INSTRUMEN AUDIT Tahun 2018 Lengkap

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BUARAN
Jalan Raya Buaran-Bantarkawung Brebes 52274
Telp ( 0289 ) 5159174
Email : pusk.buaran@yahoo.co.id
INSTRUMEN AUDIT
PUSKESMAS BUARAN TAHUN 2023
Nama unit yang diaudit : Pengelola Inventaris Barang
Auditor : 1. Dewi Yuliana, Amd.Keb 2. Vivi Apria A, Amd.Keb.
Waktu Pelaksanaan : 7 Februari 2023
Standar/Kriteria audit
No. Daftar Pertanyaan / Observasi Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
yang diacu
1. SK Pengelola Barang Apakah petugas mempunyai SOP Petugas belum Tidak ada SOP yang SOP akan segera dibuat
terkait dengan pengelolaan barang membuat SOP berkaitan dengan
Pengelolaan barang Pengelolaan barang
SOP Pengelolaan Sarana Apakah petugas mempunyai jadwal Petugas belum Tidak ada Jadwal Jadwal Pemeliharaan
dan Prasarana pemeliharaan barang membuat jadwal Pemeliharaan barang akan dibuat
pemeliharaan barang baarang
Apakah petugas mempunyai jadwal Petugas sudah Ada Jadwal kalibrasi Jadwal kalibrasi sudah baik
kalibrasi membuat jadwal
kalibrasi
Apakah ada Surat Bukti Barang Petugas membuat surat Surat bukti barang Penataan surat bukti
Keluar dan tersimpan dengan rapi bukti barang keluar dan keluar ada dan barang keluar sudah rapi
tersimpan rapi tersimpan rapi
Apakah petugas mempunyai buku Petugas tidak Buku tentang alat-alat Petugas segera membuat
tentang alat – alat yang sudah rusak mempunyai buku yang sudah rusak buku tentang alat-alat yang
tentang alat-alat yang tidak ada sudah rusak
sudah rusak
Apakah petugas mempunyai buku Petugas sudah Buku inventaris Kinerja ditingkatkan
inventaris seluruh barang yang ada di mempunyai buku seluruh barang sudah
Puskemas Buaran inventaris barang ada
Apakah petugas sudah memasang Petugas belum Ada beberapa ruang Petugas segera membuat
Kartu Inventaris Ruangan memasang semua yang belum dipasang Kartu Inventaris Barang
Kartu Inventaris Kartu Inventaris yang belum ada
Ruangan Barang

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BUARAN
Telp ( 0289 ) 5159174
INSTRUMEN AUDIT
Nama unit yang diaudit : Pengelola Keuangan
Waktu Pelaksanaan : 5 Januari 2023
yang diacu
1. SOP Pengelola Apakah petugas mempunyai SOP Petugas sudah mempunyai SOP Keuangan Pengarsipan SOP agar
Keuangan yang terdokumentasi dengan rapi SOP Keuangan sudah ada dipisahkan dengan
dokumen lain
Apakah petugas membuat Petugas sudah membuat Buku Kas Umum, Ketepatan Laporan
Pembukuan Buku Kas Umum, Buku Pembukuan Buku Kas Buku Bantu dan ditingkatkan lagi
Umum, Buku Bantu dan Buku Pajak sudah
Bantu dan Buku Pajak
Buku Pajak ada
Apakah petugas membuat

Surat Petugas sudah membuat Surat pertanggung Ketepatan Laporan
pertanggung jawaban atas dana yang Surat pertanggung jawaban sudah ditingkatkan lagi
jawaban dibuat
telah di cairkan
Apakah petugas
melakukan Petugas sudah melakukan Pembayaran Pajak Ketepatan waktu
pembayaran pajak atas dana yang pembayaran pajak selalu dilakukan pembayaran ditingkatkan
telah di cairkan oleh petugas
Apakah petugas Melaporkan hasil Petugas sudah Melaporkan Pembayaran pajak Ketepatan waktu
pembayaran pajak kepada kantor hasil pembayaran pajak kepada kantor pelaporan pajak
kepada kantor pajak pajak sudah ditingkatkan lagi
pajak
dilakukan

