DAFTAR REKAMAN MUTU

FM-MR-09
REV. 00
BAGIAN : Program Keahlian TGL TERBIT :16 Maret 2009

PENANGGUNG
NO JUDUL REKAMAN MASA SIMPAN LOKASI SIMPAN METODE INDEKS
JAWAB

1 Jadwal PBM 3 tahun Jurusan Kaprog per tahun

tgl, bulan &
2 Jurnal Harian 3 tahun Jurusan Kaprog
tahun
3 Silabus 3 tahun Jurusan Kaprog per revisi

4 Modul 3 tahun Jurusan Kaprog per revisi

tgl, bulan &
5 Job sheet 3 tahun Jurusan Kaprog
tahun
Data Input Desain & Pengembangan tgl, bulan &
6 3 tahun Jurusan Kaprog
(Kurikulum) tahun
tgl, bulan &
7 Data Verifikasi Desain & Pengembangan 3 tahun Jurusan Kaprog
tahun
tgl, bulan &
8 Data Validasi 3 tahun Jurusan Kaprog
tahun
9 Data kompetensi guru produktif 3 tahun Jurusan Kaprog per huruf
Daftar Kondisi Sarana dan Prasarana per abjad &
10 3 tahun Jurusan Kaprog
tahun
11 Kartu Stock Bahan 3 tahun Jurusan Kaprog per abjad

12 Simpan Pinjam Tools 3 tahun Jurusan Kaprog per tgl & bulan

13 Daftar Nilai Siswa Uji Kompetensi 3 tahun Jurusan Kaprog per kelas & thn

14 Kartu pemeliharaan 3 tahun Jurusan Kaprog per abjad

15 Format Pengajuan Barang 3 tahun Jurusan Kaprog per tgl & bulan

16 Format Permintaan Perbaikan Sarana 3 tahun Jurusan Kaprog per tgl & bulan

17 Daftar Verifikasi Pembelian 3 tahun Jurusan Kaprog per tgl & bulan

18 Copy Data Pelanggaran Siswa 3 tahun Jurusan Kaprog per tgl & bulan

19 Daftar DUDI 3 tahun Jurusan Kaprog per tahun

20 Laporan Monitoring Prakerin 3 tahun Jurusan Kaprog per bulan & thn

21 Form PBM Praktek 3 tahun Jurusan Kaprog per tgl & bulan

22 Program Kerja 3 tahun Jurusan Kaprog per tahun

23 SAP/RPP 5 tahun Jurusan Kaprog per revisi

24 Penulusuran Lulusan 5 tahun Jurusan Kaprog per tahun

25 Tata Tertib Bengkel 5 tahun Jurusan Kaprog per revisi

Tanggal :

Diketahui Oleh : Dibuat Oleh :

( ________________________ ) ( _________________________ )

MR PENANGGUNG JAWAB
 DAFTAR REKAMAN MUTU
FM-MR-09
REV. 00
BAGIAN : TATA USAHA TGL TERBIT :16 Maret 2009

PENANGGUNG
NO JUDUL REKAMAN MASA SIMPAN LOKASI SIMPAN METODE INDEKS
JAWAB
per tgl, bulan
1 Agenda Surat Masuk & Surat Keluar 3 tahun lemari TU Ka.TU
& tahun
Ka.TU per tgl, bulan
2 Lembar Disposisi 3 tahun lemari TU
& tahun
per tgl, bulan
3 Surat Pengantar 3 tahun lemari TU Ka.TU
& tahun
per tgl, bulan
4 Surat Tugas 3 tahun lemari TU Ka.TU
& tahun
per tgl, bulan
5 Surat Ijin 3 tahun lemari TU Ka.TU
& tahun
per tahun
6 Buku Ekspedisi 3 tahun lemari TU Ka.TU

per tgl, bulan

7 Buku Bukti Pembayaran SPP 3 tahun lemari TU Ka.TU
& tahun
per tahun
8 Buku Penyetoran Ke Komite Sekolah 3 tahun lemari TU Ka.TU

Ka.TU per tgl

9 Bon ATK 3 tahun lemari TU

Ka.TU per abjad

10 Form Kartu Barang 3 tahun lemari TU

Ka.TU per abjad

11 Buku Induk Siswa 3 tahun lemari TU

Rekapitulasi Data Siswa Tkt I, II & III & Ka.TU per abjad
12 3 tahun lemari TU
UAN serta Data Ujian

