BUSINESS PLAN PROPOSAL :

PT Wahana Adhipati Trans

Kantor Pusat : Contact Person :

Jl. Dewi Kilisuci, No. 17 Afif Safroni
Ngadirojo-Pacitan Office (0357) 441144
Jawa Timur WA (085236664196)
 DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..................................................................................................... 2
1. IDENTITAS DAN NAMA PERUSAHAAN.................................................................. 5
1.1 Identitas Dasar Perusahaan .......................................................................... 5
1.2 Filosofi Nama Perusahaan............................................................................ 5
1.3 Logo Perusahaan ...................................................................................... 5
1.4 Filosofi Perusahaan ................................................................................... 6
2. VISI, MISI DAN TUJUAN .................................................................................. 8
2.1 Visi Perusahaan ........................................................................................ 8
2.2 Misi Perusahaan........................................................................................ 8
2.3 Tujuan Perusahaan.................................................................................... 8
3. STRUKTUR PERUSAHAAN WAT ....................................................................... 10
3.1 Bagan Perusahaan WAT .............................................................................10
3.2 Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan PT WAT..................................................11
3.3 Sistem Penggajian dan Remunerasi ...............................................................14
3.3.1 Sistem Penggajian ..............................................................................14
3.3.2 Remunerasi.......................................................................................14
4. ANALISIS SWOT .......................................................................................... 16
4.1 Strenght (Kekuatan) .................................................................................16
4.2 Weakness (Kelemahan) ..............................................................................16
4.3 Opportunity (Kesempatan) .........................................................................16
4.4 Threat (Ancaman) ....................................................................................16
5. BUSINESS MODEL CANVAS ............................................................................. 18
................................................................................................................. 18
6. BREAK EVENT POINT, INVESTASI, INTERNAL RATE OF RETURN (IRR), & PAYBACK PERIOD
................................................................................................................. 20
6.1 Break Event Point (BEP) .............................................................................20
6.1.1 Total Biaya Tetap (Bulanan) ..................................................................20
6.1.2 Total Biaya Variabel (Harian) .................................................................20
6.1.3 Harga jual per unit (Tiket) ....................................................................21
6.1.4 Analisis BEP unit.................................................................................21
6.1.5 Analisis BEP rupiah ..............................................................................21
6.2 Investasi dan Analisis IRR ...........................................................................22
 6.2.1 Modal investasi awal perusahaan .............................................................22
6.2.2 Analisis Cash Flow...............................................................................22
6.2.3 Perhitungan IRR .................................................................................22
6.3 Payback Periode (PP) ................................................................................23
 CHAPTER I
NAMA DAN LOGO PERUSAHAAN
1. IDENTITAS DAN NAMA PERUSAHAAN
1.1 Identitas Dasar Perusahaan
Nama : PT Wahana Adhipati Trans
Bidang Usaha : Tour dan Travel
Jenis Layanan : 1. Melayani Travel jurusan Pacitan-Malang (PP), Pacitan
Surabaya (PP), Pacitan-Lamongan (PP) + Paket Barang
2. Melayani Wisata Seluruh Indonesia
3. Melayani Wisata Religi (Ziarah Wali)
4. Melayani Carteran Segala Jurusan
Alamat Kantor Pusat : Jl. Dewi Kilisuci, No. 17, Ngadirojo, Pacitan, Jawa Timur
Tahun Berdiri : 17 Februari 2022
Narahubung Pusat : Telepon : (0357) 441144
WhatsApp : 085236664196

1.2 Filosofi Nama Perusahaan

➢ WAT singkatan dari Wahana Adhipati Trans
➢ Wahana Adhipati Trans memiliki arti kompleks “Rajanya Kendaraan di segala
lintas/tujuan”. Dengan rincian :
• Wahana berarti Kendaraan
• Adhipati berarti Raja
• Trans berarti Jalan;Lintas;Tujuan

1.3 Logo Perusahaan

Logo yang menginterpretasikan filosofi dan identitas perusahaan sebagai berikut :
1.4 Filosofi Perusahaan
Filosofi Logo Perusahaan

