indikator di Puskesmas
 4 Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan
cakupan Upaya Puskesmas untuk mencapai
indikator dalam mengukur kinerja Puskesmas
sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
Ada Renstra dan RUK Tahunan dan RPK Sebaiknya ada RPK Tahunan yang ada di puskesmas
Tahunan namun belum dibuatkan RPK Bulanan juga dibuatkan RPK Bukanan sebagai upaya
Puskesmas untuk mengukur kinerja Puskesmas pentahapan pencapaian kinerja Puskesmas pada
rapat Lokmin disetiap Bulan

5 Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan ada penilaian kinerja tahunan 1 tahun 2018 Sebaiknya lakukan monitoring penilaian kinerja
secara periodik untuk mengetahui kemajuan semester 1 ditahun 2019 dengan melihat target dan capaian PKP Semester I
dan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Upaya dan 2 di tahun 2018 dan PKP semester 1 tahun
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas 2019

Kriteria 1.3.2. 1 Hasil penilaian kinerja Puskesmas dianalisis dan Dilakukan analisa terhadap PKP Semeter I tahun sebaiknya penilaian kinerja semester I tahun 2019
diumpan balikkan pada pihak terkait 2019 di Puskesmas namun belum difeetbackkan yang sudah dibuatdan dianalisis serahkan kembali
ke PJ program dan pengelola program ke Pengelola dan PJ program pada lokmin bulan Juli
tahun 2019

2 Hasil analisis data kinerja dibandingkan dengan Puskesmas melakukan kaji Banding ke Puskesmas sebaiknya kegiatan benmarking atau kaji banding
acuan standar atau jika dimungkinkan dilakukan Blambangan tanggal 6 Februari 2019 untuk tidak mesti harus berkunjung namun bisa juga
juga kajibanding (benchmarking)dengan melihat capaian program Gizi Masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi seperti
Puskesmas lain email WA

3 Hasil penilaian kinerja digunakan untuk Hasil PKP semester 1 ada namun belum di Sebaiknya dilakukan upaya perbaikan dengan PDCA
memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan digunakan sebagai kebutuhan program untuk di oleh PJ Program dan pelaksana jika di semester 1
Puskesmas lakukan perbaikan di PKP Semester2 ada program yang belum mencapai target

4 Hasil penilaian kinerja digunakan untuk
perencanaan periode berikutnya
ada hasil PKP satu tahunan di tahun 2018
digunakan untuk RUK tahun 2020 dan PKP
Semester 1 tahun 2019 masuk kategori cukup
yaitu 7 7 namun belum di lakukan upaya
perbaikan di RPK Bulanan
Hasil Penilaian Kinerja yang belum tercapai di
semester 1 sebaiknya di buat kegiatan kembali
untuk peningkatan capaian target semester 2

5 Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjutnya PKP ada dibuat semester 1 tahun 2019 Sebaiknya PKP semester 1 tahun 2019 dibuat secara
dilaporkan kepada Dinas Kesehatan tertanggal dibuat 22 Juli tahun 2019 dan belum lengkap tetanggal 31 Juni 2019 dan di laporkan
Kabupaten/Kota dilaporkan ke Dinas Kesehatan dengan surat pengantar ke dinas kesehatan
Kabupaten
KEMALO ABUNG

Standar No urut Elemen Penilaian Fakta dan Analisis Rekomendasi

KRITERIA 2.1.1. 1 Dilakukan analisis terhadap pendirian Puskesmas Ada Analisis terhadap pendirian Pukesmas yang
yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan dibangun tahun 2015 Puskesmas Kemalo Abung
rasio jumlah penduduk dan ketersediaan merupakan pemekaran dari Puskesmas Kalibalangan
pelayanan kesehatan

2 Pendirian Puskesmas mempertimbangkan tata Pendirian Puskesmas ada pertimbangan Tata Ruang
ruang daerah Daerah SK Kepala Dinas Kesehatan Kab Lamp Utara
No 445 4695 11 LU 2014

3 Pendirian Puskesmas mempertimbangkan rasio Ada dokumen pertimbangan rasio jumlah penduduk
jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan tanggal 10 Desember 2014
kesehatan

4 Puskesmas memiliki perizinan yang berlaku ada Izin Operasional Puskesmas Kemalo Abung tgl 1
April 2015

KRITERIA 2.1.2. 1 Puskesmas diselenggarakan di atas bangunan yang puskesmas berdiri di atas bangunan permanen dan
permanen. bangunan kokoh
2 Puskesmas tidak bergabung dengan tempat tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit
tinggal atau unit kerja yang lain. kerja lain
3 Bangunan Puskesmas memenuhi persyaratan bangunan memenuhi persyaratan lingkungan sehat Sebaiknya Puskesmas selalu evaluasi terhadap
lingkungan yang sehat. ventilasi udara cukup pencahayaan Baik bangunan agar selalu tampak Bersih dan sehat
KRITERIA 2.1.3. 1 Ketersediaan memenuhi persyaratan minimal dan ketersediaan ruangan memenuhi persyaratan kualitas
kebutuhan pelayanan pelayanan minimal al sesuai PMK 75 tahun 2014

2 Tata ruang memperhatikan akses, keamanan, dan Tata ruang sdh memperhatikan permenkes 75 tahun
kenyamanan. 2014 akses ada tampak bersih dan nyaman

3 Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan
orang dengan disabilitas, anak-anak, dan orang
usia lanjut
pengaturan ruangan mengakomodasi kepentingan
orang disabilitas lansia dan anak anak seperti Kursi
Tunggu Khusus kamar mandi belum ada hendel
pegangan di toelet untuk pasien resiko jatuh ada
ruang bermain anak namun belum ada mainan dan
buku bacaan
Sebaiknya di kamar mandi pasang pegangan handle
untuk pasien resiko jatuh disabilitas lansia dan anak
dan WC duduk buat lansia dan disabilitas guna
mencegah resiko jatuh Tempat Bermain anak adakan
puzle permainan dan buku bacaan
KRITERIA 2.1.4. 1 Tersedia prasarana Puskesmas sesuai kebutuhan
2 Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap
prasarana Puskesmas
3 Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan
prasarana Puskesmas
4 Dilakukan monitoring terhadap fungsi prasarana
Puskesmas yang ada
5 Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring
KRITERIA 2.1.5. 1 Tersedia peralatan medis dan non medis sesuai
jenis pelayanan yang disediakan
Prasarana tersedia yang dipersyaratkan sudah ada Sebaiknya lakukan pendataan prasrana sperti sumber
Listrik namun sering mati Lampu belum APAR AIR air bersih yang ada dan alternatif air bersih jika sulit
BERSIH Gedung Pusling sistem tata udara sistem air IPAL instalasi listrik sering padam mengganggu
pencahayaan namun puskesmas belum ada Rumah suhu vaksin dan obat agar disiapkan Genset sistem
Dinas Petugas Pagar sebagian sebelah kiri belum ada tata udara Rumah Dinas sebaiknya di adakan pagar
dan keseluruhan pagar tembok belum di cat ada hanya sebagian sebelak kiri bangunan Puskesmas
sebaiknya di tembok untuk keamanan dan kenyaman
Puskesmas lakukan pengecatan setiap tahunnya agar
selalu tampak terawat Pusling lakukan pemeliharaan
agar selalu siap saat digunakan Updetlah Data ASPAK
PMK 31 tahun 2018
pemeliharaan prasarana dilakukan terjadual tapi Sebaiknya pemeliharaan Prasarana Puskesmas
belum konsisten hanya mau di akreditasi saja dilakukan dengan konsisten sesuai dengan jadwal
dilakukan yang dibuat tidak menunggu saat penilaian akreditasi
dilakukan monitoring pemeliharaan terhadap gedung Sebaiknya dilakukan monitoring thd pemeliharaan
Namun terhadap APAR AIR BERSIH GENSET LISTRIK prasarana Puskesmas APAR AIR BERSIH GENSET
SPAL belum dilakukan LISTRIK dan IPAL jangan hanya mau penilaian
akreditasi baru bergerak lakukan lakukan terencana
buat jadual pemeliharaan terhadap Prasarana secara
keseluruhan dan dilaksanakan betu betul dengan ada
bukti fotonya
dilakukan monitoring thd fungsi prasarana sebaiknya lakukan monitoring thd fungsi semua
prasarana di puskesmas secara kontinue sesuai jadual
yang dibuat
dilakukan tindak lanjut perbaikan terhadap prasarana Sebaiknya lakukan tindak lanjut terhadap hasil
dari hasil monitoring seperti lampu yang tidak hidup monitoring prasarana dengan memperbaiki jika ada
diruangan segera di ganti yang kondisi rusak dan tidak berfungsi agar dapat
berfungsi kembali
di puskesmas ini ada alat medis dan non medis namun sebainya peralatan medis dan non medis selalu
belum mengupdate input ASPAK PMK 31 tahun 2018 diupdate dengan melakukan pengisian update ASPAK
sesuai PMK 31 tahun 2018
2 Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap sudah ada jadwal pemeliharaan alat medis dan non Sebaiknya jadual pemeliharaan alat medis dan non
peralatan medis dan non medis medis yang dibuat setiap bulan pengecekannya medis yang sudah ada diterapkan atau dilaksanakan
tepat waktu pengecekannya Dan bisa melihat data
ASPAK

3 Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan dilakukan monitoring terhadap peralatan medis dan setelah dilakukan monitoring segera buatkan
peralatan medis dan non medis non medis dengan pengecekkan langsung oleh laporannya dan disampaikan kepada Kepala
petugas Puskesmas agar di lakukan upaya tindaklanjutnya
sehingga semua kondisi alat baik dan berfungsi baik

4 Dilakukan monitoring terhadap fungsi peralatan dilakukan monitoring terhadap fungsi peralatan medis
medis dan non medis dan non medis dengan pengecekan secara langsung
oleh petugas

5 Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring ada perbaikan peralatan medis dan non medis dari
hasil monitoring antara lain tensi timbangan bayi dan
timbangan dewasa

6 Dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non kalibrasi alat belum pernah ada usulan permohonan agar dibuat list alat2 yang akan dikalibrasi dan
medis yang perlu dikalibrasi kalibarasi surat Kepala Puskesmas No 445 52 P50202 usulkan di anggaran puskessmas dan sudah meminta
14 LU 2019 tgl 21 Maret 2019 bantuan ke dinas kesehatan dengan bersurat No 445
52 P50202 14 LU 2019 tgl 21 Maret 2019 guna
penyetandaran seluruh Alkes di Puskesmas Sebaiknya
Dinas segera mencari solusi pemecahan masalah
tersebut guna membantu puskesmas agar peralatan
terstandar kembali sehingga tepat dalam diagnosa

7 Peralatan medis dan non medis yang memerlukan di puskesmas belum ada alat yang memerlukan izin Lakukan pendataan terhadap peralatan medis dan
izin memiliki izin yang berlaku edar non medis yang ada di Puskesmas supaya mempunyai
izin edar Dan sebaiknya lakukan pendataan barang
barang yang masih menggunakan air raksa merkuri
untuk di laporkan ke dinas kesehatan secara
berjenjang ke kemenkes sesuai edaran direktur
jenderal pelayanan kesehatan no HK 02 02 I 2899
2019 ttg penarikan alat alat kesehatan bermerkuri
KRITERIA 2.2.1. 1 Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan
2 2.?Ada kejelasan persyaratan Kepala Puskesmas
3 3.?Ada kejelasan uraian tugas Kepala Puskesmas
4 Terdapat bukti pemenuhan persyaratan
penanggung jawab sesuai dengan yang
ditetapkan.
KRITERIA 2.2.2. 1 Dilakukan analisis kebutuhan tenaga sesuai
dengan kebutuhan dan pelayanan yang disediakan yang kurang berdasarkan Permenkes 75 th 2014
2 Ditetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap-
tiap jenis tenaga yang dibutuhkan
3 Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan
tenaga sesuai dengan yang dipersyaratkan
4 Ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga
yang bekerja di Puskesmas
kepala puskesmas adalah tenaga kesehatan
berpendidikan S1 Kesmas dari Widya Dharma tamat
tahun 2009
Kepala Puskesmas belum mengikuti pelatihan
manajemen puskesmas sesuai Permenkes 75 Tahun
2014
ada uraian tugas kepala puskesmas yang dibuat oleh
Kapuskes
ada dokumen profil kepegawaian kapus memenuhi
persyaratan yg ditetapkan permenkes 75 th 2014 S1
Kesmasy belum terlatih Manajemen Puskesmas
sudah dilakukan analisis kebutuhan tenaga tenaga
dokter gigi ahli teknologi Lab dan Farmasi rekam
medis
tersedia Surat Keputusan No P50202 21 ADM 14 LU Sebaiknya di dalam SK Kepala Puskesmas yang sdh ada
2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang persyaratan dibuatkan kriteria kompentensi SDM yang
kompetensi untuk tiap tenaga yang dibutuhkan disesuaikan PMK 75 tahun 2014 dalam rangka
pemenuhan kebutuhan SDM di puskesmas dengan
dibuktikan jazah dan sertifikat pelatihan dan
kompetensinya
Ada surat pengajuan permintaan tenaga no 445 36 Sebaiknya upayakan agar tenaga kesehatan sesuai
P50202 14 LU 2019 perihal usulan kebutuhan tenaga permenkes 75 tahun 2014 solusi bisa dengan
yang belum ada dokter gigi ahli teknologi Lab dan Nusantara Sehat perorangan atau group kembali dan
Farmasi rekam medis usulan ke Dinkes Kab agar di adakan dgn rekrutmen
dana daerah atau menjadikan puskesmas BLUD
ada uraian tugas untuk tiap karyawan tapi masih agar dianalisa kembali mana yang manjadi tugas
dalam uraian tugas yang dibuat belum jelas mana pokok atau tugas tambahan tugas pokok tugas yang
uraian tugas pokok atau tugas tambahan sesuai dengan kompetensi karyawan sesuai dengan
jabfung sedangkan tugas tambahan diluar tugas pokok
 5 Persyaratan perizinan untuk tenaga medis,
keperawatan, dan tenaga kesehatan yang lain
dipenuhi
KRITERIA 2.3.1. 1 Ada struktur organisasi Puskesmas yang
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Lampung Utara no 445 11 A 14 LU 2017 tanggal 7
2 Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung
jawab Program/Upaya Puskesmas
3 Ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada
posisi-posisi yang ada pada struktur
KRITERIA 2.3.2. 1 Ada uraian tugas, tanggung jawab dan
kewenangan yang berkait dengan struktur
organisasi Puskesmas
2 Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas, dan karyawan memahami tugas,
tanggung jawab dan peran dalam
penyelenggaraan Program/Upaya Puskesmas.
data SIP untuk tenaga medis yang ada di puskesmas buatkan daftar list persyaratan perizinan tenaga medis
yaitu dr Umum An Dewita Aprina S M Kes 1 orang keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya guna
ada bukti surat rekomendasi pengusulan memudahkan untuk memonitoring mana perizinannya
perpanjangan SIP No 445 320 P50202 15 LU 2019 tgl masih berlaku atau udah mendekati habis masa
3 September 2019 berlakunya
ada struktur organisasi yag ditetapkan SK Dinkes Kab
januari 2017 dan SK Kapusk no P50202 92 ADM 14 LU
2019 tentang strukture organisasi dan Alur
Komunikasi Puskesmas kemalo Abung10 Januari 2019
sesuai dengan permenkes 75 tahun 2014
Ada SK no P50202 22 ADM 14 LU 2019 tentang
penetapan PJ ADMEN pj UKM UKP Puskesmas
Kemalo Abung tanggal 10 Januari 2019
ada SK Kapusk no P50202 92 ADM 14 LU 2019
tentang strukture organisasi dan Alur Komunikasi
Puskesmas kemalo Abung10 Januari 2019
ada raian tugas tanggung jawab dan wewenang Pahami uraian tugas yang sudah dibuat dan diberikan
tersedia untuk setiap karyawan yang menduduki ke seluruh karyawan dan dibuatkan Roadmap
jabatan dan Karyawan biasa kegiatan setiap bulan nya siapa yang melaksanakan
dan waktu pelaksanaannya sehingga bisa dilihat dan
di pantau di Lokmin bulanan
karyawan puskesmas memahami uraian tugas
tanggung jawab dan kewenangan dengan
diberikannya SK dan Uraian Tugas kepada seluruh
karyawan
 3 Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian
tugas
dilakukan evaluasi kinerja karyawan thd pelaksanaan
uraian tugas pokok dan Uraian Tugas Tambahan
seperti masih ada petugas yang tupoksinya sebagai
Kepala TU Ketua Mutu dan Pengelola Bendahara dan
fungsional Bidan ABK belum diterapkan
lakukan evaluasi kinerja karyawan yang bekerja sesuai
Tupoksi Pokoknya dan Tupoksi Tambahannya lakukan
analisa beban kerja ABK sehingga pekerjaaan tidak
bertumpu pada satu orang saja seperti Kepala TU
merangkap Ketua Mutu merangkap Bendahara BOK
dan merangkap fungsional Bidan

KRITERIA 2.3.3. 1 Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi Belum dilakukan kajian terhadap Struktur Organisasi Sebaiknya kajian terhadap struktur organisasi
Puskesmas secara periodik Puskesmas disetiap tahunnya dilakukan secara priodik berkala satu tahun sekali
dan dilakukan bersama agar mendapatkan masukan
dr semua petugas yang ada dipuskesmas dibuktikan
dengan KAK UANG Lokmin akhir tahun

2 Hasil kajian ditindaklanjuti dengan perubahan/ belum ada tindak lanjut dari kajian struktur organisasi Sebaiknya dilakukan kajian kembali terhadap struktur
penyempurnaan struktur di Puskesmas kemudian tindak lanjuti dengan
perubahan struktur organisasi jika dirasa ada program
yang baru pelayanan baru

KRITERIA 2.3.4. 1 Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi ada kejelasan persyaratan kompetensi bagi seluruh
sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab karyawan SK no P50202 26 ADM 14 LU 2019
Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan. Persyaratan Kompensi Kapus PJ Prog dan Pelaksana
Kegiatan dibuktikan ijazah sertifikat pelatihan
peningkatan kompetensi

2 Ada rencana pengembangan pengelola Puskesmas ada rencana tertulis terhadap pengembangan Lakukan pemetaan pegawai berdasarkan
dan karyawan sesuai dengan standar kompetensi. kompetensi karyawan sesuai dengan standar kompetensinya seperti memetakan karyawan yang
kompetensi yang dimiliki karyawan untuk ikut blm dan sudah mengikuti pelatihan atau ke
pelatihan dan pengembangan pendidikan pendidikan lebih tinggi

