RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

RSIA PERMATA PERWOREJO

2019
 LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK PERMATA TAHUN 2019

Telah disetujui/ disahkan

Oleh PT. CAHAYA PERMATA MEDIKA
Purworejo, Juanuari 2019

Direktur Utama PT. Cahaya Permata Medika

Mutia Faiz, SE, MM

 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK PERMATA PURWOREJO
NOMOR : 02/SK/DIR/RSIAP/I/2019
TENTANG
PEMBERLAKUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2019
RSIA PERMATA PURWOREJO

DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK PERMATA PURWOREJO

Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Ibu dan
Anak Permata maka diperlukan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun
2019 RSIA Permata Purworejo;
b. bahwa agar pelayanan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata dapat
terlaksana dengan baik maka perlu diberlakukannya Rencana Kerja
dan Anggaran Tahun 2019 tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada poin a dan b di
atas, maka pemberlakuaannya perlu ditetapkan dengan keputusan
Direktur RSIA Permata Purworejo tentang Pemberlakuaan Rencana
Kerja dan Anggaran Tahun 2019 RSIA Permata Purworejo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenaga Kerjaan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2009 Tentang
Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoensia No. 34 Tahun 2017
tentang Akreditasi Rumah Sakit;
5. Keputusan Direktur PT. Cahaya Permata Medika Nomor.
002/SK/CPM/VI/2018 Tentang Pengangkatan Direktur RSIA Permata
Purworejo.
 MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Surat Keputusan Direktur RSIA Permata Purworejo Tentang
Pemberlakuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019 RSIA Permata
Purworejo.
KEDUA : Pemberlakuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019 RSIA Permata
Purworejo tersebut sebagaimana terlampir.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan Berakhir pada Tanggal 1 Juli
2019.
KEEMPAT : Apabila terdapat kelemahan dalam penerbitan keputusan ini maka akan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada Tanggal : Februari 2019
Direktur RSIA Permata Purworejo

dr. Seta Trilaksono

NIP 1602 001
Lampiran Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Purworejo
Nomor : 02/SK/DIR/RSIAP/I/2019
Perihal : Pemberlakuan Rencana Kerja dan Anggaran 2019 RSIA Permata Purworejo

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT
karena dengan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
RSIA Permata Purworejo tahun 2019 telah selesai. Dan Insya Allah RKARS ini akan
dijadikan sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan kegiatan rutin dan kegiatan program
Rumah Sakit tahun 2019.

Rencana Kerja dan Anggaran RSIA Permata Purworejo tahun 2019 disusun
berdasarkan arahan PT. Cahaya Permatan Medika dan strategi Direksi. Penyusunan
dilakukan dengan pendekatan Balance Score Card yang mencakup 4 aspek utama sebagi
“Key Success Factor” dengan menitikberatkan pada Tolok Ukur Kinerja serta sebagai
Indikator Mutu rumah sakit. Rencana Kerja dan Anggaran RSIA Permata Purworejo tahun
2019 ini meliputi Analisa Kinerja, Analisis Situasi tahun 2018, Strategi Rencana Kerja dan
Indikator Tahun 2019, Rencana Anggaran Pendapatan Biaya Unit dan Investasi tahun 2019.

Program Kerja dan Anggaran RSIA Permata Purworejo tahun 2019 ini menuntut peran
aktif setiap manajer unit dari mulai disusun hingga dilaksanakan sebagai pedoman kerja yang
nantinya akan dievaluasi secara berkala pada tahun berjalan, sehingga RKARS tahun 2019 ini
bukan hanya tanggung jawab Direksi, akan tetapi merupakan tanggung jawab manajer dan
seluruh pegawai yang ada di RSIA Permata Purworejo .
Demikian Rencana Kerja dan Anggaran RSIA Permata Purworejo tahun 2019 kami
sampaikan, semoga bermanfaat untuk kemajuan ke depannya. Atas perhatiannya kami
ucapkan Jazakumullohi Khoiron Katsiro.
Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.
A. PENDAHULUAN
Penyusunan RKARS tahun 2019 dilakukan dengan pendekatan Balance Score
Card yang mencakup 4 aspek utama sebagi “Key Success Factor” dengan
menitikberatkan pada Tolok Ukur Kinerja serta sebagai Indikator Mutu rumah sakit,
yaitu:
1. Aspek pembelajaran dan pertumbuhan, pada intinya menyangkut aspek sumber daya
manusia, Sarana dan Prasarana dan Pelayanan yang menjadi dasar organisasi rumah
sakit.
2. Aspek proses bisnis internal yaitu proses pelayanan yang diberikan rumah sakit.
3. Aspek pelanggan, yaitu aspek yang menyangkut kebutuhan dan respon dari pelanggan
atas pelayanan yang diberikan rumah sakit
4. Aspek keuangan merupakan implikasi dari ketiga aspek diatas.

