RSB RSUD Manokwari - 2016-2021 - Final

KATA PENGANTAR
Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, telah dapat diselesaikan Rencana Strategis Bisnis Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) Manokwari Tahun 2016-2021, sebagai dokumen perencanaan 5
(lima) tahunan yang memuat visi, misi, strategi, nilai dasar dan arah kebijakan operasional BLUD
yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah
Kabupaten Manokwari. Selain itu, penyusunan Rencana Strategis Bisnis RSUD Manokwari
sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan petunjuk arah yang jelas dalam menerapkan praktik
bisnis yang sehat. Hal ini tentu saja tidak hanya pedoman tapi juga menjadi acuan semangat RSUD
Manokwari dalam mencapai target yang harus dipenuhi di 5 (lima) tahun yang akan datang.
Penyusunan Rencana Strategis Bisnis ini telah diupayakan dengan sebaik-baiknya namun
tidak tertutup kemungkinan masih banyak kekurangan. Untuk itu kami tetap mengharap kritikan
dan masukan serta dukungan dari berbagai pihak, demi penyempurnaan di masa mendatang agar
Rencana Strategis Bisnis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Direktur RSUD Manokwari
dr. F I R M A N
Pembina Tk. I
NIP. 1963 04 17 199803 1005
RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) RSUD MANOKWARI i

DAFTAR ISI
Kata Pengantar .......................................................................................................................... i
Daftar Isi ................................................................................................................................... ii
Daftar Tabel.............................................................................................................................. iv
Daftar Gambar ......................................................................................................................... vi
Ringkasan Eksekutif ................................................................................................................ vii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang .............................................................................................................. 1
1.2 Landasan Hukum ........................................................................................................... 7
1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................................................... 8
1.4 Sistematika Penulisan .................................................................................................... 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MANOKWARI .......................................................................................................... 10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi RSUD Manokwari......................................... 10
2.2 Jenis Pelayanan Standar dan Unggulan RSUD Manokwari ........................................ 13
2.3 Sumber Daya RSUD Manokwari ................................................................................. 14
2.4 Evaluasi Kinerja RSUD Manokwari ............................................................................ 18
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .................... 26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD
Manokwari ................................................................................................................... 26
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih . 29
3.3 Analisis Posisi Organisasi Dengan Metode Strength, Weakness, Opportunity,
dan Threat (SWOT) ..................................................................................................... 33
3.4 Prospek RSUD Manokwari di Masa Depan ................................................................. 36
RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) RSUD MANOKWARI ii

BAB IV VISI, MISI, NILAI DASAR, POSISI STRATEGIS ORGANISASI, STRATEGI,
TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN DASAR ......... 38
4.1 Visi RSUD Manokwari................................................................................................. 38
4.2 Misi RSUD Manokwari................................................................................................ 38
4.3 Nilai Dasar RSUD Manokwari..................................................................................... 39
4.4 Posisi Strategis Organisasi ........................................................................................... 39
4.5 Tujuan dan Sasaran RSUD Manokwari........................................................................ 40
4.6 Strategi Bisnis RSUD Manokwari ............................................................................... 43
BAB V RENCANA PENGEMBANGAN DAN RENCANA AKSI STRATEGIS
(STRATEGIC ACTION PLAN/SAP) ....................................................................... 46
5.1 Pengembangan Skala Bisnis ....................................................................................... 46
5.2 Proyeksi Keuangan Tahun 2016-2021 ........................................................................ 50
BAB VI INDIKATOR KINERJA (KEUANGAN DAN NON KEUANGAN)
MENGACU SPM, AKREDITASI, DAN RPJMD ............................................... 57
6.1 Indikator Kinerja ......................................................................................................... 57
BAB VII PENUTUP .............................................................................................................. 62
RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) RSUD MANOKWARI iii

DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Capaian Kinerja Pembangunan Ekonomi Periode 2012-2016 ....................................2
Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia RSUD Manokwari ................................................................14
Tabel 2.2 Skor Penilaian Aspek Kinerja Keuangan ...................................................................19
Tabel 2.3 Analisis Rasio Keuangan RSUD Manokwari Tahun 2014-2015 ...............................20
Tabel 2.4 Skor Penilaian Aspek Kinerja Pelayanan ...................................................................20
Tabel 2.5 Pertumbuhan Produkvitas ..........................................................................................22
Tabel 2.6 Efektivitas Pelayanan .................................................................................................23
Tabel 2.7 Mutu Pelayanan .........................................................................................................23
Tabel 2.8 Mutu Klinik ................................................................................................................23
Tabel 2.9 Kepedulian Kepada Masyarakat ................................................................................24
Tabel 2.10 Pertumbuhan Pembelajaran ......................................................................................25
Tabel 3.1 Visi Misi RSUD Manokwari Disesuaikan dengan Visi Misi RPJMD Kabupaten
Manokwari 2016-2021 ...........................................................................................31
Tabel 3.2 Matrix SWOT ............................................................................................................35
Tabel 3.3 Prospek RSUD Manokwari 2016-2021 .....................................................................36
Tabel 4.1 Rencana Strategik RSUD Manokwari Tahun 2016-2021 ..........................................43
Tabel 5.1 Proyeksi Rasio Keuangan RSUD Manokwari Tahun 2016-2021 ..............................47
Tabel 5.2 Proyeksi Pendapatan RSUD Manokwari Tahun 2016-2021 ......................................47
Tabel 5.3 Rencana Perspektif Pelanggan RSUD Manokwari Tahun 2016-2021 .......................48
Tabel 5.4 Rencana Perspektif Proses Bisnis Internal RSUD Manokwari Tahun 2016-2021.....49
Tabel 5.5 Rencana Perspektif Pertumbuhan dan PembelajaranRSUD Manokwari Tahun 2016-2021
...................................................................................................................................50
RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) RSUD MANOKWARI iv

Tabel 5.6 Proyeksi Neraca RSUD Manokwari Tahun 2016-2021 .............................................51
Tabel 5.7 Proyeksi Laporan Operasional RSUD Manokwari Tahun 2016-2021 .......................53
Tabel 5.8 Proyeksi Laporan Arus Kas RSUD Manokwari Tahun 2016-2021 ...........................54
Tabel 6.1 Indikator Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sarana Prasarana .......................58
Tabel 6.2 Indikator Bidang Pelayanan Medik ............................................................................59
Tabel 6.3 Indikator Bidang Perawatan .......................................................................................60
RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) RSUD MANOKWARI v

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Batas Kemiskinan ................................................................................................. 1
Gambar 1.2 Data IPM Tahun 2015 ........................................................................................... 3
Gambar 2.1 Bagan Organisasi RSUD Manokwari .................................................................. 12
RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) RSUD MANOKWARI vi

RINGKASAN EKSEKUTIF
Dengan Visi : “Terwujudnya Pelayanan Yang Berkualitas dan Terjangkau Tahun 2021” yang
dijabarkan dalam sembilan rumusan Misi : (1) Meningkatkan citra RS melalui perbaikan
manajemen, sarana & prasarana serta meningkatkan pelayanan disegala lini; (2) Mengupayakan
pembangunan fasilitas dan sistim layanan,dalam rangka peningkatan kualitas layanan kesehatan;
(3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka Tercapainya Profesionalisme
Pelayanan; (4) Mengupayakan pembangunan fasilitas dan sistim layanan,dalam rangka
peningkatan kualitas layanan kesehatan; (5) Mewujudkan kemandirian RS; (6) Menyelenggarakan
Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pusat pengendali TB_HIV Aids Provinsi Papua Barat; (7)
Mewujudkan RS proaktif sesuai dengan paradigma Indonesia Sehat; (8) Menyelenggarakan
Pendidikan, Pelatihan , Penelitian dan Pusat pengendali TB HIV Aids Provinsi Papua Barat; (9)
Mewujudkan RS proaktif sesuai dengan paradigma Indonesia Sehat”. Segmen yang akan menjadi
fokus adalah fasilitas kesehatan selaku mitra dalam memberikan layanan JKN serta BPJS selaku
penyelenggara layanan kesehatan. Pemilihan strategi bisnis didasarkan pada hasil analisis posisi
organisasi RSUD Manokwari berdasarkan analisis SWOT.
RSUD Manokwari mengoptimalkan kualitas pelayanan, mengembangkan produk layanan
unggulan sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan kompetensi dan mutu sumber daya manusia
serta dengan optimis akan mencapai peningkatan kinerja pada semua perspektif yang sudah
ditentukan. Dalam lima tahun ditentukan beberapa perspektif untuk mencapai kinerja diantaranya
perspektif pelanggan, keuangan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran.
Rencana Strategi Bisnis yang disusun oleh RSUD Manokwari ini perlu dievaluasi setiap
tahun dan dapat direvisi menyesuaikan perkembangan dan/atau perubahan yang terjadi sehingga
dapat diimplementasikan ke dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.
RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) RSUD MANOKWARI vii

