Sop Pemutusan Dan Pengakhiran Kontrak
Sop Pemutusan Dan Pengakhiran Kontrak
SOP
STANDARD OPERATING PROCEDURE
Pemutusan dan
Pengakhiran Kontrak
Proses 1
Proses 2 Proses 3
Pengelolaan Layanan Tata
Manajerial
Layanan Pengelolaan
Usaha, Umum,Rumah
Layanan pengelolaan
Anggaran, Pelaporan
Tangga, Administratif
data, informasi dan
Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan BMN
Proses 5
Penyusunan Kebijakan KI MR
Proses 4
Proses 6
Penyusunan Kerangka Kerja
Penyusunan
Pembinaan KI MR
Penyelenggaraa
Proses 8 Rekomendasi
n KIMR
Pengendalian KI MR
Pemantauan penyelenggaraan layanan Tindak Lanjut
Utama
Proses 9
Pelaksanaan pendampingan
Proses 10 Rekomendasi
Penyusunan Kebijakan
Teknis KI MR
Proses 14
Proses 15 Proses 16
Lainnya
Pendampingan
Pembinaan berdasarkan Koordinasi penguatan
Pembangunan ZI
Penugasan Pimpinan pengawasan program RB di Unor
KATA
PENGANTAR
Kami mengharapkan SOP ini dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas Direktorat
Kepatuhan maupun referensi untuk Unit Kepatuhan Intern dan Unit Kerja lainnya
di Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Notasi Keterangan
Terminator (mulai/selesai)
Pengambilan keputusan
NOMOR : SOP/KI-MR/09
TAHUN 2021
Pelaksana
Mutu Baku
No. Kegiatan Penyedia
Keterangan
PPK PA/KPA
Kelengkapan Waktu Output
Jasa
1. Surat
undangan rapat
Melakukan pelaporan dan
koordinasi
koordinasi rencana pemutusan 2. Surat
Peringatan (3 kali) atau
2. Nota dinas
Kepala Balai PPW dan Direktorat 3.
BA/Laporan Pengawas
Teknis.
Lapangan, Konsultan Pengawas
(Laporan
Kemajuan Pekerjaan)
1.
Daftar Simak Kelengkapan
Dokumen
2.
BA/Laporan Pengawas
pekerjaan
4. Surat
Peringatan (3 kali) atau
Surat
Wanprestasi/Hasil Audit;
5. BA
SCM
pemutusan kontrak
pengawas dan pengawas
lapangan).
Pelaksanaan
pemeriksaan dan
Melakukan pemeriksaan dan Surat
Pemberitahuan Rencana Berita Acara Pemeriksaan dan
pengukuran hasil
5
2 Hari
pengukuran hasil pekerjaan.
Pemutusan Kontrak Pengukuran Hasil Pekerjaan
pekerjaan sebagai dasar
pembayaran kepada
Penyedia Jasa
1. Surat
Pemberitahuan Rencana
Pemutusan
Kontrak
Masa
Pelaksanaan :
2.
Pencairan jaminan
Berkas-berkas pemutusan
Melakukan persiapan pemutusan
pelaksanaan
6
kontrak (masa pelaksanaan atau
kontrak. 3.
Pelunasan uang muka
masa pemeliharaan)
4.
Pencairan jaminan uang muka
Masa
Pemeliharaan:
5.
Pencairan jaminan
pemeliharaan
14 Hari
Pemutusan kontrak
dilakukan sekurang-
kurangnya 14 (empat
1. Berita
Acara Rapat Evaluasi belas)
hari kalender
Menyampaikan pemutusan kontrak Dasar
Pemutusan Kontrak
setelah Pengguna Jasa
7
Surat Pemutusan Kontrak
kepada Penyedia Jasa. 2. Berita
Acara Pemeriksaan dan
menyampaikan
pemutusan kontrak
secara tertulis kepada
Penyedia Jasa
1. Berita
Acara Pemeriksaan dan
Melakukan pembayaran terhadap
Pengukuran Hasil Pekerjaan 1. SPM
8 hasil pekerjaan yang telah 2.
Perhitungan klausul denda 5 Hari 2. SP2D
dilaksanakan oleh Penyedia Jasa. pada
kontrak (apabila ada) 2. Berita Acara Pembayaran
3. Surat
Pemutusan Kontrak
1. Nota
dinas
Mengajukan usulan penetapan
Surat Usulan Penetapan Sanksi
10 2. Surat
Pemutusan Kontrak 2 Hari
sanksi daftar hitam.
Daftar Hitam
2.
Klausul denda pada kontrak
Pelaksana
Mutu Baku
No. Kegiatan Penyedia
Keterangan
PPK PA/KPA
Kelengkapan Waktu Output
Jasa
1.
Surat undangan koordinasi
Melakukan pelaporan dan koordinasi
2.
Laporan awal kondisi
rencana pengakhiran kontrak
Notulen/surat/nota dinas
1
penyebab rencana 1 Hari
dengan/kepada PA/KPA, Kepala
hasil rapat koordinasi
pengakhiran kontrak
Balai PPW dan Direktorat Teknis.
Identifikasi Dasar
PPK :
1.
Penyimpangan prosedur
Melakukan identifikasi
yang diakibatkan bukan oleh
pengakhiran kontrak
kontrak. 2.
Pelaksanaan kontrak tidak
sudah terwujud
pengakhiran kontrak)
pengawas dan pengawas lapangan).
Surat Pemberitahuan
Menyampaikan rencana pengakhiran
Dasar Pengakhiran Kontrak
4
1 Hari Rencana Pengakhiran
kontrak kepada Penyedia Jasa.