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BUARAN
Telp ( 0289 ) 5159174
INSTRUMEN AUDIT
Nama unit yang diaudit : Pengelola Sarana dan Prasarana

yang diacu
1. SOP pengelola sarana Apakah petugas barang
dan prasarana menginventarisasi sarana dan
prasarana yang ada
Apakah petugas mencocokan buku

induk inventaris dengan kartu
inventaris dimasing-masing ruangan
Apakah petugas melaporkan kepada

kasubang TU apabila terjadi
perubahan komposisi barang baik
penambahan, mutasi maupun
kerusakan
Apakah bagian rumah tangga

mengusulkan perencanaan perbaikan
dan pemeliharaan pada bendahara
barang
Apakah petugas barang melakukan

pelaporan inventaris dan usulan
perbailkan pemeliharan kepada
kasubag TU
Apakah petugas kasubag TU

meneruskan laporan serta usulan
bendahara barang kepada kepala
puskesmas
Apakah kepala puskesmas

meberikan memberikan disposisi atas
laporan yang di terima kepada
kasubag TU
Apakah kasubag TU menyerahkan

disposisi dari kepala puskesmas
kepada petugas barang dan urusan
rumah tangga
Apakah petugas barang bersama

urusan rumah tangga menindak
lanjuti disposisi dari kepala
puskesmas
Apakah Petugas barang mencatat

kembali sasaran dan prasarana yang
telah mengalami perubahan atau
perbaikan
Apakah petugas barang mengganti

kartu inventaris ruangan sesuai buku
inventaris barang yang sudah sudah
diperbaharui
Apakah petugas barang membuat

laporan keadaan sarana dan
prasarana setiap 6 bulan sekali dan
tahunan kapada dinas kesehatan
kabupaten yang sebelumnya di
ketahui oleh kepala puskesmas
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BUARAN
Telp ( 0289 ) 5159174
INSTRUMEN AUDIT
Nama unit yang diaudit : Analisa Data

Waktu Pelaksanaan : 12 Maret 2023
yang diacu
1. SOP Analisa Data Apakah petugas merekap data
laporan SIK tiap bulan
Apakah petugas mengelompokkan

data laporan sesuai dengan kegiatan
Apakah petugas mengurutkan data

laporan sesuai dengan kebutuhan
format yang diminta
Apakah peyugas meneliti

kelengkapan data yang telah
diurutkan
Apakah petugas mengakses
pelaporan SIMPUS (laporan rekap)
Apakah apabila ada ketidaksesuaian

data antara pelaporan SIK dan
pelaporan SIMPUS, maka petugas
melakukan analisa data agar dapat
menentukan penyebabnya
Apakah petugas memberikan hasil

analisa data ke pemegang program
laporan SIK dan yang terkait
Apakah petugas menentukan dan

menerapkan tindakan yang di
perlukan
Apakah petugas mengevaluasi

tindakan yang perlu untuk mencegah
terulangnya ketidaksesuaian
Apakah petugas merekam hasil

tindakan-tindakan yang diambil dalam
monitoring evaluasi
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BUARAN
Telp ( 0289 ) 5159174
INSTRUMEN AUDIT
Nama unit yang diaudit : KIA