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) RSUD MANOKWARI viii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Luas wilayah Kabupaten Manokwari adalah 4.650,32 Km² yang meliputi: 9 distrik, 9 kelurahan
164 kampung. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 menyatakan bahwa jumlah
penduduk Kabupaten Manokwari sampai dengan tahun 2016 banyak 162.578 jiwa yang terdiri
laki-laki sebanyak 86.312 jiwa dan perempuan sebanyak 76.266 jiwa yang tersebar pada 37.700
rumah tangga dengan tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 2014 sebesar 34 jiwa/Km2.
Penduduk miskin di Kabupaten Manokwari
pada tahun 2015 relatif masih tinggi yaitu
35,82% atau 56.720 jiwa dari jumlah penduduk
158.326 jiwa pada tahun 2015 dimana
batas/garis kemiskinan terus meningkat
sebagaimana Gambar 1.
Ketersediaan infrastruktur terutama jalan dan
jembatan, air bersih, listrik, perumahan, sarana
prasarana perekonomian, pendidikan dan kesehatan serta prasarana peribadatan juga masih
terbatas baik jumlah, sebaran maupun kualitasnya. Hal ini menyebabkan pembangunan di
Kabupaten Manokwari belum optimal. Berdasarkan Data BPS 2016, capaian kinerja beberapa
indikator pembangunan ekonomi di Kabupaten Manokwari sebagaimana Tabel 1.1.
RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) RSUD MANOKWARI 2016-2021 1

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Pembangunan Ekonomi Periode 2012-2016
URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016 *
PDRB-DHB (Juta) 4.712.363,77 5.461.719,02 6.320.305,91 6.992.004,62 7.270.941,14
PDRB-DHK (Juta) 4.233.729,38 4.674.741,96 5.077.554,10 7.450.725,43 6.095.576.00
Penduduk 146.075 150.179 154.296 158.326 162.578
PDRB Per Kapita-

32.259.892,32 36.368.060,91 40.962.214,90 44,162,074.58 44.722.786,23
DHB
PDRB Per Kapita-

28.983.257,78 31.127.800,56 32.907.879,01 34.427.228,82 37.493.240,17
DHK
PDRB Per Kapita-

2.688.324,36 3.030.671,74 3.413.517,91 3.680.172,88 3.726.898,85
DHB Dlm sebulan
PDRB Per Kapita-

2.415.271,48 2.593.983,38 2.742.323,25 2.868.935,73 3.646.197,00
DHK Dlm sebulan
Rata-Rata Pengeluaran
10.584,29 10.986,58 11.068,85 11.487,00 11.904,00
Perkapita
Sumber : BPS, 2016.

Keterangan : *) angka estimasi
Jumlah rumah tangga yang belum memeliki atap rumah yang layak berupa sirap/ijuk/rumbia
dan lainnya yaitu 1 %, sebanyak 18 % Kepala Keluarga (KK) belum memiliki rumah sendiri dan
0,85 % rumah masih berlantai tanah, 7,89 belum memiliki Jamban yang layak, cakupan layanan
air bersi yang layak 61,82%. Prosentase rumah tangga pengguna listrik Pembangkit Listrik Negara
(PLN) dan non PLN 89.85% yang berarti masih terdapat 10,15% Rukun Tetangga (RT) belum
mendapat penerangan listrik.
Kenyataannya, kita masih diperhadapkan pada berbagai permasalahan. Untuk mewujudkan
kondisi ideal tersebut diatas yang disebabkan antara lain keterbatasan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) akibat pelayanan pendidikan dan kesehatan belum optimal, penyediaan
infrastruktur pendukung pengembangan wilayah masih sangat terbatas, dan masih banyaknya
kasus kriminal serta gangguan kantibmas akibat masih rendah kesadaran hukum.

Meskipun kualitas SDM yang ditunjukan oleh Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), yang diukur melalui 3
dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan pengeluaran
perkapita atau daya beli masyarakat telah mencapai
69,91 tahun 2015 namun berada pada urutan ke-2 di
Papua Barat setelah kota Sorong. Data kesehatan tahun
2015 menunjukkan bahwa rata-rata angka harapan
hidup penduduk Manokwari 67,69 tahun, rata rata lama
pendidikan 7,75 tahun dan pengeluaran perkapita
sebesar Rp.11,49 juta pertahun dengan tingkat
pengangguran sebesar 6,58%.
Masih rendahnya angka harapan hidup antara lain disebabkan masih ditemui permasalahan
pada urusan kesehatan. Jumlah penganganan kasus penyakit terbanyak di Manokwari tahun 2015
didominasi oleh penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan yang terbesar
22.859. Penyakit malaria sebagai penyakit endemik di Manokwari tercatat 6.587 kasus dimanana
malaria tersiana tercatat kasus tertinggi sebanyak 3.172 kasus, malaria klinis sebanyak 2.159 dan
sebanyak 1.260 adalah malaria tropika.
Menurut data Dinas kesehatan sebagaimana diberitakan pada Koran Cahaya Papua (4 Des,
2016) bahwa hingga saat ini penderita HIV/AIDS di Kabupaten Manokwari sebanyak 1.183 orang
dan telah meninggal 121 orang.
Permasalahan lain dibidang pendidikan yaitu Angka Melek Huruf (AMH). Terdapat
93,21% penduduk Manokwari usia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis,
sedangkan sebanyak 6,79% dari seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempu

membaca dan menulis. Melihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Manokwari yang
telah dihitung oleh BPS Kabupaten Manokwari, diperoleh APS untuk penduduk usia 7-12 tahun
sebesar 98,11% yang berarti dari 100 orang berusia 7-12 tahun, yang sedang menempuh
pendidikan dasar ada sebanyak 98 orang. APS untuk penduduk usia 13-15 tahun 97,88 yang berarti
dari 100 orang terdapat 98 orang yang bersekolah ke dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Sedangkan APS usia 16-18 tahun yaitu 81,66% yang berarti dari 100 orang berusia 16-18 tahun
terdapat 82 orang yang bersekolah di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Kondisi tersebut
berakibat rata-rata lama pendidikan penduduk Kabupaten Manokwari baru pada angka 7,75 yang
berarti kelas dua SMP.
Kabupaten Manokwari juga diperhadapkan permasalahan pada lingkungan hidup dalam
hal pengelolaan sampah yang cukup pelik mulai dari tingkat rumah tangga sampai di Tempat
Pemrosesan Terakhir (TPA). Selain itu, Kabupaten Manokwari merupakan kawasan rawan
bencana yang setiap saat diperlukan tindakan kesiapsiagaan dan partisipasi masyarakat dalam hal
pengurangan resiko bencana alam maupun bencana lingkungan akibat kelalaian manusia. Untuk
itu, penyiapan infrastruktur non fisik terutama perarutan tentang tata ruang merupakan hal yang
penting untuk menjadi perhatian dalam penyelenggaraannya guna mewujudkan Kabupaten
Manokwari sebagai satu kesatuan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
Kabupaten Manokwari memiliki berbagai potensi sumberdaya alam diantaranya
sumberdaya hutan, potensi perikanan dan kelautan, pertambangan, pertanian dan lain-lain.
Mengingat adanya peluang pasar yang luas, dan apabila potensi tersebut dimanfaatkan secara
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan ditunjang dengan infrastruktur yang memadai serta
pemberdayaan masyarakat dari segi produksi dan pemasaran, pendidikan, kesehatan dan
pembinaan spritual maka upaya mewujudkan perekonomian Kabupaten Manokwari yang mandiri

