Audit Internal Poli KIA-KB Puskesmas kupang

1 Input:
Tidak
Uraian Kegiatan ada Analisa Tindak Lanjut Evaluasi Tindak Lanjut
ada
Dasar
Hukum/SK,Panduan,
Pedoman
a. internal/eksternal : 10 0
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514
Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis
Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Primer
Panduan Rekam Medis UPT Puskesmas
Kupang
Panduan Program Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi UPT Puskesmas Kupang
Panduan penyuluhan pasien UPT Puskesmas
Kupang
7624 MOU kerjasama rujukan
SK Pelayanan Klinis UPT Puskesmas Kupang
SK Penunjang Layanan Klinis UPT Puskesmas
Kupang
SK Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan
Pasien
SK Penanggungjawab Unit Pelayanan
Kesehatan di UPT Puskesmas Kupang dan
Kompetensi Petugas Pelayanan Klinis
SK kewenangan khusus

b. SDM
 Fungsional bidan ahli(bidan koordinator)
DIII/DIV/S1 kebidanan mempunyai STR dan
SIB yang masih berlaku minimal 1 orang
dengan kompetensi :
Fungsional bidan terampil lulusan DIII
kebidanan dengan STR dan SIK masih
berlaku minimal 1 orang dengan kompetensi :
1.    Mampu melaksanakan pelayanan
kebidanan sesuai kompetensi dan
kewenangannya
2.    Asuhan Persalinan Normal (APN)
termasuk Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
3.    Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini
Tumbuh Kembang (SDIDTK)
4.    Manajemen Terpadu Balita Sakit/Muda
(MTBS/M)
5.    Pelayanan Keluarga Berencana
6.    CTU (Contraseptive Technical Up date)
7.    Penanganan Bayi Berat Badan Lahir
Rendah (BBLR) dan Asfiksia

c. Bangunan
Luas ruangan poli gigi minimal 12 m2
Kebersihan ruangan (bersih)
Ventilasi cukup
Kelembapan ruangan (tidak boleh lembab)
Penerangan ruangan cukup

Peralatan/ASPAK dan
kondisi alat
Meja kerja 1/2 biro minimal 1
Kursi kerja minimal 1
 Kursi hadap/pasien minimal 1
Set peralatan poli KIA minimal 1 set
Set pemeriksaan kehamilan minimal 1 set
Set peralatan pelayanan KB minimal 1 set
APD minimal 1set

2 PROSES/PDCA
a SOP
SOP Identifikasi Pasien
SOP Pengkajian Awal Klinis
SOP Penyusunan Rencana Layanan Medis
Pelayanan Klinis x x
SOP Pemeriksaan Kehamilan
SOP Kelas Ibu
SOP Pemeriksaan Ibu Nifas
SOP Pemeriksaan deteksi dini kanker
payudara
SOP Pemeriksaan Pap Smear
SOP Pemeriksaan IVA
SOP Kunjungan Rumah Bumil Risti
SOP Pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam
Rahim
SOP Pelayanan Pencabutan Alat Kontrasepsi
Dalam Rahim
SOP Pemasangan Alat Kontrasepsi Implan
SOP Pelayanan Pencabutan Implan
SOP Pemberian Kontrasepsi pil
SOP Pemberian Kontrasepsi suntik
SOP Pemberian Kontrasepsi kondom
SOP Kelas Balita
SOP Pemeriksaan DDTK pada bayi, balita,
apras
SOP Pemeriksaan Neonatus
SOP Pemberian imunisasi Hb unijek
SOP Pemberian Imunisasi DPT-HB
SOP Pemberian Imunisasi BCG
SOP Pemberian Imunisasi Campak
SOP Pemberian Imunisasi Polio
SOP Pelayanan Posyandu Balita
SOP Pengukuran Frek Nafas
SOP Pengukuran Denyut Nadi
SOP Pengukuran suhu tubuh axilla
SOP Pengukuran Tekanan Darah
SOP Pengukuran BB (pasien> 2thn & dewasa)
SOP Pengukuran TB (pasien > 2 thn &
dewasa)
SOP Pemakaian korentang
SOP Pemakaian lampu senter
SOP Penggunaan stetoskop
SOP Penyuntikkan intramuskular
SOP Pencatatan dan pelaporan poli KIA-KB
SOP Penyimpanan bahan habis pakai medis
dan non medis poli KIA-KB