Daftar Rekap Gaji & Sebagainya untuk Ka.TU per abjad,

13 3 tahun lemari TU
para pegawai daerah bulan

14 Daftar Urut Kepangkatan 3 tahun lemari TU Ka.TU per bulan

15 Daftar Penerima Gaji per Golongan 3 tahun lemari TU Ka.TU per bulan

Daftar Pengantar Surat Permintaan Ka.TU per bulan

16 3 tahun lemari TU
Pembayaran
Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Ka.TU per bulan,
17 3 tahun lemari TU
Belanja tahun
Surat Permintaan Pembayaran Beban Ka.TU per bulan,
18 3 tahun lemari TU
Tetap tahun
per tgl, bulan
19 Form Permintaan Kas 3 tahun lemari TU Ka.TU
& tahun
per tgl, bulan
20 Form Pertanggung Jawaban Kas 3 tahun lemari TU Ka.TU
& tahun
Tanggal :

Diketahui Oleh : Dibuat Oleh :

( ________________________ ) ( _________________________ )

MR PENANGGUNG JAWAB
 DAFTAR REKAMAN MUTU
FM-MR-09
REV. 00
BAGIAN : HUMAS TGL TERBIT :16 Maret 2009

PENANGGUNG
NO JUDUL REKAMAN MASA SIMPAN LOKASI SIMPAN METODE INDEKS
JAWAB
KUESIONER per tahun
1 3 Tahun lemari humas waka humas

DATA ANALISA PENGUKURAN KEPUASAN waka humas

2 3 Tahun lemari humas per tahun
PELANGGAN
per tanggal &
3 PERMINTAAN PRAKERIN 3 Tahun lemari humas waka humas
tahun

4 DAFTAR PENGUJI/ASSESSOR 3 Tahun lemari humas waka humas per tahun

5 DAFTAR DUDI 3 Tahun lemari humas waka humas per tahun

6 LAPORAN MONITORING PRAKERIN 3 Tahun lemari humas waka humas per tgl & tahun

7 3 Tahun lemari humas waka humas per tahun

PROGRAM KERJA

Tanggal :

Diketahui Oleh : Dibuat Oleh :

( ________________________ ) ( _________________________ )

MR PENANGGUNG JAWAB
 DAFTAR REKAMAN MUTU
FM-MR-09
REV. 00
BAGIAN : SARANA PRASARANA TGL TERBIT :16 Maret 2009

PENANGGUNG
NO JUDUL REKAMAN MASA SIMPAN LOKASI SIMPAN METODE INDEKS
JAWAB
per tahun &
1 Daftar Kondisi Sarana dan Prasarana 3 tahun lemari Sarana Waka Sarana
Lokasi
Waka Sarana
2 Format Pengajuan Barang 3 tahun lemari Sarana per tanggal

setiap alat dan

3 Kartu Riwayat Pemeliharaan 3 tahun Waka Sarana per alat
copy di lemari

4 Format Permintaan Perbaikan Sarana 3 tahun lemari Sarana Waka Sarana per tanggal

5 Daftar Verifikasi Pembelian 3 tahun lemari Sarana Waka Sarana per tanggal

6 Panitia Pengadaan 3 tahun lemari Sarana Waka Sarana per tanggal

7 Daftar Supplier Barang 3 tahun lemari Sarana Waka Sarana per tahun

Tanggal :

Diketahui Oleh : Dibuat Oleh :

( ________________________ ) ( _________________________ )

MR PENANGGUNG JAWAB
 DAFTAR REKAMAN MUTU
FM-MR-09
REV. 00
BAGIAN : KESISWAAN TGL TERBIT :16 Maret 2009

PENANGGUNG
NO JUDUL REKAMAN MASA SIMPAN LOKASI SIMPAN METODE INDEKS
JAWAB
Pokja
1 Formulir Pendaftaran Jalur PPSPA 3 tahun lemari TU abjad & tahun
Kesiswaan
Pokja
2 Formulir pendaftaran Reguler 3 tahun lemari TU abjad & tahun
Kesiswaan
Pokja
3 Form Test Kesehatan Reguler 3 tahun lemari TU abjad & tahun
Kesiswaan
Pokja
4 Form Test kesehatan Jalur PPSPA 3 tahun lemari TU abjad & tahun
Kesiswaan
abjad,
Pokja
5 Surat Perjanjian 3 tahun lemari TU perkelas &
Kesiswaan
tahun
BP
6 Catatan Ketidakhadiran Siswa 3 tahun lemari TU per tgl & tahun