dapat terwujud dan akan diikuti perkembangan usaha-usaha produktif dan penyerapan tenaga kerja
yang diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran dan dapat meningkatkan pendapatan
serta daya beli masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan
daerah. Perwujudan hal-hal tersebut melalui pembangunan adil dan merata akan mengarah kepada
kondisi ideal yang diharapkan yaitu penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
sehingga dapat terwujud Kabupaten Manokwari yang damai, sejahtera, religius dan bermartabat.
Rencana Strategis Bisnis (RSB) Kabupaten Manokwari tahun 2016-2021 yang merupakan
pelaksanaan rancangan jangka menengah, telah memuat prioritas program dan kegiatan setiap
tahunnya untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas secara bertahap. Namun, karena
keterbatas sumberdaya sehingga diperlukan penetapan prioritas program dan kegiatan setiap
tahunnya. Untuk itu, dengan adanya asumsi dasar dan kebijakan sebagaimana tersurat dalam
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) anggaran yang meliputi Kebijakan Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan maka diperlukan Prioritas dan Plafon Anggaran.
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manokwari merupakan institusi milik Pemerintah
Daerah Kabupaten Manokwari yang memberikan dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan,
pencegahan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kesehatan. Kegiatan-kegiatan tersebut
diselenggarakan secara komprehensif, bermutu, dan diharapkan dapat terjangkau oleh semua
lapisan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Manokwari.
RSUD Manokwari adalah rumah sakit tipe C sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor : 531 / MENKES / SK/VI/1996 Tanggal 5 Juni 1996, yang merupakan
peninggalan Belanda yang bangun tahun 1950 dan berdiri di atas lahan seluas + 37.424 m2 dengan
total luas bangunan gedung + 9.283 m2 yang terletak di Jalan Bhayangkara No. 1 Manokwari
Provinsi Papua Barat.

Sehubungan dengan pergeseran paradigma rumah sakit sebagai layanan publik menjadi
layanan publik dan layanan pasar, maka rumah sakit baik rumah sakit umum maupun rumah sakit
khusus harus dikelola secara entepreneur bukan lagi secara birokratik. Untuk itu rumah sakit perlu
melakukan perubahan mendasar sehingga lebih mandiri dan mampu berkembang menjadi
lembaga yang berorientasi terhadap kepuasan pelanggan.
Reformasi pengelolaan Keuangan Negara ada dengan terbitnya Undang-Undang Nomor
1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memberikan angin segar bagi Rumah Sakit untuk
pengelolaan yang lebih baik ke depan. Di dalam pasal 68 dan 69 undang-undang tersebut, diatur
suatu koridor baru dalam pengelolaan keuangan negara yaitu Badan Layanan Umum atau
disingkat Badan Layanan Umum (BLU). Sebagai aturan pelaksanaannya, terbitlah Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum.
Sesuai tuntutan Undang-Undang (UU) Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009, maka RSUD
Manokwari terhitung tanggal 8 April 2015 telah ditetapkan sebagai rumah sakit yang Pola
menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan surat keputusan BLUD Nomor 164
Tahun 2015, yang merupakan Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
kelulasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat.
1.2 Landasan Hukum
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3455);
3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587)
7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Republik Indonesia Nomor 4578);
8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
R I Nomor 4737);
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Permendagri Nomor 13 tahun 2006;
11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13 Keputusan Bupati Manokwari Nomor 164 Tahun 2015 Tentang Penetapan Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Manokwari Sebagai Badan Layanan Umum.
14 Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2018.
15 Nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Manokwari dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan yang hendak dicapai atas penyusunan Rencana Strategis Bisnis
diantaranya adalah:
1. Rencana Pendapatan dan penerimaan Pembiayaan daerah.
2. Prioritas Pembangunan dan sasarannya beserta program pendukungnya.
3. Plafon anggaran berdasarkan Urusan,program dan kegiatan.
4. Plafon Anggaran Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi
Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga.
5. Rencana Pembiayaan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Strategis Bisnis RSUD Manokwari tahun 2016-2021 sebagai
berikut.
Bab I Pendahuluan
Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika
penulisannya.
Bab II Gambaran Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari
Bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, jenis pelayanan standar
dan unggulan, sumber daya, dan evaluasi kinerja RSUD Manokwari.
BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bab ini memuat informasi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan RSUD Manokwari, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih, analisis posisi organisasi dengan metode Strength, Weakness, Opportunity, dan
Threat (SWOT), dan prospek RSUD Manokwari di masa depan.
BAB IV Visi, Misi, Nilai Dasar, Posisi Strategis Organisasi , Strategi, Tujuan, Dan Sasaran
Strategis Dan Kebijakan Dasar
Bab ini memuat informasi tentang visi, misi, nilai dasar, tujuan dan sasaran RSUD Manokwari,
kegiatan, serta strategi bisnis RSUD Manokwari.
BAB V Proyeksi Keuangan Tahun Anggaran 2018
Bab ini memuat informasi tentang pengembangan skala bisnis dan proyeksi keuangan tahun
2016-2021
BAB VI Indikator Kinerja
Bab ini memuat informasi tentang proyeksi indikator kinerja.
BAB VII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MANOKWARI
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi RSUD Manokwari
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Manokwari
Sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 13 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Peraturan
Bupati Manokwari Nomor 13 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
Struktural pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manokwari
a. Tugas pokok
Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari mempunyai tugas melaksanakan penyusuanan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pengembangan sarana prasarana,
pelayanan medik dan perawatan.
b. Fungsi
Untuk mencapai tugas tersebut, maka Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari berfungsi
sebagai, Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik dan Non medik, Pelayanan Asuhan
Perawatan, Pelayanan Rujukan, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Penyelenggaraan
Penelitian dan Pengembangan serta Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan
2.1.2 Kelas dan Struktur Organisasi RSUD Manokwari
RSUD Manokwari dipimpin oleh seorang Direktur dengan Eselon IIA. Direktur membawahi 1
(satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang, yaitu Bidang Pelayanan Medik, Bidang
Perawatan, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sarana Prasarana.

Sekertaris membawahi 3 ( tiga ) Sub Bagian ) yaitu Sub Bidang Umum dan Kepegawaian,
Sub Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Bidang Keuangan dan Aset, sedangkan
Kepala Bidang masing – masing membawahi 2 ( dua ) Sub Bidang. Bidang Pelayanan Medik
membawahi Sub Bidang Pelayanan Medik dan Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medik.
Bidang Perawatan membawahi Sub Bidang Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan dan Sub
Bidang Sumber Daya Keperawatan, sedang Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sarana
Prasarana membawahi Sub Bidang Penyusunan Program dan Pengembangan, Sub Bidang
Monitoring dan Evaluasi. Adapun Bagan Organisasi RSUD Manokwari sebagai berikut.

DIREKTUR
RSUD MANOKWARI
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUB BAGIAN UMUM DAN SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN PROGRAM,
KEPEGAWAIAN DAN ASSET EVALUASI DAN
PELAPORAN
BIDANG PERENCANAAN BIDANG BIDANG

DAN PENGEMBANGAN
SARANA PRASARANA PELAYANAN MEDIK PERAWATAN
SUB BIDANG SUB BIDANG

PENYUSUNAN SUB BIDANG PENINGKATAN MUTU
PROGRAN DAN PELAYANAN MEDIK ASKEP
PENGEMBANGAN
SUB BIDANG SUB BIDANG

SUB BIDANG
MONITORING DAN PELAYANAN
SUMBER DAYA
EVALUASI PENUNJANG MEDIK KEPERAWATAN
Gambar 2.1 Bagan Organisasi RSUD Manokwari
Adapun susunan dewan pengawas pada RSUD Manokwari sebagai berikut.
a. Dewan Pengawas
Sampai dengan disusunnya dokumen RBA ini (Desember 2017), RSUD Manokwari
Kabupaten Manokwari belum memiliki Dewan Pengawas.

b. Direksi
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manokwari adalah lembaga teknis daerah yang
merupakan unsur pendukung pelaksana tugas dibidang pelayanan kesehatan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Manokwari, RSUD Manokwari
dipimpin oleh seorang Direktur dengan dibantu oleh Sekretaris dan 3 Bidang, dengan susunan
sebagai berikut.
Direktur : dr. Firman
Sekretaris : Pieter Ihalauw
Bidang Pelayanan Medik : Semuel Asaribab, S.Sos
Bidang Perencanaan : dr. Alfred Bandaso
Bidang Keperawatan : Monika Yunike Wanggai
2.2 Jenis Pelayanan Standar dan Unggulan RSUD Manokwari
Jenis pelayanan yang diberikan oleh RSUD Manokwari diantaranya:
1. Pelayanan rutin rawat jalan.
2. Pelayanan rutin rawat inap.
3. Pelayanan rutin Radiologi.
4. Pelayanan rutin Laboratorium.
5. Pelayanan rutin Farmasi.
6. Pelayanan OK.
7. Pelayanan UGD.
8. Pelayanan Fisioterapi.