SOP pemberian informasi efek samping &

resiko terapi
SOP informed consent
SOP pendidikan/penyuluhan kepada pasien
SOP penyusunan layanan terpadu
SOP Pelayanan terpadu
SOP Koordinasi antar unit pendaftaran dengan
unit pelayanan lain di puskesmas
SOP Anestesi lokal
 SOP penanganan pasien berisiko tinggi
Pencegahan dan pengendalian infeksi x x
SOP penggunaan alat pelindung diri
SOP kebersihan tangan
SOP etika batuk
SOP praktek menyuntik yang aman
SOP sterilisasi alat medis di puskesmas

SOP Rujukan
SOP Pembuatan rekam medis di puskesmas
SOP Identifikasi dan penanganan keluhan
pelanggan layanan klinis
SOP penanggulangan dan penanganan
KTC,KPC,KNC,KTD

b Perencanaan/Plan
Menyusun dan mengatur indikator pelayanan
poli KIA-KB (tentang ketepatan dan kecepatan
pelayanan)
Mengajukan pelatihan tambahan yang kurang
bagi petugas

Do /Pengorganisasian dan
c Pelaksanaan
Rapat mengenai monitoring pencapaian
indikator kinerja Poli KIA-KB

Kegiatan/Activity
Pelaksanaan SOP Identifikasi Pasien
Pelaksanaan SOP Pengkajian Awal Klinis
Pelaksanaan SOP Penyusunan Rencana
Layanan Medis
Pelayanan Klinis x x
Pelaksanaan SOP Pemeriksaan Kehamilan
Pelaksanaan SOP Kelas Ibu
Pelaksanaan SOP Pemeriksaan Ibu Nifas
Pelaksanaan SOP Pemeriksaan deteksi dini
kanker payudara
Pelaksanaan SOP Pemeriksaan Pap Smear
Pelaksanaan SOP Pemeriksaan IVA
Pelaksanaan SOP Kunjungan Rumah Bumil
Risti
Pelaksanaan SOP Pemasangan Alat
Kontrasepsi Dalam Rahim
Pelaksanaan SOP Pelayanan Pencabutan Alat
Kontrasepsi Dalam Rahim
Pelaksanaan SOP Pemasangan Alat
Kontrasepsi Implan
Pelaksanaan SOP Pelayanan Pencabutan
Implan
Pelaksanaan SOP Pemberian Kontrasepsi pil
Pelaksanaan SOP Pemberian Kontrasepsi
suntik
Pelaksanaan SOP Pemberian Kontrasepsi
kondom
Pelaksanaan SOP Kelas Balita
Pelaksanaan SOP Pemeriksaan DDTK pada
bayi, balita, apras
Pelaksanaan SOP Pemeriksaan Neonatus
Pelaksanaan SOP Pemberian imunisasi Hb
unijek
Pelaksanaan SOP Pemberian Imunisasi DPT-
HB
Pelaksanaan SOP Pemberian Imunisasi BCG
Pelaksanaan SOP Pemberian Imunisasi
Campak
Pelaksanaan SOP Pemberian Imunisasi Polio
Pelaksanaan SOP Pelayanan Posyandu Balita
Pelaksanaan SOP Pengukuran Frek Nafas
Pelaksanaan SOP Pengukuran Denyut Nadi
Pelaksanaan SOP Pengukuran suhu tubuh
axilla
Pelaksanaan SOP Pengukuran Tekanan
Darah
Pelaksanaan SOP Pengukuran BB (pasien>
2thn & dewasa)
Pelaksanaan SOP Pengukuran TB (pasien > 2
thn & dewasa)
Pelaksanaan SOP Pemakaian korentang
Pelaksanaan SOP Pemakaian lampu senter
Pelaksanaan SOP Penggunaan stetoskop
Pelaksanaan SOP Penyuntikkan intramuskular
Pelaksanaan SOP Pencatatan dan pelaporan
poli KIA-KB
Pelaksanaan SOP Penyimpanan bahan habis
pakai medis dan non medis poli KIA-KB

