INSTRUMEN AUDIT

NAMA UNIT YANG DIAUDIT : Gudang obat dan apotik

AUDITOR : dr. Tita Yanwarita,drg. Voni Susanti
WAKTU PELAKSANAAN : 29 Agustus 2017
Instrumen Audit:
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan
Apakah penataan obat sudah
dilakukan secara
A. Penataan Obat alfabetis/kelas teraphi ?
1 secara alfabetis/kelas iya,sudah di laksanakan
teraphi

Kapan penataan obat sudah

dilakukan secara dari awal sudah tersusun
alfabetis/kelas teraphi ? alfabetis,hanya saja tidak di
dukung dengan fasilitas yang
cukup,seperti lemari.
Dimana saja penataan obat
sudah dilakukan secara
alfabetis/kelas teraphi ? di apotek dan di gudang obat

Siapa yang melakukan

penataan obat sudah
dilakukan secara
alfabetis/kelas teraphi ? petugas obat

Mengapa penataan obat

dilakukan secara sesuai aturan yang tertera di
alfabetis/kelas teraphi ? permenkes,membuat
pengelolaan obat lebih efektif
dan efisien,dan mengurangi
resiko kesalahan pemberian
obat.

Bagaimana cara penataan

obat dilakukan secara
alfabetis/kelas teraphi ?
menggunakan lemari yang
cukup, menggunakan rak-rak
penyimpanan, pemberian
label pada setiap jenis obat
untuk memudahkan pencarian
N AUDIT

Temuan audit Rekomendasi audit

ada beberapa obat yang Pengajuan penambahan lemari

penyimpanan nya tidak sesuai ,rak plastik, valet untuk
alfabetis. penyimpanan obat
NAMA UNIT YANG DIAUDIT : Bendahara Barang
AUDITOR :
WAKTU PELAKSANAAN :
Instrumen Audit:
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan
1 B. Membuat Kartu Apakah Kartu Inventaris sudah
Inventaris dan ditempatkan pada masing-masing
menempatkan pada ruangan ?
masing-masing ruangan

Kapan Kartu Inventaris ditempatkan pada

masing-masing ruangan ?
Dimana Kartu Inventaris ditempatkan
pada masing-masing ruangan ?
Siapa yang bertanggung jawab dalam
membuat kartu inventaris barang?
Mengapa kartu inventaris barang dibuat
dan ditempatkan dimasing-masing ruangan
?
Bagaimana kartu inventaris barang dibuat
dan ditempatkan dimasing-masing ruangan
?
 :

Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

 CONTOH INSTRUMEN AUDIT

NAMA UNIT YANG DIAUDIT : Admen Pokja I

AUDITOR : Dedy Rudiyanto, SKM
WAKTU PELAKSANAAN : 31 Juli 2017
Instrumen Audit:
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan
Melaksanakan Mini Loka karya Apakah Puskesmas
1 Linsek tri bulanan Melaksanakan Mini Loka
karya Linsek tri bulanan ?
Kapan Puskesmas
Melaksanakan Mini Loka
karya Linsek tri bulanan ?

Dimanakah Puskesmas
Melaksanakan Mini Loka
karya Linsek tri bulanan ?

Siapa yang
bertanggungjawab
Melaksanakan Mini Loka
karya Linsek tri bulanan ?

Mengapa Puskesmas harus

Melaksanakan Mini Loka
karya Linsek tri bulanan ?

Bagaimana cara Puskesmas

Melaksanakan Mini Loka
karya Linsek tri bulanan ?
N AUDIT

Temuan audit Rekomendasi audit

 CONTOH INSTRUMEN AUDIT

NAMA UNIT YANG DIAUDIT : Pemegang Program

AUDITOR : Ririn muliasari, SKM
WAKTU PELAKSANAAN : 31 Juli 2017
Instrumen Audit:
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan
1 Membuat rencana kerja Apakah anda Membuat rencana
bulanan bagi setiap karyawan kerja bulanan sesuai tupoksi,
sesuai tupoksi, wewenang dan wewenang dan tanggung jawab ?
tanggung jawab

Kapan anda Membuat rencana

kerja bulanan sesuai tupoksi,
wewenang dan tanggung jawab ?

Dimana saja lokasi rencana kerja

bulanan sesuai tupoksi,
wewenang dan tanggung jawab ?
Siapa yang bertanggungjawab
untuk membuat rencana kerja
bulanan sesuai tupoksi,
wewenang dan tanggung jawab ?

Mengapa rencana kerja bulanan

sesuai tupoksi, wewenang dan
tanggung jawab harus dibuat?

Bagaimana cara Membuat

rencana kerja bulanan sesuai
tupoksi, wewenang dan
tanggung jawab ?
CONTOH INSTRUMEN AUDIT

Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

 CONTOH INSTRUMEN AUDIT

NAMA UNIT YANG DIAUDIT : Pemegang Program

AUDITOR : Dedy Rudiyanto, SKM
WAKTU PELAKSANAAN : 31 Juli 2017
Instrumen Audit:
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan
Membuat visum harian Apakah setiap karyawan
membuat buku visum
1 setiap karyawan harian ?

Kapan setiap karyawan

mulai membuat buku visum
harian ?

Mana bukti setiap

karyawan membuat buku
visum harian ?

Siapa yang
bertanggungjawab
mengontrol setiap
karyawan membuat buku
visum harian ?

Mengapa setiap karyawan

harus membuat buku visum
harian ?

Bagaimana bisa tahu setiap

karyawan membuat buku
visum harian ?
N AUDIT

Temuan audit Rekomendasi audit

 INSTRUMEN AUDIT

NAMA UNIT YANG DIAUDIT : Pendaftaran

AUDITOR : Kricer M, S.ST, Ririn A, Am. Keb
WAKTU PELAKSANAAN : 30 Agustus 2017
Instrumen Audit: : UKP

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit

A. Apakah pelaksanaan
Pelaksanaan evaluasi perilaku
evaluasi petugas pelayanan
perilaku klinis dilakukan ? terdapat keluhan
petugas dalam terdapat keluhan
pelanggan di
pelayanan klinis pelanggan didalam
dalam kotak
kotak saran
1 saran berkaitan
berkaitan dengan
dengan
ketidakramahan
ketidakramahan
petugas loket
petugas loket

Kapan pelaksanaan evaluasi perilaku

evaluasi perilaku petugas dalam
petugas dalam evaluasi setiap 1 pelayanan klinis
pelayanan klinis bulan sekali petugas
dilakukan? pendaftaran
belum terisi
Bagaimana prosedur evaluasi
evaluasi perilaku dilaksanakan baik
petugas dalam evaluasi mandiri
pelayanan diloket (self) maupun
rekan (peer
review) terhadap
perilaku petugas
klinis
Apakah pelayanan loket
di pendaftaran sesuai
dengan standar iya, sesuai
operasional prosedur?
Rekomendasi
audit
menyarankan
petugas loket
untuk
membudayakan
5 S ( senyum,
salam,sapa,sopa
n,santun )
dalam
pelayanan,
pengadaan
speaker,
membuat lubang
dikaca,

semua staf untuk

mengisi SAsetiap
akhir bulan