2.3 Sumber Daya RSUD Manokwari
1. Sumber daya manusia RSUD Manokwari berdasarkan Jabatan
Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia RSUD Manokwari
Pend Status Kepegawaian Jumlah
Uraian Prov Honore

Prov r 31/05/201
Terakhir RSUD PB Kab.lain 4
1 Struktural
A Eselon II S2 1 - - - 1
B Eselon III S1 2 - - - 2
SLTA 1 - - - 1
C Eselon IV S1 5 - - - 5
SLTA 1 - - - 1
2 Fungsional
A Dokter Ahli S2 10 - 1 - 11
B Dokter Umum S1 11 7 - - 18
C Dokter Gigi S1 2 - - - 2
D Apoteker S1 4 4 - - 8
E Paramedis Perawat S1 6 - - - 6
D3 29 12 1 34 76
SPK 47 5 - 13 65
F Paramedis Bidan D3 20 - - 2 22
SPK + Bdn 10 - 2 - 12
G Paramedis Non Prwt
- Analis Kesehatan S1 1 - - - 1
D3 8 1 - - 9

SMAK 5 6 - - 11
- Farmasi S1/D4 1 2 - - 3
D3 2 1 - 2 5
SMF 2 1 - 1 4
- Gizi S1/D4 1 - - - 1
D3 3 - - - 3
D1 1 - - - 1
- Fisioterapi D3 2 2 - - 4
- Kesling S1 1 - - - 1
D3 2 - - - 2
D1 1 - - - 1
- Radiologi S1/D4 1 - - - 1
D3 1 2 - - 3
- Tekhnik D3 1 - - - 1
- Rekam Medik D3 2 - - - 2
2. Sumber daya aset RSUD Manokawari
a. Tanah
Tanah yang dimiliki oleh RSUD Manokwari yang berlokasi di Jalan Bhayangkara No. 01
Manokwari seluas 37.424 M2.
b. Bangunan
Asset Tidak Bergerak lainnya yang dimiliki oleh RSUD Manokwari berupa gedung,
dengan perincian :
1. Gedung Administrasi dan Poli Lama seluas 5600 M2 dibangun pada Tahun 1954 dan
telah mengalami perbaikan pada Tahun 2003.

2. Gedung Ruang Bersalin ( Nifas ) Lama seluas 392,4 M2 direhab pada Tahun 1999.
3. Gedung Ruang PKB, Fisioterapi seluas 99,2 M2 dibangun pada Tahun 1950.
4. Gedung Ruang Anak ( Gardenia ) seluas 245 M2 direhab pada Tahun 1999.
5. Gedung Ruang Operasi ( OK ) seluas 350 M2 direhab terakhir tahun 2003.
6. Gedung Ruang Bedah Lama ( Gudang ) seluas 216 M2 direhab terakhir tahun 1999.
7. Gedung Ruang Penyakit Dalam Lama ( Gudang + R. Pertemuan ) seluas 216 M2
direhab terakhir tahun 2009
8. Gedung Ruang Kelas ( R. Bersalin sementara ) seluas 216 M2 direhab terakhir tahun
1999
9. Gedung Ruang VIP ( R. Nifas + VIP Bersalin ) seluas 187 M2 dibangun tahun 2000
10. Gedung R. Masak, Loundry, Gudang Peralatan seluas 216 M2 dibangun tahun 1950
11. Gedung Kesekretariatan & TU, ASKES, Gudang seluas 184 M2 dibangun tahun 1950
12. Gedung Kamar Mayat seluas 40 M2.
13. Gedung Radiologi Baru seluas 115,2 M2 dibangun tahun 2006
14. Gedung ICU ( Lab. Sementara ) seluas 138 M2 dibangun tahun 2006
15. Gedung VIP Baru ( Bougenvile ) seluas 196 M2 dibangun Tahun 2006
16. Gedung VIP Baru ( Anggrek ) seluas 214 M2 dibangun tahun 2006
17. Gedung Internal I, II seluas 2.247 M2 dibangun tahun 2006 s/d 2008
18. Gedung Kebidanan Baru seluas 1.214 M2 dibangun tahun 2008 s/d 2010
19. Rumah Negara Golongan III Type C Permanen digunakan sebagai Rumah Dinas
Dokter RSUD Manokwari sebanyak 5 unit seluas 200 M2 dibangun tahun 1990
20. Rumah Negara Golongan III Type C Permanen digunakan sebagai Rumah Dinas Peg.
RSUD Manokwari sebanyak 8 unit seluas 336 M2 dibangun tahun 1983

21. Rumah Negara Golongan III Type C Permanen digunakan sebagai Rumah Dinas Ex.
Asrama SPK sebanyak 6 unit seluas 240 M2 direhab terakhir tahun 2003
RSUD Manokwari seluas 48 M2 dibangun tahun 2003
Kamar Cuci seluas 48 M2 .

Asrama SPK seluas 80 M2.
c. Kendaraan Dinas
Kendaraan Dinas yang dimiliki oleh RSUD Manokwari terdiri dari Kendaraan Roda
Empat dan Kendaraan Roda Dua, dengan perincian :
1. Kendaraan Roda Empat ada 20 unit terdiri dari Station Wagon Toyota KF 80 Std 2 unit,
Mobil Ambulance KIA Pergio 2 unit, Station Wagon Toyota AVANSA 5 unit dan
Ambulance Toyota KF 50 Std 2 unit, Mobil Jenazah Toyota KF 50 1 unit, Station Wagon
Toyota KF 50 2 unit, Station Wagon Mitzubishi PS 120 1 unit, Minibus KIA Ramsus 1
unit, Mobil, Jenazah Toyota Kijang Super 1 unit, Mobil Ambulance KIA 1 unit, Station
Wagon Toyota 1 unit.
2. Kendaraan Roda Dua sebanyak 1 (satu) unit yaitu Honda Revo . Kendaraan ini sampai
saat ini masih dipakai oleh keluarga Alm. Mikhael Injomusi S.Ked.
d. Inventaris Kantor
Inventaris Kantor yang dimiliki oleh RSUD Manokwari terdiri dari Peralatan Komputer,
Meubelair, Lemari Arsip, dan peralatan inventaris lainnya yang tersebar di ruangan –
ruangan perawatan, instalasi, poli – poli, unit – unit, ruang sekretariat, ruang bidang –
bidang maupun ruangan lain.
2.4 Evaluasi Kinerja RSUD Manokwari
2.4.1 Perspektif Pelanggan
1. Kunjungan Pasien

Kunjungan pasien selama tahun 2016 sebanyak 37.781 dibandingkan tahun sebelumnya
yakni 34.000. Hal ini menunjukan adanya peningkatan kunjungan pasien ke RSUD
Manokwari.
2. Pengaduan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional
Jumlah pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang melakukan pengaduan
kepada pihak Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Cabang
Manokwari yang harus membeli obat sendiri karena ketidaktersediaan obat yang
dibutuhkan di apotek RSUD Manokwari. Jumlah pengaduan pada tahun 2015 sebanyak 34
dan tahun 2016 sebanyak 14.
2.4.2 Perspektif Keuangan
Penilaian kinerja aspek keuangan dilakukan untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016,
dan hasil penilaiannya sebagai berikut.
Tabel 2.2 Skor Penilaian Aspek Kinerja Keuangan
Aspek Skor 2015 Skor 2016

Rasio Keuangan 8,70 9,45
Kepatuhan Pengelolaan Keuangam 1,60 1,60
BLUD
Total Skor 10,30 11,05
Kinerja keuangan dan pelayanan RSUD Manokwari di dalam tahun 2015 lebih rendah
dibandingkan dengan tahun 2016. Rendahnya skor di dalam tahun 2015 disebabkan karena terjadi
gangguan pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) sehingga sistem pembayaran
satu pintu yang diberlakukan pada tahun 2014 tidak bisa berjalan. Terjadi penagihan di tiap unit
pelayanan sehingga mengakibatkan tidak semua pendapatan disetor ke bendahara penerimaan.

