KABUPATEN ROTE NDAO Nomor SOP :

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAA Tanggal Pembuatan : 18 Agustus 2017

BAGIAN KEUANGAN
Tanggal Revisi :
Tanggal Pengesahan :
Disahkan oleh : Direktur RSUD Ba’a

(dr.Widyanto P. Adhy,M.Biomed., Sp.PD )

NIP. 198108242009041002
Nama SOP : 1. SOP Penyelesaian Administrasi SPJ Perjalanan Dinas

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang 15 Thn 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 1. Kepala Ruangan
2. Undang-Undang 25 Thn 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Pembantu bendahara
3. Undang-Undang 32 & 33 Thn 2004 Tentang Otonomi Daerah 3. Staf
4. Peraturan Pemerintah No 58 Thn 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Thn 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah No 8 Thn 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Perdirjen no. 22 PB tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
8. Peraturan Bupati no........tentang rujukan pasien JAMKESDA
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP rujukan pasien  ATK
2. SOP melakukan perjalanan dinas  Komputer/Laptop
3. SOP melakukan perjalanan dinas merujuk pasien  Printer
4. Serah Terima Uang Rujukan di Hari Libur  Meja
 Kursi
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilakasanakan akan menghambat laporan keuangan dan pencairan keuangan Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu
 PROSEDUR MELAKUKAN PERJALANAN DINAS

No. Uraian kegiatan pelaksana Mutu baku

pegawai Petugas Ka. Departemen Wadir direktur bendaha kelengkapan waktu output
TU kepegawaian UKK rawan
1. Menugaskan pegawai yang kompeten Surat undangan, 30-45 Disposisi oleh
untuk menghadiri undangan atau Lembar disposisi menit direktur
koordinasi balai, merujuk pasien
yang ditulis pada lembar disposisi.
2. Menerima dan menugaskan petugas Disposisi direktur 15 Informasi sampai
TU untuk menginformasikan kepada menit kepada pegawai yang
pegawai yang ditugaskan ditugasi
3. Menugaskan petugas TU untuk Disposisi direktur 30 Printout surat tugas
mengetik surat tugas menit
4. Menerima, memeriksa dan memparaf tidak Printout surat tugas 60 Surat tugas sudah
surat tugas menit diparaf
5. Menerima, memeriksa dan tidak Surat tugas diparaf 15 Surat tugas
menandatangani surat tugas menit ditandatangani kepala
balai
6. Menerima dan membubuhkan Surat tugas yang 5 Surat distempel
stempel ditandatangi menit
direktur
7. Menyerahkan SPT dan SPPD kepada SPT distempel, 5 SPT distempel dengan
pegawai yang akan melakukan SPPD menit SPPD diserahkan
perjalanan
8. Memanjar uang perjalanan maksimal Surat tugas yang 20 Menerima uang
80% dari uang harian selama ditandtangani menit panjar
perjalanan direktur
9. Melakukan perjalanan dinas SPT distempel, 1-12 Perjalanan
SPPD, dan uang hari dilaksanakan
panjar
10. Melaporkan hasil perjalanan dinas Hasi perjalanan 10 Laporan kepada
(lisan dan tertulis) kepada kepala dinas menit direktur
direktur
11. Menyerahkan SPPD, surat tugas dan SPPD, SPT dan 5 Proses SPJ
laporan perjalanan dinas kepada laporan hasil menit
pembantu bendahara perjalanan dinas
12. Menandatangani SPJ dan Proses SPJ 10 Penyelesaian
menyelesaikan administrasi hari administrasi
 SOP PROSEDUR MELAKUKAN PERJALANAN DINAS MERUJUK PASIEN

