Check List Audit 5 R Umum

No.
Dokumen
CHECK LIST AUDIT Tgl. Terbit
STANDART MEJA KERJA No. Revisi : 00
Halaman : 01 dari 16
BOBOT
MINGGU I & II MINGGU III & IV
NO. KRITERIA KETERANGAN
HASIL NILAI SAKSI HASIL NILAI SAKSI
RINGKAS ( %)
Di atas meja kerja tidak boleh ada tempat minum yang tidak tertutup rapat, Hand
1. Phone atau segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya saat 5%
itu
Di bawah kaca meja tidak boleh ada kertas (kecuali identitas yang disepakati),
2 catatan, foto keluarga, foto artis atau foto apapun. (contoh: yang juga bisa 5%
menimbulkan konflik SARA atau berbau PORNOGRAFI)
3 Di kolong meja tidak boleh ada barang apapun kecuali barang-barang yang telah 5%
disepakati penempatannya sesuai dengan identitas penempatannya
Tidak diperbolehkan ada makanan dan minuman dalam bentuk apapun di dalam laci
4 5%
meja kerja
5 Tidak ada kaca meja yang pecah 5%
6 File yang hanya boleh di dalam laci adalah: buku agenda, stationary, catatan yang 5%
harus disusun secara rapi dan kelengkapan alat tulis lainnya
7 Tempat minum yang tertutup rapat diperbolehkan ada di atas meja sesuai dengan 5%
identitas penempatannya
8 Untuk meja Direktur dan Manager diperbolehkan ada box file untuk penyimpanan 5%
dokumen yang akan direview atau perlu ditandatangani
RAPI
9 Barang harus ditempatkan pada tempatnya sesuai identitasnya 5%
Semua kertas kerja di atas meja kerja harus ditempatkan secara teratur dan rapi
10 5%
ketika ditinggal saat jam istirahat
Pada saat pulang kerja semua meja kerja harus bersih dari kertas kerja kecuali
11 kalendar dan telepon yang penempatannya sesuai dengan identitasnya (meja 5%
Direktur dan Manager diperbolehkan ada box file yang tetap berada pada meja kerja
sesuai dengan identitasnya)
12 Penempatan meja kerja harus lurus dan rapi 5%
13 Terdapat identitas pengguna dari masing-masing meja 5%
14 Identitas dan atau marka terlihat jelas dan rapi 5%

No. Dokumen
CHECK LIST AUDIT Tgl. Terbit
BOBOT
( %)
No. Dokumen
CHECK LIST AUDIT Tgl. Terbit : 03 November 2014
BOBOT
RESIK ( %)
Area dan meja kerja termasuk di bawah kaca harus bebas dari sampah, coretan,
15 5%
stiker yang tidak diperlukan dan debu tebal
RAWAT
16 PJA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 5R 12.5%
Setiap area minimal tersedia alat kebersihan yang dibutuhkan (sulak, serbet atau
17 12.5%
pembersih kaca)
TOTAL 100%
DIBUAT, DITERIMA, DIKETAHUI,
AUDITOR MINGGU 1 & 2 : PJA MINGGU 1 & 2 :
AUDITOR PJA YANG DIAUDIT KOORDINATOR AUDIT
√ Bila sesuai dengan standar.
X Bila tidak sesuai dengan standar.
- Bila tidak ada obyek.
No. Dokumen
BOBOT
( %)
No. Dokumen
STANDAR LEMARI FILE/ORDNER + FILING CABINET No. Revisi : 00
BOBOT
RINGKAS ( %)
Tidak boleh ada barang lain selain file/ordner atau barang yang disepakati dan sesuai
1. 12%
dengan identitas atau daftar isi dari lemari dan atau filing cabinet tersebut
RAPI
File, ordner atau barang lain harus ditempatkan secara rapi sesuai dengan identitas
2. 12%
atau sesuai dengan daftar isi
3. Identitas, daftar isi atau marka harus terlihat jelas dan rapi 12%
4. Ordner/bantex harus dikembalikan pada lemari pada saat pulang kerja 12%
Penempatan barang di atas lemari harus ditempatkan secara rapi sesuai dengan
5. 12%
identitas atau sesuai dengan daftar isi
RESIK
Area penempatan, lemari dan filing cabinet beserta barang atau ordnernya harus
6. 12%
bebas dari sampah, coretan, stiker yang tidak diperlukan dan sarang laba-laba
RAWAT
Kaca penutup, reel dan engsel penutup bila ada, harus berfungsi secara baik dan
7. 14%
aman
8. PJA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 5R 14%