Setelah pihak manajemen menempatkan operator SIMRS di tiap unit pelayanan pada tahun 2016,
skor keuangan mengalami peningkatan.
Subaspek kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD tidak mengalami peningkatan dari
tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Hal itu diakibatkan oleh tidak dibuatnya dokumen RBA,
tidak dilakukan pelaporan keuangan BLUD secara periodik, tidak dilakukan pengesahan
pendapatan dan belanja BLUD, dan belum dibuatnya Standar Operasional Prosedur (SOP).
Analisa rasio keuangan RSUD Manokwari tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 2.3 Analisis Rasio Keuangan RSUD Manokwari Tahun 2014-2015
No Rasio Keuangan 2014 2015

1 Rasio Kas (Cash Ratio) 0.25 0.5
2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2.5 2.5
3 Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 2 0.25
4 Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2 2
5 Imbalan Ekuitas (Return on Equity)
6 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)
7 Rasio Pendapatan BLUD terhadap Biaya
Operasional 2 1.5
8 Rasio Subsidi Biaya Pasien 0 0
2.4.3 Perspektif Proses Bisnis Internal
Penilaian kinerja aspek pelayanan juga dilakukan pada periode tahun 2015 dapat dilihat pada tabel
di bawah ini.
Tabel 2.4 Skor Penilaian Aspek Kinerja Pelayanan
No Aspek 2015
1 Pertumbuhan Produkvitas 14,50
2 Efektivitas Pelayanan 7,00
3 Pertumbuhan Pembelajaran 0,00
Total Skor 21,50

Tujuan perspektif proses bisnis internal adalah untuk menjadikan rumah sakit berbasis
kinerja dengan standar pelayanan yang berfokus pada customer dengan meningkatkan dan
mempertahankan mutu pelayanan. Beberapa indikator yang digunakan untuk menilai perspektif
bisnis internal adalah:
1. Pertumbuhan produkvitas yang terdiri atas
a. Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan
b. Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat darurat
c. Pertumbuhan hari perawatan rawat inap
d. Pertumbuhan pemeriksaan radiologi
e. Pertumbuhan pemeriksaan laboratorium
f. Pertumbuhan operasi
g. Pertumbuhan rekam medik
2. Efektivitas pelayanan yang terdiri atas
a. Kelengkapan rekam medik 24 jam selesai pelayanan
b. Pengembalian rekam medik
c. Angka pembatalan operasi
d. Angka kegagalan hasil radiologi
e. Penulisan resep sesuai formularium
f. Angka pengulangan pemeriksaan laboratorium
g. Bed Occupancy Rate (BOR)
3. Mutu pelayanan yang terdiri atas
a. Emergency respons time rate
b. Waktu tunggu rawat jalan

c. Length of stay
d. Kecepatan pelayanan resep obat jadi
e. Waktu tunggu sebelum operasi
f. Waktu tunggu hasil laboratorium
g. Waktu tunggu hasil radiologi
4. Mutu klinik yang terdiri atas
a. Angka kematian di gawat darurat
b. Angka kematian ≥ 48 jam
c. Post operative death rate
d. Angka infeksi nosokomila
e. Angka kematian ibu di rumah sakit
5. Kepedulian kepada masyarakat yang terdiri atas
a. Pembinaan kepada pusat kesehatan masyarat dan kesehatan lainnya
b. Penyuluhan kesehatan
c. Rasio tempat tidur kelas III
Rasio indikator keseluruhan perspektif proses bisnis internal RSUD Manokwari pada tahun
2014-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.5 Pertumbuhan Produkvitas
Skor
No Indikator
2014 2015
1 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan 2 2.5
2 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat 0.5 2.5
3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2 2.5
4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2.5 2
5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2 2.5
6 Petumbuhan Operasi 2.5 0.5
7 Pertumbuhan Rekam Medik 2.5 2.5

Tabel 2.6 Efektivitas Pelayanan
Skor
No Indikator
2014 2015
1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan 0 0
2 Pengembalian Rekam Medik 0 0
3 Angka Pembatalan Operasi 2 2
4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 0.5 1.5
5 Penulisan Resep Sesuai Formularium
6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 0.5 0.5
7 Bed Occupancy Rate (BOR) 1 1.5
Tabel 2.7 Mutu Pelayanan

Skor
No Indikator
2014 2015
1 Emergency Respons Time Rate 0 0
2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 0 0
3 Length of Stay 2 2
4 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 0 0
5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 0 0
6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 0 0
7 Waktu tunggu Hasil Radiologi 0 0
Tabel 2.8 Mutu Klinik

Skor
No Indikator
2014 2015
1 Angka Kematian di Gawat Darurat 0 0
2 Angka Kematian >= 48 Jam 2 2
3 Post Operative Death Rate 2 2
4 Angka Infeksi Nosokomila 4 4
5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2 2
Tabel 2.9 Kepedulian Kepada Masyarakat

Skor
No Indikator
2014 2015
1 Pembinaan Kepada Pusat Kesahatan Masyarakat dan
Sara Kesehatan Lainnya 0 0
2 Penyuluhan Kesehatan 0 0
3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 0 0

2.4.4 Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
Perspektif ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia rumah sakit yang professional,
akuntabel dan berorientasi pelanggan melalui peningkatan persepsi dan komitmen dalam
pelayanan dengan mengembangkan dan memperbaiki tata kelola SDM di internal baik dari segi
kemampuan teknis, mental, psikologis melalui diklat internal maupun eksternal.
1. Ketersedian SDM
Ketersediaan tenaga medis sesuai standar Rumah Sakit Kelas C, RSUD Manokwari Kabupaten
Manokwari masih membutuhkan tambahan tenaga terutama tenaga dokter umum, dokter
spesialis dasar, dokter spesialis penunjang, dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Untuk tenaga
paramedis keperawatan, RSUD Manokwari Kabupaten Manokwari belum memiliki tenaga
medis keperawatan (perawat dan bidan) dalam jumlah yang cukup dari standar, sehingga untuk
tahun mendatang masih diperlukan tambahan SDM untuk paramedis keperawatan. Tenaga
paramedis Non keperawatan yang terdiri kefarmasian, gizi, keterapian fisik, keteknisan medis,
rekam medis, IPSRS dan lain lain, akan disesuaikan dengan kebutuhan di tahun yang akan
datang.
2. Budaya RSUD Manokwari
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kab.Manokwari, maka RSUD
Manokwari memiliki nilai dasar dan keyakinan dasar yang merupakan budaya kerja dan
menjadi pijakan, pegangan, dan pedoman bagi Direksi, Unit Kerja Manajemen, Unit Kerja
Pelayanan/Operasional, dan seluruh karyawan dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya. Nilai dasar RSUD Manokwari adalah “Melayani dengan Kasih” yang
mengandung arti segala bentuk pelayanan yang diberikan secara ikhlas, mengutamakan
keselamatan pasien dan tidak mengharapkan imbalan.

Capaian indikator kinerja budaya kerja di RSUD Manokwari pada tahun 2014-2015 dapat
dlihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.10 Pertumbuhan Pembelajaran

Skor
No Indikator
2014 2015
1 Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan 0 0
2 Program Reward and Punishment 0 0

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Manokwari
Rencana Strategi Bisnis pada suatu organisasi memberikan panduan arah dan prioritas strategis
organisasi lima tahun kedepan. Arah dan prioritas organisasi ini sangat bergantung pada harapan
dan tuntutan para stakeholder terhadap organisasi. Hasil kegiatan usaha tahun berjalan secara
umum RSUD Manokwari berdasarkan realisasi anggaran tahun 2017 sebagai beikut.
1. Prognosa realisasi pendapatan Rumah Sakit tahun 2017 sebesar Rp103.945.859.325,00.
Prognosa realisasi pendapatan tersebut diperoleh dari pendapatan jasa pelayanan yang
mencapai sebesar Rp26.638.738.300,00 atau 25,63% dari keseluruhan pendapatan rumah
sakit.
2. Prognosa realisasi biaya Rumah Sakit tahun 2017 sebesar Rp 63.999.510.902,75. Prognosa
realisasi biaya tersebut terdiri dari biaya operasional pelayanan sebesar
Rp43.854.463.470,75, biaya operasional umum dan administrasi sebesar
Rp18.530.956.630,00, biaya nonoperasional Rp14.090.802,00 dan setoran ke kas daerah
sebesar Rp1.600.000,00.
Kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi kinerja RSUD Manokwari sebagai
berikut.
1. Faktor Internal
Kondisi internal yang akan mempengaruhi keberhasilan RSUD Manokwari Kabupaten
Manokwari dalam tahun anggaran 2017 secara umum, adalah:
a. Pelayanan
(1) Tersedianya Dokter Ahli didukung dengan fasilitas rumah sakit cukup yang