B. DASAR PENYUSUNAN
Dasar penyusunan RKARS tahun 2019 adalah sebagai berikut: Visi, Misi dan Kebijakan
Mutu RSIA Permata Purworejo.
Visi : “TERWUJUDNYA PELAYANAN RUMAH SAKIT YANG BERMUTU DAN
BERORIENTASI PADA KEPUASAN PASIEN”.
Misi :
1. Menyediakan pelayanan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien
2. Terus meningkatkan profesionalisme SDM sesuai kompetensi
3. Menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan semua mitra kerja dan amal usaha
yang amanah
Motto : Berbuat dengan tulus dan berusaha sekuat dan sebaik mungkin tanpa
membedakan golongan.

C. GAMBARAN UMUM
Pada saat ini pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan di RSIA Permata Purworejo
berdasar pada Keputusan Direktur Utama PT. Cahaya Permata Medika No.
005/SK/CPM/1/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Ibu dan Anak
Permata Purworejo. Yang Adapun Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tatakerja
RSIA Permata Purworejo adalah berdasarkan lampiran II Keputusan tersebut. Adapun
susunan organisasi RSIA Permata Purworejo adalah sebagai berikut :
1. Direktur
2. SPI
3. Komite-Komite
4. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis
a. Instalasi Rawat Jalan
b. Instalasi Rawat Inap
c. Instalasi Gawat Darurat
d. Instalasi HCU
e. Instalasi Bedah Sentral
f. Instalasi Bersalin
g. Instalasi Perina
h. Instalasi Rekam Medik
i. Instalasi Farmasi
j. Instalasi Laboratorium
k. Instalasi CSSD
l. Instalasi Laundry
5. Kepala Bidang Umum dan Keuangan
a. Bagian Kesekretariatan
b. Bagian Keuangan dan Akuntansi
c. Bagian Humas dan Marketing
d. Bagian Kepegawaian
e. Bagian Rumah Tangga
D. SASARAN STRATEGIS
1. Peta Strategis RSIA Permata Purworejo
SASARAN STRATEGIS

Reengineering Restrukturisasi Reposisi Pasar

PERSPEKTIF

ROI
Efisiensi Sumber
pendapatan baru

KEUANGAN
Kepuasan & Segmen Baru :
Loyalitas
kenyamanan Donatur
Kemanusiaan

Cost Pelayanan Keselamatan

effectiveness Prima Pasien
PELANGGAN

Kapabilitas SDM Kepuasan Budaya

berstandar SDM Organisasi
Islami

PROSES BISNIS
INTERNAL
(PELAYANAN)

PERTUMBUHAN
DAN
PEMBELAJARAN
(SDM)

Philip Kottler, 1997

2. Berdasarkan peta strategis di atas, maka sasaran-sasaran yang ingin dicapai antara
lain:
a. Aspek Pertumbuhan dan Pembelajaran
1) Meningkatnya kapabilitas sumber daya manusia berstandar (berkompetensi)
2) Kepuasan Sumber Daya
3) Budaya Organisasi
4) Sarana dan Prasarana
b. Aspek Proses Bisnis Internal (Proses Pelayanan)
1) Cost Effectiveness
2) Pelayanan Prima
c. Aspek Pelanggan
1) Kepuasan dan kenyamanan
2) Loyalitas Meningkat
3) Segmen baru
d. Keuangan
1) Efisiensi
2) ROI meningkat
 BAB II
ANALISIS KINERJA