• Lingkaran Hitam : Melambangkan terus bergerak/berputar

• Sayap : Melambangkan kecepatan
• Warna Hijau dan Biru : Melambangkan warna bumi yang identik dengan
wisata alam
 CHAPTER II
VISI, MISI DAN TUJUAN
2. VISI, MISI DAN TUJUAN
2.1 Visi Perusahaan
“Menjadi Perusahaan terdepan dalam pelayanan khususnya di bidang perjalanan
pariwisata dengan kualitas terbaik yang dapat berdampak dan berkontribusi bagi masyarakat
luas”

2.2 Misi Perusahaan

1) Menjadi perusahaan penyedia layanan transportasi dengan kualitas layanan
unggul dan terpercaya
2) Menjadi perusahaan yang selalu update dalam memberikan keamanan dan
kenyamanan penumpang yang akan melakukan perjalanan
3) Menjadi perusahaan layanan jasa yang tangguh dan unggul dengan jaringan mitra
kerja yang ada di seluruh Indonesia

2.3 Tujuan Perusahaan

➢ Membangun armada yang kuat dan efisien
➢ Pengembangan sumber daya manusia
➢ Tetap mengutamakan prokes dimasa pandemic
➢ Menjadikan WAT sebagai pilihan utama dalam setiap perjalanan
 CHAPTER III
STRUKTUR, TUGAS & TANGGUNG JAWAB, SISTEM
PENGGAJIAN DAN REMUNERASI
3. STRUKTUR PERUSAHAAN WAT
3.1 Bagan Perusahaan WAT
DIRIKTUR UTAMA

DIREKTUR BIRO PENGADAAN DIREKTUR PENGEMBANGAN DIREKTUR OPERASI DAN DIREKTUR KEUANGAN DAN
DIRIKTUR BAGIAN AUDIT
DAN LOGISTIK BISNIS TEKNIS SDM

KEPALA BAGIAN PROMOSI KEPALA BAGIAN TEKNISI KEPALA BAGIAN KEUANGAN

KEPALA BAGIAN HUBUNGAN KEPALA BAGIAN SDM DAN

PELANGGAN UMUM

KEPALA BAGIAN BALI KEPALA BAGIAN MALANG KEPALA BAGIAN PACITAN KEPALA BAGIAN SURABAYA KEPALA BAGIAN LAMONGAN
 3.2 Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan PT WAT
NO. Jabatan Tanggung Jawab Tugas
1. Pemilik Perusahaan Konsep dasar terkait awal mula berdirinya 1) Membangun fundamental perusahaan
perusahaan serta memegang penuh saham 2) Menyediakan modal usaha
perusahaan. 3) Mencari investor
4) Rekrutmen awal dasar struktural

2. Direktur Utama Bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang 1) Menyusun visi, misi dan arah perusahaan
diemban seluruh bawahannya. 2) Memahamkan tujuan perusahaan
3) Penyambung lidah dari pemilik perusahaan

3. Direktur Biro Pengadaan dan Bertanggung jawab untuk merawat Membuat perencanaan terkait seluruh kebutuhan
Logistik peralatan yang ada dan mengawasi seluruh perusahaan, termasuk kebutuhan yang bersifat fisik
peralatan perusahaan, termasuk mengawasi seperti alat kantor, alat trasportasi dll maupun non
supaya barang tidak hilang dan memberikan fisik seperti membuat pelatihan, pembinaan, rapat
apa yang dibutuhkan perusahaan. dll.

4. Direktur Pengembangan Bertanggung jawab terhadap kinerja kepala Koordinator kepala bagian promosi dan bagian
Bisnis bagian promosi dan kepala bagian hubungan pelanggan.
pelanggan.

5. Direktur Operasi dan Teknis Bertanggung jawab terhadap kelancaran Sebagai koordinator kepala bagian Teknisi.
komponen yang ada di perusahaan termasuk
sistem informasi dan kendaraan.

6. Direktur Keuangan dan SDM Bertanggung jawab terhadap terhadap Sebagai koordinator kepala bagian keuangan dan
kinerja kepala bagian keuangan dan kepala kepala bagian umum.
bagian umum.

