HASIL AUDIT Farmasi

PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WAIHOANG
Jl.Taman Ria Remaja. Kode Pos 97111 (0911)3820894. Email pkmwaihaong3@gmail.com
Nama Unit yang di audit : Ruang Farmasi

Auditor : Nuria Soumena
Waktu Pelaksanaan:11 Juni 2018
Instrumen Audit
N
Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
o
standar kriteria audit : 1. apakah di ruang farmasi tidak ada bukti pelaksanaan
instrumen akreditas terpampang SOP yang lengkap dan pengawasan dari dinas
puskesmas : 8.2 mudah dibaca kesehatan setempat di buatnya bukti
ya pelaksanaan
pengawasan obat
2. apakah di ruang farmasi ada lemari khusus

membuat lemari
terpampang daftar inventaris barang penyimpanan obat
khusus
psikotropika/narkoba yang
penyimpanan obat
tidak ada selalu di kunci namun Cuma 1
psikotropika/narkob
a yang selalu di
kunci
3. apakah petugas menuliskan aturan
minum dengan lengkap dan jelas petugas mengikuti
pada etiket prosedur
ya petugas belum tertib dalam penyampaian
penyampaian informasi tentang informasi obat
obat
4. apakah petugas mengarsipkan
resep dari poli sesuai jenis resep
( UMUM, KTP, BPJS ) ya

5. apakah petugas merekap
pemakaian obat pada register obat
setiap hari ya

dnegan rapih dan lengkap lembar
penerimaan obat dari GFLK ya

lembar penerimaan obat dengan
rapih dan lengkap
ya

8. apakah petugas menuliskan
dengan lengkap kartu stok
barang/obat setiap hari ya

9. apakah ada catatan obat sesuai
tanggal kadaluarsa
ya

10. apakah petugas menjelaskan
tentang obat obat yang diterima
pasien termasuk cara minum dan
efek samping

ya,

11. apakah ada lemari khusus ada tapi cuman 1
penyimpanan obat
psikotropika/narkoba yang selalu di
kunci lemari

12. SOP penyimpanan obat di unit
kerja terkait ( UGD, poli gigi dan
mulut, KIA) ya

13. SK dan SOP tentang persyaratan
petugas yang berhak memberi resep
ya

petugas yang berhak menyediakan
obat ya

15.SK tentang pelatihan bagi
petugas yang diberi kewenangan dan
memberi obat ya

16. SK/SOP peresepan obat
psikotropika/narkoba ya

17. SOP penyediaan obat obat di Ya
unit terkait

18.SOP pemberian obat kepada
pasien ya

19. SOP penyimpanan obat
ya

20. SOP pemberian informasi
tentang efek samping obat / efek
yang tidak di harapkan ya

21. SOP tentang petunjuk
ya
penyimpanan obat di rumah

22. SOP penanganan obat
ya
kadaluarsa atau rusak

23. SOP pencatatan , pemantauan,
ya
pelaporan efek samping obat

24. SOP tindak lanjut efek samping
obat ya

25. SOP monitoring penyediaan obat
emergensi di unit terkait ya

26. apakah tersedia daftar
formularium obat di puskesmas ya

27. jumlah dan jenis petugas di
ruang farmasi ya

28. Sertifikat pendidikan petugas ?
ya

29. Sertifikat pelatihan pelayanan
kefarmasian di ruang farmasi tidak ada

30. apakah terdapat bahan habis
pakai dan alat di ruang farmasi ya

apakah di lakukan pengawasan
terhadap pengguna dan pengelola
obat ari dinas kesehatan secara ya
teratur

apakah tersedia prosedur tentang
ya
apakah tersedia dan prosedur untuk

mencatat, memantau, dan
melaporkan bila terjadi efek
samping obat, dan KTD , termasuk
kesalahan pemberian obat ya
apakah kejadian efek samping obat

dan KTD di tindak lanjuti dan
didokumentasikan ya


DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WAIHAONG
Jl.Taman Ria Remaja.Kode Pos 97111 (0911)3820894. Email pkmwaihaong3@gmail.com
Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal
Status Tindak Lanjut Pertanggal : 11 Juni 2018
No Uraian analisis rencana Target Penanggung Waktu Status

