PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS AIR HITAM
Jln. Lintas Pauh –Bukit Suban Km.25 Desa Jernih – Kecamatan Air Hitam
Kabupaten Sarolangun Kode Pos : 37491

Nama unit yang di audit : Pendaftaran Pasien Rawat Jalan

Auditor :1.Eka Gusrinida,A.Md.Kep

2.Hamidah,Am.Keb

3.Dian Novita wulandari,Am.Keb

Waktu Pelaksanaan : 15 Maret 2023

No Kriteria Daftar Pertanyaan Observasi Telusur Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
Audit Dokumen
Apakah prosedur √ √ Sesuai - -
pendaftaran sesuai
dengan yang di
tetapkan
Apakah petugas dan √ √ Sesuai - -
pasien telah
mengetahui dan
Standar mengikuti prosedur
akreditasi yang ditetapkan
puskesmas Apakah keselamatan √ √ Tidak Sesuai Terdapat pasien yang Petugas harus
3.1.1 pasien terjamin di sebelumnya telah memiliki memeriksa seluruh
pendaftaran rekam medik, namun saat rekam medik yang
kunjungan berikutnya, telah keluar dan
tidak ditemukan rekam menata dengan rapi
medik pasien bersangkutan
 PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS AIR HITAM
Jln. Lintas Pauh –Bukit Suban Km.25 Desa Jernih – Kecamatan Air Hitam
Kabupaten Sarolangun Kode Pos : 37491

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Observasi Telusur Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
Dokumen
Apakah tersedia media √ √ Sesuai - -
informasi pendaftaran
Apakah seluruh pihak telah √ √ Sesuai - -
mendapatkan informasi yang Sesuai
dibutuhkan
Apakah hak kewajiban pasien √ √ Sesuai - -
terpenuhi
Apakah criteria petugas sesuai √ √ Sesuai - -
dengan aturan
Apakah pelayanan yang √ √ Sesuai - -
diberikan petugasmemuaskan
Apakah pelayanan klinis yang √ √ Sesuai - -
diberikan telah dipahami oleh
petugas dan pasien
Apakah ketersediaan sarana √ √ Sesuai - -
dan prasarana menjamin
kelangsungan pelayanan klinis
Apakah tindak lanjut terhadap √ √ Sesuai - -
hambatan bahasa, budaya
kebiasaan dan penghalang
lainnya
 PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS AIR HITAM
Jl. Lintas Pauh-Bukit Suban Km. 25 Desa Jernih
Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun
SAROLANGUN-JAMBI 37481

DaftarRegulasi

Tidak
No Dokumen Ya Tidak
Berlaku
1. SK √

Daftar Checklist Dokumen Audit

Tidak
No Dokumen Ya Tidak
Berlaku
1. Bagan alur pelayanan √
2. Media informasi jenis pelayanan √
3. Media informasi rujukan √
4. Media informasi hak dan kewajiban pasien √
5. SOP √
 PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS AIR HITAM
Jln. Lintas Pauh –Bukit Suban Km.25 Desa Jernih – Kecamatan Air Hitam
Kabupaten Sarolangun Kode Pos : 37491

Nama unit yang di audit : Ketenagaan

Auditor :1.Eka Gusrinida,A.Md.Kep

2.Hamidah,Am.Keb

3.Dian Novita wulandari,Am.Keb

Waktu Pelaksanaan : 16 Juni 2023

No Kriteria Daftar Pertanyaan Observasi Telusur Fakta Temuan Audit Rekomendasi Audit
Audit Dokumen Lapangan
1. Instrumen Adakah upaya yang sudah √ √ Sesuai - -
Akreditasi dilakukan agar kompetensi
(Bab
1.3)Permenk ketenagaan terpenuhi
es 43 tahun Apa hambatan yang di √ √ Sesuai - -
2019
hadapi dalam memenuhi
criteria kompetensi
ketenagaan tersebut
 PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS AIR HITAM
Jl. Lintas Pauh-Bukit Suban Km. 25 Desa Jernih
Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun
SAROLANGUN-JAMBI 37481

DaftarRegulasi

Tidak
No Dokumen Ya Tidak
Berlaku
1 Analisi Jabatan √
2 Peta jabatan disertai uraian dan kebutuhan √

Daftar Checklist Dokumen Audit

Tidak
Memiliki
No Dokumen Memiliki Jumlah
STR
STR
1 Dokter Umum 1 1
2 Dokter Gigi 1 1
3 Tenaga Farmasi 1 1
4 Perawat 14 14
5 Bidan 20 1 21
6 Tenaga Gizi 1 1
7 Tenaga Kesling 1 1
8 Tenaga Administrasi 3 3