Auditor : 1. Sohyati, Amd.Keb 2. Yuliana Hartati, Amd.Keb
yang diacu
1. Buku Panduan kader Apakah ada SK desa tentang Belum ada SK pendirian SK Posyandu tidak Segera membuat SK
menuju keluarga sadar pendirian posyandu? posyandu ada Posyandu
Gizi Kementerian
Kesehatan tahun 2003
Apakah ada SK Kader? Belum ada SK Kader Kader belum memliki SK Kader segera dibuat
SK
Apakah pelaksanaan posyandu pelaksanaan posyandu Ada posyandu yang Petugas akan
berjalan sesuai jadwal belum berjalan sesuai tidak sesuai dengan melaksanakan posyandu
jadwal jadwal sesuai jadwal
Apakah pelaksanaan posyandu telah Posyandu sudah Pelaksanaan Sistem 5 meja lebih
memakai sistem 5 meja memakai 5 meja posyandu memakai 5 dimaksimalkan untuk
meja belum maksimal pelayanan lebih efisien
(kader berjumlah 3)
Apakah kader melakukan kunjungan kader sudah melakukan Kader mengajak Ibu Pelayanan lebih
rumah pada balita yang tidak hadir di kunjungan rumah pada balita yang tidak ditingkatkan
balita yang tidak hadir di datang ke Posyandu
posyandu
posyandu
Apakah Bides dan kader posyandu Bides dan kader belum perancanaan kegiatan Petugas segera membuat
selalu membuat perancanaan membuat perencanaan posyandu setiap perancanaan kegiatan
kegiatan posyandu setiap bulannya kegiatan posyandu bulannya belum ada posyandu setiap bulannya
setiap bulan

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BUARAN
Telp ( 0289 ) 5159174
INSTRUMEN AUDIT
Nama unit yang diaudit : Sanitarian/Kesehatan Lingkungan

Auditor : 1. Sohyati, Amd.Keb 2. Yuliana Hartati, Amd.Keb
yang diacu
1. Kementerian Kesehatan Apakah petugas mempersiapkam Petugas sudah Petugas membawa Kegiatan dipertahankan
dan Millenium Challenge kedatangan ke lokasi pemicuan mempersiapkan perlengkapan
Account Indonesia Tahun kedatangan kelokasi pemicuan
2016 tentang Pedoman pemicuan
Pelaksanaan pemicuan
Desa
Apakah petugas memperkenalkan diri Petugas sudah Petugas sudah Kegiatan dipertahankan
kepada masyarakat memperkenalkan diri memperkenalkan
kepada masyarakat dirikepada
masyarakat Dukuh
Buaran blok Al-amin
Apakah petugas menyampaikan Petugas Petugas sudah Kegiatan dipertahankan
maksud dan tujuan kedatangan menyampaikantujuan menyampaikan tujuan
kedatngan kedatngannya kepada
masyarakat Dukuh
Buaran Blok Al-amin
Apakah petugas melakukan kegiatan Petugas sudah Bina suasana telah Kegiatan ditingkatkan
bina suasana melakukan kegiatan dilakukan petugas
bina suasana dengan kepada masyarakat
masyarakat Dukuh Buaran blok Al-
amin
Apakah petugas melakukan Petugas sudah Petugas
kesepakatan istilah tinja, jamban dan melakukan kesepakatan menggunakan atau
BAB istilah tinja, BAB dan memperkenakan
jamban istilah lain tinja, BAB
dan jamban
Apakah petugas melakukan simulasi Petugas melakukan Petugas memasukan
air yang terkontaminasi kotoran peragaan simulasi air tinja kedalam air aqua
yang terkontaminasi yang baru di buka
tinja
Apakah petugas mengajak Petugas mengajak Petugas sudah Kegiatan ditingkatkan
masyarakat kehalaman untuk masyarkat untuk mengajak masyarakat
melakukan pemetaan melakukan pemetaan Dukuh Buaran blok Al-
amin kehalaman
untuk melakukan
pemetaan
Apakah petugas menghitung volume Petugas menghitung Petugas melakukan Kegiatan dipertahankan
tinja agar masyarakat merasa jijik volume tinja agar simulasi rasa jijik
masyarakt merasa jijik dengan menghitung
volume tinja
Apakah petugas mengajak Petugas tidak mengajak Masyarakat tidak Kegiatan dipertahankan
masyarakat ketempat yang sering di masyarakat ketempat diajak ke lokasi yang
gunakan untuk BAB sembarangan yang sering digunakan sering dijadikan BAB
BAB sembarangan
Apakah petugas mencatat nama- Petugas mencatat Petugas sudah Kegiatan dipertahankan
nama masyarakat yang terpacu ntuk nama-nama masyarakat mencatat nama-nama
membangun jamban yang terpacu untuk masyarakat yang
membangun jamban terpacu membangun
sehat jamban sehat yaitu:
- Rosidah
- Samroh
- Mahmudah
- Luroh
- Rasuri
Apakah petugas sudah membentuk Sudah di buat dan di Naturalider :
komite dan merumuskan rencana bentuk Naturalider - Rosidsah
tindak lanjut pemicuan - Samroh
- Mahmudah

