Notulen 21 Agustus 2019
Notulen 21 Agustus 2019
A. Dasar Pelaksanaan
Undangan …….tanggal ……. 2019
B. Pelaksanaan
Hari/ tanggal : , 21 Agustus 2019
Pukul :
Materi : Pendampingan RHL Tahun 2019 Tahap 2 (Pelaksanaan)
Tempat : Ruang Rapat Inspektorat Jenderal Blok VII Lt.13
Pimpinan Rapat :
Peserta Rapat :
C. Hasil Rapat
1. Format laporan hasil pendampingan RHL tahap II (pelaksanaan) kompilasi
Inspektorat Wilayah I s.d. IV adalah dalam bentuk surat dari Inspektur
Jenderal kepada Dijen PDASHL dengan tembusan kepada Menteri LHK
d. Rekomendasi
Kami merekomendasikan langkah-langkah strategis pimpinan sebagai
berikut
1) Segera memastikan adanya manajemen resiko berskala nasional
untuk mengantisipasi persoalan potensi kemarau panjang dan/atau
anomali perubahan cuaca (termasuk memperoleh informasi lebih
rinci dari BMKG dan melakukan perbaikan NSPK)
2) Segera melakukan upaya koreksi atas lokasi yang tidak clean and
clear, baik dengan cara rekon data dengan Ditjen KSDAE dan Ditjen
PKTL, maupun melakukan langkah-langkah partisipatif pencegahan
konflik dengan pemangku wilayah serta kelompok masyarakat.
3) Segera memperbaiki distribusi beban kerja pegawai dan
menerapkan pencapaian target yang rasional dengan kapasitas
masing-masing UPT
2
4) Segera menerapkan sistem dan teknologi pemantauan berskala
nasional yang langsung diintegrasikan ke dalam sistem informasi
pengambilan keputusan di tingkat pusat
5) Segera mendorong seluruh UPT melakukan perbaikan manajemen
resiko dan pengendalian internal masing-masing secara ketat,
terutama dalam hal :
a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
b) Akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa
c) Akuntabilitas dan kualitas rencana dan persyaratan teknis
d) Akuntabilitas dan efektivitas pengendalian pelaksanaan,
termasuk kendali pemantauan dan pengawasan, jaminan
keberhasilan kegiatan, jaminan prestasi pemegang kontrak, dan
ketertiban administrasi
e) Pengurangan risiko penyalahgunaan kewenangan beserta
ekses yang ditimbulkan
f) Penguatan antisipasi risiko dan dampak sosial yang negatif di
lapangan