Hasil verifikasi Bab 7 Puskesmas : batang pane 2.

Kriteria 7.1.1 SK SOP Format/logbook panduan uang Implementasi

Ep 1 √ √ √
Ep2 √ -
3 X X Audt SOP pendaftaran
4 Media brosur,leaflet
5 √ Hasilsurvei hrs sdh ada
6 1:X
2; X
7 1:√ -
2:√

Kriteria 7.1.2
1
2 √
3 √ Media brosur/leaflet blm ada
4 √
5 Cth media promosi ada,MOU blm ada
6 Sama dgn ep5

Kriteria 7.1.3
1 Media blm ada
2 X
3 √
4 Belum sempurna
5 Blm sempurna
6 Petugas diobservasi saat melayani pendaftaran apakah efisien termasuk sikap petugas
7 √ √ X
8 X Media brosur/dll blm ada, blm disosialisasikan

Kriteria 7.1.4
1 √
2
3 Media brosur/ dll blm ada
4 MOU blm ada

Kriteria 7.1.5
1 X
2 X X
3 X

Kriteria 7.2.1
1 √
2 √
3 √
4 √ √

Kriteria 7.2.2
1 √ X
2 √
3 √ √ X

Kriteria 7.2.3
1 √ X Pedoman tdk ada
2 Sertifikat dan bukti2 pelatihan dikumpulkan di kepegawaian
3 Petugas diwawancara,simulasi dan diobservasi tentang pemahaman triase oleh sebab
itu dokter dan petugas UGD harus memahami prosedur triase
4 √ Proses rujukan harus dikuasai dokter dan petugas UGD

Kriteria 7.3.1
1 STR/SIK/SIP seluruh petugas yg melayani hrs dikumpulkan disimpan dikepegawaian
2 √
3 √ √ SK/SOP pendelegasian wewenang harus segera disampaikan kepetugas krn akan di
wawancara dan disimulasikan
SK SOP Format/logbook Panduan Uang Implementasi
4 Kerangka acuan pelatihan tdk ada.

Kritaria 7.3.2
1 File pokja admen kriteria 2.1.5 disimpan juga dipokja ukp
2 √ Jadwal kalibrasi dan bukti sudah dilakukan kalibrasi.
3 1:√ Belum sempurna Jadwal pelaksanaan pemeliharaan sarana blm ada, bukti sdh dilakukan pemeliharaan
2:√ sarana, bukti pengecekan peralatanyg sdh disterilisasi, bukti monitoring penggunaan
peralatan dispossible.

Kriteria 7.4.1
1 √ 1:√
2:√
2 X Petugas akan diwawancara tentang kebijakan dan prosedur penyususnan rencana
asuhan oleh sebab itu perlu dilakukan sosialisasi.
3 √ √ X

4 X X Hasil audit/evaluasi. Kelanjutan dari ep 3

5 X 1:X Rencana tindak lanjut ep 4 dilaksanakan kemudian diaudit kembali dan dirapatkan
2:X kembali

Kriteria 7.4.2
1 Isi rekam medic menggambarkan petugas melibatkan pasien dlm menyusun renc
layanan,
Rekam medic blm bisa dinilai krn blm dicetak
2 Renc layanan yg disusun menggambarkan kejelasan tujuan yg ingin dicapai. Pembuktian
isi rekam medic
3 √ X Renc layanan mempertimbangkan kebutuhan biologis,psikologis,social,spiritual dan tata
nilai budaya. Pembuktian isi rekam medik
4 √ Jika bisa isi SK memuat hak utk memilih tenaga kesehatan jika memungkinkan.