BP
7 Buku Catatan Pelanggaran Siswa 3 tahun lemari TU per tgl & tahun

Waka
8 Program Kerja Kesiswaan 5 tahun lemari TU per program
Kesiswaan

Tanggal :

Diketahui Oleh : Dibuat Oleh :

( ________________________ ) ( _________________________ )

MR PENANGGUNG JAWAB
 DAFTAR REKAMAN MUTU
FM-MR-09
REV. 00
BAGIAN : KURIKULUM TGL TERBIT :16 Maret 2009

PENANGGUNG
NO JUDUL REKAMAN MASA SIMPAN LOKASI SIMPAN METODE INDEKS
JAWAB
Pokja
1 Daftar Pembagian Tugas Mengajar 3 tahun lemari Kurikulum per tahun
Kurikulum
Pokja
2 Jadwal Mata Pelajaran/Diklat 3 tahun lemari Kurikulum per tahun
Kurikulum
Pokja
3 Masterlist SAP/Modul 3 tahun lemari Kurikulum per revisi
Kurikulum
Pokja
4 Silabus Program Keahlian 3 tahun lemari Kurikulum per revisi
Kurikulum
Form Masukan/Input Perencanaan Desain Pokja
5 3 tahun lemari Kurikulum per tanggal
dan Pengembangan Kurikulum
Form Checklist Output Desain dan Pokja
6 3 tahun lemari Kurikulum per tanggal
Pengembangan Kurikulum
Form Perubahan Desain dan Pokja
7 3 tahun lemari Kurikulum per tanggal
Pengembangan Kurikulum
Pokja
8 Form Verifikasi dan Validasi Desain 3 tahun lemari Kurikulum per tanggal
Kurikulum
Pokja
9 Form Ketidakhadiran Siswa 3 tahun lemari Kurikulum per tanggal
Kurikulum
Pokja
10 Daftar Nilai Kompetensi 3 tahun lemari Kurikulum per semester
Kurikulum
Pokja
11 Daftar Nilai Sub Kompetensi 3 tahun lemari Kurikulum per semester
Kurikulum
Pokja
12 Daftar Presensi Siswa 3 tahun lemari Kurikulum per tanggal
Kurikulum
Pokja
13 Form PBM Praktek 3 tahun lemari Kurikulum per tanggal
Kurikulum
Pokja
14 Job Sheet 3 tahun lemari Kurikulum per tanggal
Kurikulum
Pokja
15 Matriks Kompetensi Personil 3 tahun lemari Kurikulum per tanggal
Kurikulum
Pokja
16 Rencana Pelatihan / Seminar 3 tahun lemari Kurikulum per tanggal
Kurikulum
Pokja per
17 JObDescription 3 tahun lemari Kurikulum
Kurikulum revisi/abjad
mengikuti masa Pokja
18 Curriculum Vitae lemari Kurikulum per abjad
aktif pegawai Kurikulum
Pokja
19 Jurnal Harian 3 tahun lemari Kurikulum per tanggal
Kurikulum

Tanggal :

Diketahui Oleh : Dibuat Oleh :

( ________________________ ) ( _________________________ )

MR PENANGGUNG JAWAB
 DAFTAR REKAMAN MUTU FM-MR-09
REV. 00
TGL TERBIT :16 Maret 2009
BAGIAN : Management Representative