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BUARAN
Telp ( 0289 ) 5159174
INSTRUMEN AUDIT
Nama unit yang diaudit : Farmasi
Auditor : 1. Wiwin Winarni, Amd.Keb. 2. Dwi Retnoningsih, AMK
yang diacu
1. SOP Pengelola Obat Apakah petugas menuliskan aturan Petugas sudah Penulisan etiket Meningkatkan mutu
minum obat dengan jelas dan menuliskan aturan sudah sesuai aturan pelayanan
minum obat dengan
lengkap pada etiket :
jelas dan lengkap pada
- Nama pasien etiket
- Umur
- Alamat
- Aturan pakai yang jelas
- Tanggal pemberian obat
Apakah petugas mengarsipkan resep Petugas mengarsipkan Arsip resep sudah Pertahankan kinerja
dari Poli sesuai dengan jenis resep resep dari poli sesuai dengan jenis resep
dengna jenis resep pasien
(Umum, Jamkesmas, BPJS)
Apakah petugas merekap pemakaian Petugas merekap Register obat direkap Pertahankan merekap
obat pada register obat setiap hari register obat setiap hari setiap hari pemakaian obat setiap hari
Apakah petugas mengarsip dengan Petugas mengarsipkan Pengarsipan lembar Pertahankan kinerja
rapi lembar penerimaan obat dari lembar penerimaan obat penerimaan obat
dengan rapih dan sudah rapih dan
Gudang Farmasi dengan rapih dan
lengkap lengkap
lengkap
Apakah petugas mengarsip lembar Petugas mengarsipkan Pengarsipan lembar Pertahankan kinerja
permintaan obat dengan rapih dan lembar permintaan obat permintaan obat
degan rapih dan sudah rapih dan
lengkap
lengkap lengkap
Apakah petugas menulis dengan Petugas menulis kartu Kartu stok barang Pertahankan kinerja
lengkap kartu stok barang setiap hari stok barang dengan ditulis dengan lengkap
lengkap setiap hari setiap hari
Apakah di ruang apotik sudah ada Petugas belum SOP yang berkaitan Petugas segera membuat
SOP yang berkaitan dengan membuat SOP yang dengan pengelolaan SOP yang berkaitan
berkaitan dengan obat belum ada dengan pengelolaan obat
pengelolaan obat dan mudah di baca
Pengelolaan Obat
Apakah ada catatan urutan obat Catatan urutan obat Petugas belum Petugas segera membuat
sesuai tanggal kadaluwarsa sesuai tanggal membuat catatan catatan urutan obat sesuai
kadaluwarsa belum ada urutan obat sesuai tanggal kadaluwarsa
tanggal kadaluwarsa
Apakah dokumen LPLPO dari Dokumen LPLPO dari Petugas sudah Pertahankan kinerja
PUSTU , Polindes dan PKD Pustu, Polindes dan menyimpan dokumen
PKD sudah tersimpan LPLPO dengan rapi
tersimpan dengan rapi dan lengkap
dengan rapi dan dan lengkap
lengkap
Apakah petugas menjelaskan tentang Petugas sudah Obat yang diterima Pertahankan kinerja
obat yang di terima pasien termasuk menjelaskan tentang pasien selalu
cara minum dan efek samping obat yang di terima dijelaskan tentang
pasien termasuk cara cara minum dan efek
minum dan efek sampingnya oleh
samping petugas

