HACCP

QM-MAP-02
MANUA
SISTEM KETELUSURAN (TRACEABILITY) L

1. TUJUAN
Tujuan utama dari rencana traceability adalah:
Mampu menelusuri mulai dari produk jadi sampai penerimaan bahan baku yang meliputi mass
balance, asal bahan baku, bahan kemasan, asal mesin sampai operator yang menghasilkan.

2. RUANG LINGKUP
Proses penelusuran dari penerimaan bahan baku sampai dengan produk akhir dan kemampuan untuk
menelusuri kembali dari produk akhir ke produk awal atau bahan baku.
Ada tiga tipe penelusuran:
1. Produk Jadi.
2. WIP.
3. Bahan Baku.

3. TANGGUNG JAWAB
Head of Production bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan prosedur ini. Semua kepala
bagian yang terkait dengan produksi bertanggung jawab terhadap evaluasi danpengendalian prosedur
ini.

4. PROSEDUR
4.1 Produk Jadi
a. Logistik menerima formulir komplain dari sales.
b. Pencatatan terhadap data penelusuran berupa:
 Identitaskonsumen.
 Identitasproduk.
 Jenis packaging.
 Tanggal produksi.
 Tanggal kirim.
 Lot number.
 Volume/jumlah.
c. Informasikan kepada departemen terkait.
d. QC menguji produk yang komplain dan hasil diinformasikan kepada manajemen.
e. Manajemen menginstruksikan departemen terkait tentang status produk tersebut.

PT. MATAHARI AQUA PROSPERINDO

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT September 2017 | Rev. 0.0 |
 HACCP
QM-MAP-02
MANUA
4.2. WIP (Work In Process): L
a. Bagian produksi memberikan informasi hasil produksi kepada QC dengan melampirkan:
 Lot number produksi
 Formula
 Quantity raw material
 Lot number finished goods
b. QC melakukan investigasi dan pengujian produk.
c. Memberikan informasi kepada bagian produksi status produk tersebut.

4.3 Bahan Baku

a. Operator menerima bahan baku yang diambil dari vendor/suplier
b. Identifikasi oleh operator produksi mencakup pencatatan yang berisi tentang:
 Tanggal penerimaan
 Nama vendor/suplier
 Jenis
 Volume/jumlah
 Tes visual dan bau ( TB-QA01-01-R0 )
c. Hasil tes visual dan bau apabila tidak sesuai maka raw material tersebut di reject.

PT. MATAHARI AQUA PROSPERINDO

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT September 2017 | Rev. 0.0 |