Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

a. tim auditor berkoordinasi dengan auditee

b. Tim audit melakukan audit sesuai dengan standart
dan ruang lingkup yang ditetapkan
c. Tim auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan
informasi penting
d. Auditor mencatat hasil temuan audit, membuat
laporan hasil temuan audit yang berupa laporan
ketidaksesuaian dan penyelesaian (LKP)
e. Tim auditor menandatangani LKP dan
mendistribusikan LKP asli kepada Auditee serta
ADMINISTRASI DAN
Proses kopian ke auditor
MANAJEMEN
f. Auditee menerima LKP
g. Audite menindaklanjuti hasil audit dengan
perbaikan
h. Auditee melakukan perbaikan sesuai dengan
rekomendasi yang telah disepakati bersama
i. jika sudah selesai, auditee meminta tim auditor
untuk memverifikasi
j. Mendokumentasi hasil audit dan perbaikan

Kriteria akreditasi bab 1

Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

Lampiran Wawancara dan Observasi
1.MOU Magang belum tersedia

STR Lampiran Wawancara dan Observasi

2. Terdapat beberapa
 pegawai yang sudah
kadaluwarsa

3. Aplikasi kepegawaian belum Lampiran Wawancara dan Observasi

selesai jadi analisis kebutuhan
tenaga belum dimasukkan

4. Difile kepegawaian Uraian Lampiran Wawancara dan Observasi

Tugas belum ada
5. 5. Terdapat Kejelasan Jenis Lampiran Wawancara dan Observasi
Pelayanan dan nama
petugas tiap ruangan
Lampiran Wawancara dan Observasi
6. 6. Alur pelayanan belum
terpasang
7. Penataan dokumen belum Lampiran Wawancara dan Observasi
sesuai abjad

8. Ruangan TIDAK RAPI Lampiran Wawancara dan Observasi

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)

No Uraian Temuan Analisis Masalah Rekomendasi

1. MOU Magang belum tersedia Dokumen MOU magang belum Tindakan Korektif : MOU
dibuat karena Beban kerja magang segera dibuat
petugas yang tinggi Tindakan Preventif :Mou
magang dan Mou tenaga
kontrak diperbarui tiap tahun
2. Dokumen Kepegawaian tidak Tindakan Korektif : STR
Terdapat beberapa STR
pernah direview yang sudah kadaluwarsa
pegawai yang sudah
harus diganti dengan yang
kadaluwarsa
baru
Tindakan
Preventif :Dokumen
Kepegawaian diupdate tiap
bulan
3. Aplikasi Kepegawaian Tindakan Korektif : Perlu
Aplikasi kepegawaian
Menunggu Update Dinkes dibuat Analisis Anjab secara
belum selesai jadi analisis
manual dulu
kebutuhan tenaga belum
Tindakan Preventif : Analisis
dimasukkan
Anjab perlu Dibuat tiap
tahun
 4. Difile kepegawaian Uraian Uraian Tugas Belum dimasukkan Tindakan Korektif : Uraian
Dalam File tugas segera dimasukkan
Tugas belum ada
dalam file
Tindakan Preventif :
TiapTahun Uraian tugas
perlu diupdate
5. Banner jenis pelayanan dan nama Tindakan Korektif : Banner
Banner Jenis Pelayanan
dan nama petugas tiap petugas tiap ruangan sudah lama jenis pelayanan dan nama
tidak dan belum diupdate petugas segera diganti
ruangan sudah
Tindakan Preventif :-
terbaca
6. Alur pelayanan belum Alur Pelayanan belum dipasang Tindakan Korektif : Baner
kembali karena Petugas Lupa Alur pelayanan segera
terpasang
dipasang
Tindakan Preventif :
7. Penataan dokumen belum Penataan dokumen masih Tindakan Korektif :
amburadul Dokumen segera ditata
sesuai abjad
sesuai abjad
Tindakan Preventif :Tiap
pengambilan dokumen
dikasih tanda untuk
mempermudah
pengembalian
8. Ruangan TIDAK RAPI Map dan buku tidak pada Tindakan Korektif : Map dan
tempatnya berserakan dilantai buku yang berserakan segera
ditata
Tindakan
Preventif :Penambahan Rak
dan lemari buku

Unit kerja: Auditor Auditee

Imroatul Mas’uda DianWahyu Firmawan
IskhaqSodali
Tanggal:
Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

No Uraian Temuan Analisis Masalah Upaya Perbaikan Lokasi Penanggung Waktu Indikator
jawab Keberhasilan
1. MOU Magang belum Dokumen MOU magang Tindakan Korektif : MOU TU Dian wahyu April MOU
tersedia belum dibuat karena Beban magang segera dibuat 2019 magang ada
kerja petugas yang tinggi Tindakan Preventif :Mou
magang dan Mou tenaga
kontrak diperbarui tiap
tahun
2. Dokumen Kepegawaian Tindakan Korektif : STR TU Dian wahyu April Dokumen
Terdapat beberapa STR
tidak pernah direview yang sudah kadaluwarsa 2019 Kepegawaian
pegawai yang sudah
harus diganti dengan yang sudah
kadaluwarsa
baru terupdate
Tindakan
Preventif :Dokumen
Kepegawaian diupdate
tiap bulan
3. Aplikasi Kepegawaian Tindakan Korektif : Perlu TU Dian wahyu April Ada analisis
Aplikasi kepegawaian
Menunggu Update Dinkes dibuat Analisis Anjab 2019 anjab
belum selesai jadi
secara manual dulu
analisis kebutuhan
Tindakan Preventif :
tenaga belum
Analisis Anjab perlu
dimasukkan
Dibuat tiap tahun
4. kepegawaian Uraian Tugas Belum Tindakan Korektif : TU Dian wahyu April Di file
Difile
Uraian tugas segera 2019 kepegawaian
Uraian Tugas belum dimasukkan Dalam File
dimasukkan dalam file ada dokumen
ada
Tindakan Preventif : uraian tugas
TiapTahun Uraian tugas
perlu diupdate
5. Banner Jenis Pelayanan Banner jenis pelayanan dan Tindakan Korektif : TU Dian wahyu April Banner
nama petugas tiap ruangan Banner jenis pelayanan 2019 Pelayanan
 dan nama petugas tiap sudah lama dan belum dan nama petugas segera dan nama
ruangan sudah tidak diupdate diganti petugas
Tindakan Preventif :- terpasang
terbaca
6. Alur pelayanan belum Alur Pelayanan belum Tindakan Korektif : TU Dian wahyu April Alur
dipasang kembali karena Baner Alur pelayanan 2019 Pelayanan
terpasang
Petugas Lupa segera dipasang terpasang
Tindakan Preventif :
7. dokumen Penataan dokumen masih Tindakan Korektif : TU Dian wahyu April Dokumen
Penataan
amburadul Dokumen segera ditata 2019 Terpakai rapi
belum sesuai abjad
sesuai abjad sesuai abjad
Tindakan Preventif :Tiap
pengambilan dokumen
dikasih tanda untuk
mempermudah
pengembalian
8. Ruangan Tidak Rapi Map dan buku tidak pada Tindakan Korektif : Map TU Dian wahyu April Mamdan
tempatnya berserakan dan buku yang berserakan 2019 buku
dilantai segera ditata diruangan
Tindakan tertata rapi
Preventif :Penambahan
Rak dan lemari buku
Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas