SUSU PASTEURISASI
DI SUSUN OLEH :
KELAS A
SURABAYA
2020
i
RENCANA KERA JAMINAN MUTU
1
RENCANA KERJA JAMINAN MUTU
2
Rencana Kerja Jaminan Mutu Nomor : RKJM/03/12/2020
CV. NICE MILK Revisi :
PENDAHULUAN
Halaman : 1 dari 1
Sampul Depan…………………………………………………………………….... 1
Sampul yang Divalidasi............................................................................................. 2
Pendahuluan............................................................................................................... 3
Daftar Isi..................................................................................................................... 4
Kebijakan Mutu.......................................................................................................... 5
Tim HACCP............................................................................................................... 6
Profil Perusahaan....................................................................................................... 7
Struktur Kerja dan Deskripsi Kerja............................................................................ 8
Deskripsi Produk........................................................................................................ 10
Kelayakan Dasar : SOP Produksi............................................................................... 11
Sanitation Standard Operating Procedures…………………………………………. 12
Diagram Alir……………………………………………………………………….. 14
Analisa Bahaya……………………………………………………………………... 15
Penetapan Bahaya...................................................................................................... 18
Lembar Kerja Pengendalian Mutu............................................................................. 22
Prosedur Verifikasi..................................................................................................... 23
Prosedur Pengaduan Konsumen................................................................................. 24
Prosedur Penarikan Kembali (Recall)........................................................................ 25
4
Nomor : RKJM/03/12/2020
Rencana Kerja Jaminan Mutu
CV. NICE MILK Revisi :
KEBIJAKAN MUTU Halaman : 1 dari 1
5
Nomor : RKJM/03/12/2020
Rencana Kerja Jaminan Mutu
CV. NICE MILK Revisi :
TIM HACCP Halaman : 1 dari 1
Jabatan
No. Nama Jabatan Pendidikan di Tim
HACCP
1. Fortuna Frankly,
Plant Manager S1 Teknik Industri Ketua
S.T.
2. Erna Yurniwati,
Manager HRD S1 Psikologi Anggota
S.Psi
3. Gabby Angelica,
Manager Produksi S1 Ekonomi Anggota
S.E.
4. Flora Juliette., S2 Kedokteran
Manager QC Anggota
M.Vet., drh. Hewan
5. Reza Rama Putra.,
Manager Teknik S1 Teknik Mesin Anggota
S.T
6. Alfredo Guzmand,
Manager Pemasaran S2 Teknik Pangan Anggota
S.T.P
6
Nomor : RKJM/03/12/2020
Rencana Kerja Jaminan Mutu
CV. NICE MILK Revisi :
PROFIL PERUSAHAAN Halaman : 1 dari 1
1. Kantor Pusat
Alamat : Jl. Pahlawan no. 17 A, Malang
Telepon/Fax : (0341) 012345678
Penanggung Jawab : Fortuna Frankly, S.T
2. Unit Pengolahan/Factory
Alamat : Jl. Pahlawan no. 17 A, Malang
Telepon/Fax : (0341) 012345678
Penanggung Jawab : Fortuna Frankly, S.T
CV. Nice Milk bergerak dibidang pengelolahan Susu dan produsen susu
pasteurisasi untuk tujuan pemasaran dalam negeri (local). Produk susu pasteurisasi ini
dikemas dalam bentuk kemasan cup plastic ukuran 150 ml yang dicampur dengan gula
dan perisa. Cup plastic yang digunakan adalah cup plastic HDPE, yang umumnya
digunakan untuk kemasan susu dan jus, dapat didaur ulang, sangat aman dan tidak
mentransmisikan bahan kimia apapun ke dalam minuman, serta plastic jenis ini
merupakan wadah yang kuat.