memadai.
(2) Permintaan/Jumlah kunjungan yang meningkat setiap tahun.
(3) Kepuasan pasien yang relatif baik.
(4) RSUD Manokwari Kabupaten Manokwari menerapkan pola pelayanan berbasis
kepuasan pelanggan.
(5) Dukungan stakeholder yang menjadikan RSUD Manokwari sebagai SKPD tumpuan
pelayanan public bidang kesehatan.
b. Keuangan
(1) Memiliki tarif yang masih terjangkau oleh masyarakat di wilayah Kab. Manokwari
dan sekitarnya.
(2) Pendapatan fungsional RSUD Manokwari Kabupaten Manokwari mengalami tren
peningkatan dari tahun ke tahun.
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
(1) Adanya komitmen jajaran rumah sakit untuk menerapkan pelayanan berbasis
kepuasan pelanggan sehingga hal tersebut menjadi cita-cita dalam pelayanan tahun
mendatang.
(2) Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
(3) Membenahi penataan administrasi aset dan pemeliharaan sebagai pendukung
jaminan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit.
d. Sarana dan Prasarana
(1) Tersedianya bangunan sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan
(2) Ruang periksa, ruang perawatan dan ruang tindakan sudah memenuhi standar luas
bangunan Rumah Sakit Tipe C.

(3) Sarana dan prasarana rumah sakit terutama ketersediaan peralatan dan kalibrasinya
masih memiliki keterbatasan.
2. Faktor Eksternal
Kondisi di luar RSUD Manokwari Kab. Manokwari yang secara langsung maupun tidak
langsung mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuannya antara lain:
a. Kebijakan Pemerintah
(1) Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan BLUD.
(2) Adanya Pembiayaan Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Bagi Orang Asli
Papua di Provinsi Papua Barat.
(3) Adanya jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah (JKN)
b. Keadaan Persaingan
Terdapat lembaga pelayanan kesehatan atau rumah sakit swasta, namun dari segi
pelayanan RSUD Manokwari masih lebih unggul sehingga RSUD Manokwari masih
menjadi rumah sakit yang diminati dalam hal pelayanan kesehatan.
c. Keadaan Perekonomian
(1) Kemampuan ekonomi secara makro masyarakat di wilayah Kabupaten Manokwari
yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
(2) Berkembangnya kegiatan ekonomi wilayah Manokwari dan sekitarnya. Berdirinya
perusahaan-perusahaan swasta disekitar RSUD sehingga memungkinkan
diperluasnya ikatan kerja sama dan menuntut strategi menangkap pangsa pasar.
(3) Pendapatan bruto masyarakat Kabupaten Manokwari dari tahun ke tahun terus
meningkat, hal ini berindikasikan bahwa masyarakat pun membutuhkan pelayanan

yang lebih meningkat lagi dari sebelumnya dalam hal jenis pelayanan dan kualitas
pelayanan kesehatan yang telah ada.
d. Perkembangan Sosial Budaya
Adanya keinginan (needs) dan pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat
(demand) yang cukup tinggi serta adanya dukungan Stake Holder terhadap kebijakan
manajemen rumah sakit, dalam peningkatan kinerja pelayanan publik.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.2.1 Visi
Visi merupakan panduan kearah masa depan bagi suatu organisasi. Visi RPJMD Kabupaten
Manokwari tahun 2016-2021 adalah: “Bekerja Dengan Hati Mewujudkan Kasih dan
Pengharapan Menuju Manokwari Bisa Bersih, Indah, Sejahtera, Aman dan Damai".
3.2.2 Misi
Pernyataan misi sangat penting untuk penentuan tujuan secara efektif yang penting untuk
penyusunan strategi. RSUD Manokwari merumuskan misinya menjadi sembilan poin yang
diintegrasikan dengan misi yang ditentukan Kabupaten Manokwari pada tahun 2016-2021 pada
misi ke 1 yaitu “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan peningkatan kualitas
pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat”. Misi RSUD Manokwari
adalah sebagai berikut.
1. Meningkatkan citra RS melalui perbaikan manajemen, sarana & prasarana serta
meningkatkan pelayanan disegala lini
2. Mengupayakan pembangunan fasilitas dan sistim layanan,dalam rangka peningkatan kualitas
layanan kesehatan

3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka Tercapainya Profesionalisme
Pelayanan.
layanan kesehatan;
5. Mewujudkan kemandirian RS;
6. Menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan , Penelitian dan Pusat pengendali TB HIV Aids
Provinsi Papua Barat;
7. Mewujudkan RS proaktif sesuai dengan paradigma Indonesia Sehat;
8. Menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan , Penelitian dan Pusat pengendali TB HIV Aids
3.2.3 Program RSUD Manokwari yang Mendukung Pembangunan Daerah
Berdasarkan misi tersebut diatas, ditetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan RSUD
Manokwari yang mendukung program pembangunan daerah tahun 2016-2021. Rincian program-
program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.1 pada BAB IV.
3.2.4 Sasaran Strategis
Sasaran strategis RSUD Manokwari disesuaikan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala
Daerah terpilih dijabarkan dalam Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Visi Misi RSUD Manokwari Disesuaikan dengan Visi Misi RPJMD Kabupaten
Manokwari 2016-2021
Visi Misi Tujuan Sasaran
Terwujudnya Meningkatkan citra 1. Meningkatkan Terlaksananya
Pelayanan Yang RS melalui perbaik- mutu pelayanan, pelayanan administrasi
Berkualitas Dan an manajemen, sarana produktifitas perkantoran dengan
Terjangkau Tahun
dan prasarana serta pelayanan serta tertib dan efisien
2021
meningkatkan tercapainya
pelayanan disegala loyalitas
lini pelanggan.
2. Mengembangkan
sistem keuangan
yang efektif dan
efisien, akuntabel
dan transparan
Mengupayakan Meningkatkan mutu Tersedianya SDM
pembangunan pelayanan secara yang profesional
fasilitas dan sistim berkelanjutan secara bertahap
layanan,dalam rangka
peningkatan kualitas
layanan kesehatan
Meningkatkan Meningkatkan kepuasan Terselenggaranya
Kualitas Sumber pelanggan sistem pelayanan yang
Daya Manusia dalam baik
rangka Tercapainya
Profesionalisme
Pelayanan.
Mengupayakan 1. Meningkatkan sarana 1. Tersedia /
pembangunan dan prasarana terpelihara nya
fasilitas dan sistim pelayanan medis sarana dan pra
layanan,dalam rangka sarana pelayanan

peningkatan kualitas 2. Meningkatkan sarana medis secara
layanan kesehatan dan prasarana fisik efektif dan efisien
RS 2. Tersedia /
terpelihara nya
sarana dan
prasarana fisik RS
secara bertahap
dan berkelanjutan
Mewujudkan 1. Terlaksananya 1. Terakreditasi

kemandirian RS akreditas RS pelayanan RS
2. Meningkatkan 2. Ditetapkannya RS
pengelolaan menjadi Badan
manajemen rumah Layanan Umum
sakit (BLU)
Menyelenggarakan Meningkatkan Terlaksananya
Pendidikan, Pelatihan pengetahuan masyarakat promosi kesehatan dan
, Penelitian dan Pusat tentang pelayanan pemberdayaan
pengendali TB_HIV kesehatan di RS masyarakat
Aids Provinsi Papua
Barat
Mewujudkan RS Meningkatkan Terlaksananya
proaktif sesuai pengetahuan masyarakat promosi kesehatan dan
dengan paradigma tentang pelayanan pemberdayaan
Indonesia Sehat kesehatan di RS masyarakat
Menyelenggarakan Meningkatkan kerja sama Terlaksananya kerja

Pendidikan, Pelatihan dengan institusi sama dengan institusi
, Penelitian dan Pusat pendidikan yang pendidikan yang
pengendali TB_HIV menggunakan RS sebagai menggunakan RS
lahan praktek sebagai lahan praktek

