Self Inspection

M.01.02.2.0016

Your Date Here Your Footer Here

 Self Inspection?
adalah inspeksi diri atau audit
yang dilakukan terhadap dan
oleh departemen masing-
masing.

Your Date Here Your Footer Here

Tujuan
Mengevaluasi seluruh sistem operasional perusahaan dalam semua
01 aspek yang dapat mempengaruhi mutu produk.

Mengevaluasi fasilitas produksi dan operasinya serta bagian lain yang

02 terkait untuk mendukung sistem produksi supaya sesuai dengan
pedoman CPOB.

Melaksanakan self inspection secara teratur dan sistematis untuk

03 mengevaluasi apakah semua aspek dalam operasi produksi,
pengawasan mutu dan bagian lainnya sudah memenuhi ketentuan
pedoman CPOB.

Your Date Here Your Footer Here 3

 Penanggung Jawab

QA Manager
Membuat jadwal, memimpin dan mengkoordinasikan proses self inspection.
Membentuk tim audit yang bertugas untuk melakukan audit.
Mengkaji dan menyetujui laporan audit.

QC, Produksi, PPIC, Engineering dan R&D Manager

Ikut serta dalam proses self inspection baik sebagai auditor maupun auditee.
Mengidentifikasi temuan selama inspeksi.
Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
Menyusun laporan self inspection beserta bukti jika telah terealisasi.

Your Date Here Your Footer Here 4

YOUR LOGO

Prosedur

Your Date Here Your Footer Here 5

Bagan Alir
Departemen QA, QC, Produksi,
PPIC, R&D dan Engineering

Melaksanakan self inspeksi setiap

awal bulan

Personil yang melakukan inspeksi

Catatan 6.1

Menyusun tindakan perbaikan

terhadap setiap temuan

Form Self inspeksi

M.01.02.2.0016-L01

Manager departemen terkait

Memeriksa laporan self inspection

Form Self Inspection

M.01.02.2.0016-L01

Manager QA

Koor. Ketaatan CPOB

Menyetujui laporan self inspection Laporan Self Inspection
6
Form Self Inspection y
6
M.01.02.2.0016-L01
Bukti sebelum dan sesudah tindakan perbaikan dan pencegahan dapat berupa gambar, form,
logbook, atau dokumen lain yang menunjukkan realisasi perbaikan atau pencegahan. Setiap
temuan hendaknya mencantumkan person in charge dan target penyelesaian. Tindakan
perbaikan yang terealisasi sesuai target penyelesaian diberikan status CLOSED, sedangkan
yang belum terealisasi diberikan status OPEN. 7
THANK YOU !

Made with by