A. PERKEMBANGAN FASILITAS PELAYANAN

1. Pelayanan di Instalasi Rawat Jalan
Tabel Volume Kegiatan di Instalasi Rawat Jalan
No Jenis Pelayanan 2017 2019
1 Laki-laki 334 282
2 Perempuan 7.403 7.896
3 Total 7.737 8.178

2. Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat

Tabel Kunjungan Pasien Instalasi Gawat Darurat
No. Tahun Jumlah
1 2017 778
2 2019 1.329

3. Pelayanan di Instalasi Rawat Inap

Tabel Volume Kegiatan di Instalasi Rawat Inap
Periode Trend Rata-rata
Kinerja Pelayanan
2017 2019
Jumlah TT 25 25
BOR ( % ) 56,3% 70,4%
Jumlah Pasien 778 1.383

4. Pelayanan Instalasi Penunjang Medis

a. Tabel Utilisasi Fasilitas Penunjang Medis di Instalasi Laboratorium
Tahun Jumlah Pemeriksaan
2017 1.182
2019 1.656
Trend Rata-rata 1.419
B. INDIKATOR INTI PELAYANAN
1. Indikator Inti Pelayanan Rawat Inap
Sebagai upaya untuk menilai kinerja rumah sakit. Depkes menerapkan pola
pcmantauan yang berupa indikator-indikator inti pelayanan yang dapat
menggambarkan kondisi rumah sakit tentang persentase tempat tidur terisi (BOR),
rata-rata waktu luang tempat tidur (TOI), produktivitas tempat tempat tidur (BTO),
rata-rata lama rawat (LOS), dan angka kematian (NDR, GDR).
Di bawah ini dapat dilihat indikator kinerja RSIA Permata Purworejo

INDIKATOR INTI PELAYANAN

TAHUN 2017 - 2019

INDIKATOR 2017 2019 STANDAR DEPKES

BOR 56,3% 70,4% 75-85%

C. KUNJUNGAN RAWAT JALAN

1. Perkembangan kunjungan rawat jalan dalam 2 tahun terakhir seperti tampak pada
table berikut :
KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN
TAHUN 2017-2019
No Jenis Pelayanan 2017 2019
1 Perempuan 334 282
2 Laki-laki 7.403 7.896
3 Total 7.737 8.178

D. KONDISI TENAGA KERJA

Kondisi Ketenagaan di RSIA Permata Purworejo pada tahun 2019 dapat dilihat
dalam table berikut ini:

1. PERKEMBANGAN TENAGA BERDASAR STATUS KEPEGAWAIAN

TAHUN 2019

NO STATUS PEGAWAI JUMLAH PERSENTASE

1 TETAP 54 70%
 2 KONTRAK 23 30%
JUMLAH 77 100%

2. VISUALISASI PERKEMBANGAN TENAGA BERDASAR STATUS

KEPEGAWAIAN TAHUN 2017
Berdasarkan data di atas, jumlah pegawai tetap 70%. Hal ini menunjukkan
asset sumber Daya Manusia cukup besar, namun perlu pengelolaan yang baik.
Pegawai paruh waktu didominasi oleh medis, hal ini memungkinkan untuk
ditingkatkan menjadi pegawai tetap berkaitan potensi kunjungan pasien yang terus
meningkat.

3. KETENAGAAN BERDASARKAN KELOMPOK KERJA TAHUN 2019

NO KELOMPOK 2019 %
1 KEPERAWATAN 12 16
2 MEDIS 7 9
3 NON MEDIS 18 23
4 PENUNJANG MEDIS 3 3
5 PEKARYA 37 48
JUMLAH 77 100

4. TENAGA BERDASARKAN PENDIDIKAN

TAHUN 2019

NO PENDIDIKAN 2019 %
1 STRATA 2/SPESIALIS 7 9
2 STRATA 1 & PROFESI 3 3
3 STRATA 1 1 1
4 DIPLOMA 3 19 25
5 DIPLOMA 1 1 1
6 SLTA 36 47
7 SD 77 100
JUMLAH 77
 BAB III
ANALISIS SITUASI TAHUN 2019

ANALISIS LINGKUNGAN (SWOT)