3 Ada pola ketenagaan Puskesmas yang disusun jumlah tenaga di puskesmas Kemalo Abung 45 orang Sebaiknya dibuatkan pola ketenagaan peri Unit Unit
berdasarkan kebutuhan terdiri dari 21 orang ASN 24 orang TKS Dan pola pelayanan dan sesuaikan kompetensi dah keahlian
ketenagaan perunit layanan belum ada yang dimiliki seperti Unit KIA Unit Laboratorium Unit
Tindakan

4 Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai tersedia file kepegawaian Sebaiknya dibuat file kepegawaian yang rapi di label
dengan kompetensi, pendidikan, pelatihan, raknya dan di update dengan data2 sertifikat dan STR
keterampilan dan pengalaman SIK SIPB dan ijazah jika sdh ada yg terbaru
 5 Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil
pengembangan pengelola dan pelaksana
pelayanan
ada dokumen bukti peningkatan kompetensi Bidan
ikut MU 6 orang Bidan Desa dan Bidan koordinator
BTCLS 3 orang APN 1 orang sertifikat pelatihan dan
ijazah ada SOP mengikuti Diklat dan Seminar
Sebaiknya petakan pegawai di pola ketenagaan sesuai
kompetensinya dan jika masih ada yang belum terlatih
sesuai kompetensinya maka segera upayakan
mengikuti pelatihan agar terpenuhi syarat
kompetensinya

6 Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap ada evaluasi pelaksanaan pelatihan yang sudah diikuti
pengelola dan pelaksana pelayanan pegawai puskesmas dengan melihat penerapan
pelaksanaannya menggunakan daftar tilik dan
observasi
Sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap penerapan
hasil pelatihan dengan membuat daftar tilik dari SOP
sehingga pelatihan yang telah diikuti oleh petugas
dapat diterapkan dengan tepat sesuai kompetensinya
dipuskesmas

KRITERIA 2.3.5. 1 Ada ketetapan persyaratan bagi Pimpinan Ada SK no P50202 ADM 14 LU 2019 tgl 10 Januari
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas 2019 tentang Kewajiban Mengikuti Program Orientasi
dan Pelaksana kegiatan yang baru untuk Bagi Kepala Puskesmas PJ Prog dan Pelaksana
mengikuti orientasi dan pelatihan. Kegiatan

2 Ada kegiatan pelatihan orientasi bagi karyawan
baru baik Pimpinan Puskesmas, Penanggung
jawab Upaya Puskesmas, maupun Pelaksana
kegiatan dan tersedia kurikulum pelatihan
orientasi.
Ada KAK untuk mengikuti program orientasi hanya Sebaiknya buat KAK Orientasi dan buatkan laopran
bagi karyawan baru sebanyak 5 orang dokter umum 1 dan ada kurikulum atau pedoman kerja diunit tempat
orang Perawat gigi 1 orang sanitarian 1 petugas gizi dia akan bekerja sesuai dengan kompetensinya
1 orang dan analis data1 orang petugas bagi
karyawan baru dilingkungan puskesmas ada orientasi
dan belum ada kurikulum orientasi

3 Ada kesempatan bagi Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya Puskesmas, maupun
Pelaksana kegiatan untuk mengikuti seminar atau
kesempatan untuk meninjau pelaksanaan di
tempat lain.
Ada SOP Mengikuti seminar SOP mengikuti
pendidikan dan pelatihan dan Kesempatan untuk
mengikuti seminar dan pelatihan terbuka bagi
karyawan dan ada bukti bukti pelaksanaannya
Sertifikat SPT

KRITERIA 2.3.6. 1 Ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai
Puskesmas yang menjadi acuan dalam
penyelenggaraan pelayanan, Upaya/Kegiatan
Puskesmas
Ada SK No P50202 30 ADM 14 LU 2019 tgl 10 Januari
2019 ttg visi misi tujuan dan tata nilai Puskesmas
yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan
pelayanan Upaya Kegiatan Puskesmas dan ketika
ditanyakan ke karyawan puskesmas mengerti akan visi
dan misi tujun dan tata nilai yang ada dipuskesmas
 2 Ada mekanisme untuk mengkomunikasikan tata
nilai dan tujuan Puskesmas kepada pelaksana
pelayanan, dan masyarakat
3 Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai
dan tujuan, serta menjamin bahwa tata nilai dan
tujuan relevan dengan kebutuhan dan harapan
pengguna pelayanan
4 Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja
Puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan
tata nilai Puskesmas.
KRITERIA 2.3.7. 1 Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan
Puskesmas mengarahkan dan mendukung
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan
pelaksana dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawab mereka.
2 Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
3 Ada struktur organisasi Penanggung jawab Upaya ada struktur organisasi penanggung jawab
Puskesmas yang efektif. perprogram
4 Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang
dibakukan.
ada SOP Sosialisasi Visi Misi No P50202 31 ADM 14 LU
2019 tgl 10 Januari 2019 tentang sosialisasi visi dan
misi dan tata nilai serta tujuan puskesmas dan ada
bukti pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat pada
saat keg lokmin lintas sektor dan lintas program
ada SOP peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Sebaiknya pelaksanaan peninjuan tata nilai dan tujuan
puskesmas no P50202 32 ADM 14 LU 2019tanggal 10 puskesmas disesuaikan dalam SOP puskemas
Januari 2019 tapi bukti pelaksanaan peninjauan tata
nilai dan tujuan puskemas blm ada
ada SOP penilaian kinerja terhadap visi misi tujuan lakukan penilaan kinerja puskesmas sesuai sejalan
dan tata nilai puskesmas no P50202 33 ADM 14 LU dengan visi misi tujuan dan tata nilai puskemas
2019 tanggal Januari 2019 tapi belum belum ada bukti
pelaksanaan kegiatannya
Belum ada SK Pengarahan Kepala Puskesmas no Sebaiknya arahan Kepala Puskesmas terhadap PJ
P50202 34 ADM 14 LU 2019 Tentang pengarahan Program dan pelaksana dalam menjalankan tugas dan
Kepala Puskesmas tanggal 11 Januari 2019 dan SOP tanggungjawab mereka di dokumentasikan semua
no P50202 35 ADM 14 LU 2019 tanggal 11 Januari dengan baik sehingga dapat menjadi bukti bahwa
2019 yang harusnya pengarahan oleh pimpinan arahan tersebut sudah dilaksanakan
dilakukan melalui kegiatan lokmin bulanan rtm
belum di dokumentasikan dengan baik
blm ada pelaksanaan monitoring kegiatan monitoring agar pelaksanaan monitoring dilakukan yaitu
monev supervisi bimtek Supervisi Bimtek monev dan kemudian dibuatkan
laporan hasil monitoring agar dapat diketahui apakah
pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan tujuan
yang ditetapkan
Sebaiknya strukture organisasi perprogram dan
Pelayanan dan dilakukan kajian ttg strukture
organisasi
ada kebijakan dan SOP untuk pencatatan dan Sebaiknya SOP Pencatatan dan Pelaporan dibuat
pelaporan yang dikeluarkan oleh kepala puskesmas sesuai Tata Naskah
KRITERIA 2.3.8. 1 Ada kejelasan tanggung jawab Pimpinan
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas
dan pelaksana kegiatan untuk memfasilitasi
kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2 Ada mekanisme yang jelas untuk memfasilitasi
peran serta masyarakat dalam pembangunan
berwawasan kesehatan dan Upaya Puskesmas.
3 Ada komunikasi yang efektif dengan masyarakat
dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
KRITERIA 2.3.9. 1 Dilakukan kajian secara periodik terhadap
akuntabilitas Penanggungjawab Upaya Puskesmas kinerja pj program melalui lokmin bulanan baru 9 kali
oleh Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui
apakah tujuan pelayanan tercapai dan tidak
menyimpang dari visi, misi, tujuan, kebijakan
Puskesmas, maupun strategi pelayanan.
2 Ada kriteria yang jelas dalam pendelagasian
wewenang dari Pimpinan dan/atau Penanggung
jawab Upaya Puskesmas kepada Pelaksana
Kegiatan apabila meninggalkan tugas.
ada SK no P50202 15 UKM 14 LU 2019 tentang tgl 16
Januari 2019 tentang Penetapan dan uraian tugas
Kapuskes pj UKM UKP dan Jejaring dan Jaringan
puskemas Kemalo Abung dan Pelaksana kegiatan
pihak pihak terkait dikecamatan Abung Selatan
Tersedia SOP dan KAK pemberdayaan masyarakat
posyandu SMD Posbindu MMD dalam
perencanaan dan pelaksanaan upaya kesehatan
Ada komunikasi efektif dengan sasaran program dan
masyarakat tentang penyelenggaraan program dan
kegiatan Puskesmas namun pemahaman SOP yang
dimaksud belum dimengerti ada dibuatkan SOP
Komunikasi dan Koordinasi saja
ada dilakukan kajian secara priodik thd akuntabilitas
dan Lokmin Linsek 3 kali
ada SK pendelegasian wewenang no P50202 ADM 14
LU 2019 tgl 10 Januari 2019 tgl 10 Januari 2019 dan
SOP no P50202 ADM 14 LU 2019 tgl 10 Januari 2019
Januri 2019 Belum ada kriteria yang jelas dalam
pendelagasian wewenang dari Pimpinan dan atau
Penanggung jawab Upaya Puskesmas kepada
Pelaksana Kegiatan apabila meninggalkan tugas
Sebaiknya diperjelas peran dan tanggung jawab
pimpinan PJ Program dan Peran Peran Lintas Sektor
terkait di Kecamatan
Sebaiknya lengkapi dokumentasi bukti kegiatan
pemberdayaan masyarakat posyandu SMD
Posbindu Prolanis dalam perencanaan dan
pelaksanaan upaya kesehatan jika ada masalah PDCA
kan
sebaiknya lakukan Pemahaman terhadap Standar
PMK 46 tahun 2015 terkait SOP Komunikasi dan
Koordinasi yang dimaksud seperti adanya SOP SMD
SOP Posbindu Posyandu Prolanis dan bukti
dokumentasi pelaksanaannya dibuatkan
Sebaiknya ada ketetapan yang jelas dalam
pendelegasian dan ada bukti bukti pendelegasian
wewenang yang sudah dilakukan dan buatkan laporan
setelah tugas dilaksanakan ke pada kapusk dan
Pemberi wewenang
 3 Ada mekanisme untuk memperoleh umpan balik tersedia SOP memperoleh umpan balik seperti SOP SOP Pencatatan dan Pelaporan dari Pelaksana
dari pelaksana kegiatan kepada Penanggung pelaporan dari pelaksana kepada penanggung jawab Program ke PJ Program dan ke Kepala Puskesmas dan
jawab Upaya Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas dan dari penanggung jawab kepada kepala puskesmas bukti pelaporannya LB1 sd LB4 SP2TP
untuk perbaikan kinerja dan tindak lanjut.

KRITERIA 2.3.10. 1 Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan dilakukan identifikasi piak pihak yang terkait dalam sebaiknya dibuat ketetapan SK peran pihak terkait di
Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan upaya penyelenggaran upaya puskesmas SK puskesmas yang mengadop SK dari Kecamatan
Puskesmas diidentifikasi. penetapan di Kec Dan di Puskesmas belum ada dengan uraian tugas masing masing sektor

2 Peran dari masing-masing pihak ditetapkan.
SK Kapusk tentang Peran peran Pihak Terkait ada
Uraian tugas dari masing masing pihak terkait untuk
menunjang pelayanan kesehatan yang ada di
puskesmas
Sebaiknya di Puskesmas dibuatkan penetapan SK
Kapusk tentang Peran peran Pihak Terkait dan uraian
tugas dari masing masing pihak terkait dalam
menunjang pelayanan kesehatan yang ada di
puskesmas

3 Dilakukan pembinaan, komunikasi dan koordinasi Ada kegiatan pembinaan ke Sekolah Kader dan SMD Sebaiknya lakukan pendokumentasian semua kegiatan
dengan pihak-pihak terkait. MMD pembinaan ke Sekolah Kader Posyandu Pobindu dan
jika ada permasalahan maka lakukan PDCA nya
sehingga semua bisa di upayakan perbaikannya

4 Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak dilakukan evaluasi tp belum optimal belum semua Lakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait
terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas. peran serta pihak terkait dilakukan evaluasi dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas seperti
pelaksanaan KB Pelaks BIAS PMR Posyandu
Posbindu dll

KRITERIA 2.3.11. 1 Ada panduan pedoman (manual) mutu dan/atau
panduan mutu/kinerja Puskesmas.
manual mutu pembuatan tatanaskah tersedia thn Sebaiknya manual mutu thn 2019 di akhir tahun
2019 ditinjau kembali hal ini dimaksudkan agar Puskesmas
trus melakukan perbaikan dengan adanya regulasi
regulasi baru yang terbit untuk peningkatan kinerja
manajemen program maupun di pelayanan

2 Ada pedoman atau panduan kerja
penyelenggaraan untuk tiap Upaya Puskesmas
dan kegiatan pelayanan Puskesmas.
Ada panduan panduan kerja antara lain Pedoman
Manajemen Puskesmas Pedoman Pelayanan
Imunisasi Pedoman ASPAK Pedoman KIA GIZI
Kesling PROMKES dan P2 serta Pedoman Pelayanan
Klinis di puskesmas
 3 Ada prosedur pelaksanaan Upaya Puskesmas dan tersedia SOP untuk mendukung kegiatan Kegiatan Sebaiknya dilakukan revisi terhadap sop yang tidak
kegiatan pelayanan Puskesmas sesuai kebutuhan. Admen UKM maupun pelayanan UKP namun sop sesuai lagi dengan kegiatan pelayanan yang ada
yang dibuat ada yg perlu direvisi belum sesuai dipuskesmas sesuaikan tatanaskah
tatanaskah

4 Ada kebijakan, pedoman, dan prosedur yang jelas Ada Ketetapan Kepala Puskesmas dalam mengatur
untuk pengendalian dokumen dan pengendalian pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman
rekaman pelaksanaan kegiatan. No P50202 48 ADM 14 LU 2019 dengan cara mengatur
penomoran surat keluar penyimpanan surat keluar
dan masuk pengumpulan dokumen laporan data
penyusunan laporan penyimpanan data dan
pengmbilan kembali data

5 Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun Ada pedoman tata naskah di puskesmas
pedoman dan prosedur.

KRITERIA 2.3.12. 1 Ada ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi ada SK dikeluarkan kepala puskesmas Kemalo Abung
internal di semua tingkat manajemen. no P50202 51 ADM 14 LU 2019 Tentang Komunikasi
Internal tanggal 11 Januari 2019

2 Ada prosedur komunikasi internal. tersedia SOP komunikasi internal no P50202 51 ADM Sebaiknya SOP Komunikasi Internal yang dimaksud
14 LU 2019 perlu adanya pemahaman tentang Lokmin bln Audit Internal Briffing Rapat Tinjauan
komunikasi internal yang dimaksud Manajemen RTM dibuatkan sesuai tata naskah

3 Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi sudah dilakukan komunikasi internal dalam bentuk Sebaiknya di undangan lokmin RTM buatkan
dan membahas pelaksanaan dan permasalahan lokakarya mini bulanan dan supervisi bimtek roundown acaranya KAKnya sehingga jelas apa yang
dalam pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas. akan dibahas di Lokmin

4 Komunikasi internal dilaksanakan dan
didokumentasikan.
pelaksanaan kegiatan komunikasi internal yang sudah
dilakukan lokmin bulanan dan apel pagi namun yang
belum di dokumentasikan seperti Audit Internal RTM
Staf metting
Sebaiknya dokumentasikan setiap kegiatan
komunikasi internal yang ada dan ditetapkan oleh
puskesmas apel pagi lokmin bulanan staff metting
briffing Audit internal RTM dan dibuatkan rekam
bukti implementasi semua
 5 Ada tindak lanjut yang nyata terhadap
rekomendasi hasil komunikasi internal.
KRITERIA 2.3.13. 1 Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan.
2 Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko ada SK Puskesmas No P50202 2057 UKP 14 LU 2019
akibat penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan Puskesmas.
3 Ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan,
untuk mencegah terjadinya dampak tersebut.
KRITERIA 2.3.14. 1 Dilakukan identifikasi jaringan dan jejaring faslitas sudah dilakukan identifikasi jaringan dan jejaring
pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja
Puskesmas
2 Disusun program pembinaan terhadap jaringan
dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dengan jejaringan yang ada diwilayah kerja Puskesmas blm
jadual dan penanggung jawab yang jelas
3 Program pembinaan terhadap jaringan dan
jejaring fasilitas pelayan kesehatan dilaksanakan
sesuai rencana.
belum dilaksanakan tindak lanjut thd hasil komunikasi Lakukan Tindaklanjut dari hasil Lokmin dan RTM
internal
ada kajian terhadap gangguan dampak negatif
terhadap lingkungan yang dilakukan petugas kesling
PMK 52 tahun 2018
tgl 10 Januri 2019 Tentang penerapan pengelolaan
risiko akibat penyelenggaraan upaya puskesmas
belum ada panduan manajemen resiko ada register
resiko untuk Admen UKM UKP
belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dr evaluasi
terhadap gangguan dampak negatif terhadap
lingkungan untuk mencegah terjadinya dampak
tersebut
tetapi belum paham jaringan ataupun jejaring
ada program pembinaan jaringan puskesmas untuk
dilakukan pembinaan
pembinaan terhadap jaringan dilakukan sesuai
dengan rencana sedangkan jejaring blm ada
pembinaan
berdasarkan Notulen ataupun Rekomendasi yang
disepakati sehingga ada perbaikan yang bisa dirasakan
oleh manajemen program maupun pelayanan
kajian yang dimaksud adalah rapat tindaklanjut dari
permasalahan yang sdh dibuat yang dibuktikan
dengan dokumentasi rapat kajian pahami PMK 52
tahun 2018
Sebaiknya kebijakan terhadap pengelolaan resiko
akibat pengelolaan upaya puskesmas dan buat
panduan manajemen resiko puskesmas PMK 52 Pasal
7 tahun 2018
Sebaiknya dilakukan evaluasi dan tindak lanjut
terhadap gangguan dampak negatif terhadap
lingkungan untuk mencegah terjadinya dampak
tersebut
Lakukan identifikasi jaringan dan jejaring di wilayah
kerja puskesmas
ebaiknyar dilakukan pembinaan pada jaringan dan
jejaring yang ada dipuskesmas baik itu melalui
pertemuan atau supervisi yang dilakukan ke
puskesmas langsung pada jaringan dan jejaring serta
dilakukan tindak lanjut dr hasil pembinaan tsb untuk
menjunjang perbaikan mutu pelayanan yang ada di
puskesmas bukti pembinaan jaring dan jejaringan di
dokumentasikan dengan baik dan benar
Sebaiknya dilakukan upaya pembinaan pada jaringan
dan jejaring puskesmas dengan membuat KAK
Jadualnya SPT dan sitem pelaporannya
 4 Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan belum semua permasalahan yang ada dari hasil
pembinaan dilakukan tindak lanjut seperti di Pustu
Bidan Desa dan tidak ada bukti dokumentasinya
Sebaiknya tindaklanjut hasil pembinaan adakan
pertemuan untuk mengevaluasi hasil pembinaan
jaringan dan jejaring misalkan ada STR kadaluarsa
ketersediaan prasarana dan alat yang kurang dan
laporan kegiatan yang terlambat dll diberikan
masukan pembinaaan untuk di lakukan perbaikan
melalui manajemen yang baik agar tidak terjadi
kembali

