REV.

01
INTERNAL AUDIT PLAN FORM
DATE 01st JUNE 2015
(FORMULIR RENCANA INTERNAL AUDIT)
POSLOG/QUAL/FORM-13

PT. POS LOGISTIK INDONESIA Page 1 of 3

Lokasi : Head Office PT Pos Logistik Indonesia

Alamat : - Gedung Pos Ibukota lt.4 Jalan Lapangan Banteng Utara No.1
- Bisnis Unit Unilever, Bisnis Park Cakung
Tanggal Audit : 15 Juni 2021 dan 16 Juni 2021
Pemimpin Tim : Roland Siregar
Anggota Tim : 1. Roland Siregar
2. Citra Utami
3. Novandany
4. Moch Endang

Standar : ISO 45001:2018, SOP K3, Peraturan Perundangan K3 terkait, ISO 9001 :
Mutu & Quality
Ruang Lingkup : Fungsi QHSSE
Audit Fungsi Vendor management
Divisi International Freight Management
Divisi Supply Chain
Divisi Domestic Distribution
Divisi ICT
Divisi Human Capital & General Affair
Divisi Sales & Marketing
Divisi Corporate Strategy & Business Development

Tujuan Audit:
1. Memastikan dipenuhinya persyaratan Sistem Manajemen K3 (ISO 45001:2018) dan ISO 9001 : 2015.
2. Memastikan semua pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan selamat sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur K3 dan System Mutu.
3. Perbaikan berkelanjutan terhadap implementasi Sistem Manajemen K3 (ISO 45001:2018) dan ISO
9001 di Bisnis Unit 9001 : 2015.

Hari/Tangg Waktu Agenda Auditor Auditee

al
Selasa, 08:00 – 08:30 Opening Meeting
15 Jun 2021 ✔ Pembukaan oleh Direksi PT Pos
Logistik Indonesia,
✔ Perkenalan Tim Auditor,
✔ Pemberitahuan Mengenai tujuan,
ruang lingkup dan jadwal audit.

Selasa, 08:30 – 10:00 Pemeriksaan Kesesuaian implementasi Moch Endang Citra Utami
15 Jun 2021 fungsi QHSSE dengan:
a. ISO 45001:2018;
b. SOP K3;
c. Peraturan perundangan KD & SE
terkait K3.

Selasa, 10:00 – 10:30 Pemeriksaan Kesesuaian implementasi Citra Utami M Yasir

15 Jun 2021 fungsi Vendor Management dengan:
a. ISO 45001:2018;
 REV. 01
INTERNAL AUDIT PLAN FORM
DATE 01st JUNE 2015
(FORMULIR RENCANA INTERNAL AUDIT)
POSLOG/QUAL/FORM-13

PT. POS LOGISTIK INDONESIA Page 2 of 3

b. SOP K3;
c. Peraturan perundangan KD & SE
terkait K3.
Selasa, 10:30 – 11:00 Pemeriksaan Kesesuaian operasi divisi Novandany Zulkarnaen
15 Jun 2021 International Freight Management dengan:
a. ISO 45001:2018;
b. SOP K3;
c. Peraturan perundangan KD & SE
terkait K3.

Selasa, 11:00 – 11:30 Pemeriksaan Kesesuaian operasi divisi Citra Utami Sega Amri
15 Jun 2021 Supply Chain dengan:
a. ISO 45001:2018;
b. SOP K3;
c. Peraturan perundangan KD & SE
terkait K3.

Selasa, 11:30 – 12:00 Pemeriksaan Kesesuaian operasi divisi Novandany Mita Cahya
15 Jun 2021 Domestic Distribution dengan:
a. ISO 45001:2018;
b. SOP K3;
c. Peraturan perundangan KD & SE terkait
K3.

Selasa, 13:00 – 13:30 Pemeriksaan Kesesuaian operasi divisi ICT Moch Endang Bayu Azhari
15 Jun 2021 dengan:
a. ISO 45001:2018;
b. SOP K3;
c. Peraturan perundangan KD & SE
terkait K3.

Selasa, 13:30 – 14:30 Pemeriksaan Kesesuaian operasi divisi HC Novandany Ivory

15 Jun 2021 & GA dengan:
a. ISO 45001:2018;
b. SOP K3;
c. Peraturan perundangan KD & SE
terkait K3.

Selasa, 14:30 – 15:00 Pemeriksaan Kesesuaian implementasi Citra Utami Inke Gratia
15 Jun 2021 Divisi Sales & Marketing dengan standar:
a. ISO 45001:2018;
b. SOP K3;
c. Peraturan perundangan KD & SE
terkait K3.
 REV. 01
INTERNAL AUDIT PLAN FORM
DATE 01st JUNE 2015
(FORMULIR RENCANA INTERNAL AUDIT)
POSLOG/QUAL/FORM-13

PT. POS LOGISTIK INDONESIA Page 3 of 3

Selasa, 15:00 – 15:30 Pemeriksaan Kesesuaian implementasi Moch Endang Roland

15 Jun 2021 Divisi Corp Strategy & Busdev dengan Siregar
standar:
d. ISO 45001:2018;
e. SOP K3;
f. Peraturan perundangan KD & SE
terkait K3.
Rabu 09:00 - selesai Pemeriksaan Kesesuaian implementasi BU Citra Utami M Sofyan
16 Juni 2021 Unilever Cakung dengan standar:
a. ISO 9001 : 2015
b. SOP terkait;
Peraturan perundangan KD & SE terkait
K3.