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dilakukan dengan mengkaji kekuatan dan
kelemahan disertai data pendukung yang relevan dengan materi permasalahan rumah sakit.
Analisis dilakukan dengan pendekatan Balance Score Card yang mencakup aspek-aspek
Pembelajaran dan Pertumbuan (Pemberdayaan Sumber Daya Manusia), Proses Bisnis
Internal, Pelanggan dan Aspek Keuangan.
1. Analisis Lingkungan Internal
1.1. Aspek Pembelajaran dan Pertumbunan
1.1.1. Kekuatan
NO KEKUATAN KETERANGAN
1 Pegawai pada usia produktif Usia 20 - 40 tahun
2 Tingkat kehadiran & motivasi - Tingkat kehadiran
pegawai dalam bekerja relatif - Keterlambatan dan pulang cepat pegawai
tinggi - Kehadiran dokter tepat waktu praktek
3 Tingkat pengalaman dan - Pendidikan D3
ketrampilan pegawai relatif cukup - Pelatihan yang mendukung
baik
4 Tingkat kesehatan pegawai yang - Jumlah pegawai sakit sedikit
tinggi
5 Administrasi & perijinan praktik Telah ada:
dokter, perawat, penunjang medis - Surat Perjanjian Kemitraan Dokter (SPKD)
relatif lengkap - SIP (Dokter)
- SIP (Perawat)
- SI Apoteker

1.1.2. Kelemahan
NO KELEMAHAN KETERANGAN
1 Pemenuhan persyaratan Persyaratan spesialisasi Job & Kompentensi
spesifikasi Job & Kompentensi pendidikan pejabat stuktural belum jelas
pejabat struktural dimensi
 Pendidikan
2 Sistem reward & punishment Kriteria reward & punishment belum ada
3 Pelanggaran indisipliner pegawai - Pegawai dikeluarkan
- Skorsing
4 Pemenuhan kompetensi Soft Skill - Realisasi pelatihan belum berdasarkan
SDM kurang berjalan kebutuhan kompetensi
- Belum ada formulisasi kompetensi yang
tersusun dengan baku
5 Tingkat ketaatan dokter - Pengisian Informed Consent masih rendah
melengkapi Informed Consent
belum optimal

1.2. Proses Bisnis Internal

1.2.1. Kekuatan
NO KEKUATAN KETERANGAN
1 Dukungan Yayasan - Sebagai pemilik
2 Pelayanan Jamkesmas dan - Peningkatan klaim asuransi ke semua
jaminan asuransi meningkat. provider.

1.2.2. Kelemahan
NO KELEMAHAN KETERANGAN
1 Layanan berbasis komputerisasi Tidak ada pengembangan Modul SIM RS
2 Angka BOR, LOS, dan TOI tidak Lihat Tabel
mencapai standar DEPKES
3 Pengisian berkas RM yang belum Belum ada ketertiban pengisian berkas RM
optimal
4 Infrastruktur fisik kurang - Pembangunan yang masih terus
mendukung berlangsung sehingga kenyamanan
terganggu
5 Fasilitas teknologi kesehatan dan Kurang mengikuti perkembangan teknologi
kedokteran alat kesehatan dan kedokteran
6 Kurang terpenuhinya dokter Bila terjadi cuti, izin, tugas dinas tidak ada
pengganti spesialis 4 besar dokter pengganti
 1.3. Aspek Pelanggan
1.3.1. Kekuatan
NO KEKUATAN KETERANGAN
1 Kepercayaan pelanggan yang Kepuasan pelanggan
cukup tinggi
2 Meningkatnya jumlah relasi Bertambahnya MoU pelayanan rawat inap
maupun rawat jalan
3 Brand Image Pelayanan cepat

1.3.2. Kelemahan
NO KELEMAHAN KETERANGAN
1 Kemampuan menyesuaikan - Home Care, Home Visite
produk dengan kebutuhan - Medical Check Up
pelanggan masih rendah - Alat penunjang diagnosis yang masih
minim
2 Komplain pelanggan terhadap Kurang cepatnya penyelesaian complain
pelayanan rumah sakit. pelanggan.
3 Kurangnya informasi pelayanan Sosialisasi yang kurang terhadap pelanggan.
4 Bina lingkungan belum optimal. Kurangnya kegiatan social masyarakat.