TOTAL 100%
No. Dokumen
STANDAR LEMARI FILE/ORDNER + FILING CABINET No. Revisi : 00
BOBOT
( %)
No. Dokumen
STANDART KURSI KERJA No. Revisi : 00
BOBOT
RINGKAS ( %)
1. Tidak boleh ada kursi dengan kondisi rusak masih dipakai untuk bekerja 14%
Tidak ada barang lain diletakkan di atas kursi kecuali tas kerja, jas atau blaser, dan
2. 14%
alas duduk
RAPI
Cover plastik yang terpasang pada kursi partner yang sudah sobek harus dibersihkan
3. 14%
sampai bersih
4. Kursi harus dirapatkan ke kolong meja pada saat ditinggal pergi (lebih dari 30 menit) 14%
5. Setiap kursi harus ada identitas pemakai kursi, kecuali kursi yang dipakai bersama 14%
RESIK
Area penempatan dan kursi kerja harus bebas dari sampah, coretan, stiker yang
6. 14%
tidak diperlukan dan sarang laba-laba
RAWAT
TOTAL 100%
No. Dokumen
STANDART KURSI KERJA No. Revisi : 00
BOBOT
( %)
No. Dokumen
STANDAR KOMPUTER, ALAT PENDUKUNG DAN KABELNYA No. Revisi : 00
BOBOT
RINGKAS ( %)
Tidak boleh ada barang yang penempatannya tidak sesuai dengan identitas
1. 16%
penempatannya berada di atas komputer dan alat pendukungnya
RAPI
Komputer dan pendukungnya harus diletakkan pada tempatnya sesuai dengan
2. 16%
identitas atau marka
Kabel komputer dan alat pendukungnya harus diberi identitas pada kedua ujungnya
3. 16%
dan diikat dengan rapi memakai kabel ties atau yang sejenis
RESIK
4. Area penempatan, komputer, kabel dan alat pendukungnya harus bebas dari 16%
sampah, debu tebal, coretan, stiker yang tidak diperlukan dan sarang laba-laba
RAWAT
5. Pada saat Pulang kerja setiap komputer harus tertutup dengan penutup komputer 16%

TOTAL 100%
No. Dokumen
STANDAR KOMPUTER, ALAT PENDUKUNG DAN KABELNYA No. Revisi : 00
BOBOT
( %)
No. Dokumen
STANDAR KAMAR MANDI No. Revisi : 00
BOBOT
RINGKAS ( %)
1. Tidak ada peralatan toiletries yang rusak di dalam kamar mandi 11%
2. Tidak ada keramik dinding dan lantai yang pecah 11%
Tidak ada barang apapun yang penempatannya bukan/tidak sewajarnya berada di

3. 11%
dalam kamar mandi atau berada pada peralatan toiletries
RAPI
Gayung air tidak berada di dalam air, tetapi ditempatkan pada pinggir bak atau pada
4. 11%
tempat yang telah disepakati penempatannya (misalnya digantung)
5. Sikat pembersih bak dan wc diletakkan pada tempatnya (digantung pada dinding 11%
bagian bawah dengan ketinggian sekitar 50 cm dari lantai)
Tempat sampah kamar mandi harus dilengkapi dengan penutup dan dilengkapi
6. 11%
dengan kantung plastik didalamnya
RESIK
Kamar mandi harus bebas dari sampah, rontokan rambut, lumut, coretan, sarang
7. 11%
laba-laba dan bau yang tidak enak
RAWAT
8. Disediakan pengharum kamar mandi disetiap ruang kamar mandi 11.5%
9. PJA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 5R 11.5%

TOTAL 100%
No. Dokumen
STANDAR KAMAR MANDI No. Revisi : 00
BOBOT
( %)
No. Dokumen
STANDAR KESET No. Revisi : 00
BOBOT
RINGKAS ( %)
Tidak ada barang apapun yang penempatannya bukan/tidak sewajarnya diletakkan di

1. 25%
atas keset tsb
RAPI
Keset harus diletakkan pada tempatnya dengan rapi, tidak miring dan tidak terlipat-
2. 25%
lipat
RESIK
3. Keset harus bebas dari sampah dan tidak sobek-sobek dan tidak kumal 25%
RAWAT
TOTAL 100%
No. Dokumen
STANDAR KESET No. Revisi : 00
BOBOT
( %)
No. Dokumen
STANDAR DINDING, PINTU, JENDELA, KUSEN DAN PLAFON No. Revisi : 00
BOBOT
RINGKAS ( %)
Tidak ada barang lain, selain barang-barang yang sesuai dengan

