NOMOR :
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB MUTU DAN TIM MUTU
PUSKESMAS SANGKANHURIP
MEMUTUSKAN
Ditetapkan di : Sangkanhurip
Pada Tanggal : 28 Desember 2022
Audit Internal
Koordinator : Riki Fajrianto, SKM
Anggota : Yeye Andriani,Amd.Keb
Nurhasanah AmKg
Yani Rosmayati, Amd
Keselamatan Pasien
Koordinator : dr. Rina Agustina
Anggota : Asri Marliaty Amd.Kep
Tika Kurniati
Manajemen Risiko
Koordinator : Sani Lisna Sari, Amd.Kep
Anggota : Winarni Amd.Keb
Ditetapkan di : Sangkanhurip
Pada Tanggal : 28 Desember 2022
PUSKESMAS SANGKANHURIP
B. Sekretaris
1. Sebagai pengelola dan pengendali (pembuatan, distribusi,
penggunaan, perubahan) dokumen yang terkait dengan mutu
dengan mengikuti ketentuan/ metode yang berlaku.
2. Membuat pemetaan/ daftar induk dokumen yang terkait dengan
mutu (pedoman mutu, prosedur kerja, dokumen dikendalikan,
tidak dikendalikan, tidak berlaku)
3. Mengidentifikasi bahwa disetiap kegiatan dan program yang
dilaksanakan sudah terdapat kebijakan pimpinan (SK, surat
tugas, dll), Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), Undangan, Absensi,
Notulensi, dan dokumentasi
4. Melakukan peninjauan ulang dokumen minimal satu tahun sekali
5. Merevisi Dokumen dengan persetujuan PJ Mutu dan Kepala
Puskesmas
6. Mencatat revisi dalam rekaman historis perubahan pada tiap
dokumen
7. Menerbitkan ulang dokumen yang sudah di revisi
8. Melakukan penarikan dan pemusnahan dokumen dan rekaman
9. Melakukan pengendalian dokumen eksternal
H. Audit Internal
1. Menyusun Program Kerja Audit Internal Bersama Tim Audit
Internal Puskesmas
2. Mengkoordinasi rapat audit internal (ruang lingkup, metode,
teknik, kriteria dan aturan)
3. Mempersiapkan data/ dokumen pendukung dan pertanyaan untuk
audit
4. Melakukan koordinasi Pelaksanaan Audit Internal
5. Melaksanakan audit sesuai dengan rencana
6. Melakukan audit sesuai ruang lingkup audit yang ditetapkan
7. Mencatat bukti-bukti ketidaksesuaian terhadap system manajemen
mutu
8. Menyusun Rancangan Laporan Pelaksanaan Audit Internal
9. Membuat laporan pelaksanaan audit
10. Menginformasikan kepada audit terkait tentang ketidaksesuaian
dan keadaan yang tidak memuaskan selama pelaksanaan audit
mutu internal
11. Melakukan Penyusunan Tindak lanjut Hasil Audit Internal
12. Mengusulkan Pelatihan Terkait Audit Internal
I. Keselamatan Pasien
1. Menyusun program kerja terkait dengan keselamatan pasien
2. Menyusun alat ukur pemantauan indikator keselamatan pasien
3. Melakukan motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan dan
penilaian tentang penerapan program keselamatan pasien
Mengusulkan pelatihan
4. Melakukan pencatatan, pelaporan insiden, analisis insiden
termasuk melakukan rootcause analysis (RCA)
5. Menyusun rancangan laporan pelaksanaan program
6. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada kepala puskesmas
dalam rangka pengambilan kebijakan keselamatan pasien
7. Mengirim laporan insiden secara kontinu melalui e-reporting
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Mendorong dan mengkoordinasikan kepada PJ Mutu Admen dalam
pemenuhan sarana dan prasarana fisik sesuai standar keamanan
berkenaan dengan menjaga keselamatan pasien
9. Membuat laporan secara periodic hasil pemantauan
indikator mutu dan keselamatan
J. Manajemen Risiko
1. Menyusun program kerja manajemen resiko puskesmas
2. Melakukan koordinasi dengan komite dan unit kerja lainnya yang
terkait mengenal program manajemen resiko
3. Melakukan penyusunan daftar resiko unit kerja. Membuat daftar
resiko Puskesmas
4. Menyusun failure mode effect analysis (FMEA)
5. Menyusun bahan rekomendasi terhadap pencapaian hasil
pemantauan indikator keselamatan pasien dan pelaksanaan
manajemen resiko
Ditetapkan di : Sangkanhurip
Pada Tanggal : 28 Desember 2022
Lampiran 3 : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
SANGKANHURIP
Nomor :
Tentang :
PENANGGUNG JAWAB MUTU DAN TIM
MUTU
KEPALA PUSKESMAS PUSKESMAS
SANGAKANHURIP SANGKANHURIP
PUSKESMAS SANGKANHURIP
Kepala Puskesmas
dr. Ira Hermina
Handayani MH
Penanggung Jawab
Sekretaris
Mutu
Milania Nadiah
drg. N Ratna
StrKes
Andrijani H
Ditetapkan di : Sangkanhurip
Pada Tanggal : 28 Desember 2022