CHECK LIST AUDIT PEDOMAN MUTU

Institusi Pelatihan/Bapelkes : UPT Bapelkes

Sie/ Subbagian / Unit : Penyelenggara Pelatihan
Komponen : Komponen II
Standar : Standar 1
Pedoman Mutu : Pengelolaan Pelatihan
Waktu Audit :

N Uraian tanggung jawab di Dilaksanakan Keterangan /

o pedoman mutu Ya Tidak Alasan

1. Kepala UPT Bapelkes Dinas Kesehatan

Provinsi Riau menetapkan ketentuan
tertulis dan prosedur tentang persiapan
pelatihan, ketentuan tertulis dan prosedur
akreditasi pelatihan, ketentuan tertulis
tentang Quality Control Pelatihan,
ketentuan tertulis tentang pelatih,
ketentuan tertulis tentang instruktur,
ketentuan tertulis tentang pengendali
pelatihan, ketentuan tertulis tentang
penyelenggaraan pelatihan, ketentuan
tertulis tentang pencatatan proses
pembelajaran dan ketentuan tertulis
tentang evaluasi pelaksanaan pelatihan

Kepala Seksi Penyelenggaran Pelatihan

2. menyusun dan melaksanakan ketentuan
tertulis dan prosedur tentang persiapan
pelatihan, ketentuan tertulis dan prosedur
akreditasi pelatihan, ketentuan tertulis
tentang pelatih, ketentuan tertulis tentang
instruktur, ketentuan tertulis tentang
pengendali pelatihan, ketentuan tertulis
tentang penyelenggaraan pelatihan,
ketentuan tertulis tentang pencatatan
proses pembelajaran dan ketentuan
tertulis tentang evaluasi pelaksanaan
pelatihan

Kepala Seksi Pengkajian, Pengembangan

3. dan Pengendalian Mutu menyusun dan
melaksanakan ketentuan tertulis tentang
Quality Control Pelatihan

Tim Pengendali Mutu (TPM) mengevaluasi

4.
penerapan ketentuan tertulis dan prosedur
tentang persiapan pelatihan, ketentuan
tertulis dan prosedur akreditasi pelatihan,
ketentuan tertulis tentang Quality Control
Pelatihan, ketentuan tertulis tentang
pelatih, ketentuan tertulis tentang
instruktur, ketentuan tertulis tentang
pengendali pelatihan, ketentuan tertulis
 tentang penyelenggaraan pelatihan,
ketentuan tertulis tentang pencatatan
proses pembelajaran dan ketentuan
tertulis tentang evaluasi pelaksanaan
pelatihan

Saran-saran :
 REKAPITULASI TINDAK LANJUT MASALAH

Unit yang Waktu Penaggung

No Masalah
terlibat penyelesaian jawab

Pekanbaru, April 2019

1. Auditor:

(…………………….)

2. Auditee:

(……………………..)