1. 11%
indentitasnya/fungsinya berada pada bagian yang disebut di atas
Tidak boleh menempel gambar atau foto yang tidak berkaitan dengan perusahaan
2. 11%
(misal foto yang bersifat SARA, foto artis, foto keluarga, partai atau politik)
RAPI
3. Barang-barang yang menempel harus ditempatkan pada tempatnya sesuai dgn 11%
identitasnya/fungsinya
4. Barang-barang yang menempel harus ditempatkan secara teratur dan rapi 11%
5. Kabel tidak ditempel ke dinding dengan menggunakan plakban atau isolasi 11%
6. Bagian dinding atau plafon yang rusak (lubang bekas paku atau karena faktor lain, 11%
retak parah atau kusam karena rembesan air harus diperbaiki dan dicat ulang)
7. Tirai atau krei tidak rusak 11%

RESIK
Bagian yang disebut di atas harus bebas dari sampah, coretan, stiker yang tidak
8. 11%
diperlukan,debu tebal dan sarang laba-laba
RAWAT
TOTAL 100%
No. Dokumen
STANDAR DINDING, PINTU, JENDELA, KUSEN DAN PLAFON No. Revisi : 00
BOBOT
( %)
No. Dokumen
STANDAR TANGGA No. Revisi : 00
BOBOT
RINGKAS ( %)
Tidak ada barang lain, selain barang-barang yang sesuai dengan

1. 25%
indentitasnya/fungsinya berada pada bagian yang disebut di atas
RAPI
Karet, karpet atau pelapis tangga tidak boleh terkelupas yang bisa menyebabkan
2. 25%
kecelakaan
RESIK
3. Bagian yang disebut di atas harus bebas dari sampah, coretan, stiker yang tidak 25%
diperlukan,debu tebal dan sarang laba-laba
RAWAT
TOTAL 100%
No. Dokumen
STANDAR TANGGA No. Revisi : 00
BOBOT
( %)
No. Dokumen
STANDAR PAPAN PENGUMUMAN No. Revisi : 00
BOBOT
RINGKAS ( %)
Tidak ada barang lain, selain barang-barang yang sesuai dengan indentitasnya berada
1. 14%
pada papan tulis tsb
RAPI
2. File pengumuman, Alat tulis dan penghapus harus ditempatkan pada tempatnya 14%
Alat tulis, penghapus dan papan pengumuman harus ditempatkan secara teratur dan
3. 14%
rapi
4. Identitas terlihat jelas dan rapi 14%

RESIK
Penempelan atau penulisan File Pengumuman harus diberi tanggal mulai
5. 14%
penempelan s/d tanggal kadaluwarsa penempelan
Papan pengumuman harus bebas dari sampah, coretan, stiker yang tidak diperlukan
6. 14%
dan debu tebal
RAWAT
TOTAL 100%
No. Dokumen
STANDAR PAPAN PENGUMUMAN No. Revisi : 00
BOBOT
( %)
No. Dokumen
STANDAR LANTAI No. Revisi : 00
BOBOT
RINGKAS ( %)
Tidak ada barang lain, selain barang-barang yang sesuai dengan indentitasnya berada
1. 16%
pada lantai tersebut
RAPI
Barang - barang yang letaknya di atas lantai harus ditempatkan pada tempatnya
2. 16%
sesuai dgn identitasnya.
3. Barang-barang yang letaknya di atas lantai harus ditempatkan secara teratur dan rapi 16%
4. Identitas terlihat jelas dan rapi 16%

RESIK
Lantai dan barang-barang yang diletakkan di atas lantiai harus bebas dari sampah,
5. 16%
coretan, stiker yang tidak diperlukan dan debu tebal
RAWAT
6. PJA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 5R 20.0%
TOTAL 100%
No. Dokumen
STANDAR LANTAI No. Revisi : 00
BOBOT
( %)
No. Dokumen
STANDAR MEJA DAN KURSI MAKAN No. Revisi : 00
BOBOT
RINGKAS ( %)
Tidak boleh ada barang yang tidak diperlukan berada di atas meja dan kursi makan
1. 25%
dan yang sudah sesuai dengan yang disepakati
RAPI
2. Identitas dan atau marka terlihat jelas 25%
RESIK
Area penempatan, meja dan kursi makan harus bebas dari sampah, coretan, stiker
3. 25%
yang tidak diperlukan dan sarang laba-laba
RAWAT
TOTAL 100%
No. Dokumen
STANDAR MEJA DAN KURSI MAKAN No. Revisi : 00
BOBOT
( %)
No. Dokumen
STANDAR PARKIR SEPEDA MOTOR No. Revisi : 00
BOBOT
RINGKAS ( %)
Tidak boleh ada barang lain selain sepeda motor atau barang yang disepakati sesuai
1. 16%
dengan identitas di Area Parkir tersebut
RAPI
Semua sepeda motor harus terletak diantara 2 garis pembatas sepeda motor satu
2. 16%
dengan yang lainnya dan distandar tengah
3. Identitas atau marka harus terlihat jelas dan rapi 16%
4. Setir sepeda motor menghadap ke kiri 16%

