Lampiran 1

TEMUAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Nama Unit yang di Audit : Pelayanan Farmasi

Auditor : 1. Mega Anjaswati

2. Nurhasanah

Waktu Pelaksanaan :

Kriteria Audit : 1. SOP Peresepan Obat

2. Penilaian terhadap SOP Penyimpanan dan Penanganan obat rusak dan kadaluarsa

No Uraian Ketidaksesuaian Bukti – bukti Ketidaksesuaian Kriteria Audit Rekomendasi Tindakan Target
Objektif terhadap Tindakan Pencegahan Penyelesaian
standar Perbaikan
1 Masih ada ruang yang tidak SOP Peresepan ditemukan resep SOP Peresepan Melakukan
memenuhi standar Obat yang tidak Obat sosialisasi ulang
kelengkapan penulisan resep mencantumkan SOP mengenai
berat tata cara
badan ,Alamat penulisan resep
pasien, dan yang sesuai dan
umur pasien. lengkao
sehingga tidak
ada lagi yang
menulis resep
dengan salah
2 Tidak ada catatan obat rusak SOP Penanganan SOP Penanganan Membuat
atau kadaluarsa Obat Rusak dan Obat Rusak dan pencatatan
Kadaluarsa Kadaluarsa untuk obat yang
sudah rusak atau
kadaluarsa
3 Tidak ada penandaan atau SOP Penanganan Ditemukan obat SOP Penanganan Melakukan
label pada obat rusak atau Obat Rusak dan kadaluaarsa Obat Rusak dan penandaan atau
obat kadaluarsa Kadaluarsa yang tidak diberi Kadaluarsa label pada obat
penandaan yang sudah
khusus sehingga rusak atau
dapat kadaluarsa dan
menyebabkan memisahkan
kesalahan wadahnya untuk
pemberian obat mencegah
terjadinya
kesalahan
pemberian obat
yang dapat
membahayakan
pasien