Kriteria 7.4.3
1 √
2 Pembuktian isi rekam medic, petugas memahami SOP ep 1 karena akan diwawancara
3 Pembuktian isi rekam medic yg memuat berbagai disiplin praktisi klinis
4 Isi rekam medic ada identifikasi resiko pada saat kajian pasien. Petugas diobservasi pada
saat proses kajian awal pasien
5 Isi rekam terdapat bukti edukasi pasien ttg efek samping dan resiko pengobatan
6 Isi rekam medic meliputi SOAP
7 Isi rekam medic terdapat bukti catatan pendidikan pasien

Kriteria 7.4.4
1 √
2 X
3 √ √ X
4 X
5 X
Pelaksanaan inform consent
Daftar tindakan yg memerlukan inform consent
Bukti inform concern sdh dilaksanakan
Setiap minggu kelengkapan status yg ada inform concern hrd dihitung di ruang RM,
hasil penghitungan dirapatkan dan dievaluasi. Selain itu audit pelaksanaan inform
concern dilakukan. Lalu dirapatkan

Kriteria 7.5.1
1 √ √ X
2 √ Bukti rujukan pasien. Petugas diobservasi saat merujuk jk saat survey ada pasien yg
akan dirujuk, jika tidak ada maka akan diwawancara ttg bagaimana proses rujukan oleh
sebab itu petugas harus memahami SOP rujukan
3 √
4 X Bukti sudah dilakukan koordinasi ke faskes yg dituju sebelum dirujuk

Kriteria 7.5.2
1 Petugas diobservasi saat merujuk,selain diatas cara penyampaian kepada pasien juga
diperhatikan. Petugas akan diminta simulasi jadipetugas harus memahami proses tsb.
2 √ Format sudah ada tapi belum dijalankan
3 MOU belum ada

Kriteria 7.5.3 √
1 √
2 √
3 √
4 √

Kriteria 7.5.4
1 √ Format bukti monitoring selama rujukan
2 √ Hasil kajian syarat kompetensi bagi petugasyg mendampingi pada saat merujuk
menunjukkan rujukan dilakukan oleh petugas yang berkompeten.hal tsb dibuktikan
didalam SK rujukan

Kriteria 7.6.1
1 Byk Banyak
SOP : √ pandua
n klinis:
X
2 Referensi/permenkes Dokumen2 acuan yg digunakan utk menyusun SOP baik dokter,perawat ,bidan maupun
:X praktisi klinis yg lain.
3 X X Semua SOP yang sdh dikerjakan harus diaudit
4 Isi rekam medic lengkap berupa SOAP. Peyugas diobservasi saat melakukan pelayanan
5 Sda dgn nep 4
6 Isi rekam medic berisi perkembangan pasien, baik perubahan layanan.
7 Sda dgn ep 6
8 Bukti sudah dilakikan inform consern. Jangan lupa inform concern ygditandatangani
dilampirkan distatus.

Kriteria 7.6.2
1 √ X Sebelum daftar kasus2 gawat darurat dibuat dirapatkan dulu bersama2, kapus harus
ikut namanyan di absensi
2 √ √
3 √ √
4 MOU blm ada
5 √ √ X

Kriteria 7.6.3
1 √ √
2 Petugas harus memahami SK dan SOP pemberian obat IV krn akan diobservasi dan
diwawacara

Kriteria 7.6.4
1 √
2 X
3 X
4 Jika ep 2 dikerjakan maka ep 4 terpenuhi
5 X
X Hasil banyak audit thd capaian indicator mutu di UKP. Tergantung indicator mutu di
pokja UKP. Hasil capaian dikumpulkan oleh tim mutu lalu laporkan secara berkala kpd
kepala puskesmas. Lalu renc tindak lanjut tergantung jenis maslah lewat fishbone. Pada
saat rapat jangan lupa uangnya. Rapat tsb boleh dilibat
Kan unit pelayanan terkait. Seluruh petugas harus memahami proses monitoring
evaluasi tsb krn akan diwawancarakan oleh surveiyor.
Bukti data2 yg dikumpulkan oleh mutu tsbyg di ep 2
Hasil rapat tsb ditindak lanjuti . pembuktian tundaklanjut tergantung pemecahan
masalah.

Kriteria 7.6.5
1 √ √
2 √ √ X
3 X
4 X
SOP dilaksanakan kemudian diaudit dan dirapatkan utk dianalisa oleh tim mutu
X Bukti rapat thd saran/kritik dan dianalisis. Hasil tindak lanjut thd keluhan disaran/kritik
di publikasikan lewat papan tindak lanjut atau sosmed spt fb an pusk yg bersangkutan
Hasil saran/kritik disimpan .