5 Dilakukan pendokumentasian dan pelaporan
terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan
jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan
belum dilakukan pendokumentasian dan pelaporan Sebaiknya ada bukti pembinaan jaring dan jejaringan
pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring melalui Monev Supervisi Bimtek dan di
dokumentasikan dengan baik dan benar MISALNYA
adanya dokumen SPT yang melakukan pembinaan
laporan hasil pembinaan Foto dll

KRITERIA 2.3.15. 1 Pimpinan Puskesmas mengikutsertakan
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan
pelaksana dalam pengelolaan anggaran
Puskesmas mulai dari perencanaan anggaran,
penggunaan anggaran maupun monitoring
penggunaan anggaran.
ada bukti kegiatan pimpinan puskesmas mengikut
sertakan penanggung jawab dan pelaksana puskesmas
dalam membuat perencanaan anggaran pengguna
anggaran dan monitoring pengguna anggaran
 2 Ada kejelasan tanggung jawab pengelola
keuangan Puskesmas.
3 Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran
dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan Puskesmas.
4 Ada kejelasan pembukuan.
5 Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian Ada sop penilaian kinerja pengelola keuangan no
kinerja pengelola keuangan Puskesmas.
6 Ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan.
KRITERIA 2.3.16. 1 Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan
2 Ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelola
keuangan.
3 Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar,
peraturan yang berlaku dan rencana anggaran
yang disusun sesuai dengan rencana operasional.
ada SK Bupati Lampung Utara No B 121 12 LU HK
2019 tentang pelimpahan sebagian kewenangan
pengguna anggaran pengguna barang kepada kuasa
pengguna anggaran kuasa pengguna barang sebagai
atasan langsung bendahara JKN pada FKTP di Kab
Lampung utara tanggal 7 Febriuari 2019 SK Kadiskes
no 442 545 14 LU 2019 tentang Pejabat Pengadaan
Barang atau Jasa pada kegiatan JKN tanggal 7 Januari
2019 SK Bupati Lampung Utara No B 47 14 LU HK
2019 tentang pelimpahan sebagian kewenangan
pengguna anggaran pengguna barang kepada kuasa
pengguna anggaran kuasa pengguna barang sebagai
atasan langsung bendahara BOK pada FKTP di Kab
Lampung utara tanggal 2 Februari 2019
belum ada panduan pengelolaan keuangan yang
mengacu PMK 21 tahun 2016 Juknis penggunaan dan
BOK tertanggal 25 Februari 2019
Pembukuan penggunaan anggaran berdasarkan juknis
Sebaiknya setelah SOP audit pengelolaan keuangan
P50202 54 ADM 14 LU 2019 tanggal 11 Januari 2019 puskesmas ada maka ada bukti laporan kinerja
keuangan
ada bukti audit yang dilaksanakan oleh kapus setiap
bulan dengan melihat Buku Kas Umum
ada SK tentang penaggung jawab pengelolaan
keuangan puskesmas
ada uraian tugas pengelola keuangan pkm Kemalo
Abung
RUK RPK dan Juklak Juknis Penggunaan Dana BOK
dan JKN
 4 Laporan dan Pertanggungjawaban keuangan ada laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. dengan ketentuan Juklak dan Juknis
5 Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan Belum ada bukti audit keuangan yang dilakukan oleh
dan hasilnya ditindaklanjuti. kepala puskesmas dan auditor inspektorat BPK Tahun
2018 tapi belum ada tinjut dari Laporan Hasil
Pemeriksaan
KRITERIA 2.3.17. 1 Dilakukan identifikasi data dan informasi yang Ada SK no P50202 55 ADM 14 LU 2019 tgl 12 Januari
harus tersedia di Puskesmas. 2019 ttg Ketersediaan data Umum Puskesmas
danddata khusus target dan capaian informasi di
puskesmas yaitu Data PIS PK data SP2TP LB1 sd LB 4
2 Tersedia prosedur pengumpulan, penyimpanan, ada SOP Pengumpulan data sop penyimpanan data
dan retrieving (pencarian kembali) data. sop pencarian kembali data namun belum sesuai
tatanaskah
3 Tersedia prosedur analisis data untuk diproses Tersedia prosedur SOP analisis data untuk diproses
menjadi informasi. menjadi informasi noP50202 60 ADM 14 LU 2019
SOP Analisis Data tgl 12Januri 2019
4 Tersedia prosedur pelaporan dan distribusi ada SOP pelaporan dan distribusi informasi kepada
informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan pihak pihak yang membutuhkan dan berhak
dan berhak memperoleh informasi. memperoleh informasi
5 Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengelolaan
pengelolaan data dan informasi. data dan informasi namun secara program belum
menyeluruh
KRITERIA 2.4.1. 1 Ada kejelasan hak dan kewajiban pengguna ada SK Kepala Puskesmas no P50202 ADM 14 LU
Puskesmas. 2019 tentang hak dan kewajiban Pasien
Sebaiknya lakukan pembuatan laporan BKU secara
tepat Waktu dan segera tandatangani BKU yang sdh
dibuat
Sebaiknya Buatkan form audit pengelolaan keuangan
oleh atasan langsung sebagai bukti bahwa laporan
keuangan telah dilihat dan di pertanggungjawabkan
Kapusk Dan LHP Pemeriksaan Inspektorat dan BPK
dilakukan tindaklanjut agar tidak terulang keslahan
yang lalu
Ketersediaan data Umum Puskesmas dan data khusus
target dan capaian informasi di puskesmas yaitu Data
PIS PK data SP2TP LB1 sd LB 4 data ASPAK sebaiknya
selalu di upgrade
Sebaiknya dipuskesmas ada kegiatan pengumpulan
data dan SOPnya penyimpanan data dan SOPnya dan
retrieving pencarian kembali dan SOPnya sesuaikan
dengan tata naskah
sebaiknya dilakukan evaluasi dan tindak lanjut
terhadap pengelolaan data dan informasi yang ada
dipuskesmas dengan secara menyeluruh
 2 Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak ada bukti pelaksanaan sosialisasi brosur leafleat ttg sebaiknya dilakukan sosialisasi berulang hak dan
yang terkait tentang hak dan kewajiban mereka. hak dan kewajiban namun setelah di lakukan kewajiban pengguna layanan agar masyarakat bisa
wawancara masih ada masyarakat yg belum paham mengetahui hak dan kewajiban dengan media banner
ttg hak dan kewajiban leafeat atau audio visual dan pertemuan yang
terdokumentasi

3 Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan ada SK Kebijakan Pelayanan Klinis No P50202 01 UKP
Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap 14 LU 2019 tanggal 10 Januari 2019 dan SOP
hak dan kewajiban pengguna. Penyampai Hak dan Kewajiban Pasien no P50202 10
UKP 14 LU 2019 tanggal 11 Januari 2019

KRITERIA 2.4.2. 1 Ada peraturan internal yang disepakati bersama
oleh pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Upaya Puskesmas dan Pelaksana dalam
melaksanakan Upaya Puskesmas dan kegiatan
Pelayanan Puskesmas.
Ada SK No P50202 62 ADM 14 LU 2019 tgl 11 Januari
2019 tentang peraturan internal yang disepakati
bersama oleh pimpinan Puskesmas Penanggung
jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana dalam
melaksanakan Upaya Puskesmas dan kegiatan
Pelayanan Puskesmas

2 Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi,
misi, tata nilai, dan tujuan Puskesmas.
KRITERIA 2.5.1. 1 Ada penunjukkan secara jelas petugas pengelola
Kontrak / Perjanjian Kerja Sama
Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi misi
tata nilai dan tujuan Puskesmas
belum ada SK no P50202 64 ADM 14 LU 2019 tanggal
12 Januari 2019 Penetapan petugas pengelolaan
kontrak agar bisa bekerjasama dengan pihak ke 3
Sebaiknya di tunjuk orang yang paham terkait
kerjasama yang dilakukan sehingga kerjasama yang
dibuat tidak merugikan salah satu pihak

2 Ada dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang Ada dokumen Kontrak Perjanjian Kerja Sama Sebaiknya dalam bekerjasama dengan pihak ketiga
jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. RUJUKAN dari Puskesmas no 445 21 P50202 ADM 14 dibuatkan indikator yang jelas seperti rujukan yang
LU 2019 Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan tgl 24 harus ada rujuk baliknya kemudian limbah harus ada
Januari 2019 dan RS 44 a KP 14 LU I 2019 tanggal 24 bukti manivestasi hasil pengelolaannya dan MoU
Januri 2019 Dan Puskesmas no 445 P50202 ADM 14 sesuaikan Tata Naskah Dan ada masa berlakuknya
LU 2019 dengan RSU Handani No 048 PKS DIR RSUH I
2019 Dan Puskesmas no 445 22 P50202 ADM 14 LU
2019 dgn RSH Muhammad Yusuf no 001 PKS DIR
RSHMY 2019 KERJASAMA LIMBAH MEDIS Puskesmas
no 445 073 P50202 14 LU 2017 tgl 24 Juli 2017 dgn
RSU Ryacudu
 3 Dalam dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama
ada kejelasan, kegiatan yang harus dilakukan,
peran dan tanggung jawab masing-masing pihak,
personil yang melaksanakan kegiatan, kualifikasi,
indikator dan standar kinerja, masa berlakunya
Kontrak/Perjanjian Kerja Sama, proses kalau
terjadi perbedaan pendapat, termasuk bila terjadi
pemutusan hubungan kerja.
KRITERIA 2.5.2. 1 Ada kejelasan indikator dan standar kinerja pada
pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan.
2 Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola belum dapat ditunjukkan bukti evaluasi terhadap
pelayanan terhadap pihak ketiga berdasarkan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga
indikator dan standar kinerja.
3 Ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan
evaluasi
KRITERIA 2.6.1. 1 Ditetapkan Penanggung jawab barang inventaris
Puskesmas.
2 Ada daftar inventaris sarana dan peralatan
Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan
maupun untuk penyelenggaraan Upaya
Puskesmas.
3 Ada program kerja pemeliharaan sarana dan
peralatan Puskesmas.
4 Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan
sesuai program kerja.
ada dokumen kontrak dan dalam dokumen Kontrak
Perjanjian Kerja Sama ada kejelasan kegiatan yang
harus dilakukan peran dan tanggung jawab masing
masing pihak personil yang melaksanakan kegiatan
kualifikasi
dalam dokumen kontrak yang ada belum memuat
indikator dan standar kinerja pihak ketiga
Belum ada bukti pelaksanaan tindaklanjut hasil
monitoring dan evaluasi
Ada SK kepala puskesmas tentang Penunjukan
Pengurus Barang inventaris puskesmas
ada daftar inventaris sarana dan peralatan puskesmas Sebaiknya daftar inventaris diletakkan dimasing
namun belum membuat aspak
program kerja ada dan jadwal
pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan
peralatan dilakukan namun belum konsisten
Sebaiknya dalam dokumen Kontrak Perjanjian Kerja
Sama selain ada kejelasan kegiatan yang harus
dilakukan peran dan tanggung jawab masing masing
pihak personil yang melaksanakan kegiatan
kualifikasi seharunya juga menjelaskan masa
berlakunya Kontrak Perjanjian Kerja Sama proses
kalau terjadi perbedaan pendapat termasuk bila
terjadi pemutusan hubungan kerja
sebaiknya indikator di kontrak dibunyikan di pasal
pasal kesepakatan MoU hal ini untuk menjadi dasar
evaluasi kinerja pihak ketiga
Agar dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
kerjasama setahun sekali minimal dengan pihak ketiga
berdasarkan indikator kinerja
Sebaiknya dilaksanakan tindaklanjut hasil monitoring
dan evaluasi terhadap kinerja pihak ketiga minimal
satu tahun sekali
masing unit untuk gampang memonitor barang
barang yg ada dan lakukan pengisian ASPAK sesuai
PMK 31 tahun 2018
sebaiknya lakukan pemeliharaan maintenance
seluruh sarana dan peralatan penataannya dengan
prinsip 5 R Ringkas resik rapi rawat rajin
5 Ada tempat penyimpanan/ gudang sarana dan
peralatan yang memenuhi persyaratan.
6 Ada program kerja kebersihan lingkungan
Puskesmas.
7 Pelaksanaan kebersihan lingkungan Puskesmas
sesuai dengan program kerja.
8 Ada program kerja perawatan kendaraan, baik
roda empat maupun roda dua.
9 Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai
program kerja
10 Pencatatan dan pelaporan barang inventaris.
ada gudang tempat penyimpanan sarana peralatan
bertumpuk tidak teratur
SK Penanggung Kebersihan Lingkungan NoP50202 69
ADM 14 LU 2019 tgl 12 Januari 2019 ttg
penangungjawab program kerja kebersihan
ada pelaksanaan kebersihan dan dilaksanakan belum
sesuai jadwal
PJ kendaraan roda 2 ada 9 dan Roda 4 ada 1 Puslingk Sebaiknya ada kegiatan pemeliharaan kendaraan
ambulance jenazah dan ada program perawatan
kendaraan tsb
perawatan kendaraan dilakukan sesuai program kerja
ada format monitoring inventarisasi Barang dan
dokumennya untuk pertiap ruangan
Sebaiknya disediakan tempat penyimpanan sarana
dan peralatan yang memenuhi syarat sehat seperti
tdk lembab tidak kotor barang tertata rapih dan
diberi label pengadaan tahun brp kondisi dan catatan
barang digudang harus ada
Dinas Roda 2 yang berjumlah 9 unit dan mobil pusling
1 unit
Sebaiknya lakukan pengecekan inventarisasi barang
yang ada disetiap ruangan sesuaikan pengisian format
dengan jumlah barang barang yang ada disetiap
ruanganan dengan lengkap ikuti Peraturan
Pemerintah RI No 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara Daerah kemudian buatkan
laporannya
KEMALO ABUNG

Standar No urut Elemen Penilaian Fakta dan Analisis Rekomendasi

KRITERIA 3.1.1. 1 Pimpinan Puskesmas menetapkan
Penanggung jawab manajemen mutu.
ada SK No P50202 71 ADM LU 2019 tgl
13 Januari 2019 tentang Penetapan
Penanggung Jawab manajemen mutu
Puskesmas
Sebaiknya Perbaiki SK Tim Mutu sebaiknya di SK
penetapan Tim Mutu minimal ada Ka Puskesmas
Ketua Mutu dan sekretaris Mutu Mutu Admen Mutu
UKM Mutu UKP Keselamatan Pasien Audit Internal
Konsideran SK Mutu pada point Mengingat perlu di
tambahkan PMK no 11 Tahun 2017 tentang
Keselamatan Pasien PMK no 27 Tahun 2017 tentang
PPI PMK 52 tahun 2018 tentang K3

2 Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung sudah ada uraian tugas dan kewenangan
jawab Penanggung jawab manajemen mutu. pj mutu ada Tim Keselamatan Pasien dan
Audit Internal serta strukture mutu sdh
terbentuk
Sebaiknya Buatkan Strukture Organisasi Tim Mutu
Puskesmas sebagai acuan puskesmas dapat dilihat
dan dipahami di permenkes 11 tahun 2017 Dan
buatkan uraian tugas Kepala Puskesmas Tim
Keselamatan Pasien Tim Audit Mutu Admen Mutu
UKM dan Mutu UKP sesuai yang ada di strukture
mutu tersebut

3 Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja ada pedoman peningkatan mutu dan Sebaiknya lakukan rapat penyusunan pedoman mutu
disusun bersama oleh Penanggung jawab kinerja tahun 2019 dan kebijakan mutu oleh tim mutu dan buktikan
manajemen mutu dengan Kepala Puskesmas dengan pendokumentasiannya
dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas.

