Tidak Langsung Ya
Langsung dari
sasaran
Menganalisis data
Melapor Ka Pusk
Menyusun Rencana
Kegiatan
Menetapkan Rencana
kegiatan
Mendokumentasikan
semua kegiatan
TIDA TIDAK
NO KEGIATAN YA
K BERLAKU
A. Identifikasi secara Tidak langsung (Kotak Saran)
Apakah Penanggungjawab Upaya Promkes menerima
kertas saran dari Koordinator Administrasi dan
1.
Manajemen (Admen) yang berhubungan dengan Upaya
Promkes ?
Apakah Penanggungjawab Upaya Promkes
2. menandatangani tanda terima penyerahan dari
Koordinator Admen ?
Apakah Penanggungjawab Upaya Promkes memasukkan
3. saran ke dalam Rekapitulasi Data Kebutuhan dan
Harapan Masyarakat/Sasaran Upaya Promkes ?
Apakah Penanggungjawab Upaya Promkes
4. mengidentifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat/sasaran dari rekapitulasi ?
Apakah Penanggungjawab Upaya Promkes menganalisis
5.
identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran ?
Apakah Penanggungjawab Upaya Promkes melapor
kepada Kepala Puskesmas tentang Hasil Analisis
6.
Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran
Upaya Promkes ?
Apakah Kepala Puskesmas meneliti dan memberi umpan
7.
balik atas laporan Penanggungjawab Upaya Promkes ?
Apakah Penanggungjawab Upaya Promkes menyusun
8. rencana kegiatan Upaya Promkes berdasarkan hasil
analisis ?
Apakah Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya
9.
Promkes menetapkan Rencana kegiatan Upaya Promkes?
Apakah Penanggungjawab Upaya Promkes
10.
mendokumentasikan semua kegiatan ?
B. Identifikasi secara Langsung dari Sasaran
a). Survey
Apakah Penanggungjawab Upaya Promkes
1. mempersiapkan Instrumen identifikasi kebutuhan dan
harapan masyarakat/sasaran Upaya Promkes ?
Apakah Penanggungjawab Upaya Promkes menetapkan
2.
responden, lokasi dan waktu pengumpulan data ?
Apakah Penanggungjawab Upaya Promkes
3. mendistribusikan Instrumen ke sasaran melalui Bidan
Desa ?
Apakah Penanggungjawab Upaya Promkes menerima
4. Instrumen Identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat/sasaran Upaya Promkes dari Bidan Desa ?
Apakah Penanggungjawab Upaya Promkes
menandatangani penyerahan Instrumen Identifikasi
5.
kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran dari Bidan
Desa ?
Apakah Penanggungjawab Upaya Promkes memasukkan
6. hasil instrumen ke dalam Rekapitulasi data kebutuhan
dan harapan masyarakat/sasaran Upaya Promkes ?
Apakah Penanggungjawab Upaya Promkes
7. mengidentifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat/sasaran dari rekapitulasi ?
Apakah Penanggungjawab Upaya Promkes menganalisis
8.
Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran ?
Apakah Penanggungjawab Upaya Promkes melapor
kepada Kepala Puskesmas tentang Hasil Analisis
9.
Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran
Upaya Promkes ?
Apakah Kepala Puskesmas meneliti dan memberi umpan
10.
balik atas laporan Penanggungjawab Upaya Promkes ?
Apakah Penanggungjawab Upaya Promkes menyusun
11. rencana kegiatan Upaya Promkes berdasarkan hasil
analisis ?
Apakah Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya
12.
Promkes menetapkan Rencana kegiatan Upaya Promkes?
Apakah Penanggungjawab Upaya Promkes
13.
mendokumentasikan semua kegiatan ?
b). Temu muka/Telepon/SMS
Apakah Penanggungjawab Upaya Promkes/Bidan Desa
1. menerima informasi langsung dari masyarakat/sasaran
baik temu muka, telepon maupun SMS ?
Apakah Bidan Desa mencatat informasi kebutuhan dan
2. harapan masyarakat/sasaran Upaya Promkes ke dalam
buku Catatan Informasi ?
Apakah Bidan desa melaporkan informasi kebutuhan dan
3. harapan masyarakat/sasaran kepada Penanggungjawab
Upaya Promkes ?
Apakah Penanggungjawab Upaya Promkes memasukkan
4. informasi ke dalam Rekapitulasi Data Kebutuhan dan
Harapan Masyarakat/Sasaran Upaya Promkes ?
Apakah Penanggungjawab Upaya Promkes memasukkan
5. informasi ke dalam Rekapitulasi Data Kebutuhan dan
Harapan Masyarakat/Sasaran Upaya Promkes ?
Apakah Penanggungjawab Upaya Promkes menganalisis
6.
identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran ?
Apakah Penanggungjawab Upaya Promkes melapor
kepada Kepala Puskesmas tentang Hasil Analisis
7.
Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran
Upaya Promkes ?
Apakah Kepala Puskesmas meneliti dan memberi umpan
8.
balik atas laporan Penanggungjawab Upaya Promkes ?
Apakah Penanggungjawab Upaya Promkes menyusun
9. rencana kegiatan Upaya Promkes berdasarkan hasil
analisis ?
Apakah Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya
10. Promkes menetapkan Rencana kegiatan Upaya
Promkes ?
Apakah Penanggungjawab Upaya Promkes
11.
mendokumentasikan semua kegiatan ?
CR: %.
Pelaksana/ Auditor
()