Uraian Kegiatan Pelaksana Mutu baku

No
Petugas Wadir Bendah
. Pegawai Karu Ka. Depag. Direktur kelengkapan waktu output
TU UKK ara
1. Menugaskan pegawai (perawat, bidan, atau  Form rujukan 15 Form rujukan diisi
dokter) yang akan merujuk pasien, sesuai  Persetujuan pasien menit dokter
dengan unit pelayanan yang terkait. dan keluarga Informed consent
persetujuan
pasien/klg
2. Menerima dan membawa membawa surat  Form rujukan yang 1 menit Surat rujukan
rujukan kepada petugas TU untuk diisi nomor telah diisi dokter
surat.
3. Meminta petugas TU untuk mengisi no. Surat No. Surat rujukan diisi 3 menit Nomor surat rujukan
rujukan dan mengetik surat tugas. diisi
Printout surat rujukan
4. Menerima, memeriksa dan memparaf surat Print out surat tugas 3 menit Surat tugas sudah
tugas tidak diparaf
5. Menerima, memeriksa dan menandatangani tidak surat tugas diparaf 3 menit Surat tugas
surat tugas ditandatangani
6. Menerima dan membubuhkan stempel Surat tugas 1 menit Surat tugas distempel
ditandatangani direktur
7. Menyerahkan SPT dan SPPD kepada pegawai SPT distempel 1 menit SPT distempel, SPPD
yang akan merujuk pasien SPPD diserahkan
8. Memanjar uang rujukan sesuai kebijakan Surat tugas yang 5 menit Menerima uang
direktur: ditandatangani direktur panjar
 kapal cepat: 1.300.000
 kapal lambat: 2.500.000 -2.750.000
 Pesawat: 2.000.000
9. Melakukan perjalanan dinas SPT distempel 2 hari Perjalanan
SPPD dilaksanakan
Uang panjar
10. Menghitung dan menyerahkan uang akomodasi Uang pendamping 5 menit Uang diserahkan
dan transportasi Rp. 2-500.000 kepada pasien
keluarga pasien SKTM setelah sampai di RS Kuitansi yang telah
rujukan. diketik nama pasien
11. Memberikan kuitansi untuk ditandatangani oleh Kuitansi 2 menit Kuitansi
keluarga pasien yang mengantar jika jumlah Uang pendamping ditandatangani
uang yang diterima sesuai. pasien keluarga pasien
12. Melaporkan hasil perjalanan dinas (lisan dan Hasil perjalanan dinas 5 menit Laporan kepada
tertulis) kepada KARU KARU
13. Menyerahkan SPPD, surat tugas dan laporan SPPD, SPT dan lap. Proses SPJ
perjalanan dinas kepada pembantu bendahara Perjalanan dinas
14. Menandatangani SPJ Proses SPJ 10 hari Penyelesaian
administrasi
 SOP SERAH TERIMA UANG RUJUKAN DI HARI LIBUR

Pelaksana Mutu Baku

No. Uraian Kegiatan KARU Bendah
KARU Petugas TU kelengkapan waktu output
UGD ara
Menerima disposisi untuk  Surat masuk 2 Surat disposisi
1.
menyerahkan uang rujukan di hari libur  disposisi menit
Menginformasikan kepada pembantu  Data pasien 2 Informasi tersampaikan
bendahara jumlah pasien yang akan rujukan menit kepada bendahara
2.
dirujuk baik yang sudah disetujui atau  Kuitansi
belum oleh keluarga/pasien, 1 hari kosongan 1
sebelum libur. buah

Menghitung, menyerahkan persediaan  Uang panjar 3  Uang panjar

uang rujukan minimal 5 pasien dengan  kuitansi menit  Kuitansi
anggaran perorang Rp. 2.500.000
3.
untuk 1 hari libur dan kuitansi
kosongan untuk persiapan
pertanggungjawaban
Menerima, menghitung jumlah uang  Uang panjar 3  Uang panjar
4. dengan menandatangani kuitansi 2  kuitansi menit  Kuitansi yang
rangkap dikolom penerima ditandatangani penerima
Menandatangani kuitansi 2 rangkap Kuitansi 2 1 Kuitansi yang ditandatangani
5.
dikolom penyerahan. rangkap menit pemberi uang panjar
Menerima kuitansi yang telah kuitansi 1 Kuitansi yang ditandatangani
6.
ditandatangani menit
Menginformasikan kepada setiap Jumlah uang 5 Jumlah uang panjar yang
kepala ruangan, persediaan uang panjar yang menit tersedia
7.
rujukan hari libur dipegang oleh kepala tersedia
IGD.
Menginformasikan jumlah pasien yang Data pasien 2 Informasi tersampaikan
8.
akan dirujuk. rujukan menit
Meminta uang rujukan sesuai jumlah Data pasien 2 Uang panjar
9.
pasien rujukan rujukan meit
Menghitung dan menyerahkan uang  Data pasien 2 Uang panjar
10. rujukan sesuai dengan jumlah panjar  Uang panjar menit
yang sudah ditentukan.
menerima, menghitung uang panjar  Uang panjar 3 Uang panjar
11.
dengan menandatangani kwitansi 2  kwitansi menit Kuitansi sudah ditandatangai
rangkap di kolom penerima. penerima
 Menandatangani kwitansi 2 rangkap Kwitansi 2 1 Kuitansi sudah ditandatangani
12. dikolom penyerahan. rangkap menit