4 Kebijakan mutu dan tata nilai disusun
bersama dan dituangkan dalam pedoman
(manual) mutu/Pedoman Peningkatan Mutu
dan Kinerja sesuai dengan visi, misi dan
tujuan Puskesmas.
ada SK no P50202 ADM 14 LU 2019 tgl 13
Januari 2019 tentang kebijakan mutu dan
tata Nilai namun belum ada bukti rekam
kegiatan rapat penyusunan kebijakan
mutu dan tatanilai tersebut
Sebaiknya Lakukan rapat penyusunan manual mutu
dan tata nilai sekalian dengan penyusunan pedoman
peningkatan mutu dan lakukan
pendokumentasiannya
 5 Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan
Puskesmas berkomitmen untuk meningkatkan
mutu dan kinerja secara konsisten dan
berkesinambungan.
KRITERIA 3.1.2. 1 Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan
kinerja Puskesmas.
2 Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja
Puskesmas dilakukan sesuai dengan rencana
kegiatan yang tersusun dan dilakukan
pertemuan tinjauan manajemen yang
membahas kinerja pelayanan dan upaya
perbaikan yang perlu dilaksanakan.
3 Pertemuan tinjauan manajemen membahas
umpan balik pelanggan, keluhan pelanggan,
hasil audit internal, hasil penilaian kinerja,
perubahan proses penyelenggaraan Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas, maupun perubahan kebijakan
mutu jika diperlukan, serta membahas hasil
pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya,
dan rekomendasi untuk perbaikan
ada penggalangan komitmen di puskesmas
dlm kesiapan peningkatan mutu
keselamatan Pasien tanggal 14 januari
2019 yang dihadiri lintas program dan
Lintas Sektor Toma hingga kader
ada kegiatan perbaikan mutu kaji banding
Audit Internal dan RTM yang terencana
dalam rencana perbaikan mutu tahunan
dipuskesmas namun belum semua
terlaksana
rencana perbaikan mutu ada seperti kaji
banding audit internal dan RTM namun
belum semua dijalankan sesuai standar di
pedoman dan workshop yang dipelajari
dilakukan RTM hasil telusur dokumen
tetapi hanya beberapa jam
pelaksanaannya sedangkan banyak
pembahasan yang dilakukan
Sebaiknya lakukan penggalangan komitmen bersama
dengan membuat ikrar apa saja untuk dijadikan
komitmen bersama untuk mengikat semua karyawan
dan linsek agar mau berperan aktif melalui tupoksinya
untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan di
Puskesmas dan ada bukti dokumentasinya U A N G
Sebaiknya Buat Rencana tahunan perbaikan mutu
puskesmas mulai dari berkomitmen bersama
perbaikan register resiko di admen UKM dan UKP kaji
Banding Audit internal dan RTM
sebaiknya kegiatan perbaikan mutu seperti kaji
banding audit internal dan RTM dan perbaikan mutu
admen UKM dan UKP Kemudian lakukan sesuai
rencana jadual yang sudah dibuat kegiatannya
terstrukture sesuai pedoman yang ada Kemudian
buatkan rekaman dokumen masing masing kegiatan
tersebut antara lain dokumennya seperti KAK SOP
Laporan dan tinjutnya sehingga berdampak terhadap
perbaikan Mutu
sebaiknya dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen
dengan agenda yang jelas dan pembahasan yang jelas
al membahas umpan balik pelanggan keluhan
pelanggan Hasil audit internal hasil penilaian kinerja
perubahan proses penyelenggaraan inovasi
Perubahan Kebijakan Mutu dan menghasilkan
Rekomendasi untuk perbaikan ke depan dilaksanakan
bisa 2 sd 3 hari
 4 Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan
manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi.
Rekomendasi RTM ada namun belum
semua di implementasikan
Sebaiknya semua rekomendasi dari RTM yang
merupakan kesepakatan dan ketetapan Tim Mutu
anggota rapat dan kepala Puskesmas di laksanakan
sehingga terjadi perubahan perbaikan secara
bertahap yang menhasilkan kepuasan bagi
masyarakat

KRITERIA 3.1.3. 1 Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Upaya Puskesmas dan Pelaksana Kegiatan
memahami tugas dan kewajiban mereka
untuk meningkatkan mutu dan kinerja
Puskesmas.
semua karyawan puskesmas memahami
tugas dan kewajiban untuk peningkatan
mutu kinerja puskemas hasil wawancara
Sebaiknya Tim Mutu Puskesmas yang terdiri dari
ketua mutu sekret Mutu Tim Audit Tim Keselamatan
Pasien dan Tim Mutu Admen Mutu UKM Mutu UKP
paham terhadap Uraian Tugasnya lakukan
pemahaman Uraian Tugasnya dengan dibuatnya Hari
Mutu atau Sabtu Mutu sehingga disetiap hari sabtu
Sabtu Mutu membahas tentang mutu dan kinerjanya

2 Pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif lintas sektor lintas program serta
dalam peningkatan mutu dan kinerja masyarakat ikut berperan dalam upaya
Puskesmas. peningkatan mutu dan kinerja puskesmas
dengan memberikan masukan dan umpan
balik untuk perbaikan kinerja puskesamas
melalui media kotak saran kotak kepuasan
pertemuan rakor kecamatan kelurahan
dan lokmin linsek
Sebaiknya intas sektor lintas program serta
masyarakat ikut berperan dalam upaya peningkatan
mutu dan kinerja puskesmas dengan memberikan
masukan melalui kotak saran kotak kepuasan
pertemuan rakor kecamatan kelurahan dan lokmin
linsek

3 Ide-ide yang disampaikan oleh pihak-pihak ada ide ide perbaikan disampaikan melalui Sebaiknya masukan ataupun ide ide dari kotak saran
terkait untuk meningkatkan mutu dan kinerja rakor bulanan dan linsek Kotak saran kotak kepuasan pertemuan Linsek Rakor kec SMD
Puskesmas ditindaklanjuti. kotak kepuasan yang didokumentasikan MMD semua di dokumentasikan di analisa bersama
dan ditindaklanjuti dirapatkan bersama Tim Mutu untuk dilakukan
perbaikan PDCA kan

KRITERIA 3.1.4. 1 Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan data kinerja sudah dikumpulkan dianalisis Laporan Data Kinerja yang dikumpulkan sebaiknya
digunakan untuk meningkatkan kinerja tetapi digunakan untuk upaya peningkatan dianalisa dengan mencari akar penyebab masalahnya
Puskesmas. kinerja puskesmas sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan dengan
proses PDCA
2 Dilakukan audit internal secara periodik
terhadap upaya perbaikan mutu dan kinerja
dalam upaya mencapai
sasaran-sasaran/indikator-indikator mutu dan
kinerja yang ditetapkan.
3 Ada laporan dan umpan balik hasil audit
internal kepada Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Manajemen mutu dan
Penanggung jawab Upaya Puskesmas untuk
mengambil keputusan dalam strategi
perbaikan program dan kegiatan Puskesmas.
4 Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan ada laporan temuan hasil audit inernal
rekomendasi dari hasil audit internal.
5 Terlaksananya rujukan untuk menyelesaikan
masalah dari hasil rekomendasi jika tidak
dapat diselesaikan sendiri oleh Puskesmas.
ada kegiatan Audit Internal belum semua
paham kegiatan audit hanya ketua audit
yang melaksanakan saat telusur masih
belum paham pentingnya audit internal
ada laporan kegiatan audit belum
terstrukture sesuai pedomen dan sesuai
workshop yang di pelajari
dan rekomendasi dari hasil audit internal
belum di lakukan tinjut dengan PDCA
puskesmas selalu melaporkan dengan
bersurat ke dinas kesehatan terkait
permasalahan yang ada seperti surat
pengajuan permintaan tenaga no 445 36
P50202 14 LU 2019 perihal usulan
kebutuhan tenaga yang belum ada dokter
gigi ahli teknologi Lab dan Farmasi rekam
medis pengusulan kalibrasi SDM
Sarpras dan perizinan nakes
Sebaiknya lakukan audit sesuai prosesnya dgn
membuat perencanaannya dituangkan ke KAK
tahunan KAK unit yang mau diaudit jadual audit
internal auditplane buat intrumen audit dgn
mepertimbangkan kriteria audit yang digunakan dan
metode audit yang dipakai kemudian laksanakan audit
dan buat laporan audit
Sebaiknya lakukan audit internal sesua hasil workshop
yang diperoleh jika belum paham maka minta
pendamping untuk membantu tatacara audit internal
atau mengikuti workshop kembali
terhadap temuan audit yang sdh ada kesepakatan utk
diselesaikan maka segera lakukan penyelesaiannya
dan yang butuh tindaklanjut disepakati atau perlu
penyelesaian tindak lanjut maka di bawa ke RTM
sebaiknya surat permintaan maupun surat keluar
lainnya formatnya sesuaikan tatanaskah
KRITERIA 3.1.5. 1 Ada mekanisme untuk mendapatkan asupan
dari pengguna tentang kinerja Puskesmas.
2 Dilakukan survei atau masukan melalui
forum-forum pemberdayaan masyarakat
untuk mengetahui bahwa kebutuhan dan
harapan pengguna terpenuhi.
3 Asupan dan hasil survei maupun forum-forum asupan melalui kotak saran call center
pemberdayaan masyarakat dianalisis dan
ditindaklanjuti.
KRITERIA 3.1.6. 1 Ditetapkan indikator mutu dan kinerja yang
dikumpulkan secara periodik untuk menilai
peningkatan kinerja pelayanan.
2 Peningkatan kinerja pelayanan tersebut
sebagai akibat adanya upaya perbaikan mutu mutu yang yang dilakukan sebaiknya
dan kinerja penyelenggaraan pelayanan
3 Ada prosedur tindakan korektif.
Ada kotak saran kotak kepuasan call
center SMD MMD namun belum ada
SOPnya dan bukti rekap asupan belum ada Pelanggan dan dibuatkan buku rekapan kotak saran
ada kegiatan survei kebutuhan masyarakat
SMD PIS PK Dan belum ada masukan
melalui kegiatan UKBM seperti Posyandu
Posbindu UKS BIAS tetapi belum semua
dilakukan pemecahan masalah dirapatkan
agar ada kesepakatan dalam
memperbaikikinerja Puskesmas
kotak kepuasan dan MMD belum
dilakukan analisis hanya SMD yang baru
ditindaklanjuti di dengan perbaikan
ada penetapan indikator mutu admen
UKM dan UKP
laporan perbaikan dari pencapaian target
berdasarkan indikator mutu yang sdh
ditetapkan dan dapat dirasakan
perubahannya
ada SOP tindakan korektif
sebaiknya dibuatkan SOP Penanganan Kotak saran
pelanggan dan SOP penanganan Kotak Kepuasan
dan kotak kepuasan
Sebaiknya lakukan kegiatan survei kebutuhan
masyarakat selain SMD PIS PK Danmen catat
masukan masyarakat dari kegiatan UKBM seperti
Posyandu Posbindu UKS BIAS dll kemudian lakukan
upaya PDCA untuk memperbaiki mutu kinerja
Puskesmas
asupan melalui kotak saran kotak kepuasan survei
mawas diri dan MMD dianalisis dengan pertemuan
diperoleh kesepakatan untuk ditindaklanjuti dengan
perbaikan
sebaiknya tetapkan indikator mutu secara
keseluruhan baik di admen UKM dan UKP sebagai
upaya peningkatan kinerja
sebaiknya untuk dapat melihat perbaikan mutu yang
dilakukan maka dapat dimulai dari masalah yang ada
di Puskesmas kemudian masalah tersebut bisa
dijadikan indikator mutu sehingga perubahan
perbaikannya dapat dirasakan oleh disi
pelayanannmaupun program
belum paham SOP yang dimaksud seperti adanya
register resiko dilakukan RCA sehingga ada SOP baru
agar tidak terjadi kejadian yang sama terulang
kembali
 4 Ada prosedur tindakan preventif.
5 Hasil pelayanan/program dan kegiatan yang
tidak sesuai ditindaklanjuti dalam bentuk
koreksi, tindakan korektif, dan tindakan
preventif.
KRITERIA 3.1.7. 1 Kepala Puskesmas bersama dengan
Penanggung jawab Upaya Puskesmas
menyusun rencana kaji banding.
2 Kepala Puskesmas bersama dengan
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan
pelaksana menyusun instrumen kaji banding.
3 Kegiatan kaji banding dilakukan sesuai dengan kaji banding Ke Puskesmas Blambangan
rencana kaji banding.
4 Hasil kaji banding dianalisis untuk
mengidentifikasi peluang perbaikan.
5 Disusun rencana tindak lanjut kaji banding.
ada SOP tindakan Preventif
Belum ada kegiatan membuat register
resiko di admen
ada kegiatan rapat untuk melaksanakan
kaji banding ke Puskesmas Blambangan
tanggal 6 Februari 2019 untuk melihat
capaian program
ada kegiatan bersama menyusun
instrumen kaji banding
dilaksanakan tanggal 6 Februari 2019 yang
dikaji banding TB Kesling dan Gizi
sebaiknya tuangkan ke dalam KAK
hasil kajibanding ada tetapi blm dilakukan sebaiknya hasil dari kajibanding dari Puskesmas
analisis
belum ada rencana menindaklanjuti hasil
darihasil kajibanding
belum paham SOP yang dimaksud seperti adanya
register resiko dilakukan Fmea sehingga ada SOP baru
agar tidak terjadi SOP Cuci tangan SOP Penggunaan
APD SOP Penyuluhan
sebaiknya buatkan register resiko yang bisa terjadi di
admen seperti STR yang habis masa berlakunya
kehadiran absensi pegawai yang tidak tepat waktu
datang ke Puskesmas Kalibrasi Alat dll
sebaiknya kajibanding dilakukan berdarkan masalah
yang dihadapi kemudian buak KAK SPT Instrumen
dan laporan nya
sebaiknya dalam menyusun Instrumen kajibanding
dibuat bersama sama sesuai Bidangnya Pokjanya agar
mendapatkan untuk mendapatkan hasil yang tajam
dan membawa hasil yang baik untuk diterapkan
puskesmas
sebaiknya kajibanding dilakukan berdasarkan masalah
yang dihadapi program TB Kesling dan Gizi sebaiknya
tuangkan ke dalam KAK agar permasalahan yang
dikajibanding dapat terselesaikan dgn hasil yang
maksimal
dilakukan dianalisaapakah bisa diterapkan di
puskesmas
sebaiknya buat rencana dengan membuatkan time
scedule untuk menindaklanjuti hasil kaji banding
6 Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kaji belum semua rencana tindaklanjut hasil sebaiknya time schedule yang sdh ada dilaksanakan
banding dalam bentuk perbaikan baik dalam kaji banding dilakukan sesuai rencana dan dilakukan implementasikan penerapannya di
pelayanan maupun dalam pelaksanaan dilakukan upaya perbaikannya Puskesmas ini
program dan kegiatan.

7 Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaji Belum dilakukan evaluasi dari kajibanding sebaiknya lakukan evaluasi terhadap penerapan
banding, tindak lanjut dan manfaatnya. penerapan hasil kaji banding yang sdh di
implementasikan puskesmas untuk mengetahui
apakah ada perubahan kearah yang lebih baik dan
terasa manfaatnya oleh Puskesmas
KEMALO ABUNG

Standar No urut Elemen Penilaian Fakta dan Analisis Rekomendasi

KRITERIA 4.1.1. 1 Dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, Ada identifikasi kebutuhan masy di tertuang dlm
kelompok masyarakat, dan individu yang merupakan KAK
sasaran kegiatan.

2 Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok Ada KAK instrumen tp mash perlu dilengkapi Lengkapi KAK dg jadwal n waktu
masyarakat, dan individu yang merupakan sasaran kegiatan metode analisis pelaksanaan metode analisis
dilengkapi dengan kerangka acuan, metode dan instrumen,
cara analisis yang disusun oleh Penanggung jawab UKM
Puskesmas.

3 Hasil identifikasi dicatat dan dianalisis sebagai masukan Ada anlisis hasil IKM yg dibuat tp perlu Buat analisis yg berhubungan dgn kinerja dr
untuk penyusunan kegiatan. dipertajam u bahan usulan khusus d RUK masukan yg diperoleh u bahan usulan
mendatang

4 Kegiatan-kegiatan tersebut ditetapkan oleh Kepala Ada SK tentang Identifikasi kebutuhan masy
Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab UKM
Puskesmas dengan mengacu pada pedoman dan hasil
analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok
masyarakat, dan individu sebagai sasaran kegiatan UKM.

5 Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan kepada Renc keg yg menjadi kebutuhan masy hanya Renc keg yg berkaitan dg masukan masy
masyarakat, kelompok masyarakat, maupun individu yang DISAMPAIKAN DI MMD sasaran disampaikan ke LP LS kelp masy
menjadi sasaran. kader

6 Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan dan Ada bukti komunikasi dgn LP Belum ada dg LS Informasi keg yg diperoleh dr masukan masy
dikoordinasikan kepada lintas program dan lintas sektor dikomunikasikan ke LP LS dgn bukti dok
terkait sesuai dengan pedoman pelaksanaan kegiatan UKM notulen yg jelas

7 Kegiatan-kegiatan tersebut disusun dalam rencana kegiatan Ada keg yg berasal dr masukan masy dlm
untuk tiap UKM Puskesmas. matriks rencana keg UKM
KRITERIA 4.1.2. 1 Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada KAK u memperoleh umpan balikdr masy ttg
menyusun kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik call center face book kotak saran
dari masyarakat dan sasaran program tentang pelaksanaan
kegiatan UKM Puskesmas.
 2 Hasil identifikasi umpan balik didokumentasikan dan
dianalisis.
3 Dilakukan pembahasan terhadap umpan balik dari
masyarakat maupun sasaran oleh Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab UKM Puskesmas, pelaksana, lintas
program, dan jika diperlukan dengan lintas sektor terkait.
4 Hasil identifikasi digunakan untuk perbaikan rencana
dan/atau pelaksanaan kegiatan.
5 Dilakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan
rencana maupun pelaksanaan kegiatan.
KRITERIA 4.1.3. 1 Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas,
dan Pelaksana mengidentifikasi permasalahan dalam
pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan UKM Puskesmas,
perubahan regulasi, pengembangan teknologi, perubahan
pedoman/acuan.
2 Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas,
dan Pelaksana melakukan identifikasi peluang-peluang
inovatif untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan untuk
mengatasi permasalahan tersebut maupun untuk
menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, regulasi,
maupun pedoman/acuan.
3 Peluang inovatif untuk perbaikan dibahas melalui forum-
forum komunikasi atau pertemuan pembahasan dengan
masyarakat, sasaran kegiatan, lintas program dan lintas
sektor terkait.
4 Inovasi dalam pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas
direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi.
ada hasil analisis dr hasil identifikasi umpan
balik yg terdokumentasi
belum ada dok pembahasan terhadap umpan
balik
hasil indetifikasi sdh dilaknanakan yg bukan
berasal dr masukan masy
hasil evaluasi masih belum sesuai dg masukan dr Lakukan evaluasi terhadap pelaks keg yg
masy
Ada tabel perub regulasi ttg Imunisasi Morbili
mjd MR wktu pemberian HbO 0 7 hr mjd lt 24
jam Perub pemberian vaksin Polio oral mjd Inj
Prub pengambilan sputum BTA SPS mjd SSP
pembuatan jamban jongkok o wiralusaha u
mnurunkan ODF dr 18 menjadi 97 2017 2019
Ada bukti di komunikasikan di pert lokcam
terkait inovasi tp yg diangkat ttg hal2 lain yg tdk masukan k LP LS mel prgrm Inovasi yg bs
menjadi masalah
Ada bukti perenc pelaks keg inovasi n evaluasi
terkait ODF yg sdh berlangsung sejak 2017
evaluasi
lengkapi dok pert pembahasan umpan balik
dgn dg LP LS yg ada notulen yg jelas
Lakukan identifikasi masukan dr masy kmd
rencanakan u dilaksanakan sgra a
pengusulan d RUK thn mendatang
berasal dr masukan masy
Perlu digali INOVASI yg lain terkait keg yg
masih belum tercapai kinerja sep kunj balita
d posyandu Asi Ekskusif Gizi balita
Identifikasi permasalahan kinerja lalu minta
memperbaiki prgm tersebut
Melihat prgrm ODF dinilai sdh berhasil
sebaiknya angkat problem lain yg msh
bermasalah Kunj Balita Asi Eksklusif Gizi
diusulkan u dibuat inovasi dilaksanakan n
dievaluasi
 5 Hasil pelaksanaan dan evaluasi terhadap inovasi kegiatan sudah terinformasdi ttg peningkatan cakupan Keg Inovasi perbaikan keg harus di
dikomunikasikan kepada lintas program, lintas sektor ODF sdgkan prgm lain masih mjd maslh informasikan kpd LP LS n Dinkes guna RTL
terkait, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. berikutnya

KRITERIA 4.2.1. 1 Jadwal pelaksanaan kegiatan ditetapkan sesuai dengan Ada jadwal keg yg dtetapkan sesuai rencana
rencana.
2 Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pelaksana yang Pelaksanaan keg dilaksanakan o pelaksana yg
kompeten. kompeten
3 Jadwal dan pelaksanaan kegiatan diinformasikan kepada Ada informasipelaks keg kpd sasaran
sasaran.
4 Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang Pelaksanaan keg sesuai dgn jadwal
ditetapkan.
5 Dilakukan evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan Ada evaluasi n TL dr pelaksnaan keg
kegiatan.
KRITERIA 4.2.2. 1 Informasi tentang kegiatan disampaikan kepada Ada bukti penyampaian informasi kpd masy
masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi
sasaran.