PENANGGUNG
NO JUDUL REKAMAN MASA SIMPAN LOKASI SIMPAN METODE INDEKS
JAWAB

1 Masterlist Dokumen 3 tahun lemari ISO MR & DC per revisi

2 Daftar Rekaman Mutu 3 tahun lemari ISO MR & DC per revisi

3 Agenda Rapat Tinjauan Manajemen 3 tahun lemari ISO MR & DC per tanggal

4 Notulen Rapat Tinjauan Manajemen 3 tahun lemari ISO MR & DC per tanggal

5 Jadwal Audit Internal 3 tahun lemari ISO MR & DC per tanggal

6 Surat Penunjukkan Auditor 3 tahun lemari ISO MR & DC per tanggal

7 Agenda Audit Internal 3 tahun lemari ISO MR & DC per tanggal

8 Laporan Kesimpulan Hasil Audit 3 tahun lemari ISO MR & DC per tanggal

9 Laporan Ketidaksesuaian 3 tahun lemari ISO MR & DC per tanggal

10 Surat Pemberitahuan Audit 3 tahun lemari ISO MR & DC per tanggal

11 Permintaan Pembuatan Dokumen 3 tahun lemari ISO MR & DC per tanggal

12 Permintaan Perubahan Dokumen 3 tahun lemari ISO MR & DC per tanggal

13 Lembar Distribusi 3 tahun lemari ISO MR & DC per tanggal

14 Daftar Referensi 3 tahun lemari ISO MR & DC per tanggal

15 Form Keluhan Pelanggan 3 tahun lemari ISO MR & DC per tanggal

16 Form Pengukuran Sasaran Mutu 3 tahun lemari ISO MR & DC per tanggal

17 Form Analisa Kinerja Sistem 3 tahun lemari ISO MR & DC per tanggal

Tanggal :

Diketahui Oleh : Dibuat Oleh :

( ________________________ ) ( _________________________ )

MR PENANGGUNG JAWAB
115
 F-WMM-09
Rev.00
Tgl Terbit : 01 November 2013

DAFTAR REKAMAN MUTU

BAGIAN : PRODI TKR

PENANGGUNG
NO JUDUL REKAMAN MASA SIMPAN LOKASI SIMPAN METODE INDEKS
JAWAB

1 ISO (IK) 5 tahun lemari ISO PRODI TKR A-1.1

2 ISO (SASARAN MUTU) 5 tahun lemari ISO PRODI TKR A-1.2

3 SERTIFIKAT PSG 5 tahun lemari ISO PRODI TKR A-1.3

4 SERTIFIKAT PELATIHAN SISWA 5 tahun lemari ISO PRODI TKR A-1.4

5 SERTIFIKAT UKK 5 tahun lemari ISO PRODI TKR A-1.5

6 MOU UKK 5 tahun lemari ISO PRODI TKR A-1.6

7 MOU PSG 5 tahun lemari ISO PRODI TKR A-1.7

8 SURAT MASUK & KELUAR PSG 5 tahun lemari ISO PRODI TKR A-1.8

9 SERTIFIKAT PSG (ASLI) 5 tahun lemari ISO PRODI TKR A-1.9

10 SERTIFIKAT UKK (ASLI) 5 tahun lemari ISO PRODI TKR A-1.10

11 SERTIFIKAT PELATIHAN (ASLI) 5 tahun lemari ISO PRODI TKR A-1.11

12 RPP K-13 5 tahun lemari ISO PRODI TKR B-1.1

13 RPP K-13 5 tahun lemari ISO PRODI TKR B-1.2

14 RPP K-13 5 tahun lemari ISO PRODI TKR B-1.3

15 RPP K-13 5 tahun lemari ISO PRODI TKR B-1.4

16 RPP K-13 5 tahun lemari ISO PRODI TKR B-1.5

17 RPP K-13 5 tahun lemari ISO PRODI TKR B-1.6

18 LEMBAR PENILAIAN UKK 5 tahun lemari ISO PRODI TKR B-1.7

19 LEMBAR PENILAIAN UKK 5 tahun lemari ISO PRODI TKR B-1.8

20 LEMBAR PENILAIAN UKK 5 tahun lemari ISO PRODI TKR B-1.9

21 ABSENSI SISWA 5 tahun lemari ISO PRODI TKR C-1.1

22 SURAT MASUK 5 tahun lemari ISO PRODI TKR C-1.2

23 TUGAS SISWA 5 tahun lemari ISO PRODI TKR C-1.3

24 JURNAL GURU 5 tahun lemari ISO PRODI TKR C-1.4

25 NILAI SISWA 5 tahun lemari ISO PRODI TKR C-1.5

26 MODUL PEMBELAJARAN 5 tahun lemari ISO PRODI TKR C-1.6

27 RAB 5 tahun lemari ISO PRODI TKR C-1.7

28 BIAYA OPERASIONAL 5 tahun lemari ISO PRODI TKR C-1.8

29 PROPOSAL 5 tahun lemari ISO PRODI TKR C-1.9

30 UPJ 5 tahun lemari ISO PRODI TKR C-1.10

31 UPJ KUBOTA 5 tahun lemari ISO PRODI TKR C-1.11

Mojokerto, 20 Oktober 2017

Dibuat oleh

Ki agustinus Agung W, S.Pd