7
Nomor : RKJM/03/12/2020
Rencana Kerja Jaminan Mutu
Revisi :
CV. NICE MILK
STRUKTUR ORGANISASI DAN
Halaman : 1 dari 2
DESKRIPTIF KERJA
Plant Manager
Manager
Pemasaran
8
Nomor : RKJM/03/12/2020
Rencana Kerja Jaminan Mutu
Revisi :
CV. NICE MILK
STRUKTUR ORGANISASI DAN
Halaman : 2 dari 2
DESKRIPTIF KERJA
DESKRIPSI KERJA
9
Nomor : RKJM/03/12/2020
Rencana Kerja Jaminan Mutu
CV. NICE MILK Revisi :
DESKRIPSI PRODUK Halaman : 1 dari 1
10
11
12
Validasi Internal Validasi Eksternal
Tanggal : 05 Desember 2020 Tanggal : 12 Desember 2020
Nomor : RKJM/03/12/2020
Rencana Kerja Jaminan Mutu
CV. NICE MILK Revisi :
SSOP Halaman : 2 dari 2
Frek.
No.
No Persyaratan Prosedur Yang Dipantau Pemantaua Pemantau
Dok.
n
Karyawan bagian Kelengkapan Setiap QC 14
produksi wajib pakaian hari
memakai pakaian khusus
khusus yang
hanya boleh
digunakan di
dalam pabrik dan
dipakai selama
proses produksi.
13
dan bahan nonpangan kimia (bahan
Penggunaan ke dalam produk pembersih,
Bahan Toksik pangan yang sanitizer)
dihasilkan.
Nomor : RKJM/03/12/2020
Rencana Kerja Jaminan Mutu
CV. NICE MILK Revisi :
DIAGRAM ALIR Halaman : 1 dari 1
1. Penerimaan dan
Pengujian Kualitas Susu
Segar
3. Pendinginan suhu
maksimal 01°C
4. Pengemasan
5. Pelabelan
15
Nomor : RKJM/03/12/2020
Rencana Kerja Jaminan Mutu
CV. NICE MILK Revisi :
ANALISA BAHAYA Halaman : 1 dari 3
Informasi
pada Label
Informa
(Berkaitan
Nama si Supplier
Karakteristik Umur Kondisi dengan Food Metode
N Baha Deskripsi Nutrisi Metode Kemasa (Nama
Origin Source Keamanan Pangan Simpa Penyimp Safety, Distribu
o n Bahan Baku dan Produksi n dan
(Biologi, Kimia, Fisik) n anan Instruksi si
Baku Komposi Lokasi)
Penanganan,
si
Preparasi,
Kegunaan)
1. Susu Susu segar Indones Hewani Susu SNI 3141.1-2011 Diperah 12 jam chilling Tangki Asal KUD, Mobil KUD
Segar adalah susu ia segar Biologi: dari susu jam tangki Batu,
murni yang murni Total Plate Count (TPC): ambing perjalanan susu Malang
tidak 1x106 CFU/ml sapi dari KUD
mendapatkan Staphylococcus aureus
perlakuan 1x102 CFU/ml
apapun Enterobacteriaceae 1x103
kecuali proses CFU/ml
pendinginan
tanpa Kimia:
mempengaruh Pb (timbal): 0.02 µg/ml
i Hg (merkuri): 0.03 µg/ml
kemurniannya. As (arsen): 0.1 µg/ml
Fisik:
Tidak ada benda asing
pada bahan.
15
Nomor : RKJM/03/12/2020
Rencana Kerja Jaminan Mutu
CV. NICE MILK Revisi :
ANALISA BAHAYA Halaman : 2 dari 3
Informasi
pada Label
Informa
Kondis (Berkaitan Supplie
si Umu Metod
Nama Deskripsi i dengan Food r
Origi Nutrisi Karakteristik Keamanan Pangan Metode r Kemas e
No Bahan Bahan Source Penyi Safety, (Nama
n dan (Biologi, Kimia, Fisik) Produksi Simp an Distrib
Baku Baku mpana Instruksi dan
Komposi an usi
n Penanganan, Lokasi)
si
Preparasi,
Kegunaan
2. Gula Gula Indon Nabati Gula SNI 7388:2009 Titrasi dari 5 Suhu Plastik Tanggal Mobil PT.
Kristal esia (Tebu) Kristal Biologi: Tebu bulan ruanga LPDE produksi, box Food
Putih murni ALT: 3x103 koloni/g n nama merk, Station,
APM koliform: <3/g (25°C) tanggal Jakarta
Kapang dan khamir 1x101 koloni/g kadaluarsa
SNI 3140.3-2010
Kimia:
Pb (Timbal): 2mg/kg
Cu (Tembaga):
2mg/kg
As (Arsen): 1mg/kg
Fisik:
Tidak ada benda asing pada bahan.