2 Informasi tentang kegiatan disampaikan kepada lintas
program terkait.
3 Informasi tentang kegiatan disampaikan kepada lintas
sektor terkait.
4 Dilakukan evaluasi terhadap kejelasan informasi yang
disampaikan kepada sasaran, lintas program, dan lintas
sektor terkait.
Ada pert lokmin yg menyampaikan informasi
keg
Ada pert Lokcam yg menyampaikan informasi
keg
Evaluais terhadap kejelasan informasi keg

5 Dilakukan tindak lanjut terhadap evaluasi penyampaian Ada TL terhadap penyampaian informasi
informasi.
KRITERIA 4.2.3. 1 Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas Ada kesepakatan PJ n pengelola UKM dlm
memastikan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang pelaks keg yg mudah diakses o masy
mudah diakses oleh masyarakat.

2 Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode dan pelaks keg dg memakai metode LCD lembar
teknologi yang dikenal oleh masyarakat atau sasaran. balik mikrofone
3 Alur atau tahapan kegiatan dikomunikasi dengan jelas ada informasi ttg meja 1dd 5 diposyandu
kepada masyarakat.
 4 Dilakukan evaluasi terhadap akses masyarakat dan/atau Ada lap hasil evaluasi yg pernyataan nya masih Buat lap hasil evaluasisesuai kondisi
sasaran terhadap kegiatan dalam pelaksanaan UKM belum sesuai dg temuan lapangan lapangan misalnya dlm lap dinyatakan akses
Puskesmas. baik pdhl jumlah kunj balita posy lt 60

5 Dilakukan tindak lanjut terhadap evaluasi akses masyarakat Ada hasil evaluasi akses yg belum sesuai sesuai Buat lap hasil evaluasi yg sesuai dgn
dan/atau sasaran terhadap kegiatan dalam pelaksanaan kenyataan lapangan fakta
UKM Puskesmas.

6 Informasi tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan Ada bukti pemberitahuan terkait perubahan
UKM termasuk jika terjadi perubahan diberikan dengan jadwal pelaks keg ke lokasi pelaks
jelas dan mudah diakses oleh masyarakat dan sasaran
kegiatan UKM

KRITERIA 4.2.4. 1 Kepala Puskesmas menetapkan cara untuk menyepakati Ada bukti penyampaian informasi kpd masy
waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dengan sasaran
masyarakat dan/atau sasaran.

2 Kepala Puskesmas menetapkan cara untuk menyepakati Ada SOP cara menyepakati waktu n tempat
waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dengan lintas pelaks keg yg sesuai
program dan lintas sektor terkait.

3 Penanggung jawab UKM Puskesmas memonitor Ada hasil monitoring tepat waktu sasaran tepat Buat pernyataan sesuai dg fakta u melihat
pelaksanaan kegiatan tepat waktu, tepat sasaran dan tempat walaupun yg kesimpulan tdk sesuai dg waktu tempat n sasaran
sesuai dengan tempat yang direncanakan. data

4 Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan evaluasi Ada hasil evaluasi tepat waktu sasaran tempat Buat evaluasi sesuai dgn fakta agar bisa
terhadap ketepatan waktu, ketepatan sasaran dan tempat yg tdk sesuai dg fakta menjadi bahan RTL
pelaksanaan.

5 Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana Ada hasil TL dr evaluasi tepat waktu tempat n
menindaklanjuti hasil evaluasi. sasaran walaupun hasilnya tdk sesuai

KRITERIA 4.2.5. 1 Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, Ada hasil identifikasi masalah n hambatan yg Hasil identifikasi masalah n hambatan harus
dan pelaksana mengidentifikasi permasalahan dan masih perlu dipertajam digali u bisa diperoleh RTL
hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
 2 Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas,
dan Pelaksana melakukan analisis terhadap permasalahan
dan hambatan dalam pelaksanaan.
3 Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana
merencanakan tindak lanjut untuk mengatasi masalah dan
hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
4 Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana
melaksanakan tindak lanjut.
5 Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana
mengevaluasi keberhasilan tindak lanjut yang dilakukan.
KRITERIA 4.2.6. 1 Kepala Puskesmas menetapkan media komunikasi untuk
menangkap keluhan masyarakat/sasaran.
2 Kepala Puskesmas menetapkan media komunikasi untuk
memberikan umpan balik terhadap keluhan yang
disampaikan.
3 Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Ada hasil analisis terhadap keluhan
Pelaksana melakukan analisis terhadap keluhan.
4 Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas,
dan Pelaksana melakukan tindak lanjut terhadap keluhan.
5 Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas,
dan pelaksana memberikan informasi umpan balik kepada
masyarakat atau sasaran tentang tindak lanjut yang telah
dilakukan untuk menanggapi keluhan.
KRITERIA 4.3.1. 1 Kepala Puskesmas menetapkan indikator dan target
pencapaian berdasarkan pedoman/acuan.
2 Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana
mengumpulkan data berdasarkan indikator yang
ditetapkan.
Ada hasil analisis yg terdokumentasi Buat analisis yg yg dpt di TL baik jangka
pendek a panjang mel usulandi RUK
Ada RTL yg keg yg sama dg sebelumnya Buat RTL berdasarkan hasil temuan
monitoring n evaluasi
ada TL pelaksanaan keg yg direncanakan sesuai Buat TL pelaks yg direncanakan sesuai hasil
dg RTL temuan monitoring n evaluasi
Ada evaluasi keg yg dilakukan yg sama dg keg Buat evaluasi thdp pelaks keg perbaikan
sblmnya kinerja
SK Media Komunikasi u menangkap keluhan
SK media komunikasi u memberi umpan balik
terhadap keluhan sudah sesuai
Ada TL terhadap keluhan masy yg masih kurang Buat TL terhadap keluhan yg sesuai dg
sesuai wewenang pusk
Ada bukti informasi umpan balik ke masy
berupa pengumuman surat pemberitahuan
Ada Indikator n target capaian
Ada pengumpulayg ditetapkann data bulanan yg
merujuk pd indikator
3 Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, Ada hasil analisis yg sdh dibuat sesuai
dan Pelaksana melakukan analisis terhadap capaian permasalahan
indikator-indikator yang telah ditetapkan.

4 Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, Ada TL terhadap hasil analisis tp keg yg Lakukan keg TL dr hasil analisis yg berbeyg
dan Pelaksana menindaklanjuti hasil analisis dalam bentuk dilakukan sama dg keg awal belum terlihat terukurda dg kegiatan awal sbgi upaya
upaya-upaya perbaikan. kearah pebaikan perbaikan

5 Hasil analisis dan tindak lanjut didokumentasikan. Ada dokumentasi hasil TL

KEMALO ABUNG

Standar No urut Elemen Penilaian Fakta dan Analisis Rekomendasi

KRITERIA 5.1.1. 1 Kepala Puskesmas menetapkan persyaratan Ada SK persyaratan kompetensi yg sesuai dg
kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas wilker puk Kemalo abung
sesuai dengan pedoman penyelenggaraan UKM
Puskesmas.

2 Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung jawab Ada SK penetapan nama PJ UKM mengajuh pd
UKM Puskesmas sesuai dengan persyaratan persyaratan kompetensi
kompetensi.

3 Kepala Puskesmas melakukan analisis kompetensi Ada analisis komptensi yg dibuat

terhadap Penanggung jawab UKM Puskesmas.

4 Kepala Puskesmas menindaklanjuti hasil analisis ada rencana Tindak lanjut yg akan diusul ke
kompetensi tersebut untuk peningkatan kompetensi DINKES
Penanggung jawab UKM Puskesmas.

KRITERIA 5.1.2. 1 Kepala Puskesmas mewajibkan Penanggung jawab SK orientasi bagi PJ n Pelaksana UKM Baru
UKM Puskesmas maupun Pelaksana yang baru
ditugaskan untuk mengikuti kegiatan orientasi.

2 Kepala Puskesmas menetapkan kerangka acuan Ada KAK orientasi pg PJ n Pelaksana yg sdh
kegiatan orientasi untuk Penanggung jawab maupun dibuat
Pelaksana yang baru ditugaskan.

3 Kegiatan orientasi untuk Penanggung jawab dan Bukti pelaks keg orientasi bg PJ masih sama dg dok pelaks orientasi hrs mengacuh pd
Pelaksana yang baru ditugaskan dilaksanakan sesuai pelaksana prgrm jadwal pelaksanaan orientasi n harus
dengan kerangka acuan. dibedakan jdwl pelaks antara PJ n pelaksana
prgm

4 Kepala Puskesmas melakukan evaluasi terhadap Bukti pelaks keg orientasi masih sm dg PJ UKM Buat dok pelaks orientasi bg pelaksana yg
pelaksanaan kegiatan orientasi Penanggung jawab mengacuh pd jadwal pelaks orientasi bg
UKM Puskesmas dan Pelaksana yang baru ditugaskan. pelaksana
KRITERIA 5.1.3. 1 Ada kejelasan tujuan, sasaran, dan tata nilai dari tiap- Ada kejelasan tujuan sasaran n tata nilai
tiap UKM Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala program pusk kemalo Abung
Puskesmas.

2 Tujuan, sasaran, dan tata nilai tersebut Ada bukti pert dg LS rakorcam tp notulen masih Lengkapi pert dg notulen penyampaian
dikomunikasikan kepada pelaksana, sasaran, lintas belum sesuai tujuan sasaran n tata nilai prgrm Pusk
program dan lintas sektor terkait.

3 Dilakukan evaluasi terhadap penyampaian informasi Ada evaluasi terhadap penyampaian informasi Buat evaluasi terhadap hasil komunikasi yg
yang diberikan kepada sasaran, pelaksana, lintas yg belum terukur terukur apakah peserta pert paham ttg apa
program dan lintas sektor terkait untuk memastikan yg di sampaikan
informasi tersebut dipahami dengan baik.

KRITERIA 5.1.4 1 Penanggungjawab UKM Puskesmas melakukan Ada matriks pembinaan contoh pembinaan yg
pembinaan kepada pelaksana dalam melaksanakan sdh mencantumkan wkt tempat n materi serta
kegiatan. tujuan tahapan npelaks keg serta materi
pembinaan

2 Pembinaan meliputi penjelasan tentang tujuan, ada contoh pembinaan isi pembinaan tentang
tahapan pelaksanaan kegiatan, dan teknis tujuan tahapan pelaks keg n teknis pelaks yg
pelaksanaan kegiatan berdasarkan pedoman yang menagcuh pd tupoksi
berlaku.

3 Pembinaan dilakukan secara periodik sesuai dengan Ada jadwal pembinaan yg sdh ditetapkan per Pembinaan dpt dilakukan tdk hanya
jadwal yang disepakati dan pada waktu-waktu bln terjadwal tp bisa situasional
tertentu sesuai kebutuhan.

4 Penanggung jawab UKM Puskesmas ada bukti pert tp belum ada bukti dok notulen lengkapi notulen bukti pert yg jelas
mengkomunikasikan tujuan, tahapan pelaksanaan
kegiatan, penjadwalan kepada lintas program dan
lintas sektor terkait.

5 Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan Ada keterlibatan LS dlm pelaks keg di lapangan buat dok pembuktian keterlibatan LP LS
koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan kepada lintas prgm ODFtp dok pendukung kurang lengkap berupa SPJ absen laporan
program dan lintas sektor terkait.

6 Ada kejelasan peran lintas program dan lintas sektor Ada kejelasan peran LP LS yg sudah
terkait yang disepakati bersama dan sesuai pedoman diidentifikasi
penyelenggaraan UKM Puskesmas.
 7 Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan Ada laporan evaluasi tp masih belum sesuai Buat evaluasi u TL yg dikomunikasi dg LP lt
evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan LS apakah paham n setuju terhadap tugas
komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas masing2
sektor.

KRITERIA 5.1.5. 1 Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan Ada hasil identifikasi kemungkinan terjadi
identifikasi kemungkinan terjadinya risiko terhadap risiko thdp lingk n masy dlm pelaks keg UKM
lingkungan dan masyarakat dalam pelaksanaan
kegiatan.

2 Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana
melakukan analisis risiko.
3 Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana
merencanakan upaya pencegahan dan minimalisasi
risiko.
ada analisis risiko yg hrs dipertajam lagi Buat analisis dampak keg terhadap lingk n
masy sesuai dg aktifitas keg UKM
Ada upaya pecegahan yg masih perlu buat upaya meminimalis risiko yg sesuai dg
diperbaiki keg UKM

4 Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana Ada sebagian keg yg sdh bisa dilakukan upaya Buat upaya minimalis risiko terdapat semua
melakukan upaya pencegahan dan minimalisasi minimalis risko penyediaan safety box p keg UKM yg berdampak terhadap lingk n
risiko. masy

5 Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan evaluasi tdpt upaya minimalis risiko sebagian Implementasi upaya minimalis risiko agar bs
evaluasi terhadap upaya pencegahan dan sdh dibuat di evaluasi
minimalisasi risiko.

6 Jika terjadi kejadian yang tidak diharapkan akibat Ada format KIPI buat format u pelaporan ke Buat format khusus terkait jila terjadi
risiko dalam pelaksanaan kegiatan, dilakukan Dinkes kejadian yg tdk diharapkan di lingk a masy
minimalisasi akibat risiko, dan kejadian tersebut
dilaporkan oleh Kepala Puskesmas kepada Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.

KRITERIA 5.1.6. 1 Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan yang Ada SK payung ttg memfasiltasi Peran serta
mewajibkan Penanggung jawab dan Pelaksana UKM masy dlm keg UKM
Puskesmas untuk memfasilitasi peran serta
masyarakat dan sasaran dalam survei mawas diri,
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan UKM Puskesmas.
 2 Penanggung jawab UKM Puskesmas menyusun Ada KAK ttg pemberdayaan masy yg sesuai
rencana, kerangka acuan, dan prosedur
pemberdayaan masyarakat.

3 Ada keterlibatan masyarakat dalam survey mawas ada keterlibatan LS dlm keg pemberdayaan
diri, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan masy mulai rapat persiapan
evaluasi pelaksanaan UKM Puskesmas.

4 Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan Ada bukti masukan dr masy mel kotak saran
komunikasi dengan masyarakat dan sasaran, melalui MMD
media komunikasi yang ditetapkan.

5 Adanya kegiatan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas PMT susu n biskuit dr perkebunan sawit
yang bersumber dari swadaya masyarakat serta APBDes honor kader bangunan Poskesdes n
kontribusi swasta. Posyandu

KRITERIA 5.2.1. 1 Rencana untuk tahun mendatang terintegrasi dalam Ada RUK terintegrasi
RUK Puskesmas.
2 Rencana untuk tahun berjalan terintegrasi dalam RPK Ada RPK yg terintegrasi
Puskesmas.
3 Ada kejelasan sumber pembiayaan baik pada RUK Sumber dana APBN APBD
maupun RPK yang bersumber dari APBN, APBD,
swasta, dan swadaya masyarakat.

4 Kerangka Acuan tiap UKM Puskesmas disusun oleh Semua keg dilengkapi dg KAK
Penanggung jawab UKM Puskesmas.
5 Jadwal kegiatan disusun oleh Penanggung jawab Ada jadwal keg yg tersusun
UKM Puskesmas dan Pelaksana.
KRITERIA 5.2.2. 1 Kajian kebutuhan masyarakat (community health Ada hasil kajian kebutuhan masy yg sesuai
analysis) dilakukan.
2 Kajian kebutuhan dan harapan sasaran dilakukan Ada kajian kebutuhan masy mel survei MMD
kotak saran
3 Kepala Puskesmas, Penanggung jawab membahas Ada hasil tabulasi dr survei kebutuhan masy yg
hasil kajian kebutuhan masyarakat, dan hasil kajian sdh diusulkan dlm RUK 2020
kebutuhan dan harapan sasaran dalam penyusunan
RUK.
 4 Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Hasil pembahasan kajian kebutuhan masy yg ak seharusnya survei kebutuhan masy dilakukan
Puskesmas membahas hasil kajian kebutuhan diusulkan pd RUK 2020 setiap awal thn jangan agar bs menjadi bhn
masyarakat, dan hasil kajian kebutuhan dan harapan RTL RUK n diadop dlm RPK
sasaran dalam penyusunan RPK.

5 Jadwal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan Ada masukan dr pert MMD kader terkait
memperhatikan usulan masyarakat atau sasaran. pelaks keg

KRITERIA 5.2.3. 1 Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan
monitoring pelaksanaan kegiatan.
2 Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan prosedur
yang jelas.
3 Dilakukan pembahasan terhadap hasil monitoring
oleh Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas dan Pelaksana.
Ada lap monitoring yg belum sesuai antara data Buat lap monitoring ygsesuai dg data yg ada
n laporan
Ada SOP yg monitoring yg jelas tp pelaks keg Lakukan monitoring yg jelas sesuai SOP
belum sesuai dg SOP
ada hasil pembahasan dr hasil monitoring yg Buat hasil minitoring sesuai fakta yg kmd
belum sesuai dg fakta lapangan dibuat RTL n TL

4 Dilakukan penyesuaian rencana kegiatan oleh Kepala ada dok pert yg membahas jadwal keg n
Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, kesepakatan pelaks keg dg LP LS termasuk jika
lintas program dan lintas sektor terkait berdasarkan terjadi perubahan sesuai kebutuhan n harapan
hasil monitoring, dan jika ada perubahan yang perlu masy
dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan
dan harapan masyarakat atau sasaran.

5 Pembahasan untuk perubahan rencana kegiatan ada SOP perubahan rancana keg yg sesuai
dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas.

