MONITORING PELAKSANAAN

SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM) - RMK

Unit Kerja : KONSULTAN SUPERVISI

Nama Paket : Paket 9. Pengawasan Teknik PPK 08 Batas Kab. Dompu - Huu dan Penggantian Jembatan Sori Depa I
Pemeriksaan Ke : 1
Tanggal : 18/06/2019
Konsultan : PT. MITRA MANDIRI KONSULTAMA KSO. PT. GARIS PUTIH SEJAJARdan PT. LIA TEKNINDO DINAMIKA
KONSULTAN SUPERVISI
PENILAIAN Keterangan /
No Uraian Output Produk (Bukti Kerja)
Penjelasan
Y/T Nilai

80,56

1 Pembuatan RMK dan Legalitasnya 58

1.1 Apakah Rencana Mutu Kontrak telah dibuat ? Bukti pejabat yang tanda
Y 1 tangan pada lembar
pengesahan sesuai
1.2 Apakah RMK telah memiliki legalitas sesuai Bukti ada tanda tangan
T 0
dengan prosedur? lembar pengesahan
1.3 Apakah RMK dibahas pada saat PCM ? Notulen rapat PCM
Y 1
1.4 Apakah RMK telah diberi status dokumen dengan Bukti status dokumen sesuai
T 0
sesuai?
1.5 Apakah RMK telah didistribusikan pada PPK dan Bukti ada daftar distribusi
T 0
Satker
1.6 Apakah dokumen RMK terdistribusi ke seluruh unit Bukti tanda terima distribusi
T 0
kerja sesuai daftar Distribusi RMK
1.7 Apakah Isi RMK sesuai dengan yang diatur dalam Bukti daftar isi dokumen RMK
prosedur (Permen 04/PRT/M/2009 butir 7.1.3 :) Y 1

1.8 Apakah RMK memuat Informasi kegiatan ? Bukti ada informasi kegiatan
Y 1 pada dokumen RMK

1.9 Adanya Sasaran Mutu yg menguraikan target Bukti ada sasaran mutu
Pencapaian mutu yang terukur sesuai Y 1 kegiatan pada dokumen RMK
KAK/dokumen kontrak?
1.10 Adanya Struktur Organisasi yang berkaitan dengan Bukti ada struktur organisasi
pihak-pihak yang terlibat ? T 0 satu tingkat diatas konsultan
pada dokumen RMK

1.11 Adanya Struktur Organisasi yaitu bagan struktur Bukti ada struktur organisasi
organisasi penanggung jawab pelaksanaan Y 1 pada dokumen RMK
pekerjaan kontrak, termasuk sub kontraktor (jika
ada)
1.12 Adanya Tugas, tanggung jawab dan wewenang Bukti ada tugas, tanggung
sesuai struktur Organisasi ? Y 1 jawab dan wewenang
dokumen RMK
2 RMK dan Implementasinya 83
2.1 Adanya Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan dengan Bukti ada bagan alir pada
urutan proses kegiatan ? (Tahap Persiapan, Tahap dokumen RMK
Pelaksanaan dan Tahap akhir kegiatan termasuk Y 1
Verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi
dan pengujian)

2.2 Apakah RMK telah memuat jadwal pelaksanaan Bukti ada jadwal pelaksanaan
kegiatan? Y 1 kegiatan pada dokumen RMK
 PENILAIAN Keterangan /
No Uraian Output Produk (Bukti Kerja)
Penjelasan
Y/T Nilai
2.3 Apakah RMK telah memuat jadwal peralatan? Bukti ada jadwal peralatan
Y 1
dokumen RMK
2.4 Apakah RMK telah memuat jadwal Material? Bukti ada jadwal material
T 0
dokumen RMK
2.5 Apakah RMK telah memuat jadwal personil? Bukti ada jadwal personil
Y 1
dokumen RMK
2.6 Apakah RMK telah memuat jadwal arus kas? Bukti ada jadwal arus kas
Y 1
pada dokumen RMK
3 Penyempurnaan RMK
100
3.1 Apakah RMK telah memuat rencana dan Metode Bukti ada rencana, metode
Verifikasi, Validasi, Monitoring, Evaluasi, Inspeksi verifikasi, validasi, monitoring
dan Pengujian & Kriteria Penerimaan Y 1 evaluasi, inspeksi dan
pengujian pada dokumen
RMK
3.2 Apakah RMK telah memuat kriteria penerimaan? Bukti ada kriteria penerimaan
Y 1 pada dokumen RMK

3.3 Apakah RMK telah memuat Daftar Induk Dokumen Bukti ada daftar induk
Y 1 dokumen pada dokumen
RMK
3.4 Apakah RMK telah memuat daftar rekaman Bukti ada daftar induk
Y 1 rekaman pada dokumen RMK

PERSETUJUAN
TIM PENILAI KEPATUHAN RESPONDEN

UMAR ABDULLATIEF, ST, MT YUYUN MULIADIN, ST

NIP. 198712032010121002 SITE ENGINEER
MENGETAHUI

NGAKAN PUTU JAYA PUTRA, ST

NIP. 197902072008011018