RESIK
5. Area penempatan sepeda motor harus bebas dari sampah dan coretan atau stiker 16%
yang tidak perlu
RAWAT
TOTAL 100%
No. Dokumen
STANDAR PARKIR SEPEDA MOTOR No. Revisi : 00
BOBOT
( %)
No. Dokumen
STANDAR LANTAI TERAS No. Revisi : 00
BOBOT
RINGKAS ( %)
Tidak ada barang lain, selain barang-barang yang sesuai dengan penempatan layout
1. 20%
barang di area teras tersebut
RAPI
2. Barang-barang yang letaknya di atas lantai harus ditempatkan secara teratur dan rapi 20%
3. Tersedia Layout penempatan pot di teras depan 20%

RESIK
Lantai dan barang-barang yang diletakkan di atas lantai harus bebas dari semua jenis
4. 20%
sampah, coretan, stiker yang tidak diperlukan dan debu tebal
RAWAT
TOTAL 100%
No. Dokumen
STANDAR LANTAI TERAS No. Revisi : 00
BOBOT
( %)
No. Dokumen
STANDAR LEMARI DAPUR No. Revisi : 00
BOBOT
RINGKAS ( %)
Tidak boleh ada barang lain selain peralatan makan atau barang yang disepakati dan
1. 12%
sesuai dengan identitas atau daftar isi dari lemari dapur tersebut
RAPI
Peralatan makan atau barang lain harus ditempatkan secara rapi sesuai dengan
2. 12%
3. Identitas atau marka harus terlihat jelas dan rapi 12%
4. Peralatan makan harus dikembalikan pada lemari pada saat selesai jam istirahat 12%
Penempatan barang di atas lemari harus ditempatkan secara rapi sesuai dengan
5. 12%
RESIK
6. Area penempatan, lemari beserta barang harus bebas dari sampah, coretan, kotoran 12%
tikus, stiker yang tidak diperlukan dan sarang laba-laba
RAWAT
Kaca penutup, reel atau engsel penutup bila ada, harus berfungsi secara baik dan
7. 14%
aman

TOTAL 100%
No. Dokumen
STANDAR LEMARI DAPUR No. Revisi : 00
BOBOT
( %)
No. Dokumen
STANDAR TEMPAT HELM No. Revisi : 00
BOBOT
RINGKAS ( %)
1. Tidak boleh ada barang lain kecuali helm tersebut 25%

RAPI
2. Semua helm harus diletakkan pada kaca spion sebeleh kanan 25%
RESIK
Area tempat helm harus bebas dari sampah, debu tebal, dan stiker atau coretan yang
3. 25%
tidak perlu
RAWAT
TOTAL 100%
No. Dokumen
STANDAR TEMPAT HELM No. Revisi : 00
BOBOT
( %)

Check List Audit 5 R Umum

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Check List Audit 5 R Umum

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

No.

5 Tidak ada kaca meja yang pecah 5%

12 Penempatan meja kerja harus lurus dan rapi 5%

13 Terdapat identitas pengguna dari masing-masing meja 5%

14 Identitas dan atau marka terlihat jelas dan rapi 5%

8. PJA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 5R 14%

6. PJA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 5R 20%

Tidak ada barang apapun yang penempatannya bukan/tidak sewajarnya berada di

9. PJA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 5R 11.5%

Tidak ada barang apapun yang penempatannya bukan/tidak sewajarnya diletakkan di

Tidak ada barang lain, selain barang-barang yang sesuai dengan

7. Tirai atau krei tidak rusak 11%

Tidak ada barang lain, selain barang-barang yang sesuai dengan

4. Identitas terlihat jelas dan rapi 14%

4. Identitas terlihat jelas dan rapi 16%

3. Identitas atau marka harus terlihat jelas dan rapi 16%

4. Setir sepeda motor menghadap ke kiri 16%

3. Tersedia Layout penempatan pot di teras depan 20%

3. Identitas atau marka harus terlihat jelas dan rapi 12%

8. PJA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 5R 14%

1. Tidak boleh ada barang lain kecuali helm tersebut 25%

Anda mungkin juga menyukai