Ketidaksesuaian/Masala ketidaksesuaian/masalah tindak lanjut Waktu Jawab Pelaksaan Penyesuaian
h penyesuaian Tindak
lanjut
Tidak ada lemari khusus lemari penyimpanan di buatnya Juni 2018 Farida Juni 2018 Dalam
penyimpanan obat obat psikotropika hanya lemari khusus Latuconsina proses
psikotropika/narkoba berada di ruang farmasi, penyimpanan
yang selalu di kunci obat
namun cuman 1 psikotropika/
narkob
tidak ada bukti tidak ada bukti di buatnya Juni 2018 Farida Juni 2018 Dalam
pelaksanaan pelaksanaan bukti Latuconsina proses
pengawasan dari dinas pengawasan obat pelaksanaan
kesehatan setempat pengawasan
obat
petugas belum tertib petugas belum secara petugas harus Juni 2018 Farida Juni 2018 Dalam
dalam penyampaian tertib untuk melalkukan mengikuti Latuconsina proses
informasi tentang obat penyampaian informasi prosedur
obat penyampaian
informasi
obat

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WAIHAONG
TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Proses Ruang Farmasi Unit : UKP
Kriteria Audit Standar Akreditas Ruang Farmasi
Bagian 1 : Detail Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Objektif Metode Audit
1ada lemari khusus lemari khusus
penyimpanan obat penyimpanan obat
psikotropika/narkoba psikotropika/narkoba
yang selalu di kunci cuman ada 1 seharusnya
namun cuman 1 ada 2
2.tidak ada bukti tidak ada bukti
pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pengawasan
dari dinas kesehatan obat
setempat
3. petugas belum tertib petugas belum secara
dalam penyampaian tertib untuk melalkukan
informasi tentang obat penyampaian informasi
obat
Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisa akar permaslahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian
Analisis Akar Permasalahn
1 ketidakmampuan puskesmas dalam memenuhi saran dan prasarana puskesmas
2.petugas farmasi belum mengusulkan/meminta bukti pengawasan ke dinas
3.petugas kadang lali dan tidak patuh terhadap prosedur
Tindakan Perbaikan dan waktu penyeselsaian
1.melaporkan temuan kepada pimpinan puskesmas untuk membuat lemari khusus penyimpanan obat psikotropika/narkoba
2.petugas farmasi mengusulkan/meminta bukti pelaksanaan pengawasan obat di dinas kesehatan
3.petugas farmasi mengikuti prosedur penyampaian informasi obat
Tindakan Pencegahan supaya tidak berulang
1.monitoring pengusulan /pengadaan lemari psikotropika/narkoba
2.mengingatkan kepada petugas farmasi untuk segera melakukan usulan/meminta bukti pelaksanaan pengawasan obat
3.monitoring SOP pemberian informasi obat
Unit Kerja Auditor Auditee
Ruang Farmasi Nuria Soumena Farida Latuconsina

Tanggal : 11 juni 2018

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WAIHAONG
Waktu Pelaksanaan: 10 Desember 2018
Instrumen Audit
N
o
standar kriteria audit : 1. apakah di ruang farmasi tidak ada bukti pelaksanaan petugas farmasi
instrumen akreditas terpampang SOP yang lengkap dan pengawasan dari dinas belum
puskesmas : 8.2 mudah dibaca ya kesehatan setempat mengusulkan/memint
a bukti pengawasan
ke dinas
terpampang daftar inventaris barang penyimpanan obat membuat lemari
psikotropika/narkoba yang khusus penyimpanan
ya selalu di kunci namun cuman 1 obat
psikotropika/narkoba
yang selalu di kunci

aturan minum dengan lengkap dan
jelas pada etiket ya


setiap hari ya


rapih dan lengkap
ya


tanggal kadaluarsa
ya

10. apakah petugas menjelaskan ya,
efek samping

11. apakah ada lemari khusus
penyimpanan obat
psikotropika/narkoba yang selalu di ada tapi cuman 1
kunci lemari

12. SOP penyimpanan obat di unit ya
mulut, KIA)

ya

obat ya

petugas yang diberi kewenangan
dan memberi obat ya


17. SOP penyediaan obat obat di Ya
unit terkait

pasien ya

ya

tentang efek samping obat / efek ya

yang tidak di harapkan

ya

ya

ya

obat ya

25. SOP monitoring penyediaan
obat emergensi di unit terkait
ya


27. jumlah dan jenis petugas di Ya
ruang farmasi

ya

kefarmasian di ruang farmasi ya


teratur

ya


dan KTD di tindak lanjuti dan ya
didokumentasikan

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WAIHAONG
Status Tindak Lanjut Pertanggal : 10 desember 2018

lanjut
ada lemari khusus lemari penyimpanan di buatnya Desember Farida Desember Dalam
penyimpanan obat obat psikotropika hanya lemari khusus 2018 Latuconsina 2018 proses
narkob
tidak ada bukti tidak ada bukti di buatnya Desember Farida Desember Dalam
pelaksanaan pelaksanaan bukti 2018 Latuconsina 2018 proses
pengawasan dari dinas pengawasan obat pelaksanaan
kesehatan setempat pengawasan
obat