(kesepakatan dan justifikasi
Kontrak
pengakhiran kontrak)
1.
Surat Pemberitahuan
pengakhiran kontrak)
Pelaksanaan
1.
Dokumen Addendum
pemeriksaan dan
Kontrak
pengakhiran kontrak)
Jasa
Menginformasikan pengakhiran
7
Dokumen Addendum Kontrak Surat Pengakhiran Kontrak
kontrak kepada Penyedia Jasa.
1.
Surat Pengakhiran Kontrak
2.
Berita Acara Pemeriksaan
dan
Pengukuran Hasil 1. SP2D
8 Melaksanakan pembayaran.
5 Hari
pembayaran
1.
Dokumen Addendum
Laporan Pengakhiran
9 Melaporkan pengakhiran kontrak.
Kontrak 2 Hari
Kontrak
2.
Surat Pemutusan Kontrak
1 Balai :
2 Satuan Kerja :
3 Nama Paket :
4 Nilai Kontrak :
Hasil Keterangan
No. Dokumen Verifikasi
A/T S/TS
1 Kronologis
2 SK. Pejabat Inti Satker (Kasatker dan PPK)
2 Dokumen Kontrak beserta Addendumnya
(apabila ada). Termasuk SSUK, SSKK
3 BA Hasil Rapat (Kesepakatan Addendum) dan
Justifikasi Teknis Addendum (apabila ada)
4 RAB Final
5 SPMK
6 Jadwal Pelaksanaan/Time Schedule
7 Laporan Mingguan/Bulanan (beserta
dokumentasi)
8 Dokumen Bukti-Bukti Pembayaran (SPM,
SP2D, Bukti Setor Kelebihan Uang Muka -
apabila ada)
9 Surat Peringatan (3 kali)
Atau
Surat pernyataan wanprestasi dari PPK
(dengan dasar LHA ADTT Itjen)
10 Berita Acara Rapat Evaluasi Dasar pemutusan
kontrak
11 Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan
Kontrak kepada Penyedia
12 BA pemeriksaan dan pengukuran hasil
pekerjaan sebagai dasar pembayaran
13 Surat Pemutusan Kontrak
14 Surat Laporan Pemutusan Kontrak dari PPK
kepada KPA
Keterangan:
A : Ada; T: Tidak Ada
S: Sesuai; TS: Tidak Sesuai
Lampiran 3 (Formulir F.01-02)
Contoh Berita Acara Rapat Evaluasi Dasar Pemutusan Kontrak
No.: ………………………….
III. Kesimpulan
(Diisi Hasil Evaluasi)
Demikian, Berita Acara ini merupakan suatu kesatuan dengan dokumen Kontrak:
………………..,……………………….
(………………………………………) (………………………………………)
(………………………………………)
Lampiran 4 (Formulir F.01-03)
Contoh Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak
Nomor : ………………………………,………………..
Lampiran :
Kepada Yth.
Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT. ……………………..
Di …………………
Pejabat Pembuat
Komitmen
Paket:………………………..
(……………………………………..)
NIP. ……………………………….
Tembusan Yth.:
1. Direktur Pembina Teknis (Ess II)
2. Direktur Kepatuhan Intern, DJCK
3. Kepala BPPW Prov…………….
4. Kepala Satuan Kerja …………….
5. Konsultan Supervisi
Lampiran 5 (Formulir F.01-04)
Contoh Surat Pemutusan Kontrak
Nomor : ………………………………,
………………..
Lampiran :
Kepada Yth.
Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT. ……………………..
Di …………………
Dengan Hormat,
Menunjuk pekerjaan: ………………… Paket: …………………….. yang Saudara tangani sesuai Kontrak
No.
………………………. Tertanggal ………………………………….., bahwa pekerjaan Saudara telah dianggap
sebagai
Paket dengan Kontrak Kriris, dan hingga saat ini prestasi kemajuan pencapaian
target hanya ….% dari
rencana …..% setelah waktu pelaksanaan mencapai ……%, serta:
1. Setelah dilakukan Uji-Coba Tingkat I (Test Case I) (perioder tanggal …. S.d
tanggal….), Saudara gagal
untuk memenuhi target rencana yang telah disepakati;
2. Setelah dilakukan Uji-Coba Tingkat II (Test Case II) (perioder tanggal …. S.d
tanggal….), Saudara
gagal untuk memenuhi target rencana yang telah disepakati;
3. Setelah dilakukan Uji-Coba Tingkat III (Test Case III) (perioder tanggal …. S.d
tanggal….), Saudara
gagal untuk memenuhi target rencana yang telah disepakati;
Bahwa:
1. Sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Bab….. Pasal ……..
2. Sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Bab….. Pasal ……..
3. …………………………….
Maka terhadap Saudara akan kami lakukan Pemutusan Kontrak terhitung ……………… hari
kalender
sejak diterimanya surat ini, dan saudara masih mempunyai hak-hak serta kewajiban
seperti diatur
dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Bab……… Pasal……………… Perihal Penghentian dan
Pemutusan Kontrak
Pejabat Pembuat
Komitmen
Paket:
………………………..
(……………………………………..)
NIP.
……………………………….
Tembusan Yth.:
1. Direktur Pembina Teknis (Ess II)
2. Direktur Kepatuhan Intern, DJCK
3. Kepala BPPW Prov…………….
4. Kepala Satuan Kerja …………….
5. Konsultan Supervisi
http://kepatuhanintern.ciptakarya.pu.go.id