HARAPAN MASYARAKAT/
SASARAN TERHADAP PROGRAM
UKM
No. : 4.1.1.1/SOP/SMI/01
Dokumen
SOP No Revisi : 00
Tanggal : 04/04/ 2016
terbit
Halaman : 1/3
2/3
6. Diagram Alir
Identifikasi Kebutuhan
dan harapan
Tidak Ya
Langsung
Langsung dari
sasaran
Kotak saran
Membuat instrumen Menerima informasi
(temu muka/
telepon/sms)
Penanggungjwb
Program UKM.
menerima kertas Tentukan sasaran Pemegang
saran dr Koord Program mencatat
Admen dlm buku catatan
Mendistribusi ke sasaran
Penanggungjwb
Program UKM.tanda Pemegang Program
tgn buku ekspedisi Melaporkan pada
menerima kuesioner yang penangjwb Program
UKM
Pemegang Program
menyerahkan kuesioner
yang sdh diisi
Menganalisis data
Melapor Ka Pusk
Menyusun Rencana
Kegiatan
Menetapkan Rencana
kegiatan
Mendokumentasikan
semua kegiatan
3/3
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN
MASYARAKAT/SASARAN PROGRAM UKM
No. Dokumen : .4.1.1.1/PKM SMI/01
No. Revisi : 00
UPT DAFTAR Tgl. Terbit : 04/04/2016
PUSKESMAS TILIK
SUKABUMI
KEGIATAN TIDAK
NO YA TIDAK
BERLAKU
A. Identifikasi secara Tidak langsung (Kotak Saran)
1. Apakah Penanggungjawab Program UKM menerima kertas
saran dari Koordinator Administrasi dan Manajemen
(Admen) yang berhubungan dengan Program UKM ?
2. Apakah Penanggungjawab Program UKM menandatangani
tanda terima penyerahan dari Koordinator Admen ?
3. Apakah Penanggungjawab Program UKM memasukkan saran
kedalam Rekapitulasi Data Kebutuhan dan Harapan
Masyarakat/Sasaran Program UKM ?
4. Apakah Penanggungjawab Program UKM mengidentifikasi
kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran dari
rekapitulasi ?
5. Apakah Penanggungjawab Program UKM menganalisis
identifikasi kebutuhan dan tabulasi harapan
masyarakat/sasaran dengan metode?
6. Apakah Penanggungjawab Program UKM melapor kepada
Kepala Puskesmas tentang Hasil Analisis Identifikasi
kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran Program
UKM ?
7. Apakah Kepala Puskesmas meneliti dan memberi umpan balik
atas laporan Penanggungjawab Program UKM ?
8. Apakah Penanggungjawab Program UKM menyusun rencana
kegiatan Program UKM berdasarkan hasil analisis ?
9. Apakah Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Program
UKM menetapkan Rencana kegiatan Program
UKM ?
10. Apakah Penanggungjawab Program UKM
mendokumentasikan semua kegiatan ?
B. Identifikasisecara Langsung dari Sasaran
a). Survey
1. Apakah PenanggungjawabProgram UKM mempersiapkan
Instrumen identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat/sasaran Program UKM ?
2. Apakah Penanggungjawab Program UKM menetapkan
responden, lokasi dan waktu pengumpulan data ?
3. Apakah Penanggungjawab Program UKM mendistribusikan
Instrumen ke sasaran melalui Pemegang Program ?
4. Apakah Penanggungjawab Program UKM menerima
Instrumen Identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat/sasaran Program UKM dari Pemegang
Program ?
5. Apakah Penanggungjawab Program UKM menandatangani
penyerahan Instrumen Identifikasi kebutuhan dan
harapan masyarakat/sasaran dari Pemegang Program ?
6. Apakah Penanggungjawab Program UKM memasukkan hasil
instrumen kedalam Rekapitulasi data kebutuhan dan
harapan masyarakat/sasaran Program UKM ?
7. Apakah Penanggungjawab Program UKM mengidentifikasi
kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran dari
rekapitulasi ?
8. Apakah Penanggungjawab Program UKM menganalisis
Identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat/sasaran dengan metode tabulasi ?
9. Apakah Penanggungjawab Program UKM melapor kepada
Kepala Puskesmas tentang Hasil Analisis Identifikasi
kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran Program
UKM ?
10. Apakah Kepala Puskesmas meneliti dan memberi umpan balik
atas laporan Penanggungjawab Program UKM ?
11. Apakah Penanggungjawab Program UKM menyusun rencana
kegiatan Program UKM berdasarkan hasil analisis ?
12. Apakah Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Program
UKM menetapkan Rencana kegiatan Program
UKM ?
13. Apakah Penanggungjawab Program UKM
mendokumentasikan semua kegiatan ?
b). Temu muka/Telepon/SMS
1. Apakah Penanggungjawab Program UKM/Pemegang
Program menerima informasi langsung dari
masyarakat/sasaran baik temu muka, telepon maupun
SMS ?
2. Apakah Pemegang Program mencatat informasi kebutuhan dan
harapan masyarakat/sasaran Program UKM ke dalam
buku Catatan Informasi ?
3. Apakah Pemegang Program melaporkan informasi kebutuhan
dan harapan masyarakat/sasaran kepada
Penanggungjawab Program UKM ?
4. Apakah Penanggungjawab Program UKM memasukkan
informasi kedalam Rekapitulasi Data Kebutuhan dan
Harapan Masyarakat/Sasaran Program UKM ?
5. Apakah Penanggungjawab Program UKM memasukkan
informasi kedalam Rekapitulasi Data Kebutuhan dan
Harapan Masyarakat/Sasaran Program UKM ?
6. Apakah Penanggungjawab Program UKM menganalisis
identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat/sasaran dengan metode tabulasi ?
7. Apakah Penanggungjawab Program UKM melapor kepada
Kepala Puskesmas tentang Hasil Analisis Identifikasi
kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran Program
UKM ?
8. Apakah Kepala Puskesmas meneliti dan memberi umpan balik
atas laporan Penanggungjawab Program UKM ?
9. Apakah Penanggungjawab Program UKM menyusun rencana
kegiatan Program UKM berdasarkan hasil analisis ?
10. Apakah Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Program
UKM menetapkan Rencana kegiatan Program
UKM ?
11. Apakah Penanggungjawab Program UKM
mendokumentasikan semua kegiatan ?
CR: …………………………………………%.
Sukabumi,………………………………
Pelaksana/ Auditor
(………………………………)