Lampiran 1 -1/7

Kertas Kerja Reviu PAPBJ 2021

PosisiPerencanaan
Tematik: Hambatan sampai dengan
PBJ 20 Maret 2021( Triwulan 1)
No. Parameter Jawaban/Penjelasan Keterangan penjelas

I Data Umum
1 Nama Instansi K/L/D : …........ Diisi nomenklatur nama K/L
2 Tahun Anggaran : …........ Diisi dengan Tahun Aggaran DIPA KL
3 Jumlah satker : …........ Diisi dengan Jumlah satker di bawah K/L
terkait
4 Anggaran dan Realisasi Belanja Triwulan I Diisi sesuai anggaran pada DIPA K/L dan Anggaran Realisasi
realisasi LRA periode terkait
Belanja Pegawai : …........ …........
Belanja Barang : …........ …........
Belanja Modal : …........ …........
Belanja Bantuan Sosial : …........ …........
Belanja Lain-lain : …........ …........
5 Apakah alasan/penyebab rendahnya penyerapan/realisasi : …........ Diisi alasan/ penyebab dan penjelasan
anggaran pada periode ini permasalahan yang menghambat
penyerapan anggaran minimal 25% dari
total anggaran pada periode triwulan 1,
atau realisasi belanja ≤ 90% RPD triwulan
1

6 Apakah rencana tindak untuk menyelesaikan permasalahan : …........ Diisi dengan rencana tindak yang
utnuk mempercepat penyerapan /realisasi anggaran periode ini telah/akan dilakasanakan untuk
menyelesaikan permasalahan percepatan
penyyerapan anggaran

II Perencanaan PBJ dalam RUP (sd Triwulan I )

1 Perencanaan pengadaan barang jasa melalui tender yang sudah
diinput dalam RUP
Nilai PBJ : …........ Diisi dengan nilai perencanaan PBJ
melalui tender yang sudah diinput dalam
RUP
Paket PBJ : …........ Diisi dengan jumlah paket perencanaan
PBJ melalui tender yang sudah diinput
dalam RUP
3 Perencanaan pengadaan barang jasa melalui selain tender yang
sudah diinput dalam RUP
Nilai PBJ : …........ Diisi dengan nilai perencanaan PBJ selain
tender yang sudah diinput dalam RUP

Paket PBJ : …........ Diisi dengan jumlah paket perencanaan

PBJ selain tender yang sudah diinput
dalam RUP
 Lampiran 1 -2/7

No. Parameter Jawaban/Penjelasan Keterangan penjelas

3 Apakah terdapat rencana PBJ yang belum diinput dalam RUP : …........ Diisi dengan Ya/Tidak dan penjelasan
terkait rencana PBJ yang belum diinput
dalam RUP
4 Apakah alasan rencana PBJ belum/tidak diinput dalam RUP : …........ Diisi dengan penyebab rencana PBJ yang
belum/tidak diinput dalam RUP
5 Apakah rencana tindak untuk menyelesaikan permasalahan : …........ Diisi dengan rencana tindak yang
inputing rencana PBJ dalam RUP telah/akan dilakasanakan untuk
menyelesaikan permasalahan inputing
rencana PBJ dalam RUP

6 Rencana PBJ melalui Tender dalam RUP telah terjadwalkan

melakukan penandatanganan kontrak/awal pelaksanaan
kontrak pada periode triwulan 1
100% PBJ tender dalam RUP : …........ Diisi dengan memilih persentase jumlah
Pilih Rencana PBJ melalui Tender dalam
80% sd 100% PBJ tender dalam RUP : …........ RUP telah terjadwalkan melakukan
penandatanganan kontrak/awal
50% sd 80% PBJ tender dalam RUP : …........ pelaksanaan kontrak pada periode
triwulan 1
Sd 50% PBJ tender dalam RUP : …........

7 Apakah alasan rencana PBJ melalui tender/seleksi dalam RUP : …........ Diisi dengan dengan penyebab rencana
tidak/belum seluruhnya dijadwalkan penandatanganan PBJ melalui tender tidak/belum
kontrak/awal pelaksanaan kontrak pada periode Triwulan I seluruhnya dijadwalkan
penandatanganan kobtrak pada Triwulan
I

8 Apakah rencana tindak untuk menyelesaikan permasalahan : …........ Diisi dengan tindak manajemen untuk
utnuk mempercepat penandatanganan kontrak/ pelaksanaan menyelesaikan permasalahan dalam
kontrak PBJ mempercepat penandatanganan
kontrak/ pelaksanaan kontrak PBJ