1.4. Keuangan
1.4.1. Kekuatan
NO KEKUATAN KETERANGAN
1 Dukungan Yayasan Dukungan keuangan penuh dari PT.
2 Pengiriman tagihan jamkesmas. Pembayaran tepat waktu

1.4.2. Kelemahan
NO KELEMAHAN KETERANGAN
1 Keterlambatan laporan keuangan SDM yang kurang
2 Periode tagihan piutang lambat Tidak ada petugas debt collector yang
ditunjuk oleh rumah sakit
3 Tarif jasa medis yang berubah – Dokter mematok tarif sendiri
ubah
2. Analisis Lingkungan Eksternal
Analisa ini memberikan informasi mengenai peluang dan ancaman.
2.1. Analisa peluang
NO KELEMAHAN KETERANGAN
1 Banyaknya jumlah pemasok akan Banyak yang mengajukan penawaran untuk
memberikan keleluasaan kepada melakukan kerja sama
RSIA Permata Purworejo untuk
memilih menjadi mitra
2 Dalam era globalisasi konsumen - Kesadaran masyarakat akan mutu
menjadi penentu dalam memakai pelayanan jasa
jasa kesehatan - Tingginya kepercayaan masyarakat akan
pelayanan RS
- Kemajuan teknologi informasi di bidang
kesehatan dan kedokteran
- Pola hidup sehat lebih berorientasi pada
preventif daripada kuratif
3 Meningkatnya perkembangan Kerja sama dengan perusahaan penjamin/
asuransi kesehatan asuransi
4 Posisi RSIA Permata Purworejo Sering terjadi kasus kecelakaan
yang berada di wilayah tengah kota

2.2. Ancaman
NO. ANCAMAN KETERANGAN
1. Keberadaan rumah sakit - rumah Rumah sakit kompetitor terdekat :
sakit competitor dapat mengurangi - RSUD Tjitrowardojo
pangsa pasar RSIA Permata - RS Purwa Husada
Purworejo. - RS Aisyiyah
- RS Amanah Umat
- RSIA Kasih Ibu
- RS Panti Waluyo
2. Perubahan gaya hidup Adanya gaya hidup masyarakat yang serba
instan
3. Semakin tingginya kesadaran - UU Perlindungan Konsumen tahun 2000
 hukum masyarakat & diberlaku- - Regulasi yang tidak berpihak pada RS
kannya UU Perlindungan Sosial
Konsumen
4. Dibukanya rumah sakit dan klinik Pelayanan sama
baru
5. Mahalnya biaya pengobatan dan - Pengobatan Tradisional
gencarnya promosi pengobatan - Pijet refleksi
alternative menyebabkan pasien - Tabib
mencari pengobatan substitusi
6. Dampak globalisasi layanan Berlakunya perdagangan bebas AFTA
kesehatan
 BAB IV
STRATEGI, RENCANA KERJA, TARGET TAHUN 2019

A. STRATEGI PELAKSANAAN
1. ASPEK PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN (SDM, Sarana Prasarana dan Pelayanan)
NO STRATEGI PROGRAM KEGIATAN PIC WAKTU
1 Peningkatan Perencanaan kebutuhan Pembuatan pola tenaga kerja dan analisis beban kerja. Kabid Umum dan Maret
kualitas SDMRS Keu
kompetensi SDM
2 Rekrutmen SDMRS Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi staf Kabid Umum dan Maret
Keu
3 Orientasi pegawai baru Orientasi umum dan khusus pegawai baru Kabid Umum dan Maret
Keu
4 Penilaian kinerja SDM Evaluasi kinerna SDM dengan standar kompetensi Kabid Umum dan Desember
berbasis kompetensi Keu
5 Keselamatan kerja Identifikasi resiko akibat kerja dan penerapan K3RS Kabid Umum dan Juni
Keu
6 Pengadaan SIMRS Kabid Pelayanan Juli
dan Penunjang
7 Evaluasi Ibadah bulanan Penilaian keaktivan ibadah di lingkungan RS Kabid Juli
8 Kepatuhan RS terhadap Pengawasan kepatuhan petugas RS terhadap regulasi Direktur Juni
peraturan perundangan RS
9 Peningkatan mutu RS Pembentukan Tim Akreditasi Direktur Januari
10 Pembentukan Komite PMKP Direktur Januari
11 Pembuatan Program PMKP Direktur Januari
12 Penerapan budaya keselamatan RS Direktur Februari
13 Pelatihan PMKP Direktur Januari