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BUARAN
Telp ( 0289 ) 5159174
INSTRUMEN AUDIT
Nama unit yang diaudit : Loket Pendaftaran

yang diacu
1. SOP Pendaftaran Apakah terdapat mesin antrian untuk Terdapat mesin antrian Mesin pendaftaran Petugas meningkatkan
pendaftaran untuk pendaftaran sudah ada kinerja
Apakah petugas menuliskan dengan Petugas sudah Lembar status pasien Meningkatkan mutu
lengkap pada lembar status pasien : menuliskan lembar terisi lengkap pelayanan
status pasien dengan
- Nama pasien lengkap
- Jenis Kelamin
- Tanggal Lahir
- Alamat
- Nama KK
Apakah petugas loket memberikan Petugas sudah Status pasien rawat Meningkatkan mutu
form sesuai dengan kebutuhan memberikan form jalan dan inform pelayanan
sesuai dengan konsen sudah ada
pasien :
kebutuhan pasien
- Status pasien rawat jalan
- Inform konsen
Apakah petugas menuliskan register Petugas sudah Petugas tidak setiap Mensosialisasikan
pendaftaran dengan lengkap dan menuliskan register akhir pelayanan Petugas Pendaftaran di
dengan lengkap merekap register Lokmin bulanan
merekap register setiap akhir
pendaftaran
pelayanan
Apakah di Loket pendaftaran sudah Petugas belum Belum ada SOP yang Petugas segera membuat
ada SOP dengan lengkap dan mudah mempunyai SOP yang berkaitan dengan SOP yang berkaitan
berkaitan dengan pendaftaran dengan pendaftaran
di baca oleh petugas
pendaftaran
Apakah di Loket pendaftaran Jadwal pelayanan Jadwal pelayanan Petugas sudah mematuhi
terpampang jadwal pelayanan pasien pasien rawat jalan pasien rawat jalan jadwal pelayanan
sudah ada sudah terpampang
rawat jalan
Apakah di Loket pendaftaran sudah Loket pendaftaran buka Jam buka pelayanan Pertahankan jam buka
buka sesuai jadwal pelayanan jam 07.30 WIB sudah sesuai standar pelayanan

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BUARAN
Telp ( 0289 ) 5159174
INSTRUMEN AUDIT
Nama unit yang diaudit : Laboratorium

Waktu Pelaksanaan :
yang diacu
1. SOP

INSTRUMEN AUDIT Tahun 2018 Lengkap

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

INSTRUMEN AUDIT Tahun 2018 Lengkap

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

Apakah petugas membuat

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

Nama unit yang diaudit : Pengelola Sarana dan Prasarana

Apakah petugas mencocokan buku

Apakah petugas melaporkan kepada

Apakah bagian rumah tangga

Apakah petugas barang melakukan

Apakah petugas kasubag TU

Apakah kepala puskesmas

Apakah kasubag TU menyerahkan

Apakah petugas barang bersama

Apakah Petugas barang mencatat

Apakah petugas barang mengganti

Apakah petugas barang membuat

Nama unit yang diaudit : Analisa Data

Apakah petugas mengelompokkan

Apakah petugas mengurutkan data

Apakah peyugas meneliti

Apakah apabila ada ketidaksesuaian

Apakah petugas memberikan hasil

Apakah petugas menentukan dan

Apakah petugas mengevaluasi

Apakah petugas merekam hasil

Nama unit yang diaudit : KIA

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

Nama unit yang diaudit : Sanitarian/Kesehatan Lingkungan

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

Nama unit yang diaudit : Loket Pendaftaran

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

Nama unit yang diaudit : Laboratorium

Anda mungkin juga menyukai