III Tender Awal

1 Pengadaan barang jasa yang telah dilakukan tender awal
sebelum
Nilai PBJ 1 Januari 2021 : …........ Diisi dengan nilai PBJ yang telah dilakukan
tender sebelum 1 Januari 2021

Paket PBJ : …........ Diisi dengan nilai PBJ yang telah dilakukan
tender sebelum 1 Januari 2021

2 Apakah terdapat rencana PBJ melalui tender yang belum : …........ Diisi dengan Ya/Tidak
dilakukan tender awal

3 Apakah alasan rencana PBJ melalui tender yang belum/tidak : …........ Diisi dengan penyebab belum
dilakukan tender awal dilakukannya tender awal
4 Apakah rencana tindak untuk mempercepat pelaksanaan tender : …........ Diisi dengan rencana tindak yang
atas rencana PBJ melalui tender yang belum dilakukan tender telah/akan dilakukan manajemen untuk
awal mempercepat tender awal
 Lampiran 1 -3/7

No. Parameter Jawaban/Penjelasan Keterangan penjelas

IV Kontrak PBJ (sd Triwulan I)

1 Tender PBJ sampai dengan 20 Maret 2021 yang telah
dilaksanakan
Nilai PBJ : …........ Diisi dengan total nilai tender PBJ yang
telah dilaksanakan sampai dengan 20
Maret 2021
Paket PBJ : …........ Diisi dengan jumlah paket tender PBJ
yang telah dilaksanakan sampai dengan
20 Maret 2021
2 Tender PBJ sampai dengan 20 Maret 2021 yang tidak
menggunakan sistem e-procurement
Nilai PBJ : …........ Diisi dengan total nilai tender PBJ yang
tidak menggunakan sistem e-
procurement
Paket PBJ : …........ Diisi dengan jumlah paket tender PBJ
yang tidak menggunakan sistem e-
procurement
3 Apakah alasan pelaksanaan tender PBJ sampai dengan 20 Maret : …........ Diisi dengan penjelasan penyebab tender
2021 yang tidak menggunakan sistem e-procurement PBJ tidak menggunakan sistem e-
procurement
4 PBJ melalui tender yang sudah tandatangan kontrak sampai
dengan
Nilai PBJ20 Maret 2021 : …........ Diisi dengan jumlah total nilai realisasi
PBJ yang sampai dengan tanggal 20
Maret 2021 sudah ditandatangani
kontraknya

Paket PBJ : …........ Diisi dengan jumlah paket realisasi PBJ

yang sampai dengan 20 Maret 2021
sudah ditandatangani kontraknya

5 Apakah sampai dengan 20 Maret 2021 terdapat tender PBJ : …........ Diisi dengan Ya/Tidak dan penjelasan
yang mengalami gagal tender dan /atau tender ulang kondisi tender PBJ yang mengalami
gagal/tender ulang
6 Jika ya, apakah alasan tender PBJ yang mengalami gagal tender : …........ Diisi dengan penjelasan penyebab tender
dan /atau tender ulang PBJ yang mengalami gagal dan / atau
tender ulang
7 Apakah rencana tindak yang akan/ telah dilakukan untuk Diisi dengan rencana tindak yang
menyelesaikan permasalahan tender PBJ yang mengalami gagal telah/dilaksanakan manajemen dalam
tender dan /atau tender ulang menyelesaikan permasalahan gagal
tender dan / atau tender ulang

8 Apakah terdapat PBJ melalui tender yang berbeda pelaksana

pekerjaannya antara pemenang tender dengan kontrak yang
ditandatangani
Jika ya, terjadi pada berapa paket PBJ
: …........ Diisi dengan jumlah paket tender PBJ
yang pemenang dalam proses tender
berbeda dengan pelaksana kontrak
 Lampiran 1 -4/7

No. Parameter Jawaban/Penjelasan Keterangan penjelas

Jika ya, berapa total nilai kontrak PBJ : …........ Diisi dengan total nilai kontrak tender PBJ
yang pemenang dalam proses tender
berbeda dengan pelaksana kontrak

9 Apakah yang menjadi alasan perbedaan pelaksana : …........ Diisi dengan penyebab terjadinya
pekerjaannya antara pemenang tender dengan kontrak yang perbedaan pelaksana kontrak
ditandatangani
10 Apakah rencana tindak untuk menyelesaikan permasalahan : …........ Diisi dengan rencana tindak yang
perbedaan pelaksana pekerjaannya antara pemenang tender telah/akan dilaksanakan untuk
dengan kontrak yang ditandatangani menyelesaikan permasalahan perbedaan
pelaksana kontrak