Aids Provinsi Papua
Barat
Mewujudkan RS Meningkatkan kerja sama Terlaksananya kerja
proaktif sesuai dengan institusi sama dengan institusi
dengan paradigma pendidikan yang pendidikan yang
Indonesia Sehat menggunakan RS sebagai menggunakan RS
lahan praktek sebagai lahan praktek
3.3 Analisis Posisi Organisasi Dengan Metode Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat
(SWOT)
Analisis lingkungan internal telah dijabarkan pada BAB II dengan melakukan evaluasi kinerja
RSUD Manokwari tahun 2011-2015 yang terdiri atas perspektif pelanggan, perspektif keuangan,
perspektif proses bisnis internal serta kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.
Analisis lingkungan eksternal diperlukan untuk menilai kondisi persaingan dalam bisnis rumah
sakit. Adapun faktor-faktor analisis lingkungan eksternal sebagai berikut.
1. Kebutuhan pelanggan terhadap provider kesehatan terdiri dari:
a. Angka kesakitan dan angka kecelakaan
b. Jumlah peserta asuransi kesehatan
c. Dukungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
d. Kemampuan daya beli masyarakat
e. Jejaring Puskesmas sebagai sumber rujukan
2. Kemampuan pesaing terdiri dari :
a. Agresifitas pesaing yaitu dinilai dari tingkat agresifitas atau kondisi keunggulan
pesaing dan strategi yang diterapkan pesaing untuk merebut pasar.

b. Kapabilitas pesaing yaitu dinilai dari tingkat pertumbuhan provider milik
perorangan.
3. Manajemen Perubahan terdiri dari :
a. Teknologi yaitu dinilai dari tingkat kemajuan teknologi dan akses provider
pelayanan kesehatan untuk mendapatkan teknologi tersebut.
b. Tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan. Keberdayaan dan
kemampuan dinilai dari tingkat kemampuan daya beli masyarakat.
c. Ekonomi dinilai dari tingkat atau komposisi masyarakat berdasarkan taraf hidup.
d. Pasar dinilai dari tingkat kebebasan usaha/persaingan berdasarkan ketentuan dalam
usaha perumahsakitan dan pelayanan kesehatan lainnya.
Dari hasil analisa SWOT menunjukkan persepsi pelanggan terhadap rumah sakit masih
relatif baik hal ini ditunjukkan dengan capaian kualitas pelayanan secara teknis yang cukup baik.
Cakupan pelayanan rumah sakit masih didominasi oleh masyarakat miskin yang pemahaman
secara teknis terhadap pelayanan rumah sakit masih kurang, dengan demikian kepuasan pelanggan
lebih pada keramahan petugas, kualitas pelayanan dan penanganan penyakit yang diderita. Di lain
pihak posisi rumah sakit sebagai rumah sakit pemerintah pada umumnya, harus meningkatkan
kekuatan dalam pengembangan infrastruktur dan pembukaan layanan baru yang memungkinkan
rumah sakit mampu bertahan dan melakukan inovasi-inovasi sejalan dengan perkembangan ilmu
kedokteran klinik dan perkembangan jenis penyakit. Dengan menggunakan Matrix SWOT dapat
dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2 Matrix SWOT
Kekuatan Kelemahan
I 1. Tinggi nya Komitmen SDM 1. Kurangnya Dokter spesialis
F 2. Peningkatan Cakupan dasar dan Spsesialis penunjang
A kunjungan pasien 2. Ketidaktepatan waktu
3. Kepuasan pelanggan yang pelayanan
S
tinggi 3. Pelayanan belum maksimal
4. Ketaatan terhadap peraturan 4. Disiplin SDM kurang
dan sosial 5. Keahlian SDM kurang
5. Quality of services 6. Kurangnya ketersediaan
EFAS 6. Pertumbuhan pendapatan perawat dan bidan
(SGR) 7. Tidak lengkapnya alat
7. Tarif yang cukup kompetitif 8. Teknologi informasi yang
8. Ketersediaan pilihan belum dimiliki
pelayanan 9. Tingkat Kemandirian
9. Citra rumah sakit Keuangan masih rendah
10. Ketersediaan Dokter Spesialis
Peluang Strategi SO Strategi WO
1. Penerapan & evaluasi Tata 1. Peningkatan kualitas dan
1. Meningkatnya jumlah Kelola dalam rangka kuantitas tenaga medis,
kepesertaan asuransi implementasi BLUD administrasi dan
kesehatan 2. Menjalin hubungan dengan keperawatan
2. Kepesertaan asuransi yang BUMD dan perusahaan- 2. Penerapan teknologi
meningkat perusahaan swasta untuk informasi terintegrasi
3. Adanya program menjadi provider pelayanan 3. Melakukan penataan
pemerintah provinsi kesehatan perusahaan kelembagaan yang berori-
4. Agresivitas pesaing lokal 3. Publikasikan kesiapan rumah entasi pada kepuasaan
masih rendah sakit dalam melayani untuk pasien
5. Pertumbuhan Provider mencapai kinerja pelayanan yang 4. Menerapkan SPM yang
kesehatan masih rendah diharapkan. bermutu tinggi sesuai
6. Teknologi kesehatan dengan kaidah ilmu
7. Pengaruh ekonomi kedokteran klinik.
masyarakat 5. Penerapan strategi
8. Rujukan Pukesmas produktivitas dan efisiensi
9. Pengaruh kebijakan (Pasar) biaya
mendukung
Ancaman Strategi ST Strategi WT
1. Agresivitas pesaing seregional 1. Memperluas jangkauan 1. Mengembangkan
2. Pertumbuhan provider publikasi kepada masyarakat infrastruktur pelayanan
kesehatan 2. Optimalisasi forum (SDM, Peralatan &
3. Pengaruh tuntutan mutu komunikasi serta evaluasi Teknologi) yg memiliki
layanan tindak lanjut potensi pasar dengan tetap
3. Komitmen SDM terhadap mempertimbangkan aspek
kemajuan teknologi sosial
kesehatan dan kedokteran 2. Peningkatan dan
berbasis IT Pemeliharaan infrastruktur
pelayanan

3.4 Prospek RSUD Manokwari di Masa Depan
Prospek di masa depan yang ingin diwujudkan dan perlu dilakukan RSUD Manokwari untuk lebih
produktif, efektif dan efisien adalah sebagai berikut.
Tabel 3.3 Prospek RSUD Manokwari 2016-2021
Perspektif Tujuan Strategis Inisiatif Strategis

KEUANGAN Mengembangkan sistem keuangan Penyediaan jasa administrasi
yang efektif dan efisien, akuntabel keuangan
dan transparan
PELANGGAN 1. Meningkatkan mutu pelayanan, 1. Penyediaan jasa surat menyurat
produktifitas pelayanan serta2. Penyediaan jasa komunikasi,
tercapainya loyalitas pelanggan sumber daya air dan listrik
2. Meningkatkan mutu pelayanan 3. Penyediaan jasa peralatan dan
secara berkelanjutan perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
5. Penyediaan barang cetakan dan
penggadaan
6. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bagunan
kantor
7. Penyediaan peralatan rumah
tangga
8. Penyediaan makan dan
minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
10. Penyediaan jasa opr.tenaga adm,
teknis dan operasional kantor
11. Kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
12. Penambahan dokter spesialis
13. Pendidikan dan pelatihan formal
14. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
15. Pengadaan pakaian kerja
lapangan
BISNIS 1. Meningkatkan akreditas RS 1. Penyusunan standar pelayanan
INTERNAL 2. Meningkatkan pengelolaan kesehatan
manajemen rumah sakit 2. Evaluasi dan pengembangan
standar pelayanan kesehatan

3. Pendidikan dan pelatihan formal
untuk manajerial tentang RS
BLU
4. Penyusunan kebijakan / aturan
tentang RS BLU
PERTUMBUHAN 1. Meningkatkan pengetahuan 1. Pengembangan media promosi
DAN masyarakat tentang pelayanan dan informasi sadar hidup sehat
PEMBELAJARAN kesehatan di RS 2. Penyuluhan masyarakat pola
2. Meningkatkan kerja sama hidup sehat
dengan institusi pendidikan 3. Peningkatan pendidikan tenaga
yang menggunakan RS penyuluh kesehatan
sebagai lahan praktek 4. Peningkatan kemampuan
pembimbing klinik di RS
5. Melakukan bimbingan terhadap
mahasiswa yang meng-gunakan
RS sebagai lahan praktek
6. Peningkatan kemampuan
pembimbing klinik di RS
mahasiswa yang menggunakan
RS sebagai lahan praktek