Menerima kwitansi kwitansi 3 Surat tugas ditandatangani

13.
menit
Melaporkan jumlah uang rujukan yang Laporan 1 Laporan uang rujukan
14. digunakan kepada pembantu keuangan menit
bendahara, di hari pertama masuk kerja
menyerahkan kembali jumlah uang Laporan 3 Menyerahkan sisa uang
15. rujukan yang belum digunakan kepada keuangan, Uang menit panjar
pembantu bendahara. panjar
menerima, menghitung sisa uang Laporan 3 Menerima sisa uang panjar,
16. rujukan dengan menandatangani keuangan menit kuitansi sudah ditandatangani
kwitansi 2 rangkap di kolom penerima. Uang panjar penerima
Menandatangani kuitansi 2 rangkap kwitansi 1 Kuitansi sudah ditandatangani
17. dikolom penyerahan. menit

Menerima kuitansi kwitansi 1 Kuitansi sudah ditandatangani

18. menit
 SOP PENYELESAIAN ADMINISTRASI SPJ PERJALANAN DINAS

Pelaksana Mutu Baku

No. Uraian Kegiatan Bendah
Pegawai kelengkapan waktu output
ara
1. Mengumpulkan SPJ perjalanan dinas secara  Kuitansi ambulans distempel 1-7 hari SPJ rujukan terkumpul dengan
lengkap  Kuitansi taxi lengkap
 Tiket kapal /pesawat pasien
dan boarding pass
 Tiket PP perawat
 SPPD ditandatangani
direktur dan kadis distempel
depan dan belakang
 Bill kuitansi hotel
 Laporan perjalanan dinas
Menyerahkan SPJ dengan lengkap1 hari atau 1 SPJ yang terkumpul lengkap 2 menit SPJ diserahkan secara lengkap
2. minggu setelah perjalanan dinas, jika rujukan
dihari sabtu atau hari libur.
Menerima SPJ  SPJ lengkap 3 menit SPJ diterima dengan lengkap
3.
Memeriksa SPJ dan jika terdapat kuitansi yang  SPJ lengkap 3 menit Kuitansi di tolak atau disahkan
4. ditolak maka kuitansi tidak disahkan dan
dikembalikan
Membuat kuitansi total pengeluaran perjalanan  SPJ lengkap 20 menit Kuitansi total pengeluaran
5.
dinas (lumpsum dan rill cost)  kuitansi perjalanan dinas
 SPJ lengkap 15 menit Jumlah sisa uang perjalanan dinas
6. menghitung sisa uang perjalanan dinas
 kuitansi
Buku serah terima SPJ 10 menit Serah terima SPJ teregister
7. Meregister serah terima SPJ

Buku serah terima SPJ 10 menit Serah terima SPJ ditandatangani

8. Menandatangani serah terima SPJ

 SPJ lengkap 1-14 hari Sisa uang diserahkan kepada

9. Memberikan sisa uang perjalanan dinas
 Sisa uang perjalanan dinas pegawai melakukan perjalanan dinas
Kuitansi total pengeluaran 5 menit Kuitansi total pengeluaran
Menandatangani kuitansi total pengeluaran
10. perjalanan dinas perjalanan dinasditandatangani
perjalanan dinas(lumpsum dan rill cost)