11 Apakah terjadi PBJ melalui tender yang berbeda nilainya antara

hasil tender dengan kontrak yang telah ditandatangani
Jika ya, terjadi pada berapa paket PBJ : …........ Diisi dengan paket PBJ yang nilai ny
berbeda antar hasil tender dengan
dokumen kontrak
Jika ya, berapa total nilai kontrak PBJ : …........ Diisi dengan jumlah total nilai kontrak PBJ
yang nilai nya berbeda antar hasil tender
dengan dokumen kontrak
12 Apakah yang menjadi alasan perbedaan nilai pekerjaan antara : …........ Diisi dengan penyebab perbedaan nilai
hasil tender dengan kontrak yang telah ditandatangani hasil tender dengan dokumen kontrak
13 Apakah rencana tindak untuk menyelesaikan permasalahan : …........ Diisi dengan rencana tindak yang
perbedaan nilai pekerjaan antara hasil tender dengan kontrak telah/akan dilaksanakan untuk
yang telah ditandatangani menyelesaikan permasalahan perbedaan
nilai kontrak

V Keterlambatan Penandatanganan Kontrak (triwulan I)

1 PBJ yang telah selesai proses tender namun belum
dilaksanakan penandatanganan kontrak sampai dengan 20
Maret 2021
Nilai PBJ : …........ Diisi dengan total nilai PBJ yang telah
selesai proses tender namun belum
dilaksanakan penandatanganan kontrak
sampai dengan 20 Maret 2021

Paket PBJ : …........ Diisi dengan jumlah paket PBJ yang telah
selesai proses tender namun belum
dilaksanakan penandatanganan kontrak
sampai dengan 20 Maret 2021

2 Jika ya, Apakah alasan PBJ yang telah selesai proses tender : …........ Diisi dengan penyebab PBJ yang telah
namun belum dilaksanakan penandatanganan kontrak sampai selesai tender namun belum dilaksanakan
dengan 20 Maret 2021 penandatanganan kontrak sampai
dengan 20 Maret 2021

3 Apakah rencana tindak yang akan/ telah dilakukan untuk
menyelesaikan permasalahan PBJ yang telah selesai proses
tender namun belum dilaksanakan penandatanganan kontrak
: …........ Diisi dengan rencana tindak manajemen
untuk menyelasaikan permasalahan PBJ
yang telah selesai tender namun belum
dilaksanakan penandatanganan kontrak
sampai dengan 20 Maret 2021
 Lampiran 1 -5/7

No. Parameter Jawaban/Penjelasan Keterangan penjelas

4 PBJ yang mengalami keterlambatan penandatanganan kontrak

dibanding dengan jadwal awal pelaksanaan kontrak menurut
RUP
Nilai PBJ Diisi dengan total nilai PBJ yang
terlambat penandatanganan kontrak dari
jadwal menurut RUP
Paket PBJ Diisi dengan jumlah paket rencana PBJ
yang terlambat penandatanganan
kontrak dari jadwal menurut RUP
5 Apakah alasan keterlambatan penandatanganan kontrak : …........ Diisi dengan penyebab keterlambatan
dibanding dengan jadwal menurut RUP penandatanganan kontrak
6 Apakah rencana tindak untuk mempercepat pelaksanaan : …........ Diisi dengan rencana tindak yang
kontrak atas keterlambatan penandatanganan kontrak aka/telah dilaksanakan dalam mengatasi
dibanding dengan jadwal menurut RUP keterlambatan penandatanganan kontrak

VI Sampling PBJ

1 Lakukan pemilihan sampling pelaksanaan PBJ yang dinilai Prioritas Diisi dengan rincian sampling paket PBJ Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5
paling prioritas pada beberapa paket pengadaan di intansi prioritas/strategis, pemilihan sampling
K/L/D terkait diserahkan pada profesional judgement
APIP dengan memperhatikan faktor risiko
pelaksanaan masing masing PBJ yang
disampling seperti: Nilai
Anggaran/Kontrak, terkait program
prioritas/janji presiden. terkait pelayanan
umum, kompleksitas pekerjaan, program
strategis, jangka waktu penyelesaian
pekerjaan dll

nama pekerjaan Diisi dengan rincian sampling paket PBJ …........ …........ …........ …........ …........
No. kontrak Diisi dengan rincian sampling paket PBJ …........ …........ …........ …........ …........
tanggal kontrak Diisi dengan rincian sampling paket PBJ …........ …........ …........ …........ …........
nilai kontrak Diisi dengan rincian sampling paket PBJ …........ …........ …........ …........ …........
pelaksana pekerjaan Diisi dengan rincian sampling paket PBJ …........ …........ …........ …........ …........
% realisasi fisik Diisi dengan % realisasi fisik berdasarkan …........ …........ …........ …........ …........
laporan progres/BA pemeriksaan Fisik