6 Keseluruhan proses dan hasil monitoring dok monitoring terdokumentasi

didokumentasikan.
7 Keseluruhan proses dan hasil pembahasan perubahan hanya ada rekomendasi hasil pembahasan Buat lap monitoring n pembahasan kmd
rencana kegiatan didokumentasikan. dokumentasikan

KRITERIA 5.3.1. 1 Ada uraian tugas Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada SK uraian tugas PJ UKM yg sesuai yg
yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. berlaku
 2 Ada uraian tugas Pelaksana yang ditetapkan oleh
Kepala Puskesmas.
3 Uraian tugas berisi tugas, tanggung jawab, dan
kewenangan.
4 Uraian tugas meliputi tugas pokok dan tugas
integrasi.
5 Uraian tugas disosialisasikan kepada pengemban
tugas
6 Dokumen uraian tugas didistribusikan kepada
pengemban tugas.
7 Uraian tugas disosialisasikan kepada lintas program
terkait.
KRITERIA 5.3.2. 1 Kepala Puskesmas melakukan monitoring terhadap
Penanggung jawab UKM Puskesmas dalam
melaksanakan tugas berdasarkan uraian tugas.
2 Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan
monitoring terhadap pelaksana dalam melaksanakan ke pelaksana
tugas berdasarkan uraian tugas.
3 Jika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan
uraian tugas oleh Penanggung jawab UKM
Puskesmas, Kepala Puskesmas melakukan tindak
lanjut terhadap hasil monitoring.
4 Jika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan
uraian tugas oleh pelaksana, Penanggung jawab UKM penyimpangan
Puskesmas melakukan tindak lanjut terhadap hasil
monitoring.
KRITERIA 5.3.3. 1 Periode untuk melakukan kajian ulang terhadap
uraian tugas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
2 Dilaksanakan kajian ulang terhadap uraian sesuai
dengan waktu yang ditetapkan oleh penangung
jawab dan pelaksana.
Ada SK uraian tugasPelaksanan yg sesuai yg
berlaku
ada uraian tugas yg berisi tugas tg jawab n
kewenangan
Ada uraian tugas pokok n integrasi
Ada bukti sosialisasi uraian tugas yg bagi
seluruh staf pusk
Ada bukti distribusi uraian tugas
Ada bukti pert sosialisasi uraian tugas dgn LP
Ada lap monitoring yg masih perlu diperbaiki Lengkapi ceklist monitoring Kapus kpd PJ
sesuai uraian tugas yg informatif terurai dlm
ket
belum ada monitoring uraian tugas dr PJ UKM PJ UKM wajib melakukan monitoring terkait
uraian tugas pelaks dg mengacuh pd ceklist
uraian tugas
Belum ada dok sebab dinilai belum ada Buat format jika terjadi penyimpangan
penyimpangan terhadap uraian tugas
Belum ada dok sebab dinilai belum ada Buat format jika terjad penyimpangan
terhadap uraian tugas
ada SK Periode uraian tugas dilakukan setiap 1
thn
belum dilakukan kajian ulang krn uraian tugas Uraian tugas sdh harus dibuat n di kaji setiap
baru dibuat jan 2019 thn u menilai kelayakan
 3 Jika berdasarkan hasil kajian perlu dilakukan Ada matriks kajian uraian tugas yg sdh dibuat Pentingnya kajian uraian uraian tugas
perubahan terhadap uraian tugas, maka dilakukan berkaitan dg kinerja n beban kerja
revisi terhadap uraian tugas.

4 Perubahan uraian tugas ditetapkan oleh Kepala belum ada SK krn belum dilaksanakan kajian Siapkan SK perubahan uraian tugas jika pada
Puskesmas berdasarkan usulan dari Penanggung uraian tugas saat pelaks kajian dinilai perlu perubahan
jawab UKM Puskesmas sesuai hasil kajian. uraian tugas

KRITERIA 5.4.1. 1 Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung Ada hasil identutifikasi pihak terkait baik LP LS
jawab UKM Puskesmas mengidentifikasi pihak-pihak
terkait baik lintas program maupun lintas sektor
untuk berperan serta aktif dalam pengelolaan dan
pelaksanaan UKM Puskesmas.

2 Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama dengan Ada hasil identifikasi bersama LP
lintas program mengidentifikasi peran masing-masing
lintas program terkait.

3 Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama dengan Ada bukti dok identifikasi peran masing dgn LS
lintas sektor mengidentifikasi peran masing-masing terkait
lintas sektor terkait.

4 Peran lintas program dan lintas sektor Ada KAK peran masing 2 LP n LS
didokumentasikan dalam kerangka acuan.
5 Komunikasi lintas program dan lintas sektor dilakukan Ada bukti pert dg LS LS tp tdk ada bukti Lengkapi pert dg bukti notulen pertemuan
melalui pertemuan lintas program dan pertemuan notulen yg jelas
lintas sektor.

KRITERIA 5.4.2. 1 Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan Ada SK prosedur komunikasi n koordimnasi
prosedur komunikasi dan koordinasi program. prgm
2 Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan Ada komunikasi dg LP LS sec lgsg telp WA pert
komunikasi kepada pelaksana, lintas program terkait, lokmin lokcam
dan lintas sektor terkait.

3 Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana Ada surat pemberitahuan keg und pelksanaan
melakukan koordinasi untuk tiap kegiatan dalam keg WA telp
pelaksanaan UKM Puskesmas kepada lintas program
terkait, lintas sektor terkait, dan sasaran.
 4 Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan Belum ada lap evaluasi terhadap pelaksanaan Buat evaluasi thdp koordinasi pelaksanaan
evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi dalam koordinasi keg keg berupa kontribusi LP LS mel dok SPJ
pelaksanaan kegiatan. absen foto

KRITERIA 5.5.1. 1 Kepala Puskesmas menetapkan peraturan, kebijakan, Ada SK pengelolaan UKM
dan prosedur yang menjadi acuan pengelolaan dan
pelaksanaan UKM Puskesmas.

2 Peraturan, kebijakan, prosedur, dan format-format
dokumen yang digunakan dikendalikan.
3 Peraturan perundangan dan pedoman-pedoman
yang menjadi acuan dikendalikan sebagai dokumen
eksternal.
Peraturan Kebijakan S Prosedur format2 dok
yg digunakan dikendalikan
Pundangan n Pedonmanyg menjadi acuan
dikendalikan sbgai dok Eksternal

4 Catatan atau rekaman yang merupakan hasil Ada catatan rekaman yg disimpan n
pelaksanaan kegiatan disimpan dan dikendalikan. dikendalikan

KRITERIA 5.5.2. 1 Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan monitoring Ada SK monitoring kesesuaian pengelolaan n
kesesuaian pengelolaan dan pelaksanaan UKM pelaks UKM terhraturan ped KAK renc keg n
Puskesmas terhadap peraturan, pedoman, kerangka prosedsur peadalaks keg
acuan, rencana kegiatan, dan prosedur pelaksanaan
kegiatan.

2 Kepala Puskesmas menetapkan prosedur monitoring. Ada SOP monitoring yg sesuai

3 Penanggung jawab UKM Puskesmas memahami PJ UKM memahami prosedur monitoring

kebijakan dan prosedur monitoring. berdsrkan wawancara langsung
4 Penanggung jawab UKM Puskesmas melaksanakan PJ UKM melakukan monitoring masih belum Buat ceklist monitoring sec terukur n
monitoring sesuai dengan ketentuan yang berlaku. sesuai SOP informatif

5 Kebijakan dan prosedur monitoring dievaluasi setiap Ada SOP monitoring tp belum dilakukan Buat SOP monitoring yg sesuai kmd lakukan
tahun. evaluasi sebab baru disusun 2019 evaluasi setiap thn u melihat kelayakan

KRITERIA 5.5.3. 1 Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan evaluasi SK evaluasi kinerja UKM per 3 bln
kinerja tiap UKM Puskesmas.
2 Kepala Puskesmas menetapkan prosedur evaluasi ada SOP Evaluasi kinerja yg belum besesuai Buat SOP evaluasi kinerja yg langkah2 sesuai
kinerja. dg keg
 3 Penanggung jawab UKM Puskesmas memahami
kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja.
4 Penanggung jawab UKM Puskesmas melaksanakan
evaluasi kinerja secara periodik sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
5 Kebijakan dan prosedur evaluasi terhadap UKM
Puskesmas tersebut dievaluasi setiap tahun.
KRITERIA 5.6.1. 1 Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM
Puskesmas melakukan monitoring sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan.
2 Hasil monitoring ditindaklanjuti untuk perbaikan
dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan.
3 Hasil monitoring dan tindak lanjut perbaikan
didokumentasikan.
KRITERIA 5.6.2. 1 Penanggung jawab UKM Puskesmas memberikan
arahan kepada pelaksana untuk pelaksanaan
kegiatan.
2 Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan
kajian secara periodik terhadap pencapaian kinerja.
3 Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama
pelaksana melakukan tindak lanjut terhadap hasil
penilaian kinerja.
4 Hasil kajian dan tindak lanjut didokumentasikan dan
dilaporkan kepada Kepala Puskesmas.
5 Dilakukan pertemuan untuk membahas hasil Ada bukti pert disertai notulen yg jelas
penilaian kinerja bersama dengan Kepala Puskesmas.
KRITERIA 5.6.3. 1 Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM
Puskesmas melakukan penilaian kinerja sesuai
dengan kebijakan dan prosedur penilaian kinerja.
PJ UKM memahami prosedur SOP evaluasi
kinerja
Ada lap cakupan program per 3 bln dgn
merujuk pd indikator
SOP Evaluasi belum dilakukan evaluasi krn baru keg Evaluasi harus
terbit Jan 2019
Pelaks monitoring masih belum sesuai dg SOP Lakukan monitoring SOP yg sdh disusun
yg ada
ada hasil minitoring yg sdh di TL berupa keg
membuat MOU dg perusahaan CSR guna
meningkatkan D S
Ada dukumen terkait upaya perbaikan
Ada bukti pert tem UKM tp notulen belum Buat bukti notulen berupa arahan yg sesuai
sesuai kondisi
Ada bukti matriks kajian capaian kinerja yg yg
dikaji setiap 3 bln u dilaporkan ke DINKES
Ada renc TL n TL yg sdh dilaksanakan sesuai
permasalahan yg dihadapi
Ada bukti hasil kajian yg terdokumentasi n
dilaporkan kpd Kapusk
Ada lap penilaian kinerja yg merujuk pd
indikator
 2 Dilaksanakan pertemuan penilaian kinerja paling Ada bukti pert kinerja yg dilaksanakan per 3 bln
sedikit dua kali setahun.

3 Hasil penilaian kinerja ditindaklanjuti, Ada bukti lap penilaian kinerja kpd DINKES
didokumentasikan, dan dilaporkan.

KRITERIA 5.7.1. 1 Kepala Puskesmas menetapkan hak dan kewajiban Ada n kewajiban sesuai sasaran UKM
sasaran sesuai dengan kerangka acuan.

2 Hak dan kewajiban sasaran dikomunikasikan kepada Belum ada bukti notulen terkait sosialisasi hak Lengkapi pert dg Notulen yg jelas sesuai
sasaran, pelaksana, lintas program dan lintas sektor n kewajibn ttg sasaran UKM sasaran ke LP LS judul pertemuan
terkait.

KRITERIA 5.7.2. 1 Kepala Puskesmas menentukan aturan, tata nilai Ada SK ttg Aturan Tata nilai budaya dlm pelaks
dan budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas yang UKM di pusk yg disepaki dg seluruh staf pusk
disepakati bersama dengan Penanggung jawab UKM
Puskesmas dan Pelaksana.

2 Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana
memahami aturan tersebut.
3 Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana
melaksanakan aturan tersebut.
PJ UKM memahami tata aturan internal
Bukti pelaksanaan aturan internal Absen
kehadiran apel pagi seragam atribut
menjalankan tupoksi

4 Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan Ada aturan eksternal dr Pemda yg diacuh jika
tindak lanjut jika pelaksana melakukan tindakan yang terjadi pelanggaran aturan
tidak sesuai dengan aturan tersebut.
KEMALO ABUNG

Standar No urut Elemen Penilaian Fakta dan Analisis Rekomendasi

KRITERIA 6.1.1. 1 Ada komitmen Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Ada komitmen bersama seluruh staf pusk
UKM Puskesmas dan Pelaksana untuk meningkatkan Kemalo Abung u peningkatan kinerja secara
kinerja pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan UKM berkesinambungan
Puskesmas secara berkesinambungan.

2 Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan peningkatan Ada SK peningkatan kinerja

kinerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan UKM
Puskesmas.

3 Kepala Puskesmas menetapkan tata nilai dalam
pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan.
4 Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana
memahami upaya perbaikan kinerja dan tata nilai yang
berlaku dalam pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas.
Ada tata nilai yg ditetapkan dg SK dlm pelaks keg
dr hasil wawancara n pengamatan PJ n Pelaksana
paham ttg cara perbaikan kinerja

5 Penanggung jawab UKM Puskesmas menyusun rencana Ada rencana perbaikan kinerja yg terintegrasi
perbaikan kinerja yang merupakan bagian terintegrasi
dari perencanaan mutu Puskesmas.

6 Penanggung jawab UKM Puskesmas memberikan peluang intervensi ODF mel pemberdayaan masy buat keg inovasi u program yg masih
inovasi kepada pelaksana, lintas program, dan lintas pembuatan jamban yg sdh berjln sejak 2017 bermasalah di pusk ASI Ekslusif Gizi
sektor terkait untuk perbaikan kinerja pengelolaan dan balita
pelaksanaan UKM Puskesmas.

KRITERIA 6.1.2. 1 Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama pelaksana Ada pert membahas perbaikan kinerja dilakukan Lengkapi pert dg hasil pembahasan u di
melakukan pertemuan membahas kinerja dan upaya per 3 bln belum ada isi pembahsan TL
perbaikan yang perlu dilakukan.

2 Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan indikator- Penilaian kinerja tuk data cakupan n Buat ulasan terhadap capaian kinerja
indikator kinerja yang ditetapkan untuk masing-masing benberdasarkan indikator yg ditetapkan
UKM Puskesmas mengacu kepada Standar Pelayanan
Minimal Kabupaten/Kota, dan Kebijakan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
 3 Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana Ada komitmen bersama seluruh staf pusk
menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kinerja Kemalo Abung u peningkatan kinerja secara
secara berkesinambungan. berkesinambungan

4 Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama dengan Ada rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil Buat rencana perbaikan kinerja berdsrkan
Pelaksana menyusun rencana perbaikan kinerja monitoring yg masih belum sesuai dgn temuan hasil monitoring sep D S rendah buat RTL
berdasarkan hasil monitoring dan penilaian kinerja. lapangan n TL bgmn langkah2 yg diambil u
perbaikan kinerja

5 Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama dengan Ada rencana perbaikan kinerja n pelaksanaan harus ada bukti dok RTL n Implementasi
pelaksana melakukan perbaikan kinerja secara perbaikan kinerja belum terlihat secara prgm yg berkesenambungan guna
berkesinambungan. berkesinambungan perbaikan kinerja

KRITERIA 6.1.3. 1 Keterlibatan lintas program dan lintas sektor terkait dalam Ada pert lokcam yg membahas hasil monitoring Buat notulen terkait hasil capaian
pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja. tp notulen tidak sesuai monitoring n evaluasi yg kinerja yg ak di
TL bersm LP LS

2 Lintas program dan lintas sektor terkait memberikan Ada masukan inovasi dr BKKBN terkait Minta masukan ke LP LS berupa saran
saran-saran inovatif untuk perbaikan kinerja. pengusulan implan KB gn menekan angka INOVASI terkait prgrm yg belum
kelahiran mecapai target

3 Lintas program dan lintas sektor terkait berperan aktif Ada bukti pert dgn LS guna perbaikan kinerja tp Lengkapi pert dg notulen yg sesuai dg isi
dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja. notulen be lum sesuai pert
4 Lintas program dan lintas sektor terkait berperan aktif ada keterlibatan LP keterlibatan LS dlm pelaks Lengkapi bukti dokumen keterlibatan LS
dalam pelaksanaan perbaikan kinerja. keg perbaikan kinerja belum terlihat dlm pert maupun keg dilapangan

KRITERIA 6.1.4. 1 Dilakukan survei untuk memperoleh masukan dari tokoh Ada survei terkait masukan dr tokoh masy
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan/atau
sasaran dalam upaya untuk perbaikan kinerja.

2 Dilakukan pertemuan bersama dengan tokoh masyarakat, Ada bukti pert MMD dgn notulen yg masih belum Lengkapi dg notulen yg informatif terkait
lembaga swadaya masyarakat dan/atau sasaran untuk sesuai masukan perbaikan kinerja
memberikan masukan perbaikan kinerja.

3 Ada keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga swadaya ada bukti pert dg Toma g una memperoleh Lengkapi dok keterlibatan Toma LSM dlm
masyarakat dan/atau sasaran dalam perencanaan masukan perbaikan kinerja tp notulen msh perbaikan kinerja buat notulen yg jelas
perbaikan kinerja. belum sesuai
 4 Ada keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga swadaya ada keterlibatan kelpk masy dlm perbaikan Aktifkan keterlibatan kelp masy u prgm
masyarakat dan/atau sasaran dalam pelaksanaan kegiatan program ODF lain sep gizi balita asi eksklusif dll yg
perbaikan kinerja. kinerjanya masih belum baik

KRITERIA 6.1.5. 1 Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur SK pendokmentasian perbaikan kinerja
pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja.

2 Kegiatan perbaikan kinerja didokumentasikan sesuai Ada Dok yg sesuai dg SOP

prosedur yang ditetapkan.
3 Kegiatan perbaikan kinerja disosialisasikan kepada Ada bukti pert sosialisasi dg LP LS dg notulen yg LengkapiNotulen pert yg sesuai dg judul
pelaksana, lintas program dan lintas sektor terkait. belum sesuai pert
KRITERIA 6.1.6. 1 Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab Ada dok rencana kaji banding
UKM Puskesmas menyusun rencana kaji banding.

2 Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab Ada instrumen kaji banding yg masih belum Buat instrumen KB yg informatif yg dpt
UKM Puskesmas dan Pelaksana menyusun instrumen kaji informasi memberi masukan gn perbaikan kinerja
banding.

3 Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama dengan ada bukti pelaks KB di pusk Blambangan tp lap Lengkapi bukti dokumen pelaks dg
Pelaksana melakukan kegiatan kaji banding. melakukan keg masih belum sesuai laporan yg jelas tentang hal2 yg yg
menjadi bahan pembelajaran

4 Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama dengan Identifikasi peluang perbaikan belum informatif buat dok peluang perbaikan kinerja yg
Pelaksana mengidentifikasi peluang perbaikan informatif terkait keg yg diadop di tpt kaji
berdasarkan hasil kaji banding yang dituangkan dalam banding
rencana perbaikan kinerja.

