CONFIRMATION LAPORAN HPH + LAPORAN HPH LAPORAN HPH

SETORAN SALESMAN
(**)

 DRIVER memberikan informasi

 SALES dengan Opsi (1) :
kepada SALES mengenai barang
- SALES memberikan
kiriman yang dibawa kembali.
keterangan KIRIM ULANG di  AR menerima Laporan HPH
 DRIVER menerima konfirmasi  ACCOUNTING menerima
Laporan Hasil Penjualan dan dokumen lampiran dari
dari SALES dengan dua opsi : Laporan HPH dan dokumen
Harian (HPH). ACCOUNTING.
(1) Dilakukan pengiriman
- SALES menyerahkan Laporan  KASIR menerima setoran lampiran dari KASIR.  AR dengan Opsi (1) :
kembali pada keesokan
HPH + Faktur Penjualan (3 tunai dan Laporan HPH dari  ACCOUNTING dengan Opsi (1) : - AR mengambil dan
harinya. >> barang tidak
ply) kepada KASIR saat SALES. - ACCOUNTING tidak menyimpan Faktur
dikembalikan kepada
melakukan setoran tunai.  KASIR melakukan ricek : melakukan pelunasan, hanya Penjualan (3 ply) dari
Gudang.
 SALES dengan Opsi (2) : - Uang Tunai = kolom memberikan paraf dengan dokumen lampiran
(2) Pembatalan kiriman/order
- SALES menerbitkan Nota TUNAI di HPH. bolpoin merah di samping HPH.
toko >> barang dikembalikan keterangan KIRIM ULANG di
Retur Kuning (4 ply) dengan - Cek/Giro = kolom - AR menyerahkan
kepada Gudang , dengan laporan HPH
keterangan Nomor Faktur CEK/GIRO di HPH. kepada SALESMAN
batas waktu penerimaan
Penjualan atas Retur - Faktur Asli Kredit =  ACCOUNTING dengan Opsi (2) : untuk diproses KIRIM
gudang adalah maksimal
tersebut. kolom SALDO di HPH. - ACCOUNTING melakukan ULANG.
jam 9.00 pagi keesokan
- Sales menyerahkan Nota - Faktur Asli Batal = proses pelunasan Faktur  AR dengan Opsi (2) :
harinya.
Retur Kuning (3 ply) + Faktur keterangan BATAL di Penjualan Batal terhadap - AR tidak melakukan
DRIVER melakukan
Penjualan (copy lembar HPH. Retur Jual di Scylla , setelah apa-apa. Faktur
pengembalian barang
ketiga) sebagai lampiran  KASIR menyerahkan Laporan menerima Nota Retur Penjualan Batal
beserta dengan : Nota Retur
kepada DRIVER. HPH dan dokumen lampiran Kuning Asli dari ADMIN dan dibiarkan bersama
Kuning (3 ply) + Bon
- SALES memberikan kepada ACCOUNTING untuk sebelum PROSES NAIK HARI. dengan Laporan HPH.
Pengeluaran Barang (BPB – 2
keterangan BATAL di Laporan diproses pelunasan di Scylla.  ACCOUNTING menyerahkan  AR menyerahkan kembali
ply) + Faktur Penjualan (copy
HPH. Laporan HPH dan dokumen Laporan HPH dan dokumen
lembar ketiga) Kepada
- SALES menyerahkan Laporan lampiran kepada AR. lampiran kepada
GUDANG.
HPH + Faktur Penjualan Asli ACCOUNTING.
 DRIVER menyimpan copy BPB
(2 ply) kepada KASIR saat
sebagai tanda serah terima
melakukan setoran tunai.
barang dengan GUDANG.
(**)
NOTA RETUR KUNING + BPB
+ LAMPIRAN COPY FAKTUR
JUAL
 GUDANG menerima
pengembalian Barang BATAL
KIRIMAN/ORDER beserta dengan
: Nota Retur Kuning (3 ply) + Bon
Pengeluaran Barang (2 ply) +
Faktur Penjualan (copy lembar
ketiga) dari DRIVER.
 GUDANG melakukan konfirmasi
penerimaan Barang BATAL
KIRIMAN/ORDER pada lembar
Bon Pengeluaran Barang (BPB)
dan Nota Retur Kuning (3 ply).
 GUDANG menyerahkan lembar
copy BPB kepada DRIVER
sebagai tanda serah terima
pengembalian barang.
 GUDANG menyerahkan Nota
Retur Kuning (2 ply) + BPB (1 ply)
+ Faktur Penjualan (copy lembar
ketiga) kepada ADMIN.
 ADMIN menerima Nota Retur
Kuning (2 ply) + BPB (1 ply) +
Faktur Penjualan (copy lembar
ketiga) dari GUDANG.
 ADMIN melakukan ricek :
Nota Retur Kuning = copy Faktur
Penjualan = BPB
 ADMIN melakukan transaksi
pemeliharaan transaksi Retur
Jual di Scylla.
 ADMIN menyerahkan Nota
Retur Kuning (1 ply) + BPB (1 ply)
+ Faktur Penjualan (copy lembar
ketiga kepada ACCOUNTING
untuk diproses pelunasan dan
diarsip.