3. Perisa Perisa China Nabati Pohon Sesuai standar Internal Vanila dan 3 Suhu Plastik Tanggal Mobil PT.
vanilla, vanilla, biji coklat bulan ruanga LDPE kadaluarsa, box Rasasu
strawberry pohon Biologi: mikroorganisme yang n tanggal ka,
dan coklat coklat pembentuk spora dihaluskan, (25°C) produksi, Jakarta
aromatic dan buah buah nama merk
alami strawberr Fisik: strawberry
berbentuk y Tidak ada benda asing pada bahan. yang
serbuk dijemur dan
dihaluskan
Validasi Internal Validasi Eksternal
Tanggal : 5 Desember 2020 Tanggal : 12 Desember 2020
Fisik:
Tidak ada benda asing
pada bahan.
17
Nomor : RKJM/03/12/2020
Rencana Kerja Jaminan Mutu
CV. NICE MILK Revisi :
PENETAPAN BAHAYA Halaman : 1 dari 4
A. Hazard Analysis Material
POHON
CC
HAZARD ASSESSMENT KEPUTU
P
TINDAKAN SAN
PENYEBAB/ KEMU TING PENCEGAHAN/
TINGKAT PENERI-
No. MATERIAL BAHAYA SUMBER NGKI KAT PENURUNAN/
MAAN RESIK
BAHAYA NAN KEPA- PENGHILANGAN Y/
O Q1 Q2
TERJ RAHA BAHAYA T
ADI N
H/M/L H/M/L H/M/L
1. Susu segar B mikrobio Bahan baku Total Plate Count (TPC): 1 3 H Bahan baku akan mengalami Y Y T
logi kontaminasi 1x106 CFU/ml proses pasteurisasi
supplier Staphylococcus aureus (pemanasan
1x102 CFU/ml
Enterobacteriaceae 1x103
CFU/ml
C Residu Bahan baku Negatif 3 2 H Penetapan standar bahan baku Y Y T
antibioti
k
C Alergen Bahan baku Tidak ada allergen yang 1 3 H Proses pengecekan informasi Y Y T
tidak diketahui oleh allergen pada tahap
konsumen penerimaan bahan kemas
C Logam Bahan baku Pb (timbal): 0.02 µg/ml 1 2 M Penerapan standar bahan baku
Berat Hg (merkuri): 0.03 µg/ml
As (arsen): 0.1 µg/ml
P Benda Kontaminasi Negatif 1 1 L Penetapan standar bahan baku
Asing supplier
Validasi Internal Validasi Eksternal
Tanggal : 5 Desember 2020 Tanggal : 12 Desember 2020
18
Fortuna Frankly, S.T Dr. Franco Ritchi, Msi., Drh
19
Nomor : RKJM/03/12/2020
CV. NICE MILK Rencana Kerja Jaminan Mutu
Revisi :
PENETAPAN BAHAYA Halaman : 2 dari 4
POHON
HAZARD ASSESSMENT TINDAKAN KEPUTUSA CCP
PENYEBAB/ PENCEGAHAN/ N
TINGKAT PENERI-
No. MATERIAL BAHAYA SUMBER KEMUN TINGKA PENURUNAN/
MAAN
BAHAYA GKINAN T KEPA- RESIKO PENGHILANGAN
Q1 Q2 Y/ T
TERJADI RAHAN BAHAYA
H/M/L H/M/L H/M/L
2. Gula B Mikrobiologi Kontaminasi ALT: 3x103 koloni/g 1 3 H Bahan baku akan Y Y T
APM koliform: <3/g mengalami proses
Kapang dan khamir pasteurisasi
1x101 koloni/g (pemanasan)
C Logam Bahan baku Pb (Timbal): 2mg/kg 1 2 M Penetapan standar
Berat Cu (Tembaga): bahan baku
2mg/kg
As (Arsen): 1mg/kg
P Benda Asing Bahan baku Negatif 1 1 L Penetapan standar
bahan baku
3 Perisa B MIkrobiolog Kontaminasi Negatif 1 1 L Bahan baku akan
i yang berasal mengalami proses
dari manusia pasteurisasi
maupun (pemanasan)
lingkungan.