2. ASPEK BISNIS
NO STRATEGI PROGRAM KEGIATAN PIC WAKTU
1 Peningkatan Pendidikan dan pelatihan Inhouse training bagi para kepala instalasi Kabid Mei
kualitas tata kepemimpinan petugas
kelola RS
2 Pelatihan bagi tenaga medis dokter spesialis Kabid Pelayanan Juli
3 Penyusunan draft visi misi Review misi RS dan penyusunan rencana kerja Direktur Desember
dan rencana kerja
4 Pembuatan profil organisasi Penyusunan pedoman organisasi di setiap unit kerja Kepala Unit Maret
unit kerja
5 Keterbukaan informasi tata Sosialisasi regulasi terkait sistem tata kelola rumah Direktur April
kelola rumah sakit sakit
6 Optimalisasi pelayanan Pembuatan pedoman pelayanan unit kerja Kepala Unit Maret
7 Monev angka kepatuhan regulasi pelayanan Direktur Juni
8 Penyusunan panduan etik Komtikum Januari
9 Pembentukan Komite Etik Direktur Januari
10 Penyusunan system pelaporan dilema etis Komtikum Maret

3. ASPEK PELANGGAN
NO STRATEGI PROGRAM KEGIATAN PIC WAKTU
1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Pemberian Inhouse training kepada staf Kabid Umum Maret
kepuasan teknis petugas pelaksana
pelanggan dari
SDM dan
fasilitas
2 Program hari besar agama Kegiatan gathering karyawan di hari raya Kabid Umum Juni
3 Program Germas Penyediaan Germas corner Kabid Juni
Keperawatan
4 Peningkatan Mutu dan Penyusunan Program PMKP Direktur Maret
Keselamatan Pasien
5 Penyusunan Program Manajemen Resiko Direktur Maret
6 Pengusahaan keamanan Penyusunan program manajemen resiko fasilitas dan Direktur Maret
pengunjung dan karyawan lingkungan
7 Mengelola fasilitas keamanan dan keselamatan Direktur Maret
8 Inventarisasi penanganan, penyimpanan dan Kabid Penunjang Maret
penggunaan serta pengendalian B3
9 Penyusunan manajemen bencana dan kebakaran Direktur Maret
10 Uji coba dan pemeriksaan alat medis berkala Kabid Penunjang Maret
11 Pelatihan manajemen fasilitas dan keselamatan Kabid Penunjang Maret
12 Pelaporan insiden keselamatan pasien PMKP Insidental
13 Penerapan standar pelayanan minimal RS syariah Direktur

4. ASPEK KEUANGAN
NO STRATEGI PROGRAM KEGIATAN PIC WAKTU
1 Peningkatan Efisiensi dan efektifitas biaya Pengelolaan sistem utilitas Kabid Umum Maret
kerjasama untuk
pendapatan dan
efisiensi biaya
2 Pengadaan sarana dan prasarana RS Kabid Umum Juli
3 Penerapan 5R Kabid Umum Juni
4 Pengembangan sistem infromasi teknologi Kabid Penunjang Juli
terintegrasi
5 Standarisasi paket tindakan Kabid Juli
6 Pemakaian obat generik Kabid Penunajng Juni
7 Rapat pelayanan antara pemilik direksi dan dokter Direktur Juni
spesialis
8 Promosi RS Pembinaan mitra perujuk Kabid Umum Juli
9 Pelatihan digital marketing Kabid Umum Juli
10 Menjalin relasi dengan perusahaan sekitar RS Kabid Umum Juli
11 Penyediaan sarana prasarana penunjnag program Kabid Umum Desember
unggulan
12 Perekutan dokter spesialis tetap dan kerjasama Kabid Umum dan Desember
dengan konsorsium Kabid Pelayanan
B. INDIKATOR KINERJA DIREKSI
1. DIREKTUR
a. Membentuk Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
b. Membentuka Komite Etik dan Hukum Rumash Sakit
c. Merangcang Program PMKP
d. Mengawasi kepatuhan staf terhadap regulasi
e. Mereview misi rumah sakit
f. Membentuk Tim Akreditasi
2. KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN PENUNJANG MEDIS
a. Mengusulkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pasien
b. Menjaga Keselamatan dan Keamanan Kerja
c. Melakukan evaluasi ibadah staf dimanajemennya
d. Melaksanakan pencegahan resiko fasilitas keamanan
e. Menyusun Pedoman Pelayanan Unit dibawahnya
3. KEPALA BIDANG KEPERAWATAN
a. Mengusulkan sarana dan prasana pelayanan keperawatan pasien
b. Menilai staf sesuai standar kompetensi
c. Mengikuti dan mengawasi keikutsertaan pelatihan stafnya
d. Menggunakan peralatan medis dengan benar
e. Melaksanakan budaya 5R
4. KEPALA BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
a. Penerapa Budaya 5R
b. Mengadakan SIMRS
c. Menjalin kerjasama dengan perujuk
d. Membina kerjasama dengan perusahaan sekitar
e. Menerapkan digital marketing
 BAB V
RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN INVESTASI
RSIA PERMATA PURWOREJO
TAHUN 2019