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WAIHAONG

namun cuman 1 ada 2
2.tidak ada bukti tidak ada bukti
pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pengawasan
dari dinas kesehatan obat
setempat
penyelesaian
2.petugas farmasi belum mengusulkan/meminta bukti pengawasan ke dinas
2.petugas farmasi mengusulkan/meminta bukti pelaksanaan pengawasan obat di dinas kesehatan
2.mengingatkan kepada petugas farmasi untuk segera melakukan usulan/meminta bukti pelaksanaan pengawasan obat

Tanggal : 10 Desember
2018
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WAIHAONG

Waktu Pelaksanaan 10 juni 2019
Instrumen Audit
N
o
standar kriteria audit : 1. apakah di ruang farmasi tidak ada bukti pelaksanaan
instrumen akreditas terpampang SOP yang lengkap dan pengawasan dari dinas
puskesmas : 8.2 mudah dibaca ya kesehatan setempat

membuat lemari
terpampang daftar inventaris barang penyimpanan obat
khusus
psikotropika/narkoba yang
penyimpanan obat
tidak ada selalu di kunci namun cuman 1
psikotropika/narkob
a yang selalu di
kunci
3. apakah petugas menuliskan aturan
minum dengan lengkap dan jelas petugas mengikuti
pada etiket prosedur
ya petugas belum tertib dalam penyampaian
penyampaian informasi tentang informasi obat
obat

setiap hari ya


rapih dan lengkap
ya


tanggal kadaluarsa
ya

10. apakah petugas menjelaskan
efek samping ya,

11. apakah ada lemari khusus
penyimpanan obat ada tapi cuman 1

psikotropika/narkoba yang selalu di lemari

kunci

12. SOP penyimpanan obat di unit
mulut, KIA) ya

ya

obat ya

petugas yang diberi kewenangan dan
memberi obat ya


17. SOP penyediaan obat obat di
unit terkait
ya

pasien ya

ya

tentang efek samping obat / efek
yang tidak di harapkan ya

ya

ya

ya

obat ya

25. SOP monitoring penyediaan obat
emergensi di unit terkait
ya


27. jumlah dan jenis petugas di
ruang farmasi ya

ya

kefarmasian di ruang farmasi tidak ada


teratur

ya


dan KTD di tindak lanjuti dan
didokumentasikan ya


DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WAIHAONG
Status Tindak Lanjut Pertanggal : 10 Juni 2019

lanjut
ada lemari khusus lemari penyimpanan di buatnya Juni 2019 Farida Juni 2019 Dalam
penyimpanan obat obat psikotropika hanya lemari khusus Latuconsina proses
narkob

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WAIHAONG
namun cuman 1 ada 2
penyelesaian

Tanggal : 10 Juni 2019

HASIL AUDIT Farmasi

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

HASIL AUDIT Farmasi

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KOTA AMBON

Nama Unit yang di audit : Ruang Farmasi

2. apakah di ruang farmasi ada lemari khusus

apakah tersedia dan prosedur untuk

apakah kejadian efek samping obat

PEMERINTAH KOTA AMBON

Status Tindak Lanjut Pertanggal : 11 Juni 2018

No Uraian analisis rencana Target Penanggung Waktu Status

PEMERINTAH KOTA AMBON

Ruang Farmasi Nuria Soumena Farida Latuconsina

PEMERINTAH KOTA AMBON

3. apakah petugas menuliskan

4. apakah petugas mengarsipkan

apakah tersedia dan prosedur untuk

apakah kejadian efek samping obat

PEMERINTAH KOTA AMBON

Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal

Status Tindak Lanjut Pertanggal : 10 desember 2018

No Uraian analisis rencana Target Penanggung Waktu Status

PEMERINTAH KOTA AMBON

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Ruang Farmasi Nuria Soumena Farida Latuconsina

Nama Unit yang di audit : Ruang Farmasi

2. apakah di ruang farmasi ada lemari khusus

apakah tersedia dan prosedur untuk

apakah kejadian efek samping obat

PEMERINTAH KOTA AMBON

Status Tindak Lanjut Pertanggal : 10 Juni 2019

No Uraian analisis rencana Target Penanggung Waktu Status

PEMERINTAH KOTA AMBON

Ruang Farmasi Nuria Soumena Farida Latuconsina

Anda mungkin juga menyukai