7. Direktur Bagian Audit Bertanggung jawab terhdap penyelewengan Memeriksa seluruh sistem yang ada di perusahaan
yang ada di perusahaan dan memberikan termasuk logistik dan memeriksa sistem keuangan
sanksi. sehingga tidak terjadi penyelewengan

8. Kepala Bagian Promosi Bertanggung jawab terhadap peningkatan Mempromosikan perusahaan melalui media sosial
customer. dan media cetak, membuat branding yang menarik,
 membuat desain yang menarik sehingga pelanggan
tertarik untuk menggunakan jasa perusahaan.

9. Kepala Bagian Hubungan Bertanggung jawab terhadap kualitas Merespon pertanyaan customer melalui media sosial
Pelanggan pelayanan customer. maupun tatap muka, memberikan pelayanan dengan
komunikasi yang baik melalui online maupun offline
sehingga memudahkan pelanggan dalam mencari
informasi.

10. Kepala Bagian Teknisi Bertanggung jawab terhdap kelayakan Bertanggungjawab memperbaiki seluruh komponen
peralatan dan meminimalisir kejadian yang yang rusak di perusahaan termasuk sistem informasi
tidak diinginkan. dan kendaraan.

11. Kepala Bagian Keuangan Bertanggung jawab terhadap sisitem Mengatur seluruh keuangan yang ada di perusahaan
keuangan perusahaan. termasuk mengatur pemasukan yang ada, dan
kemudian mengatur keuangan untuk kebutuhan
perusahaan serta gaji seluruh pegawai/karyawan.

12. Kepala Bagian SDM dan Bertanggung jawab terhadap kedisiplinan Memberikan pelatatihan terhadap seluruh pegawai,
Umum seluruh karyawan. memberikan pembinaan terhadap pegawai yang
kurang disiplin, menyediakan kebutuhan rapat bila
diperlukan dan mengawasi absensi seluruh
karyawan.

13. Kabagwil Bali Bertanggung jawab terhadap kelancaran Melakukan pemberangkatan wisatawan menuju
perjalanan dari berangkat hingga pulang, wilayah Bali, menyiapkan kebutuhan keberangkatan
dan bertanggung jawab terhadap kepuasan termasuk sopir dan guide.
wisatawan dan juga customer.

14. Kabagwil Malang Bertanggung jawab terhadap kelancaran Melakukan pemberangkatan wisatawan menuju
perjalanan dari berangkat hingga pulang, wilayah Malang, menyiapkan kebutuhan
dan bertanggung jawab terhadap kepuasan keberangkatan termasuk sopir dan guide. Dan juga
customer. menyiapkan pemberangkatan penumpang yang akan
melakukan perjalanan lokal.
15. Kabagwil Pacitan Bertanggung jawab terhadap kelancaran Menyiapkan kebutuhan keberangkatan termasuk
perjalanan dari berangkat hingga pulang, sopir dan armada. Dan juga menyiapkan
dan bertanggung jawab terhadap kepuasan pemberangkatan penumpang yang akan melakukan
customer. perjalanan local.

16. Kabagwil Surabaya Bertanggung jawab terhadap kelancaran Menyiapkan kebutuhan keberangkatan termasuk
perjalanan dari berangkat hingga pulang, sopir dan armada. Dan juga menyiapkan
dan bertanggung jawab terhadap kepuasan pemberangkatan penumpang yang akan melakukan
customer. perjalanan local.

17. Kabagwil Lamongan Bertanggung jawab terhadap kelancaran Menyiapkan kebutuhan keberangkatan termasuk
perjalanan dari berangkat hingga pulang, sopir dan armada. Dan juga menyiapkan
dan bertanggung jawab terhadap kepuasan pemberangkatan penumpang yang akan melakukan
customer. perjalanan local.
3.3 Sistem Penggajian dan Remunerasi
3.3.1 Sistem Penggajian
NO. Rincian Gaji Waktu Gaji
1. Gaji Pokok 1 Bulan Rp. 1.500.000,-
2. Tunjangan 28 Hari Rp. 800.000,-
3. Lembur 5 Jam Rp. 50.000,-
4. Iuran BPJS 1 Bulan Rp. 35.000,-
5. Hutang Rp. 500.000,- Rp. 50.000,-
Jumlah Rp. 2.265.000,-

NB : Setiap gaji yang diterima sesuai jabatan yang diamanahkan, contoh diatas adalah gaji
pegawai staf biasa seperti, sopir dan cleaning service.