5 Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama dengan Pelaksanaan keg perbaikan kinerja hanya u mdpt Adop keg yg yg bisa memperbaiki kinerja
Pelaksana melakukan perbaikan kinerja. data pelaks keg
6 Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan evaluasi belum ada dok evaluasi thdp keg pelaksanaan Buat evaluasi n kendala yg ditemukan u
kegiatan kaji banding. keg SDIDTK renc tindak lanjut
7 Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan evaluasi Ada data capaian hasil pelaksanaan keg SDIDTK Buat evaluasi stlh dilakukan implementasi
terhadap perbaikan kinerja setelah dilakukan kaji banding. 20 40 tp belum dilakukan evaluasi
KEMALO ABUNG

Standar No urut Elemen Penilaian Fakta dan Analisis Rekomendasi

KRITERIA 7.1.1. 1 Tersedia prosedur pendaftaran. Ada SOP Pendaftaran

sesuai dgn ketentuan

pedoman
Langkah2 Prosedur sudah lengkap rinci
berurutan dan jelas
2 Tersedia bagan alur pendaftaran. Ada Bagan Alur Pendaftaran

Bagan Alur
3 Petugas mengetahui dan mengikuti tsb kurang rinci lengkap kurang bisa dipahami
1 Telusur Wawancara amp Observasi Petugas
prosedur tersebut. Pendaftaran mengetahui dan mengikuti SOP Pendaftaran

2 Ada dokumen bukti

pelaksanaan penyampaian informasi kpd petugas ttg SOP
Pendaftaran
Dokumen tsb berupa U A N G Rapat Pertemuan

Undangan

4 Pelanggan mengetahui dan mengikuti Telusur Observasi dan Wawancara bbrp pasien Buat Kebijakan penanggung jawab keamanan
alur yang ditetapkan. mengetahui dan mengikuti alur pendaftaran yg sekurity dan uraian tugas utama dan tambahan
ditetapkan
5 Terdapat cara mengetahui bahwa
pelanggan puas terhadap proses
pendaftaran.
1 Ada bbrp cara utk mengetahui bahwa pelanggan puas
thd proses pendaftaran di Pusk yaitu
Kotak Saran
Sebaiknya melaksanakan dan
mendokumentasikan kegiatan khusus Survey
Kepuasan Thd Proses Pendaftaran sesuai
ketentuan

SMS
Survey

2 Ada
dokumen hasil penilaian kepuasan pelanggan thd proses
pendaftaran yang diperoleh dari

Kotak Saran

SMS
6 Terdapat tindak lanjut jika pelanggan 1 Ada dokumen hasil penilaian kepuasan pelanggan thd
tidak puas proses pendaftaran yang diperoleh dari

Kotak Saran

SMS

7 Keselamatan pelanggan terjamin di 1 Ada SOP Identifikasi Pasien Prioritas

tempat pendaftaran. SOP tsb sesuai dgn
ketentuan pedoman
Langkah2 Prosedur SOP tsb memuat kriteria
pasien yg harus diidentifikasi dan dijaga dijamin
keselamatannya meliputi a l

Pasein Lansia

Pasien Disabilitas

Ibu Hamil dll

KRITERIA 7.1.2. 1 Tersedia media informasi tentang Telusur Observasi di tempat pendaftaran media dan
pendaftaran di tempat pendaftaran materi informasi di tempat pendaftaran cukup lengkap
sesuai kebutuhan Ada bbrp
materi informasi

1 Bagan alur
pendaftaran 2 Jam buka ndash tutup 3 Hak dan
kewajiban pasien 4 Jenis ndash jenis pelayanan
5
Petunjuk arah unit ndash unit pelayanan 6 Jenis
ndash jenis pemeriksaan laboratorium

7 Alamat Rumah Sakit rujukan

8 Perda
2 Semua pihak yang membutuhkan Ada buku bukti pemberian informasi dibagian informasi
informasi pendaftaran memperoleh pendaftaran
informasi sesuai dengan yang dibutuhkan

3 Pelanggan dapat memperoleh informasi 1 Telusur Observasi di tempat pendaftaran ada petugas
lain tentang sarana pelayanan, antara lain informasi ditempat pendaftaran yang bertugas memberi
tarif, jenis pelayanan, rujukan, informasi cukup lengkap kepada pelanggan
ketersediaan tempat tidur untuk
Puskesmas perawatan/rawat inap dan
informasi lain yang dibutuhkan Agar melaksanakan dan mendokumentasikan
kegiatan Evaluasi thd Penyampaian Informasi di
Tempat Pendaftaran
2 Ada SOP
Penyampaian Informasi Di Tempat Pendaftaran
SOP
tsb sudah sesuai dg ketentuan pedoman

Langkah2 Prosedur cukup lengkap rinci dan jelas

4 Pelanggan mendapat tanggapan sesuai
yang dibutuhkan ketika meminta
informasi kepada petugas
5 Tersedia informasi tentang kerjasama
dengan fasilitas rujukan lain
6 Tersedia informasi tentang bentuk
kerjasama dengan fasilitas rujukan lain
Ada dokumen bukti pemberian tanggapan kpd pelanggan Dapat dilengkapi dokumen bukti pemberian
yg meminta informasi tanggapan kpd pelanggan yg meminta informasi
Dokumen tsb berupa Buku Log
Register utk mencatat adanya permintaan
informasi dari pasien dan tanggapan yg diberikan
oleh petugas
Buku Log Register berisi
Tanggal
Nama pelanggan
Alamat
pelanggan
Ada media Informasi ttg Rumah Sakit Rujukan
Ada Dokumen Naskah Perjanjian Kerjasama antara Agar memperbaiki naskah Perjanjian Kerjasama
Puskesmas dg beberapa Rumah Sakit antara dengan beberapa Rumah Sakit
Namun Dokumen Naskah Perjanjian
Kerjasama tsb belum lengkap belum menjelaskan ttg
ruang lingkup rujukan
Naskah PK tsb
harus lengkap dan sesuai ketentuan yg berlaku
Isinya mencakup
Rujukan klinis
KRITERIA 7.1.3. 1 Hak dan kewajiban pasien/keluarga 1 Ada Media Informasi ttg Hak dan Kewajiban Pasien
diinformasikan selama proses Keluarga leaflet papan poster
pendaftaran dengan cara dan bahasa sederhana
yang dipahami oleh pasien dan/keluarga jelas mudah dimengerti

2 Hak dan kewajiban pasien/keluarga 1 Wawancara belum sempat terhadap pasien keluarga
diperhatikan oleh petugas selama proses mengetahui hak dan kewajiban mereka
pendaftaran

2 Telusur
Observasi hak dan kewajiban pasien keluarga
3 Terdapat upaya agar pasien/keluarga dan 1 Ada Media Informasi ttg Hak dan Kewajiban Pasien
petugas memahami hak dan kewajiban Keluarga leaflet papan poster
masing-masing

2 Ada petugas informasi di pendaftaran bertugas

menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban
pasien kelg dan petugas
4 Pendaftaran dilakukan oleh petugas yang 1 Ada SK Ka Pusk Ttg Pola Ketenagaan Di Pelayanan Klinis
terlatih dengan memperhatikan hak-hak mulai tahap Pendaftaran sampai Rujukan
pasien/ keluarga pasien

2 Ada
5 Terdapat kriteria petugas yang bertugas di Ada SK Ka Pusk Ttg Pola Ketenagaan Di Pelayanan Klinis
ruang pendaftaran mulai tahap Pendaftaran sampai Rujukan mengatur
didalamnya ttg kriteria petugas

6 Petugas tersebut bekerja dengan efisien,

ramah, dan responsif terhadap kebutuhan Telusur Observasi petugas pendaftaran
pelanggan sudah bekerja dengan efisien ramah dan responsif thd
kebutuhan pelanggan
KEMALO ABUNG

Standar No urut Elemen Penilaian Fakta dan Analisis Rekomendasi

KRITERIA 8.1.1. 1 Ditetapkan jenis-jenis pemeriksaan Ada SK Ka Pus ttg pelayanan lab yg menerangkan
laboratorium yang dapat dilakukan di jenis jenis
Puskesmas pemeriksaan lab Rentang
nilai normal nilai kritis
waktu
pelaporan hasil pemeriksaan waktu
pelaporan hasil pemeriksaan cito

2 Tersedia jenis dan jumlah petugas kesehatan Ada SK K Pus ttg pola ketenagaan pelayanan klinis
yang kompeten sesuai kebutuhan dan jam buka mulai tahap pendaftaran sampai Rujukan
pelayanan termasuk ketenagaan di lab

3 Pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh Ada SK K Pus ttg pola ketenagaan pelayanan klinis
analis/petugas yang terlatih dan berpengalaman mulai tahap pendaftaran sampai Rujukan
termasuk ketenagaan di lab Telusur
Petugas lab bukan analis tenaga kesehatan lain
yang dilatih dan OJT
Diharapkan kepala puskesmas membuat surat
permohonan tenaga analis kepada Kepala
Dinas Kesehatan

4 Interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium Petugas lab bukan analis tenaga kesehatan lain Diharapkan kepala puskesmas membuat surat
dilakukan oleh petugas yang terlatih dan yang dilatih dan OJT permohonan tenaga analis kepada Kepala
berpengalaman Dinas Kesehatan

KRITERIA 8.1.2. 1 Tersedia kebijakan dan prosedur untuk Ada SK Ka Pus ttg pelayanan lab
permintaan pemeriksaan, penerimaan Ada SOP utk permintaan pemeriksaan penerimaan
spesimen, pengambilan dan penyimpan spesimen pengambilan dan penyimpanan
spesimen spesimen

2 Tersedia prosedur pemeriksaan laboratorium SOP pemeriksaan lab sudah ada

3 Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap Belum dilakukan pemantauan pelaksanaan Lakukan pemantauan pelaksanaan prosedur
pelaksanaan prosedur tersebut prosedur tsb tsb dengan mengunakan daftar tilik

4 Dilakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu Ada buku catatan waktu penyerahan hasil lab Waktu penyerahan hasil lab dilakukan
penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium namun belum dilakukan evaluasi hasil monitoring evaluasi dan di tindak lanjuti
5 Tersedia kebijakan dan prosedur pemeriksaan di Kebijakan kepala puskesmas terhadap pelayanan
luar jam kerja (pada Puskesmas rawat inap atau Lab dilakukan sesuai jam kerja
pada Puskesmas yang menyediakan pelayanan
di luar jam kerja)

6 Ada kebijakan dan prosedur untuk pemeriksaan Kebijakan kepala puskesmas memutuskan semua
yang berisiko tinggi (misalnya spesimen sputum, spesimen yang masuk ke laboratorium puskesmas
darah dan lainnya) dianggap berisiko tinggi

7 Tersedia prosedur kesehatan dan keselamatan Terdapat SOP Kesehatan dan keselamatan kerja
kerja, dan alat pelindung diri bagi petugas serta SOP penggunaan alat pelindung diri APD
laboratorium sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku

8 Dilakukan pemantauan terhadap penggunaan Belum ada Pemantauan penggunaan APD dan Pemantauan penggunaan APD dilakukan dgn
alat pelindung diri dan pelaksanaan prosedur pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja menggunakan daftar tilik
kesehatan dan keselamatan kerja

9 Tersedia prosedur pengelolaan bahan SOP pengelolaan bahan berbahaya beracun dan Segera perbaiki SOP pengelolaan bahan
berbahaya dan beracun, dan limbah medis hasil limbah medis hasil pemeriksaan lab namun SOP berbahaya beracun dan limbah medis hasil
pemeriksaan laboratorium tsb belum sesuai ketentuan pedoman Langkah pemeriksaan
langkah belum rinci dan lengkap

10 Tersedia prosedur pengelolaan reagen di Ada SOP pengelolaan reagens yang sesuai
laboratorium pedoman ketentuan yang berlaku
11 1Dilakukan pemantauan dan tindak lanjut Belum ada dokumen bukti pelaksanaan dan TL Agar melaksanakan dan mendokumentasikan
terhadap pengelolaan limbah medis apakah terhadap pengelolaan limbah medis kegiatan pemantauan dan TL terhadap
sesuai dengan prosedur pelaksanaan prosedur pengelolaan limbah
medis
KRITERIA 8.1.3. 1 Pimpinan Puskesmas menetapkan waktu yang Ada SK Ka Pus ttg pelayanan lab yg menerangkan
diharapkan untuk laporan hasil pemeriksaan. jenis jenis
pemeriksaan lab Rentang
nilai normal nilai kritis
waktu
pelaporan hasil pemeriksaan waktu
pelaporan hasil pemeriksaan cito

2 Ketepatan waktu melaporkan hasil pemeriksaan Belum dilakukan pemantauan ketetapan waktu Lakukan pemantauan ketetapan waktu
yang urgen/gawat darurat diukur. pelaporan hasil pemeriksaan lab yang urgen gawat pelaporan hasil pemeriksaan lab yang urgen
darurat gawat darurat

3 Hasil laboratorium dilaporkan dalam kerangka Ada SK Ka Pus ttg pelayanan lab yg menerangkan
waktu guna memenuhi kebutuhan pasien jenis jenis
pemeriksaan lab Rentang
nilai normal nilai kritis
waktu
pelaporan hasil pemeriksaan waktu
pelaporan hasil pemeriksaan cito

KRITERIA 8.1.4. 1 Metode kolaboratif digunakan untuk terdapat SOP metoda kolaboratif untuk pelaporan
mengembangkan prosedur untuk pelaporan hasil lab yang kritis
hasil yang kritis dan pemeriksaan diagnostik

2 Prosedur tersebut menetapkan nilai ambang Ada SK Ka Pus ttg pelayanan lab yg menerangkan
kritis untuk setiap tes jenis jenis
pemeriksaan lab Rentang
nilai normal nilai
ambang kritis
waktu pelaporan hasil pemeriksaan
waktu pelaporan hasil pemeriksaan cito

3 Prosedur tersebut menetapkan oleh siapa dan terdapat SOP metoda kolaboratif untuk pelaporan
kepada siapa hasil yang kritis dari pemeriksaan hasil lab yang kritis kepada dokter harus
diagnostik harus dilaporkan dilaporkan

4 Prosedur tersebut menetapkan apa yang dicatat terdapat SOP metoda kolaboratif untuk pelaporan
di dalam rekam medis pasien hasil lab yang kritis kepada dokter dan harus
didokumentasikan dalam RM
 5 Proses dimonitor untuk memenuhi ketentuan
dan dimodifikasi berdasarkan hasil monitoring
KRITERIA 8.1.5. 1 Ditetapkan reagensia esensial dan bahan lain
yang harus tersedia
2 Reagensia esensial dan bahan lain tersedia, dan Ada SK Ka Pus ttg pelayanan lab yg menerangkan Ada SK Ka Pus ttg pelayanan lab yg
ada proses untuk menyatakan jika reagen tidak
tersedia
3 Semua reagensia disimpan dan didistribusi
sesuai pedoman dari produsen atau instruksi
penyimpanan dan distribusi yang ada pada
kemasan
4 Tersedia pedoman tertulis yang dilaksanakan
untuk mengevaluasi semua reagensia agar
memberikan hasil yang akurat dan presisi
5 Semua reagensia dan larutan diberi label secara Semua reagens dan larutan diberi label secara
lengkap dan akurat
KRITERIA 8.1.6. 1 Kepala Puskesmas menetapkan nilai/rentang
nilai rujukan untuk setiap pemeriksaan yang
dilaksanakan
belum ada dokumen proses monitoring dan TL Agar dilaksanakan dibuat bukti pelaksanaan
terhadap hasil monitoring pelaporan hasil kegiatan monitoring dan TL terhadap
pemeriksaan lab penyampaian hasil lab kritis
Ada SK Ka Pus ttg pelayanan lab yg menerangkan
jenis reagensia
essensial yang harus ada di puskesmas
Stik pemeriksaan lab
jenis reagensia menerangkan
essensial yang harus ada di puskesmas jenis reagensia essensial yang harus ada
belum mengatur di puskesmas disertai batas buffer stock
batas buffer stock
Ada SOP penyimpanan dan distribusi reagensia
yang sesuai pedoman ketentuan yang berlaku
Telusur Semua reagens disimpan dan
didistribusikan sesuai pedoman dari produsen atau
instruksi penyimpanan
Ada pedoman tertulis utk mengevaluasi semua
reagensia agar memberikan hasil yang akurat dan
presisi
lengkap dan diberi pelindung sesuai SOP
Ada SK Ka Pus ttg pelayanan lab yg menerangkan
jenis jenis
pemeriksaan lab Rentang
nilai normal nilai kritis
waktu
pelaporan hasil pemeriksaan waktu
pelaporan hasil pemeriksaan cito
 2 Rentang nilai rujukan ini harus disertakan dalam Ada form laporan hasil pemeriksaan lab disertakan
catatan klinis pada waktu hasil pemeriksaan nilai rujukan nilai normal
dilaporkan

3 Pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium Laporan hasil pemeriksaan lab Luar RS disertakan
luar harus mencantumkan rentang nilai nilai rujukan nilai normal

4 Rentang nilai dievaluasi dan direvisi berkala Belum ada dokumen bukti pelaksanaan evaluasi Agar melaksanakan dan mendokumentasikan
seperlunya terhadap rentang nilai secara berkala bukti pelaksanaan evaluasi terhadap rentang
nilai secara berkala jika perlu direvisi

KRITERIA 8.1.7. 1 Tersedia kebijakan dan prosedur pengendalian
mutu pelayanan laboratorium
Ada SK Ka Pus ttg pelayanan lab yg mengarahkan Agar memperbaiki SOP tsb sesuai ketentuan
mengatur pengendalian mutu pedoman Langkah prosedur harus lengkap
Ada SOP pengendalian Mutu Pelayanan lab namun rinci dan jelas
SOP tsb belum sesuai dgn ketentuan pedoman
ketentuan yang berlaku

2 Dilakukan kalibrasi atau validasi instrumen/alat Ada SOP Kaliberasi dan validasi belum Agar membuat SOP kalibrasi dgn Langkah
ukur tepat waktu dan oleh pihak yang kompeten ditemukan dokumen bukti hasil pelaksanaan prosedur harus lengkap rinci dan jelas sesuai
sesuai prosedur kalibrasi validasi secara berkala pedoman ketentuan yang berlaku
dibuat jadwal kalibrasi utk semua alat

3 Terdapat bukti dokumentasi dilakukannya
kalibrasi atau validasi, dan masih berlaku
Ada SOP Kaliberasi dan validasi belum
ditemukan dokumen bukti hasil pelaksanaan
kalibrasi validasi secara berkala
Agar membuat SOP kalibrasi dgn Langkah
prosedur harus lengkap rinci dan jelas sesuai
pedoman ketentuan yang berlaku
dibuat jadwal kalibrasi utk semua alat dan
mendokumentasikan hasil kalibrasi

4 Apabila ditemukan penyimpangan dilakukan Belum ada dokumen bukti pelaksanaan tindak Dilakukan perbaikan terhadap penyimpangan
tindakan perbaikan perbaikan jika ada penyimpangan dan yang ditemukan pada kalibrasi validasi
membutuhkan perbaikan

