Audit Internal Klinik Sanitasi UPT Puskesmas Kupang

1 Input:
Tidak Evaluasi
Uraian Kegiatan ada Analisa Tindak Lanjut
ada Tindak Lanjut
Dasar
Hukum/SK,Panduan,
Pedoman
a. internal/eksternal : 10 0
SK Pelayanan Klinis UPT Puskesmas Kupang
SK Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien
SK Penanggungjawab Unit Pelayanan Kesehatan di UPT
Puskesmas Kupang dan Kompetensi Petugas
Pelayanan Klinis
Panduan Rekam Medis UPT Puskesmas Kupang
Panduan penyuluhan pasien UPT Puskesmas Kupang

b. SDM
Tenaga fungsional gizi lulusan DIII/DIV/S1 Bidang
Kesehatan Lingkungan/Tehnik Kesehatan Lingkungan
minimal 1 orang

c. Bangunan
Luas ruangan klinik sanitasi minimal 9 m2
Kebersihan ruangan (bersih)
Ventilasi cukup
Kelembapan ruangan (tidak boleh lembab)
Penerangan ruangan cukup

Peralatan/ASPAK
 dan
kondisi alat
Meja kerja 1/2 biro
minimal 1
Kursi kerja minimal 1
Kursi hadap/pasien
minimal 1
APD untuk petugas
pengolah limbah
Troli khusus untuk
sampah umum
Set peralatan klinik
sanitasi

2 PROSES/PDCA
a SOP
SOP Identifikasi Pasien
SOP
pendidikan/penyuluhan
kepada pasien
SOP penyusunan
layanan terpadu
SOP Pelayanan terpadu
SOP Koordinasi antar
unit pendaftaran
dengan unit pelayanan
lain di puskesmas
SOP Pelayanan
konsultasi penyakit
berbasis lingkungan
SOP inventarisasi dan
penanganan bahan
berbahaya
SOP Penanganan
sampah,limbah
b Perencanaan/Plan
Menyusun dan
mengatur indikator
pelayanan klinik sanitasi
(tentang pencapaian
program/kunjungan
pasien klinik sanitasi)
Mengajukan pelatihan
tambahan yang kurang
bagi petugas

c Do /Pengorganisasian dan Pelaksanaan

Rapat mengenai
monitoring pencapaian
indikator kinerja Klinik
Sanitasi

 Melaksanakan
pendidikan/penyuluhan
Kegiatan/Activity kepada pasien
 Melaksanakan
penyusunan layanan
terpadu
 Melaksanakan
Koordinasi antar unit
pendaftaran dengan
unit pelayanan lain di
puskesmas
Melaksanakan
Pelayanan konsultasi
penyakit berbasis
lingkungan
 Melakukan
inventarisasi dan
 penanganan bahan
berbahaya
 Melakukan
Penanganan
sampah,limbah
 Melaksanakan
identifikasi pasien
Melaksanakan pelatihan
tambahan yang kurang
bagi petugas
Pencatatan/Pelaporan
Berkas rekam medis
Lembar rujukan internal
Hasil survei kepuasan
pelanggan

d Check /Pemantauan/Evaluasi dan analisa

 Pemantauan
pelaksanakan
pendidikan/penyuluhan
kepada pasien
 Pemantauan
pelaksanakan
penyusunan layanan
terpadu
Pemantauan -
pelaksanakan
Koordinasi antar unit
pendaftaran dengan
unit pelayanan lain di
puskesmas
Pemantauan
pelaksanakan
Pelayanan konsultasi
penyakit berbasis
 lingkungan
 Pemantauan
Melakukan inventarisasi
dan penanganan bahan
berbahaya
 Pemantauan
Penanganan
sampah,limbah
 Pemantauan
pelaksanakan
identifikasi pasien
Pemantauan
Pelaksanakan pelatihan
tambahan yang kurang
bagi petugas

 Tindak lanjut
pelaksanakan
pendidikan/penyuluhan
e ACTION/TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI kepada pasien
 Tindak lanjut
pelaksanakan
penyusunan layanan
terpadu
Tindak lanjut -
pelaksanakan
Koordinasi antar unit
pendaftaran dengan
unit pelayanan lain di
puskesmas
Tindak lanjut
pelaksanakan
Pelayanan konsultasi
penyakit berbasis
lingkungan
 Tindak lanjut
 Melakukan inventarisasi
dan penanganan bahan
berbahaya
 Tindak lanjut
Penanganan
sampah,limbah
 Tindak lanjut
pelaksanakan
identifikasi pasien
Tindak lanjut
Pelaksanakan pelatihan
tambahan yang kurang
bagi petugas

Analisa capaian
indikator kinerja klinik
OUTPUT sanitasi