% realisasi pembayara Diisi dengan % realisasi pembayaran …........ …........ …........ …........ …........
berdasarkan dok pembayaran /BA
pembayaran
2 Apakah perencanaan PBJ telah didasarkan pada identifikasi : …........ Diisi dengan Ya/Tidak dan penjelasan …........ …........ …........ …........ …........
kebutuhan barang dan jasa terkait dokumen analisis kebutuhan PBJ
sampling
 Lampiran 1 -6/7

No. Parameter Jawaban/Penjelasan Keterangan penjelas

3 Jika tidak perencanaan PBJ tidak didasarkan pada identifikasi : …........ Diisi dengan dasar pertimbangan yang …........ …........ …........ …........ …........
kebutuhan barang dan jasa, apa yang menjadi dasar digunakan untuk perencanaan PBJ
pertimbangan perencanaannya sampling

4 Apakah terdapat indikasi PBJ titipan pihak-pihak yang : …........ Diisi ya/tidak dengan penjelasan tentang …........ …........ …........ …........ …........
berkepentingan, yang perencanaannya tidak melalui proses pihak-pihak yang berkepentingan
sesuai ketentuan dan didasarkan pada kebutuhan instansi terhadapa pelaksana PBJ sampling yang
tidak didasarkan pada kebutuhan
instansi, didasarkan pada hasil
pengawasan yang dilakukan APIP

5 Apakah rencana kebutuhan PBJ sampling telah sesuai dengan : …........ Diisi dengan Ya/Tidak …........ …........ …........ …........ …........
kegiatan dan output dalam RKA K/L dan telah sesuai dengan
sasaran program dalam RKP dengan memperhatikan prioritas
pembangunan nasional
Kegiatan dan output dalam RKA K/L : …........ Diisi dengan nama kegiatan dan output …........ …........ …........ …........ …........
dalam RKA K/L
Sasaran Program dalam RKP/RPJMN : …........ Diisi dengan sasaran program dalam …........ …........ …........ …........ …........
RKP/RPJMN
Prioritas pembangunan nasional dalam RKP/RPJMN/dok lain : …........ Diisi dengan prioritas pembangunan …........ …........ …........ …........ …........
nasional dalam RPJMN/dokumen lainnya

6 Apakah alasan pelaksanaan perencanaan PBJ sampling yang : …........ Diisi dengan penyebab dan penjelasan …........ …........ …........ …........ …........
tidak sesuai kebutuhan jika proses perencanaan PBJ sampling
tidak sesuai dengan kebutuhan, dengan
memperhatikan jawaban no 2,3,4,5

8 Apakah rencana tindak penyelesaian permasalahan pelaksanaan : …........ Diisi dengan dengan rencana tindak yang …........ …........ …........ …........ …........
PBJ yang tidak sesuai kebutuhan telah/akan dilaksanakan manajemen
dalam menyelasaikan permasalahan
pelaksanaan PBJ sampling yang tidak
sesuai kebutuhan

9 Apakah yang menjadi alasan PBJ sampling tidak dilaksanakan : …........ Diisi dengan penyebab dan penjelasan …........ …........ …........ …........ …........
tender awal sebelum 1 januari 2021 jika proses tender PBJ sampling tidak
dilakukan tender awal sebelum 1 Januari
2021

10 Apakah yang menjadi alasan PBJ sampling tidak ditandatangani : …........ Diisi dengan penyebab dan penjelasan …........ …........ …........ …........ …........
kontrak pelaksanaan pekerjaan pada triwulan I jika kontrak belum di tandatangani
sebelum 20 Maret 2021
11 Apakah rencana tindak penyelesaian untuk mempercepat : …........ Diisi dengan rencana tindak yang …........ …........ …........ …........ …........
pelaksanaan PBJ sampling telah/akan dilakukan manajemen dalam
menyelesaikan permasalahan tender
awal dan penandatanganan kontrak
untuk mempercepat pelaksanaan
pekerjaan PBJ sampling

12 Apakah penetapan HPS dilakukan tepat waktu dan telah : …........ Diisi dengan Ya/Tidak dan penjelasan …........ …........ …........ …........ …........
dihitung dengan cermat dan didasarkan pada dokumen terkait dokumen HPS PBJ sampling
pendukung yang memadai
 Lampiran 1 -7/7