5 Dilakukan pemantapan mutu eksternal terhadap Pelaksanaan PME oleh dinkes dilakukan dan sudah
pelayanan laboratorium oleh pihak yang didokumentasikan
kompeten
6 Terdapat mekanisme rujukan spesimen dan Ada rujukan spesimen dahak ke lab RS untuk
pasien bila pemeriksaan laboratorium tidak pemeriksaan TCM
dilakukan di Puskesmas, dan Puskesmas
memastikan bahwa pelayanan tersebut
diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien
KEMALO ABUNG
Standar No urut Elemen Penilaian
KRITERIA 9.1.1. 1 Adanya peran aktif tenaga klinis dalam
merencanakan dan mengevaluasi mutu layanan
klinis dan upaya peningkatan keselamatan pasien.
2 Ditetapkan indikator dan standar mutu klinis
untuk monitoring dan penilaian mutu klinis.
3 Dilakukan pengumpulan data, analisis, dan
pelaporan mutu klinis dilakukan secara berkala.
4 Pimpinan Puskesmas bersama tenaga klinis
melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
hasil monitoring dan penilaian mutu klinis.
5 Dilakukan identifikasi dan dokumentasi terhadap
Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Tidak
Cedera (KTC), Kondisi Potensial Cedera (KPC),
maupun Kejadian Nyaris Cedera (KNC).
6 Ditetapkan kebijakan dan prosedur penanganan
KTD, KTC, KPC, KNC, dan risiko dalam pelayanan
klinis.
7 Jika terjadi KTD, KTC, dan KNC dilakukan analisis
dan tindak lanjut.
8 Risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam
pelayanan klinis diidentifikasi, dianalisis dan
ditindaklanjuti.
Fakta dan Analisis Rekomendasi
Ada SK Ka Pusk ttg kewajiban tenaga Klinis
berperan aktif dalam upaya PMKP
Ada SK Ka Pusk ttg penetapan indikator mutu Penetapan indikator mutu utk setiap tahapan
layanan klinis ada beberapa indikator mutu yang pelayanan dan yang dapat diukur
tidak relevan dgn mutu pelayanan dan msh ada
angka kejadian
Ada Dokumen hasil pengumpulan data analisis dan lakukan pengumpulan data analisis dan
pelaporan mutu klinis namun belum secara berkala pelaporan mutu klinis secara berkala
Ada Dokumen hasil pengumpulan data analisis dan Hasil pengumpulan data dianalisis dan
pelaporan mutu klinis dievaluasi dan tindak lanjut pelaporan mutu klinis dievaluasi dan tindak
namun kurang menggambarkan mutu yang akan lanjut yang menggambarkan mutu yang akan
dicapai dicapai
Ada dokumen tentang KTD KTC KPC dan KNC Lakukan identifikasi terhadap KTD KTC KPC
namun belum di identifikasi dan KNC
Ada SK Ka Pusk dan SOP penaganan KTD KTC KNC
dan KPC
kejadian KNC KTC KPC dan KNC dianalisis dan TL
Ada dokumen tentang manajemen resiko Agar melaksanakan dan mendokumentasikan
pelayanan klinis namun perlu sedikit perbaikan utk kegiatan Identifikasi analisis dan TL thp risiko
sesuai pedoman dalam pelayanan klinis secara lengkap dan
berkala
 9 Dilakukan analisis risiko dan upaya-upaya untuk Analisi risiko dan upaya yang dilakukan belum Analisi risiko dan upaya yang dilakukan utk
meminimalkan risiko pelayanan klinis tampak utk meminimalisir risiko pelayan klinis meminimalisir risiko pelayan klinis

10 Berdasarkan hasil analisis risiko, adanya kejadian Analisi risiko dan upaya peningkatan keselamatan Analisi risiko dan upaya tindak lanjut yang
KTD, KTC, KPC, dan KNC, upaya peningkatan pasien yang dilakukan di evaluasi dan Tindak lanjuti dilakukan utk meminimalisir risiko pelayan klinis
keselamatan pasien direncanakan, dilaksanakan, belum utk meminimalisir risiko pelayan klinis
dievaluasi, dan ditindaklanjuti

KRITERIA 9.1.2. 1 Dilakukan evaluasi dan perbaikan perilaku dalam
pelayanan klinis oleh tenaga klinis dalam
pelayanan klinis yang mencerminkan budaya
keselamatan dan budaya perbaikan yang
berkelanjutan.
Dilakukan evaluasi terhadap tata nilai perilaku Evaluasi terhadap tatanilai perilaku dibuat
namun belum tepat sasaran kriteria penilaian dan dilakukan evaluasi kepada
seluruh pimpinan dan staf puskesmas secara
berkala dgn penilaian yang objektif

2 Budaya mutu dan keselamatan pasien diterapkan Budaya mutu sudah disosialisasikan kepada seluruh
dalam pelayanan klinis staf utk diterapkan dalam pelayanan klinis

3 Ada keterlibatan tenaga klinis dalam kegiatan
peningkatan mutu yang ditunjukkan dalam
penyusunan indikator untuk menilai perilaku
dalam pemberian pelayanan klinis dan ide-ide
perbaikan
Ada dokumen bukti keikutsertaan tenaga klinis
dalam peningkatan mutu dalam rapat tinjauan
manajemen mutu RTM

KRITERIA 9.1.3. 1 Dialokasikan sumber daya yang cukup untuk Dokumen kegiatan perbaikan mutu belum tampak Dokumen kegiatan perbaikan mutu disertakan
kegiatan perbaikan mutu layanan klinis dan upaya alokasi sumber daya alokasi sumber daya
keselamatan pasien.

2 Ada program/kegiatan peningkatan mutu layanan Belum ada dokumentasi Rencana program PMKP Agar menyususn lengkap dokumen rencana
klinis dan keselamatan pasien yang disusun dan namun belum lengkap program PMKP
direncanakan oleh tenaga klinis.

3 Program/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai Pelaksanaan program kegiatan PMKP belum Agar kegiatan program PMKP dilaksanakan
rencana, dievaluasi, dan ditindak lanjuti dilaksanakan sesuai hasil evaluasi dan tindak lanjut sesuai rencana

KRITERIA 9.2.1. 1 Dilakukan identifikasi fungsi dan proses pelayanan Ada dokumen identifikasi fungsi dan proses
yang prioritas untuk diperbaiki dengan kriteria pelayanan secara prioritas utk diperbaiki dgn
yang ditetapkan kriteria yang ditetapkan dgn 3H 1P
 2 Terdapat dokumentasi tentang komitmen dan Ada dokumen berupa papan didinding bukti
pemahaman terhadap peningkatan mutu dan komitmen bersama seluruh staf puskesmas dan
keselamatan secara berkesinambungan linsek
ditingkatkan dalam organisasi

3 Setiap tenaga klinis dan manajemen memahami
pentingnya peningkatan mutu dan keselamatan
dalam layanan klinis
Ada dokumen bukti keikutsertaan tenaga klinis
dalam peningkatan mutu dalam rapat tinjauan
manajemen mutu RTM
telusur wawancara tenaga klinis dan manajemen
cukup memahami PMKP

4 Kepala Puskesmas bersama dengan tenaga klinis Ada Dokumen hasil analisa penetapan pelayanan
menetapkan pelayanan prioritas yang akan prioritas yang akan diperbaiki
diperbaiki

5 Kepala Puskesmas bersama dengan tenaga klinis Ada Dokumen rencana penetapan pelayanan
menyusun rencana perbaikan pelayanan prioritas prioritas yang akan diperbaiki
yang ditetapkan dengan sasaran yang jelas

6 Kepala Puskesmas bersama dengan tenaga klinis Ada kegiatan perbaikan pelayanan klinis namun Kegiatan perbaikan sesuai dgn dokumen yang
melaksanakan kegiatan perbaikan pelayanan klinis belum sesuai dgn rencana krn tidak ada dokumen direncanakan
sesuai dengan rencana perencanaan

7 Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Belum ada kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Setelah pelaksanaan perbaikan layanan klinis
perbaikan pelayanan klinis perbaikan pelayanan klinis dilakukan evaluasi
KRITERIA 9.2.2. 1 Standar/prosedur layanan klinis disusun dan Ada SOP layanan klinis disusun mengaju pada
dibakukan didasarkan atas prioritas fungsi dan pedoman yang berlaku
proses pelayanan

2 Standar tersebut disusun berdasarkan acuan yang SOP sdh mengacu pada Permenkes no 5 tahun
jelas 2014
3 Tersedia dokumen yang menjadi acuan dalam SOP sdh mengacu pada Permenkes no 5 tahun
penyusunan standar 2014
4 Ditetapkan prosedur penyusunan Penyusunan SOP layanan kinis lengkap dan rinci
standar/prosedur layanan klinis
5 Penyusunan standar/prosedur layanan klinis penyusunan standar prosedur Layanan klinis sesuai
sesuai dengan prosedur pedoman dan ketentuan yang berlaku
KRITERIA 9.3.1. 1 Disusun dan ditetapkan indikator mutu layanan Ada SK Ka Pusk ttg penetapan indikator mutu
klinis yang telah disepakati bersama layanan klinis
2 Ditetapkan sasaran-sasaran keselamatan pasien Ada SK Ka Pusk ttg penetapan sasaran keselamatan
sebagaimana tertulis dalam Pokok Pikiran. pasien

3 Dilakukan pengukuran mutu layanan klinis Sudah dilakukan pengukuran mutu layanan klinis Pengukuran mutu layanan klinis secara lengkap
mencakup aspek penilaian pasien, pelayanan namun belum lengkap mencakup aspek penilaian pasien pelayanan
penunjang diagnosis, penggunaan obat penunjang diagnostik penggunaan obat
antibiotika, dan pengendalian infeksi nosokomial antibiaotik pengendalian infeksi nasokomial

4 Dilakukan pengukuran terhadap indikator- Sudah dilakukan pengukuran terhadap indikator Lakukan pengukuran terhadap indikator
indikator keselamatan pasien sebagaimana keselamatan pasien namun belum jelas kriteria keselamatan pasien menggunakan kriteria
tertulis dalam Pokok Pikiran pengukuran pengukuran yang jelas

KRITERIA 9.3.2. 1 Ada penetapan target mutu layanan klinis dan Ada SK Ka Pusk ttg penetapan indikator mutu
keselamatan pasien yang akan dicapai layanan klinis dan sasaran keselamatan pasien
dengan target yang akan dicapai
mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki

2 Target tersebut ditetapkan dengan
mempertimbangkan pencapaian mutu klinis
sebelumnya, pencapaian optimal pada sarana
kesehatan yang serupa, dan sumber daya yang
dimiliki
Ada SK Ka Pusk ttg penetapan indikator mutu Ada SK Ka Pusk ttg penetapan indikator mutu
layanan klinis dan sasaran keselamatan pasien layanan klinis dan sasaran keselamatan pasien
dengan target yang akan dicapai belum dengan target yang akan dicapai
mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki

3 Proses penetapan target tersebut melibatkan Ada SK Ka Pusk ttg kewajiban tenaga Klinis
tenaga profesi kesehatan yang terkait berperan aktif dalam upaya PMKP

KRITERIA 9.3.3. 1 Data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien Pengumpulan data mutu layanan klinis dan Lakukan Pengumpulan data mutu layanan klinis
dikumpulkan secara periodik keselamatan pasien belum dilakukan secara dan keselamatan pasien secara periodik dibuat
periodik sesuai jadwal

2 Data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien Pengumpulan data mutu layanan klinis dan
didokumentasikan keselamatan pasien sudah didokumentasikan
 3 Data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien Pengumpulan data mutu layanan klinis dan
dianalisis untuk menentukan rencana dan keselamatan pasien sudah didokumentasikan dan
langkah-langkah perbaikan mutu layanan klinis dianalisis
dan keselamatan pasien

KRITERIA 9.4.1. 1 Ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab Ada penetapan struktur mutu di puskesmas
untuk peningkatan mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien

2 Terdapat tim peningkatan mutu layanan klinis dan Ada penetapan struktur mutu di puskesmas
keselamatan pasien yang berfungsi dengan baik mempunyai uraian tugas dan tanggung jawab

3 Ada kejelasan uraian tugas dan tanggung jawab Ada penetapan struktur mutu di puskesmas
tim mempunyai uraian tugas dan tanggung jawab
4 Ada rencana dan program peningkatan mutu Ada rencana program peningkatan mutu layanan
layanan klinis dan keselamatan pasien yang klinis dan keselamatan pasien yang akan
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disusun dilaksanakan

KRITERIA 9.4.2. 1 Data monitoring mutu layanan klinis dan Data monitoring mutu layanan klinis dan lakukan pengumpulan Data monitoring mutu
keselamatan dikumpulkan secara teratur keselamatan pasien belum laksanakan secara layanan klinis dan keselamatan pasien secara
teratur teratur dan periodik dibuat jadwal

2 Dilakukan analisis dan diambil kesimpulan untuk Data monitoring mutu layanan klinis dan
menetapkan masalah mutu layanan klinis dan keselamatan pasien sudah analisis dan diambil
masalah keselamatan pasien kesimpulan dicari penyebab masalahnya

3 Dilakukan analisis penyebab masalah Data monitoring mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien sudah analisis dan diambil
kesimpulan dicari penyebab masalahnya

4 Ditetapkan program-program perbaikan mutu Ada Dokumen rencana perbaikan mutu

yang dituangkan dalam rencana perbaikan mutu
 5 Rencana perbaikan mutu layanan klinis dan Rencana perbaikan mutu dan keselamatan pasien Dibuat program perbaikan mutu dan
keselamatan pasien disusun dengan belum mempertimbangkan peluang keberhasilan keselamatan pssien mutu dengan
mempertimbangkan peluang keberhasilan, dan dan ketersediaan sumber daya mempertimbangkan peluang keberhasilan dan
ketersediaan sumber daya ketersediaan sumber daya

6 Ada kejelasan Penanggung jawab untuk Belum ada petugas sebagai penanggung jawab utk Dibuat program perbaikan mutu dalam
melaksanakan kegiatan perbaikan yang melaksanakan kegiatan perbaikan yang dokumen rencana perbaikan mutu dengan
direncanakan direncanakan kejelasan penanggung jawab

7 Ada kejelasan Penanggung jawab untuk Pelaksanaan perbaikan mutu dan keselamatan Dibuat program perbaikan mutu dalam
memantau pelaksanaan kegiatan perbaikan pasien belum ada kejelasan penanggaung jawab dokumen pelaksanaan perbaikan mutu dengan
kejelasan penanggung jawab

8 Ada tindak lanjut terhadap hasil pemantauan Upaya meningkatan mutu layanan klinis sudah Upaya meningkatan mutu layanan klinis sudah
upaya peningkatan mutu layanan klinis dan diupayakan namun Belum ada dokumen bukti diupayakan didokumentasikan bukti tindak
keselamatan pasien tindak lanjut terhadap pemantauan upaya lanjut terhadap pemantauan upaya peningkatan
peningkatan mutu layanan klinis mutu layanan klinis

KRITERIA 9.4.3. 1 Petugas mencatat peningkatan setelah Belum ada dokumen bukti terhadap peningkatan Dibuat dokumen bukti terhadap peningkatan
pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu layanan mutu dan keselamatan pasien mutu dan keselamatan pasien
klinis dan keselamatan pasien

2 Dilakukan evaluasi terhadap hasil penilaian Ada dokumen bukti evaluasi terhadap hasil
dengan menggunakan indikator-indikator mutu penilaian indikator peningkatan mutu dan
layanan klinis dan keselamatan pasien untuk keselamatan pasien
menilai adanya perbaikan

3 Hasil perbaikan ditindak lanjuti untuk perubahan Belum ada dokumen bukti terhadap hasil Bukti terhadap hasil perbaikan tindak lanjut
standar/prosedur pelayanan. perbaikan tindak lanjut peningkatan mutu dan peningkatan mutu dan keselamatan pasien
keselamatan pasien didokumentasikan

4 Dilakukan pendokumentasian terhadap Belum ada dokumen bukti terhadap hasil Laksanakan perbaikan tindak lanjut peningkatan
keseluruhan upaya peningkatan mutu layanan perbaikan tindak lanjut peningkatan mutu dan mutu dan keselamatan pasien dan
klinis dan keselamatan pasien keselamatan pasien didokumentasikan

KRITERIA 9.4.4. 1 Ditetapkan kebijakan dan prosedur distribusi Ada SK Ka Pusk dan SOP distribusi informasi dan
informasi dan komunikasi hasil-hasil peningkatan komunikasi hasil hasil peningkatan mutu klinis dan
mutu layanan klinis dan keselamatan pasien keselamatan pasien
2 Proses dan hasil kegiatan peningkatan mutu
layanan klinis dan keselamatan pasien
disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada
semua petugas kesehatan yang memberikan
pelayanan klinis
3 Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
sosialisasi dan komunikasi tersebut
4 Dilakukan pelaporan hasil peningkatan mutu
layanan klinis dan keselamatan pasien ke Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
Proses dan hasil kegiatan peningkatan mutu dan
keselamatan pasien disosialisasikan dan
dikomunikasikan kepada semua petugas puskesmas
dalam rapat tinjauan manajemen mutu RTM
Belum dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
sosialisasi dan komunikasi
Belum ada dokumen pelaporan hasil peningkatan
mutu layanan klinis dan keselamatan pasien ke
Dinas Kesehatan Kabupaten
Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
sosialisasi dan komunikasi dan
didokumentasikan
Dibuat dokumen pelaporan hasil peningkatan
mutu layanan klinis dan keselamatan pasien ke
Dinas Kesehatan Kabupaten
No Nama Bab Score 0 Score 5 Score 10 Total Nilai Bab
1 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas 1 21 37 80.51
2 Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas 2 40 79 81.82
3 Peningkatan Mutu Puskesmas 3 19 10 60.94

4 Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran 2 17 34 80.19

5 Kepemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas 6 26 69 81.19

6 Sasaran Kinerja dan MDGs 2 17 10 63.79

7 Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien 16 20 115 82.78
8 Manajemen Penunjang Layanan Klinis 24 19 129 80.52
9 Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien 15 12 31 63.79
71 191 514
No Nama Bab Score 0 Score 5 Score 10 Total Nilai Bab
1 Penyelenggaraan 1 21 37 80.51
Pelayanan Puskesmas

2 Kepemimpinan dan 2 40 79 81.82

Manajemen
Puskesmas

3 Peningkatan Mutu 3 19 10 60.94

Puskesmas

4 Program Puskesmas 2 17 34 80.19

yang Berorientasi
Sasaran

5 Kepemimpinan dan 6 26 69 81.19

Manajemen Program
Puskesmas

6 Sasaran Kinerja dan 2 17 10 63.79

MDGs

7 Layanan Klinis yang 16 20 115 82.78

Berorientasi Pasien

8 Manajemen 24 19 129 80.52

Penunjang Layanan
Klinis

9 Peningkatan Mutu 15 12 31 63.79

Klinis dan
Keselamantan Pasien

71 191 514