A. BIAYA PEGAWAI
Adapun prediksi biaya pegawai adalah sebagai berikut :
KODE KETERANGAN ANGGARAN 2019
001 Gaji Dokter
Rp. 7.000.000.000,-
Gaji Karyawan
Rp. 960.000.000,-
Kesra (Seragam, Sembako, Buka Sahur)
Rp. 15.000.000,-
BPJS Kesehatan
Rp. 12.000.000,-
Tunjangan Lembur
Rp. 50.000.000,-
THR
Rp. 110.000.000,-
BPJS Ketenagakerjaan
Rp. 27.000.000,-
TOTAL
Rp 8.174.000.000,-

B. BIAYA BAHAN
Adapun prediksi Biaya Bahan adalah sebagai berikut :
KODE KETERANGAN ANGGARAN 2019
002 BIAYA BAHAN
Obat-Obatan
Rp 900.000.000,-
Non obat
Rp 1.200.000.000,-
Gizi
Rp 40.000.000,-
TOTAL
Rp 2.140.000.000,-
C. BIAYA OVERHEAD
Adapun prediksi Biaya Overhead adalah sebagai berikut :
KODE KETERANGAN ANGGARAN 2019
003 BIAYA OVERHEAD
Perjalanan Dinas
Rp 2.500.000,-
BBM
Rp 4.000.000,-
Air
Rp 30.000.000,-
Listrik
Rp 140.000.000,-
Telepon
Rp 12.000.000,-
Perlengkapan kantor
Rp 25.000.000,-
Perlengkapan bangsal
Rp 40.000.000,-
PMII
Rp 58.000.000,-
Jamuan Rapat
Rp 8.000.000,-
Pemeliharaan Bangunan
Rp 13.000.000,-
Penerapan PPIRS
Rp 23.000.000
Pemeliharaan Peralatan Medis
Rp 14.000.000
Pemeliharaan Peralatan Non Medis
Rp 4.000.000
Pemeliharaan Kendaraan
Rp 13.000.000
Pengembangan SDM
Rp 110.000.000
Pelaksanaan Budaya Keselamatan RS
Rp 10.000.000
Pemeriksaan Penjaminan Mutu
Rp 12.000.000
Biaya Rupa-Rupa
Rp 80.000.000
TOTAL
Rp 598.500.000
D. ANGGARAN INVESTASI TAHUN 2019
NO KETERANGAN NOMINAL
1 PROGRAM KERJA
KEGIATAN TIM PONEK 52.000.000
KEGIATAN PPRA 19.000.000
2 SDM
1 CODER 24.000.000
1 UMUM 24.000.000
3 ASSET
PEMBANGUNAN GUDANG OBAT 40.000.000
PEMBANGUNAN RM 70.000.000
PEMBANGUNAN DAPUR 90.000.000
PEMBANGUNAN DEKONTAMINASI 10.000.000
4 SIM RS 100.000.000
TOTAL 429.000.000