3.3.2 Remunerasi
NO. Remunerasi Penjelasan
1. Gaji Pokok Gaji tetap yang tidak berpengaruh terhadap apapun selama pegawai
masih bekerja di perusahaan.

2. Tunjangan Dihitung dari jumlah absensi, 1 bulan masuk full akan menerima gaji
tunjangan, apabila tidak masuk karena izin, sakit dll. akan dipotong
sesuai jumlah hari.

3. Lembur Uang lembur dihitung perjam, pegawai akan menerima uang sesuai jam
lemburnya.

4. Iuran BPJS Iuran BPJS ketenagakerjaan yang harus dibayar setiap bulan sehingga
dapat membantu pegawai yang mengalami sesuatu hal yang tidak
diinginkan.

5. Hutang Syariah Apabila pegawai menginginkan suatu barang maka pihak perusahaan
membelikan dulu barangnya sehingga gaji pegawai dipotong sampai
dengan harga barang tersebut lunas.
NB : perusahaan tidak meminjamkan uang
 CHAPTER IV
ANALISIS SWOT
4. ANALISIS SWOT
4.1 Strenght (Kekuatan)

• Konsep gaya yang ditawarkan adalah kekinian atau update trend masa kini
• Harga merakyat atau bisa dijangkau semua kalangan, dengan pelayanan yang terbaik dan
mengutamakan kenyamanan klien
• Paket wisata yang ditawarkan banyak pilihan sehingga memungkinkan klien yang
memiliki budget terbatas
• Memiliki website dan forum untuk mempermudah pemesanan paket wisata
• Keamanan klien tetap terjaga dengan protokol kesehatan yang ada selama perjalanan
• Petugas dan pelayanan yang ramah
• Menyediakan tour guide dengan wawasan yang luas

4.2 Weakness (Kelemahan)

• Modal untuk mengembangkan usaha masih kurang

• Modal besar untuk menyediakan prokes disetiap perjalanan wisata
• Masih belum menerima paket wisata jumlah banyak karena keterbatasan jumlah armada

4.3 Opportunity (Kesempatan)

• Permintaan klien yang terus menerus ada, didukung oleh kejenuhan selama pandemi
• Masih jarangnya biro wisata yang menyediakan pilihan paket dari budget yang minim
• Sosial media membantu untuk pemasaran dengan cepat, didukung banyaknya influencer
yang sesuai untuk target market (wisatawan, traveller)

4.4 Threat (Ancaman)

• Mulai banyak biro wisata yang bermunculan, menawarkan harga yang terkadang jauh lebih
murah
• Pengurangan/pembatasan jumlah penumpang dalam satu armada karena pandemi covid
• Penutupan tempat wisata karena pandemi covid
 CHAPTER V
BUSINESS MODEL CANVAS
5. BUSINESS MODEL CANVAS
 CHAPTER VI
BREAK EVENT POINT, INVESTASI, INTERNAL RATE OF RETURN (IRR), & PAYBACK
PERIOD
6. BREAK EVENT POINT, INVESTASI, INTERNAL RATE OF RETURN (IRR), & PAYBACK PERIOD
6.1 Break Event Point (BEP)
6.1.1 Total Biaya Tetap (Bulanan)

NO. Rincian Total

1. Biaya gaji/bulan Direktur Utama 1 x Rp. 8.000.000,- Rp. 8.000.000,-
2. Biaya gaji/bulan Direktur Bagian 2 x Rp. 5.000.000,- Rp. 10.000.000,-
3. Biaya gaji/bulan Kepala Bagian 10 x Rp. 4.000.000,- Rp. 40.000.000,-
4. Biaya gaji/bulan Karyawan/Pegawai 15 x Rp. 2.265.000,- Rp. 33.975.000,-
5. Maintenance Armada/bulan 10 x Rp. 1.000.000,- Rp. 10.000.000,-
6. Biaya jasa ekspedisi/bulan 2 x Rp. 750.000,- Rp. 1.500.000,-
Jumlah Keseluruhan Rp. 118.475.000,-