Pelaksanaan SOP pemberian informasi efek

samping & resiko terapi
Pelaksanaan SOP informed consent
Pelaksanaan SOP pendidikan/penyuluhan
kepada pasien
Pelaksanaan SOP penyusunan layanan
terpadu
Pelaksanaan SOP Pelayanan terpadu
Pelaksanaan SOP Koordinasi antar unit
pendaftaran dengan unit pelayanan lain di
puskesmas
 Pelaksanaan SOP Anestesi lokal

Pelaksanaan SOP penanganan pasien

berisiko tinggi
Pencegahan dan pengendalian infeksi x x
Pelaksanaan SOP penggunaan alat pelindung
diri
Pelaksanaan SOP kebersihan tangan
Pelaksanaan SOP etika batuk
Pelaksanaan SOP praktek menyuntik yang
aman
Pelaksanaan SOP sterilisasi alat medis di
puskesmas

Pelaksanaan SOP Rujukan

Pelaksanaan SOP Pembuatan rekam medis di
puskesmas
Pelaksanaan SOP Identifikasi dan
penanganan keluhan pelanggan layanan klinis
Pelaksanaan SOP penanggulangan dan
penanganan KTC,KPC,KNC,KTD

Pencatatan/Pelaporan
Berkas rekam medis
Laporan kohort ibu dan
bayi
Informed consent
Lembar rujukan
internal
Lembar rujukan
eksternal
Hasil survei kepuasan
pelanggan
 Laporan
KTD,KNC,KPC

d Check /Pemantauan/Evaluasi dan analisa

Pemantauan
Pelaksanaan
Identifikasi Pasien
Pemantauan
Pelaksanaan
Pengkajian Awal Klinis
Pemantauan
Pelaksanaan
Penyusunan Rencana
Layanan Medis
Pelayanan Klinis x x
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemeriksaan
Kehamilan
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Kelas Ibu
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemeriksaan Ibu Nifas
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemeriksaan deteksi
dini kanker payudara
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemeriksaan Pap
Smear
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemeriksaan IVA
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Kunjungan Rumah
Bumil Risti
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemasangan Alat
Kontrasepsi Dalam
Rahim
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pelayanan
Pencabutan Alat
Kontrasepsi Dalam
Rahim
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemasangan Alat
Kontrasepsi Implan
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pelayanan
Pencabutan Implan
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemberian
Kontrasepsi pil
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemberian
Kontrasepsi suntik
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemberian
Kontrasepsi kondom
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Kelas Balita
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemeriksaan DDTK
pada bayi, balita,
apras
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemeriksaan
Neonatus
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemberian imunisasi
Hb unijek
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemberian Imunisasi
DPT-HB
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemberian Imunisasi
BCG
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemberian Imunisasi
Campak
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemberian Imunisasi
Polio
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pelayanan Posyandu
Balita
Pemantauan
Pelaksanaan
Pengukuran Frek
Nafas
Pemantauan
Pelaksanaan
Pengukuran Denyut
Nadi
Pemantauan
Pelaksanaan
Pengukuran suhu
tubuh axilla
Pemantauan
Pelaksanaan
Pengukuran Tekanan
Darah
Pemantauan
Pelaksanaan
Pengukuran BB
(pasien> 2thn &
dewasa)
Pemantauan
Pelaksanaan
Pengukuran TB
(pasien > 2 thn &
dewasa)
Pemantauan
Pelaksanaan
Pemakaian korentang
Pemantauan
Pelaksanaan
Pemakaian lampu
senter
Pemantauan
Pelaksanaan
Penggunaan stetoskop
Pemantauan
Pelaksanaan
Penyuntikkan
intramuskular
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pencatatan dan
pelaporan poli KIA-KB
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Penyimpanan bahan
habis pakai medis dan
non medis poli KIA-KB

