Satuan Kerja yang diaudit : Instalasi Rawat Jalan SATUAN PENGAWASAN INTERN RS ABC

PROGRAM AUDIT
Tanggal
No. K E G IATAN AUDITOR No. KKA Keterangan
Mulai Selesai
1. Penghitungan Kapasitas Pelayanan : Sumarno 170706 200706 1/IRJ
Untuk mengetahui kapasitas produksi,
kapasitas ter-pasang dan kapasitas
yeng terjual:
1.1
1.1. Hitung jam kerja poliklinik
umum dan spesialis. Berdasarkan
informasi rata2 lama (durasi)
pemeriksaan setiap pasien, hitung
1.2
jumlah pasien yang dapat dilayani
selama jam kerja tersebut.
1.2. Cari data/informasi lamanya
(durasi) dokter ber ada di Poliklinik 1.3
tersebut. Hitung jumlah pasien yang
dapat dilayani dokter dalam waktu Sri Rahayu 170706 200706 1.4
tsb
1.3. Dapatkan data jumlah pasien
yang dilayani (kenyataan) oleh
1.5
dokter tersebut.
1.4. Dapatkan data
absensi/kehadiran dokter di RS di
Divisi SDM. Hitung lamanya dokter
berada di RS.
1.5. Dapatkan data informasi
ketersediaan bahan logistik (habis
pakai) di Poliklinik: bh farmasi, obat
dasar, ATK, Rumah Tangga dll
 Disiapkan Oleh Disetujui Oleh Catatan Supervisor
N a m a : Sri Rahayu N a m a : Sukamto Hadi, Ak Setiap dokter, rata-rata lamanya
melakukan pe-meriksaan kepada pasien
Paraf : Paraf : tidak sama. Diskusikan dengan Kepala
Tanggal : 10 Juli 2006 Tanggal : 11 Juli 2006 Instalasi. Terutama dokter spesialis

Satuan Kerja yang diaudit : Instalasi Rawat Jalan SATUAN PENGAWASAN INTERN RS ABC
KKA No. : 1/IRJ/1.1-1.3
Disusun oleh : Sumarno
Tanggal dan Paraf : 20-07-06

JUDUL KERTAS KERJA AUDIT

No. HAS I L AUDIT No. Lampiran / Bukti Keterangan

1.1. Berdasarkan informasi dan diskusi dengan Kepala Lamp. 1. Catatan absensi Alasan yang dikemukakan dr
Instalasi Rawat Jalan, didapat data sbb: dari SDM Abdul Kadir :
Dr. Abdul Kadir, SpTHT, hanya berpraktek setiap hari Lamp. 2. Catatan kehadiran Masih aktif mengajar di FK UKI,
Selasa Kamis, mulai jam 09.00-12.00. Namun dr di Poliklinik se-bagai dosen lar biasa. Dan
kenyataannya keda-tanganya selalu terlambat, selama ini tidak pernah ada
paling cepat hadir jam 10.00 dan jam 11 sudah teguran dari Direksi
pulang

Dst
Dst