C - - -
P Benda Asing Kontaminasi Negatif 1 1 L Penetapan standar
manusia dan bahan baku
lingkungan
20
Nomor : RKJM/03/12/2020
Rencana Kerja Jaminan Mutu
CV. NICE MILK Revisi :
PENETAPAN BAHAYA Halaman : 3 dari 4
B. Hazard Analysis Proses
TINDAKAN PENCEGAHAN/
CC
HAZARD ASSESSMENT PENURUNAN/ PENGHILANGAN POHON KEPUTUSAN
P
BAHAYA
PENYEBAB KEMU TING
TAHAPAN TINGKAT
No. BAHAYA / SUMBER NGKI KAT
PROSES PENERI-MAAN RESIK
BAHAYA NAN KEPA- Y/
O Q1 Q2 Q3 Q4
TERJ RAHA T
ADI N
H/M/L H/M/L H/M/L
1. Penerimaan B Mikrobiol Bahan Baku Standart masing- 3 3 H CCP 1 : Y Y Y
Bahan Baku ogi masing bahan Melakukan pengecekan hasil uji lab
tahunan bahan baku dan
membandingkan dengan standar
C Residu Bahan Baku negatif 3 2 H CCP 2: Y Y Y
antibiotic Susu Melakukan pengecekan hasil uji lab
tahunan bahan baku dan
membandingkan dengan standar
22
Fortuna Frankly, S.T Dr. Franco Ritchi, Msi., Drh
Nomor : RKM/03/12/2020
Rencana Kerja Jaminan Mutu
CV. NICE MILK Revisi :
LEMBAR KERJA PENGENDALIAN MUTU Halaman : 1 dari 1
KOREK REKAM
VER
SI TINDAKAN AN
TINDAKAN PEMANTAUAN IFIK
BATAS LANGS KOREKSI CATAT
CCP BAHAYA PENGENDALIA ASI
KRITIS UNG AN
N
DIMAN BAGAIMA KAPA OLEH
APA
A NA N SIAPA
Melakukan
Kesesuaian Hasil Membandin
Mikrobiolog pengecekan hasil Setiap Analisa akar masalah
hasil uji lab uji lab Gudang gkan nilai Karyaw mengem Form
i patogen uji lab tahunan kedatan
1. tahunan untuk bahan hasil uji an balikan QC penerima
pada bahan bahan baku dan gan Komunikasi dengan
dengan mikrobi baku pada coa gudang barang an barang
baku membandingkan barang purchasing
standar ologi dengan spek
dengan standar
Melakukan Hasil
Kesesuaian Membandin
Residu pengecekan hasil uji lab Setiap Analisa akar masalah
hasil uji lab Gudang gkan nilai Karyaw mengem Form
antibiotik uji lab tahunan untuk kedatan
2. tahunan bahan hasil uji an balikan QC penerima
pada bahan bahan baku dan residu gan Komunikasi dengan
dengan baku pada coa gudang barang an barang
baku membandingkan antibiot barang purchasing
standar dengan spek
dengan standar ik
Melakukan Informasi Tulisan
pengecekan pada mengenai informa Mengecek
Gudang Setiap Analisa akar masalah
bahan kemas dan allergen si informasi Karyaw Kembali Form
bahan kedatan
3. Alergen memastikan tertulis jelas allerge allergen an kan QC penerima
pengema gan Komunikasi dengan
informasi terkait pada n pada pada gudang barang an barang
s barang purchasing
allergen telah kemasan kemasa kemasan
muncul botol n
Memastikan Kesesuaian Gudang Membandin Analisa akar masalah
Mikrobiolog Hasil Setiap
proses sterilisasi hasil uji lab penyimp gkan nilai
i patogen uji lab kali Dimusna Form QC
4. pada suhu 60- tahunan anan hasil uji QC Komunikasi dengan QC
pada proses mikrobi produk hkan Produksi
65°C selama 30 dengan produk pada coa bagian produksi di proses
pasteurisasi ologi si
menit standar akhir dengan spek pasteurisasi
23
Validasi Internal Validasi Eksternal
Tanggal : 5 Desember 2020 Tanggal : 12 Desember 2020
24
Nomor : RKJM/03/12/2020
Rencana Kerja Jaminan Mutu
CV. NICE MILK Revisi :
Prosedur Verifikasi Halaman : 1 dari 1
Pernyataan verifikasi
CV. NICE MILK melakukan verifikasi terhadap system melalui review dan audit internal
untuk memperbaiki system HACCP secara berkesinambungan.