Pemantauan
Pelaksanaan
pemberian informasi
efek samping & resiko
terapi
Pemantauan
Pelaksanaan informed
consent
Pemantauan
Pelaksanaan
pendidikan/penyuluhan
kepada pasien
Pemantauan
Pelaksanaan
penyusunan layanan
terpadu
Pemantauan
Pelaksanaan
Pelayanan terpadu
Pemantauan
Pelaksanaan
Koordinasi antar unit
pendaftaran dengan
unit pelayanan lain di
puskesmas
Pemantauan
Pelaksanaan Anestesi
lokal

Pemantauan
Pelaksanaan
penanganan pasien
berisiko tinggi
Pencegahan dan
pengendalian infeksi x x
Pemantauan
Pelaksanaan
penggunaan alat
pelindung diri
Pemantauan
Pelaksanaan
kebersihan tangan
Pemantauan
Pelaksanaan etika
batuk
Pemantauan
Pelaksanaan praktek
menyuntik yang aman
Pemantauan
Pelaksanaan sterilisasi
alat medis di
puskesmas

Pemantauan
Pelaksanaan Rujukan
Pemantauan
Pelaksanaan
Pembuatan rekam
medis di puskesmas
 Pemantauan
Pelaksanaan
Identifikasi dan
penanganan keluhan
pelanggan layanan
klinis
Pemantauan
Pelaksanaan
penanggulangan dan
penanganan
KTC,KPC,KNC,KTD

e ACTION/TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Tindak lanjut usulan
pelatihan tambahan
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan
Identifikasi Pasien
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan
Pengkajian Awal Klinis
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan
Penyusunan Rencana
Layanan Medis
Pelayanan Klinis x x
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemeriksaan
Kehamilan
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Kelas Ibu
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemeriksaan Ibu Nifas
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemeriksaan deteksi
dini kanker payudara
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemeriksaan Pap
Smear
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemeriksaan IVA
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Kunjungan Rumah
Bumil Risti
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemasangan Alat
Kontrasepsi Dalam
Rahim
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pelayanan
Pencabutan Alat
Kontrasepsi Dalam
Rahim
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemasangan Alat
Kontrasepsi Implan
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pelayanan
Pencabutan Implan
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemberian
Kontrasepsi pil
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemberian
Kontrasepsi suntik
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemberian
Kontrasepsi kondom
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Kelas Balita
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemeriksaan DDTK
pada bayi, balita,
apras
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemeriksaan
Neonatus
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemberian imunisasi
Hb unijek
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemberian Imunisasi
DPT-HB
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemberian Imunisasi
BCG
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemberian Imunisasi
Campak
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pemberian Imunisasi
Polio
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pelayanan Posyandu
Balita
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan
Pengukuran Frek
Nafas
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan
Pengukuran Denyut
Nadi
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan
Pengukuran suhu
tubuh axilla
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan
Pengukuran Tekanan
Darah
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan
Pengukuran BB
(pasien> 2thn &
dewasa)
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan
Pengukuran TB
(pasien > 2 thn &
dewasa)
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan
Pemakaian korentang
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan
Pemakaian lampu
senter
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan
Penggunaan stetoskop
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan
Penyuntikkan
intramuskular
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Pencatatan dan
pelaporan poli KIA-KB
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan SOP
Penyimpanan bahan
habis pakai medis dan
non medis poli KIA-KB

Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan
pemberian informasi
efek samping & resiko
terapi
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan informed
consent
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan
pendidikan/penyuluhan
kepada pasien
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan
penyusunan layanan
terpadu
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan
Pelayanan terpadu
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan
Koordinasi antar unit
pendaftaran dengan
unit pelayanan lain di
puskesmas
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan Anestesi
lokal

Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan
penanganan pasien
berisiko tinggi
Pencegahan dan
pengendalian infeksi x x
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan
penggunaan alat
pelindung diri
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan
kebersihan tangan
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan etika
batuk
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan praktek
menyuntik yang aman
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan sterilisasi
alat medis di
puskesmas

Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan Rujukan
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan
Pembuatan rekam
medis di puskesmas
Tindak lanjut
Pemantauan
Pelaksanaan
Identifikasi dan
penanganan keluhan
pelanggan layanan
klinis
Tindak lanjut
 Pemantauan
Pelaksanaan
penanggulangan dan
penanganan
KTC,KPC,KNC,KTD

Analisa capaian
indikator kinerja Poli
OUTPUT KIA-KB