LATIHAN 1 (Hal 21)

WORKSHOP Tentukan Scope Sistem dan Data Input

1. Scope sistem ( Pengembangan sistem meliputi area apa saja ) :

2. Data Input

1. Standar yang akan di adopsi :

2. Kendala :

-
LATIHAN 2 (Hal 27)

WORKSHOP PENETAPAN CUSTOMER DAN DEFINISI MUTU

NO PELANGGAN EKSTERNAL DEFINISI MUTU UKURAN

NO DEPARTEMEN PELANGGAN INTERNAL DEFINISI MUTU UKURAN

LATIHAN 3 (Hal 31)

STUDI Tentukan Item dibawah ini apakah termasuk

PROSES atau AKTIFITAS
KASUS
PROSES ATAU AKTIFITAS
NO ITEM (Jika jawaban adalah "Aktifitas", jelaskan aktifitas tersebut
masuk kedalam proses apa?)

1 Pembelian

2 Pengendalian data Customer

3 Pengendalian produk Tidak sesuai

4 Pembuatan Design Produk

5 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

6 Penanganan Keluhan Pelanggan

7 Pembuatan Schedule Produksi

8 Verifikasi dan Validasi produk baru

9 Seleksi Supplier

10 Pengendalian barang milik pelanggan

11 Pemeriksaan Incoming material

12 Survey Kepuasan Pelanggan

13 Membuat permintaan pembelian

14 Pengendalian Record

15 Tinjauan Manajemen

16 Monitoring Penagihan

17 Design Review

18 Proses Produksi

19 Update Historical Infrastruktur

20 Penyimpanan material dan barang jadi

LATIHAN 4 (Hal 40)

Identifikasi Proses Inti (Realisasi)

WORKSHOP yang ada di perusahaan

NO PROSES PADA UMUMNYA PROSES DI PERUSAHAAN

1 Penjualan

2 Perancangan Realisasi Produk

3 Perancangan produk

4 Pembelian

5 Pengendalian proses yang di subkan

6 Proses realisasi produk

7 Pengendalian produk tidak sesuai

8 Penyimpanan

9 Delivery

10 Penanganan Klaim
 PROSES REALISASI PRODUK PROSES

Note :
PENDUKUNG MANAJEMEN
CUSTOMER
LATIHAN 5 (Hal 45)
PETA PROSES BISNIS

CUSTOMER
LATIHAN 6 (Hal 49)

RUANG LINGKUP PROSES

1 INPUT 2 OUTPUT

3 AWAL AKTIFITAS 4 AKHIR AKTIFITAS

…… …… …… …… …… ……

5 OBJECTIVE PROSES 6 PERFORMA INDIKATOR

Kebijakan / Policy
LATIHAN 6 (Hal 49)
KEBIJAKAN (POLICY) UNTUK SETIAP PROSES

NO PROSES DEPARTEMEN KEBIJAKAN / POLICY

KEBIJAKAN (POLICY) UNTUK SETIAP PROSES

NO PROSES DEPARTEMEN KEBIJAKAN / POLICY
LATIHAN 6 (Hal 49)

No. Dokumen
PT………… Mulai Berlaku
Revisi
Tanggal Revisi
INSTRUKSI KERJA
Halaman

DISETUJUI DIBUAT

Tgl. Tgl.
LATIHAN 6 (Hal 49)

CHECK SHEET / CHECK LIST……………………………………………………………….

ABC / SMM / FR- ……………..

LATIHAN 7 (Hal 77)
Berikut ini adalah data laporan penjualan PT Ingin Maju. Berdasarkan data laporan penjualan tersebut coba anda buat manajemen review untuk PT Ingin
Maju. Sebagai informasi tambahan :
- PT Ingin Maju Melakukan monitor terhadap pencapaian proposal dengan maksud supaya proposal yang masuk cukup banyak. Jika proposal yang masuk
cukup banyak maka akan banyak opportunity untuk penjualan, karena tidak semua proposal akan berhasil dimenangkan oleh PT Ingin Maju
- Manajemen review yang anda buat harus berisi : Laporan pencapaian, analisis dan action to do.

