PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS GEMARANG
Alamat:Jl. Raya Ngawi - Solo Km. 09 Ngawi
Kode Pos 63254-Telp.085100788424
Email : puskgemarangngawi@gmail.com

TEMUAN AUDIT DAN RTL HASIL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BULAN APRIL 2021

Ketidak sesuaian Standar/kriteria

Unit Uraian ketidak Bukti terhadap yang Tindakan perbaikan Target waktu
Pelayanan sesuaian
standar/kriteria digunakan

Pegawai yang bersangkutan

Manajemen Data akuntabilitas Isi file akuntabilitas kurang Kelengkapan data Standart Agustus 2021
melengkapi file akuntabilitas
Kepegawaian pegawai kurang standart lengkap. belum sesuai standart Akreditasi BAB
pegawai
II (2.3.4.
Dokumen Kepegawaian Tidak ada data tentang pola Belum ada bukti data Pengelola dan Dibuat pola ketenagaan / Agustus 2021
tidak lengkap ketenagaan / pemetaan sesuai standart pelaksana pemetaan pegawai sesuai
pegawai sesuai kompetensi. Puskesmas kompetensi
memenuhi
Dokumen Kepegawaian Tidak ada dokumen Belum ada bukti data standart Dilakukan pendataan Agustus 2021
tidak lengkap tentang pendataan sesuai standart kompetensi) kompetensi oleh pejabat yang
kompetensi pegawai berwenang

Dokumen Kepegawaian Tidak ada rencana tindak
tidak lengkap lanjut dari kepegawaian bagi
pegawai yang belum
memenuhi syarat
kompetensi
Belum ada bukti - Kepegawaian harus memiliki data Agustus 2021
pelaksanaan kegiatan pegawai yang belum memenuhi
oleh Penanggung syarat kompetensi.
Jawab Program sesuai - Kepegawaian wajib membuat
standart dokumen rencana tindak lanjut
untuk pegawai yang belum
memenuhi syarat kompetensi
untuk pegawai yang
bersangkutan atau berupa usulan
yang ditujukan kepada Dinas
Kesehatan
Tidak ada bukti dokumen Belum ada dokumen bukti Belum ada bukti Dibuat dokumen dan evaluasi Agustus 2021
evaluasi terhadap penerapan pelatihan dan pelaksanaan kegiatan penerapan hasil pelatihan dan
penerapan pelatihan dan pelaksanaan layanan dari oleh Penanggung pelaksanaan layanan
pelaksanaan layanan pegawai yang bersangkutan Jawab Program sesuai
standart
 PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS GEMARANG
Alamat:Jl. Raya Ngawi - Solo Km. 09 Ngawi
Kode Pos 63254-Telp.085100788424
Email : puskgemarangngawi@gmail.com

ANALISA DAN RTL HASIL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BULAN APRIL 2021

Uraian Analisa Penyebab Tindakan perbaikan

Unit Bukti Target
ketidak
Pelayanan waktu
sesuaian
MAN Petugas kurang paham isi data Pegawai yang bersangkutan melengkapi
Manajemen Oktober
Data akuntabilitas pegawai file akuntabilitas pegawai
Kepegawaian Isi file akuntabilitas 2021
akuntabilitas MACHINE Tidak ada masalah
pegawai kurang
pegawai Tidak ada petunjuk daftar isi data
lengkap. METHODE Dibuat daftar isi data akuntabilitas
kurang akuntabilitas
standart MATERIAL Tidak ada masalah
MONEY Tidak ada masalah

MAN Petugas kurang memahami prosedur Petugas harus memahami dan Oktober
mempelajari prosedur 2021
Belum ada format khusus untuk Di buat format data pola ketenagaan /
Dokumen
Tidak ada data tentang MACHINE pembuatan data/dokumen pemetaan pegawai sesuai kompetensi
pola ketenagaan /
Kepegawaian Belum ada juknis pembuatan dokumen Mencari informasi tentang tata cara
pemetaan pegawai METHODE
tidak lengkap pembuatan dokumen
sesuai kompetensi.
Menyiapkan data untuk pembuatan
MATERIAL Sumber data belum ada
dokumen
MONEY Tidak ada masalah
Petugas harus memahami dan
MAN Petugas kurang memahami prosedur Oktober
mempelajari prosedur
Dokumen Tidak ada dokumen 2021
Belum ada format khusus untuk Di buat format data pola ketenagaan /
Kepegawaian tentang pendataan MACHINE pembuatan data/dokumen pemetaan pegawai sesuai kompetensi
tidak lengkap kompetensi pegawai
METHODE Belum ada juknis pembuatan dokumen Mencari informasi tentang tata cara
pembuatan dokumen
 Menyiapkan data untuk pembuatan
MATERIAL Sumber data belum ada
dokumen
MONEY Tidak ada masalah
Petugas harus memahami dan
MAN Petugas kurang memahami prosedur
mempelajari prosedur
Tidak ada rencana Belum ada format khusus untuk Di buat format data pola ketenagaan /
tindak lanjut dari MACHINE
Dokumen pembuatan data/dokumen pemetaan pegawai sesuai kompetensi
kepegawaian bagi Belum ada juknis pembuatan dokumen Mencari informasi tentang tata cara
Kepegawaian
pegawai yang belum
METHODE
tidak lengkap pembuatan dokumen
memenuhi syarat
kompetensi Melengkapi data untuk pembuatan
MATERIAL Sumber data belum lengkap
dokumen
MONEY Tidak ada masalah
Petugas harus memahami dan
Tidak ada MAN Petugas kurang memahami prosedur
mempelajari
bukti
Belum ada dokumen Belum ada format khusus untuk Di buat format data pola ketenagaan /
dokumen MACHINE
bukti penerapan pembuatan data/dokumen pemetaan pegawai sesuai kompetensi
evaluasi
pelatihan dan Belum ada juknis pembuatan dokumen Mencari informasi tentang tata cara
terhadap
pelaksanaan layanan
METHODE
penerapan pembuatan dokumen
dari pegawai yang
pelatihan dan Menyiapkan data untuk pembuatan
bersangkutan MATERIAL Sumber data belum ada
pelaksanaan dokumen
layanan MONEY Tidak ada masalah