No. Parameter Jawaban/Penjelasan Keterangan penjelas

13 Apakah terdapat nilai HPS yang tidak wajar/ terindikasi terjadi : …........ Diisi dengan Ya/Tidak dan penjelasan …........ …........ …........ …........ …........
markup harga, penjelasan terkait hasil pengawasan yang telah
dilakukan APIP atas permasalahan yang
mengindikasikan terjadinya nilai HPS yang
tidak wajar/mark up harga

14 Apakah rencana tindak penyelesaian permasalahan nilai HPS : …........ Diisi dengan rencana tindak yang …........ …........ …........ …........ …........
yang tidak wajar telah/akan dilakukan manajemen dalam
menyelesaikan permasalahan nilai HPS
yang tidak wajar

15 Apakah proses PBJ yang menggunakan sistem pemilihan tidak : …........ Diisi dengan Ya/Tidak dan penjelasan …........ …........ …........ …........ …........
sesuai dengan ketentuan sistem pemilihan yang digunakan
16 Apakah alasan PBJ tersebut menggunakan sistem pemilihan : …........ Diisi dengan penyebab ketidaksesuaian …........ …........ …........ …........ …........
tidak saseai dengan ketentuan sistem pemilihanPBJ sampling
17 Apakah ditemukan Dokumen tender PBJ yang tidak : …........ Diisi dengan Ya/Tidak dan penjelasan …........ …........ …........ …........ …........
standar/tidak lengkap sesuai ketentuan yang berlaku, ketidakstandaran dokumen tender PBJ
penjelasan sampling
18 Apakah ditemukan keterlambatan penyampaian Dokumen : …........ Diisi dengan Ya/Tidak dan penjelasan …........ …........ …........ …........ …........
tender PBJ dibandingkan dengan jadwal rencana keterlambatan penyampaian Dokumen
pengadaannya, penjelasan tender PBJ sampling
19 Apakah terjadi proses sanggah dan sanggah banding dari : …........ Diisi dengan Ya/Tidak dan penjelasan …........ …........ …........ …........ …........
peserta tender atas paket PBJ sampling sanggahan
20 Apakah proses sanggah dan sanggah banding telah dilakukan : …........ Diisi dengan Ya/Tidak dan penjelasan …........ …........ …........ …........ …........
penanganan secara transparan, adil/tidak diskriminatif serta penanganan atas sanggah dan sanggah
akuntabel banding
21 Apakah terdapat keterlambatan realisasi : …........ Diisi dengan Ya/Tidak dan penjelasan …........ …........ …........ …........ …........
keuangan/pembayaran atas sampling PBJ sampai dengan 20 realisasi keuangan/pembayaran
Maret 2021 jika dibandingkan dengan rencana pembayaran
22 Apakah terdapat keterlambatan realisasi fisik atas sampling : …........ Diisi dengan Ya/Tidak dan penjelasan …........ …........ …........ …........ …........
PBJ sampai dengan 20 Maret 2021 jika dibandingkan dengan realisasi fisik
rencana capaian fsik kontrak
23 Apakah alasan/penyebab terjadinya keterlambatan pencapaian Diisi dengan penyebab dan penjelasan …........ …........ …........ …........ …........
fisik dan atau realisasi pembayaran pelaksanaan pekerjaan keterlambatan fidik dan pembayaran
24 Apakah rencana tindak penyelesaian permasalahan : …........ Diisi dengan rencana tindak yang …........ …........ …........ …........ …........
keterlambatan realisasi pembayaran dan realisasi capaian fisik telah/akan dilakukan manajemen dalam
sampai dengan 20 Maret 2021 menyelesaikan permasalahan
keterlambatan realisasi
keuangan/pembayaran dan fisik

25 Apakah terjadi pembayaran pekerjaan PBJ sampling yang : …........ Diisi dengan Ya/Tidak dan penjelasan …........ …........ …........ …........ …........
melebihi prestasi kerja, penjelasan terkait pembayaran yang melebihi
prestasi kerja
26 Apakah terdapat permasalahan penting lainnya yang perlu : …........ Diisi dengan Ya/Tidak dan penjelasan …........ …........ …........ …........ …........
diungkapkan untuk tujuan early warning terkait permasalahan lainnya
27 Apakah rencana tindak penyelesaian permasalahan penting : …........ Diisi dengan rencana tindak yang …........ …........ …........ …........ …........
lainnya tersebut untuk tujuan early warning telah/akan dilakukan manajemen dalam
menyelesaikan permasalahan lainnya