Dilakukan pemantauan selama 6 bulan dari bulan November 2018 sampai Mei
2019, dan dievaluasi kembali dengan menggunakan methode risk grading terhadap
likelihood, severity and detection, maka didapatkan RPN menurun menjadi 18 dimana
likelihood menjadi 3,severity menjadi 3,dan detection menjadi 2. Hal ini disebabkan
karena struktur organisasi IPSRS telah diubah, SPO baru telah dibuat dan anggaran
pembelian AC telah disetujui dan tinggal menungu proses lelang.
LANGKAH 1
Pilih Proses yang berisiko tinggi dan membentuk TIM
Judul Proses:
Pelayanan Pengelolaan Refrigerator /Alat Pendingin
Bentuk TIM
Ketua : dr. IVAN TABRANI
YA TIDAK
Apakah macam-macam dan tingkat pengetahuan yang berbeda, sudah di wakili didalam Tim tersebut ?
YA TIDAK
LAPORAN
MASALAH DI IPSRS
SUB PROSES
PEMERIKSAAN
LAPORAN MENCATAT DAN PERMOHONAN PENGADAAN
AWAL PENGADAAN/ PERBAIKAN
LISAN/TERTULIS MENIGIVENTARISIR /PERBAIKAN KOMPONEN
KOMPONEN
Petugas IPSRS menindak Petugas IPSRS membuat Pra RKA belanja Petugas IPSRS mengajukan Pra RKA
ke Ka. Subag perencanaan dan
Supervisi lanjuti laporan dan jasa service peralatan dan perlengkapan
Menerima laporan program.
menindaklanjuti melakukan pemeriksaan kantor.
lisan/tertulis dari unit terkait.
laporan awal di unit terkait.
lisan/tertulis.
LANGKAH 3, 4, 5, 6
L L
D D
I S I S
E E
K E K E
T T
E V E V
POTENTIAL POTENTIAL POTENTIAL E E
L E CURRENT RECOMMENDED WHO? BY L E CURRENT NEW
FALLURE CAUSES FOR EFFECTS OF C RPN REASSESSMENT C
I R CONTROLS ACTION WHEN I R CONTROLS RPN
MODE FALLURE FALLURE T T
H I H I
I I
O T O T
O O
O Y O Y
N N
D D
1. SDM Peluang 4 Banyak 4 Susah di 3 48 Perubahan struktur Petugas Maret 2019 7 7 Bisa dikontrol 16
(MAN) terjadinya pekerjaan kontrol oraganisasi pemeliharaa
rangkap yang tidak n AC diganti
Peran dan jabatan teratasi. dengan Al
fungsi PJ AC logistik Huda (PJ:
tidak Kabag
optimal. Umum)
MAN MONEY
1. Tidak ada anggaran
untuk pemebelian alat
2. Belum dianggarkan
PJ AC
Fungsi dan peran AC tidak
berjalan dengan optimal
PEMELIHARAAN
RUMAHSAKIT
PERALATAN
KEGAGALAN
PERBAIKAN
Ruang OK dan ICU,
Labor, Farmasi
SPO tidak sesuai standar
suhu harus terjaga
selama 24 jam
METHOD ENVIRONMENT