Metode verifikasi
1. Audit internal
2. Review hasil audit periodic
3. Kaji ulang manajemen
Bahan dan alat verifikasi
Prosedur verifikasi
25
Nomor : RKJM/03/12/2020
Rencana Kerja Jaminan Mutu
CV. NICE MILK Revisi :
Prosedur Pengaduan Konsumen Halaman : 1 dari 1
Pernyataan Penanganan Konsumen
CV. NICE MILK menetapkan kebijakan penanganan keluhan dari konsumen baik secara
langsung maupun tidak langsung mengenai mutu produk yang dipasarkan yang berpegang pada
ketentuan-ketentuan yang tertera pada label kemasan.
Penanggung Jawab
1. Manager Pemasaran
2. Manager QC (Quality Control)
Prosedur
1. Bagian penjualan memberikan laporan keluhan sesuai pada masing-masing bidang yang
dikeluhkan.
2. Waktu yang dibutuhkan untuk menjawab keluhan konsumen tidak lebih dari 7x24 jam
bila diperlukan keterangan dari uji laboratorium atau instansi pemerintahan.
3. Semua keluhan bisa langsung disampaikan pada perusahanan serta memberikan produk
yang dikomplain kepada bagian penjualan.
Rekaman
1. Contoh produk yang dikeluhkan dengan isi dan kemasan lengkap baik yang sudah
dipakai maupun kemasan asli.
2. Dokumentasi surat keluar masuk tentang keluhan disampaikan.
3. Hasil telusur/uji laboratorium ataupun keterangan lain yang resmi dari perusahan sebagai
pendukung/pelengkap.
Setiap keluhan dari pelanggan baik lisan maupun tertulis akan ditangani dengan baik.
Keluhan atau pengaduan pelanggan atau konsumen tersebut dapat berkaitan dengan produk
yang dihasilkan maupun proses produksinya. Prosedur penangan keluhan pelanggan ini
menjadi tanggung jawab Manager Pemasaran. Pada setiap keluhan akan dicatat antara lain:
tanggal keluhan/pengaduan, identitas pelapor, isi keluhan, penerima keluhan dan penanganan
yang dilakukan terhadap keluhan tersebut. Apabila keluhan tersebut menyangkut produk,
maka jika memungkinkan pelapor menyertakan sample produk yang dikeluhkan dan kode
produksinya.
Semua keluhan dilakukan rekaman. Rekaman tindakan korektif yang dilakukan yakni
identifikasi produk (deskripsi dan jumlah produk), deskripsi penyimpanan yang terjadi,
tindakan korektif yang dilakukan, penanggung jawab dalam pelaksanaan tindakan korektif
tersebut, hasil dan evaluasi tindakan korektif.
Validasi Internal Validasi Eksternal
Tanggal : 05 Desember 2020 Tanggal : 12 Desember 2020
Produksi yang telah ditarik selanjutnya dikumpulkan pada tempat yang terpisah dan
telah ditentukan. Informasi dan data penarikan produk akan di dokumentasikan dan di
tindaklanjuti. Tindak lanjut yang dilakukan dengan adanya penarikan produk antara lain dapat
berupa :
1. Penelitian proses produksi sampai diperoleh hasil perbaikan yang memenuhi persyaratan
konsumen.
2. Menyelidiki penyebab masalah dan menyusun tindakan koreksi agar tidak terulang
kembali.
3. Penanganan terhadap produk yang ditarik.
27