Tugas Anda adalah membantu PT Ingin Maju keluar dari krisis, penjualan hingga 2013 turun bahkan penjualan tahun 2010 rata-rata penjualan per bulan
lebih tinggi dari 2013. Padahal pengeluaran 2013 jauh lebih tinggi karena banyak terjadi kenaikan salary maupun kenaikan biaya operational. Lakukan
analisis dan usulan rencana kerja untuk menaikkan penjualan PT Ingin Maju keluar dari krisis

Tahun 2010 (Juta) 2011 (juta) 2012 (Juta) 2013 (Juta)

Target proposal/ bulan $2,000 $2,000 $2,000 $2,000
Rata-rata Proposal/ Bulan $1,950 $1,179 $1,598 $984
Target penjualan/ bulan $300 $300 $350 $350
Rata-rata Deal/ bulan $263 $158 $268 $213

Jan Feb Mar Apr May Jun Juli Agustus Sep Total s/d Rata-rata/
Sept bulan

Proposal per bulan $1,116 $1,704 $687 $1,686 $685 $388 $1,258 $671 $661 $8,856 $984
Penjualan per bulan $368 $383 $229 $376 $142 $89 $219 $33 $76 $1,915 $213

Linda Saraswat, ST, MM

0817329623
LATIHAN 8

CHECK LIST AUDIT

Klasifikasi:
Performance - Butuh investigasi
Uraian Hasil Temuan Audit, potensi
Proses lanjut
Nama Process Persyaratan ISO 9001:2008 terkait Check List penyimpangan dan aktual
Target VS - Peluang
penyimpangan
Aktual Peningkatan
- Penyimpangan (NC)

Linda Saraswat, ST, MM

0817329623
LATIHAN 9 (Hal 178)
Kategorikan Temuan berikut ini termasuk

WORKSHOP Major, Minor, Improvement atau Nit

Picking dan Pasal terkait
Nama : ________________________________

Bagian : ________________________________

No Temuan Pasal

Lingkungan kerja tidak selalu diidentifikasi dan dikontrol.

1 Cth Tato: Debu ditemui pada saat audit pada produk Shogun New 2007 type 3 dan komplain umumnya
masalah produk jadi berdebu.

Walaupun NC material pada penyimpanannya sudah diidentifikasi, disposisi dari material tersebut tidak
2
diberikan untuk mencegah pemakaian yang tidak diinginkan.
Sistem tidak memastikan bahwa kebutuhan training didefinisikan untuk semua personel yang
3 mempengaruhi mutu produk
Cth : kebutuhan training untuk supervisor produksi, QC Calibration.
Preventive Maintenance tidak selalu dilakukan sesuai buku referensi manual untuk mesin/ peralatan:
4 - Tidak ada bukti bahwa cek harian tekanan udara dari Air Plasma dengan spec 3.5 kg/cm2 dan koneksi
ground wire sudah dilakukan
Evaluasi supplier tidak secara konsisten dilakukan dan dicatat. Cth: CV Wika Trading dan Dwi Aneka tidak
5
dievaluasi
6 Antara Stock dan Aktual ditemukan tidak sesuai. Cth: Hydraulant 30B (excess 251 kg)
Hasil external audit (certif body stage 1, customer audit) tidak diikutsertakan sebagai review input pada
7
saat management review)

8 Ditemukan perubahan product/proses dan control dari revisi NC tidak tercatat pada master list document

Parameter IK dan checksheet yang berada di produksi tidak sesuai dengan control plan yang sudah
9
ditetapkan
Ditemukan alat ukur yang belum terkalibrasi sudah melewati waktu yang telah ditetapkan. Micrometer
10
no 5 plan kalibrasi 12 agustus 2013, samppai dengan 17 sept 2013 belum terkalibrasi

11 Tanggung jawab dan wewenang belum ditetapkan untuk spv produksi

Dalam permintaan pembelian tanggal 2 november 2013 bagian maintenance tidak mencantumkan spec
12
produk secara detail sehingga purchasing salah dalam membeli barang
Tidak dilakukan pengendalian terhadap barang milik pelanggan dengan baik sehingga terdapat barang
13
milik pelanggan yang menjadi tidak terawat/ rusak
Penyimpanan record kurang baik sehingga data hasil produksi yang disimpan menjadi rusak karena
14
terkena air yang menggenang di ruang Produksi

15 Terdapat auditor internal yang mengaudit area nya sendiri

Linda Saraswat, ST, MM

0817329623