Kriteria 7.6.6
1 √ √ X
2 √ √ X ???ditanya saat kaji banding
3 Petugas diwawancara ttg integrasi pelayanan klinis dan penunjang dan mencegah
terjadinya pengulangan yg tdk perlu. Isi kelengkapan rekam medic diobservasi.

Kriteria 7.6.7
1 √ √ √ X
2 √ Bukti dokumentasi penyampaian informasi jika pasien menolak/tidak

3 √
4 √
melanjutkanpengobatan. Petugas diwawancara proses tsb.
Kelanjutan ep2 petugas diwawancara dan diobservasi ttg petugas memberitahukan
pasien dan keluarganyan ttg tanggung jawab mereka terkait keputusan tsb.
Kelanjutan ep3 petugas diwawancara dan diobservasi ttg memberitahuakn pasien dan
keluarga bahwa tersedia alternative pelayanan.

Kriteria 7.7.1
1 Petugas diobservasi thd pelayanan anestesi lokal
2 Bukti pelaksanaan pelayanan anestesi local/sedasi
3 1: √ √
2: √
3: √
4: √
4 Isi rekam medis terdapat monitoring selama pemberian anestesi. Petugas diwawancara
dan diobservasi selama pemberian anestesi
5 Isi rekam medis memuat jenis anestesi yang dilakukan

Kriteria 7.7.2
1 Isi rekam medis memuat dokter/dokter gigi kajian sblm melakukan pembedahan.
Petugas diobservasi
2 Isi rekam medis memuat renc asuhan tindakan bedah.
3 Diobservasi dan diwawancara dokter/dokter gigi menjelaskanresiko , manfaat,
komplikasi, dan alternative kpd pasien/keluarga
4 Bukti inform concern sblm tindakan
5 √
6 Isi rekam medic memuat laporan operasi
7 Isi rekam medic berisi monitoring selama dan setelah pembedahan

Kriteria 7.8.1
1 √ X Isi rekam medis berisi pelaksanaan penyuluhan/pendidikanpasien/keluarga
2 Isi rekam medic berisi materipenyuluhan kesehatan ttg penyakit,obat, peralatan
medis,aspek etika dipuskesmas dan PHBS
3 X Panduan penyuluhan ep1 dan ep2 harus ada. Kegiatan tsb diobservasi, diwawancara
 dan disimulasikan
4 Tanya dikaji banding X Bukti evaluasi thd efektivitas penyampaian informasi tsb
Untuk puskesmas rawat inap
Kriteria 7.9.1
1
2
3
4
5

Kriteria 7.9.2
1
2
3

Kriteria 7.9.3
1
2
3
4
Untuk seluruh puskesmas
Kriteria
7.10.1
1 X
2 X
3 X
4 X Format bukti sudah dilaksanakan proses rujuk balik
5 X X Format bukti bahwa penyampaian informasi ttg pelayanan alternative pada pasien yg
seharusnya dirujuk tetapi tidak mungkin dirujuk

Kriteria
7.10.2
1 X Format utk bukti pemberian informasi tentang tindak lanjut layanan saat pemulangan
 atau merujuk
2 X Format utk bukti bahwa pasien sdh paham ttg informasi yg diberikan
3 X Hasil audit sop ep 3, dirapatkan dievaluasi dibuat renc tindak lanjut jika hasil audit tidak
memuaskan

Kriteria
7.10.3
1 X X X Bisa beru[a format yang dilampirkan direkam medis, bisa juga penulisan didalam rekam
medic. Bukti identifikasi kebutuhan utk memilih transportasi,petugas kompeten
mendampingi,sarana medis dan keluarga yg menemani selama proses rujukan
2 X Jika ep1 dikerjakan maka ep 2 ikut terpenuhi. Petugas harus memahami proses rujukan
termasuk proses di ep 1 krn akan diwawancara surveiyor
3 X X X Bukti sudah melakukan rujukan sesuai sop
4 X Bukti berupa format persetujuan ygditanda tangani oleh keluarga bahwasanya setuju
dirujuk