6.1.2 Total Biaya Variabel (Harian)

NO. Rincian Total

1. Biaya bahan bakar (Pertamax) : Rp. 300.000,- (untuk 6 mobil) Rp. 1.800.000,-
2. Biaya bahan bakar (Solar) : Rp. 500.000,- (untuk 4 mobil Elf) Rp. 2.000.000,-
3. Biaya listrik : Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,-
Jumlah Keseluruhan Rp. 4.800.000,-

* Jadi total biaya variabelnya adalah Rp. 4.800.000,-

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑉𝐶
* 𝑉𝐶 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖

𝑅𝑝.4.800.000
=
120

= 𝑅𝑝. 40.000,-
6.1.3 Harga jual per unit (Tiket)
1. Harga tiket Pacitan-Malang Rp. 140.000,-
2. Harga tiket Pacitan-Bali Rp. 400.000,-
3. Harga tiket Pacitan-Surabaya Rp. 140.000,-
4. Harga tiket Pacitan-Lamongan Rp. 250.000,-
Jumlah Rp. 930.000,-

6.1.4 Analisis BEP unit

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝
BEP unit =
ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡−𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙

𝑅𝑝.118.475.000
= (𝑅𝑝.930.000)−(𝑅𝑝.40.000)

= 113,117

≈ 133 𝑢𝑛𝑖𝑡

6.1.5 Analisis BEP rupiah

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝
BEP unit = ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡−𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙
ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡

𝑅𝑝.118.475.000
= 𝑅𝑝.890.000
𝑅𝑝.930.000

= 𝑅𝑝. 123.798.328,-
Sehingga :
1. Untuk memperoleh titik impas maka jumlah jasa yang terpakai dari PT WAT harus mencapai 133 unit.
2. Titik impas PT WAT tercapai ketika pemasukan mencapai Rp. 123.798.328,-
6.2 Investasi dan Analisis IRR
6.2.1 Modal investasi awal perusahaan
Rp. 150.000.000,-

6.2.2 Analisis Cash Flow

Menggunakan suku bunga 35 % dan 40 %

Periode Cash Flow Present Value (35 %) Present Value (40 %)

0 -Rp. 150.000.000,- -Rp. 150.000.000,- -Rp. 150.000.000,-
1 Rp. 70.000.000,- Rp. 51.851.870,- Rp. 50.000.020,-
2 Rp. 75.000.000,- Rp. 41.152.275,- Rp. 38.265.300,-
3 Rp. 69.000.000,- Rp. 28.044.498,- Rp. 25.145.739,-
4 Rp. 63.000.000,- Rp. 18.967.284,- Rp. 16.399.404,-
5 Rp. 64.000.000,- Rp. 14.272.896,- Rp. 11.899.776,-
Total PV Rp. 154.288.823,- Rp. 141.710.239,-
NPV Rp. 4.288.823,- -Rp. 8.289.761,-

* Untuk menghitung NPV = Total PV – Investasi awal

6.2.3 Perhitungan IRR

𝑁𝑃𝑉(𝐼1 )
IRR = 𝐼1 + 𝑁𝑃𝑉 (𝐼 × (𝐼2 − 𝐼1 )
1 )−𝑁𝑃𝑉 (𝐼2 )

𝑅𝑝.4.288.823
= 35 % + ( × (40 % − 35 %)
𝑅𝑝.4.288.823)−(−𝑅𝑝.8.289.761)

= 35 % + 1,7 %
= 36,7 %
IRR bernilai 36,7 % > 35 % yang secara finansial, investasi ini dianggap layak.
6.3 Payback Periode (PP)
Periode Cash Flow Cash Flow Cummulative
1 Rp. 70.000.000,- Rp. 70.000.000,-

2 Rp. 75.000.000,- Rp. 145.000.000,-

3 Rp. 69.000.000,- Rp. 214.000.000,-

4 Rp. 63.000.000,- Rp. 277.000.000,-

5 Rp. 64.000.000,- Rp. 341.000.000,-

𝐼 −𝐼
PP = 𝑛 + 𝐼0 −𝐼1 × 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
2 1

150.000.000−145.000.000
= 2 + 214.000.000−145.000.000 × 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

= 2 + 0,072 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
= 2,072 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
= 2,1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
≈ 2 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 1 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
* Jadi lamanya waktu pengembalian modal adalah 2 tahun 1 bulan.