BAB IV
VISI, MISI, NILAI DASAR, POSISI STRATEGIS ORGANISASI , STRATEGI, TUJUAN,
DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN DASAR
4.1 Visi RSUD Manokwari
Mempertimbangkan berbagai aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi rumah sakit yang diamanahkan oleh Kementrian Kesehatan maka Visi RSUD Manokwari
yang ditetapkan adalah:
“TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU

TAHUN 2021”
Visi tersebut dicanangkan oleh RSUD Manokwari agar keberadaannya sebagi RSUD di
Kab. Manokwari dapat lebih representatif. Dengan kualitas SDM yang profesional ditunjang
dengan kualitas sarana prasarana dan kualitas manajemen diharapkan benar-benar dapat
memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah
Kab. Manokwari dan sekitarnya.
4.2 Misi RSUD Manokwari
Dalam rangka mencapai Visi tersebut, RSUD Manokwari memiliki Misi:
3. Meningkatkan citra RS melalui perbaik-an manajemen, sarana & prasarana serta
meningkatkan pelayanan disegala lini
layanan kesehatan
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka Tercapainya Profesionalisme
Pelayanan.

layanan kesehatan;
7. Mewujudkan kemandirian RS;
8. Menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan , Penelitian dan Pusat pengendali TB_HIV Aids
10. Menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan , Penelitian dan Pusat pengendali TB_HIV Aids
4.3 Nilai Dasar RSUD Manokwari
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Manokwari maka RSUD
Manokwari memiliki nilai dasar dan keyakinan dasar yang merupakan budaya kerja dan menjadi
pijakan, pegangan, dan pedoman bagi Direksi, Unit Kerja Manajemen, Unit Kerja
Pelayanan/Operasional, dan seluruh karyawan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Nilai dasar RSUD Manokwari adalah “Melayani dengan Kasih” yang mengandung arti
segala bentuk pelayanan yang diberikan secara ikhlas, mengutamakan keselamatan pasien dan
tidak mengharapkan imbalan.
4.4 Posisi Strategis Organisasi
RSUD Manokwari berdasarkan penilaian persyaratan substantif memenuhi syarat untuk
menerapkan PPK-BLUD Penuh karena telah diamanatkan dalam Permendagri 61 Tahun 2007 dan
UU No 44 Tahun 2009.
Kinerja keuangan RSUD Manokwari tidak memenuhi standar minimal Perdirjen
Perbendaharaan No. PER-36/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja BLU bidang kesehatan,

yakni 50% dari bobot apek kinerja keuangan. Total skor yang diperoleh dari aspek kinerja
keuangan ialah 10,85 (36,17% dari bobot aspek kinerja keuangan) pada tahun 2015 dan 11,35
(37,83% dari bobot aspek kinerja keuangan) pada tahun 2016. Dengan demikian, berdasarkan
seluruh penilaian kinerja, RSUD Manokwari di kategorikan kedalam kriteria “buruk” (C).
Walaupun dari aspek yang terkait dengan kinerja pelayanan memperoleh skor yang tinggi, skor
kinerja keuangan “buruk” sehingga kinerja RSUD Manokwari dikategorikan ke dalam kriteria
“buruk” (C). Dengan demikian, berdasarkan persyaratan teknis RSUD Manokwari tidak layak
menerapkan PPK-BLUD Penuh.
4.5 Tujuan dan Sasaran RSUD Manokwari
Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari visi misi organisasi dan merupakan sesuatu
yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. RSUD Manokwari menetapkan
tujuan dan sasaran sebagai berikut:
a. Tujuan
1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas, dengan memberikan pelayanan promotif,
kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan standar pelayanan melalui penyediaan stok obat dan
bahan habis pakai yang mencukupi, penyediaan sarana medis dan penunjang medis serta
meningkatkan sanitasi rumah sakit sebagai salah satu pembentuk citra rumah sakit.
2. Meningkatkan kualitas SDM baik tenaga medis, paramedis maupun non medis yang
menguasai ilmu dan teknologi sesuai dengan bidang profesinya melalui pelatihan –
pelatihan maupun pertemuan ilmiah tahunan.
3. Memberikan motivasi untuk peningkatan kinerja pegawai dengan memberikan insentif
yang memadai bagi pegawai
4. Meningkatkan sarana dan prasarana fisik bangunan RS sesuai standard

5. Meningkatkan sanitasi rumah sakit
6. Menciptakan mekanisme dan sistem kerja yang efesien dan efektif.
b. Sasaran
1. Tersedianya obat – obatan dan bahan habis pakai yang mencukupi dengan mengutamakan
obat generik
2. Tersedianya peralatan medis, penunjang medis dan non medis sesuai dengan standard
3. Terciptanya tenaga medis dan paramedis yang profesional
4. Tersedianya insentif yang memadai bagi pegawai
5. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik
6. Tersedianya bangunan fisik yang sesuai standard
7. Tersedianya prasarana perumahan yang memadai bagi pegawai
8. Tersedianya sarana transportasi bagi pegawai
9. Terciptanya lingkungan rumah sakit yang bersih dan nyaman
10. Tersedianya sistem organisasi dan manajemen, standard pelayanan medis, sistem
informasi RS dan sistem rujukan.
Tahun 2016 Manokwari telah memperoleh registrasi dan nomor kode rumah sakit Nomor: 91
02 0 11. Adapun jenis kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pada RSUD Manokwari Kabupaten
Manokwari, meliputi:
1. Pelayanan Administrasi dan Rekam Medik;
2. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat;
3. Pelayanan Rawat Jalan;
4. Pelayanan Perawatan (Rawat Inap) dengan kapasitas jumlah tempat tidur sebanyak 142
unit meliputi:

a. Rawat Inap Kelas III (58 TT);
b. Rawat Inap Kelas II (12 TT);
c. Rawat Inap Kelas I (4 TT)
d. Rawat Inap VIP (6 TT)
e. Rawat Inap Perawatan Anak (28 TT termasuk 2 VIP)
f. Ruang Kebidanan (34 TT termasuk 3 VIP dan 34 Box Bayi).
g. Ruang PICU (20 TT Bayi dan 9 Inkubator)
5. Pelayanan Penunjang Medik:
a. Pelayanan Radiologi;
b. Pelayanan Laboratorium dan UTD
c. NICU & PICU
6. Pelayanan Penunjang Klinik, meliputi:
a. Pelayanan Farmasi;
b. Pelayanan Gizi;
c. Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi).
7. Pelayanan Penunjang Non Klinik, meliputi:
a. Laundry;
b. Ambulance;
c. Pemulasaran Jenazah;
d. IPSRS.

4.6 Strategi Bisnis RSUD Manokwari
Strategi bisnis RSUD Manokwari untuk tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah.
RENCANA STRATEGIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MANOKWARI TAHUN 2016 - 2021
“TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU TAHUN 2021”
Tabel 4.1 Rencana Strategik RSUD Manokwari Tahun 2016-2021
TAHUN
STRATEGIK
MISI TUJUAN SASARAN
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Meningkatkan  Meningkatkan  Terlaksananya  Meningkatkan  Pelayanan 1. Penyediaan jasa surat menyurat

citra RS melalui mutu pelayanan, pelayanan pelaksanaan administrasi
perbaik-an produktifitas administrasi pelayanan perkantoran
manajemen, pelayanan serta perkantoran administrasi 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
sarana & tercapainya dengan tertib dan perkantoran daya air dan listrik
prasarana serta loyalitas efisien
meningkatkan pelanggan. 3. Penyediaan jasa peralatan dan
pelayanan  Mengembangkan perlengkapan kantor
disegala lini system keuangan
yang efektif dan 4. Penyediaan jasa pemeliharaan &
efisien, akuntabel perizinan kendaraan
dan transparan Dinas/operasional
5. Penyediaan jasa administrasi
keuangan
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja
7. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bagunan kantor
9. Penyediaan peralatan rumah tangga
10. Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan makan dan minuman
12. Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

13. Penyediaan jasa opr.tenaga adm,
teknis dan operasional kantor
 Meningkatkan mutu  Tersedianya SDM  Meningkatkan  Peningkatan 1. Kemitraan peningkatan pelayanan

 Mengupayakan pelayanan secara yang profesional keberada- an kapasitas kesehatan
pembangunan berkelanjutan secara bertahap dokter spesialis sumber daya
 Meningkatkan  Terselenggaranya dari 4 menjadi 7 SDM
fasilitas dan
kepuasan pelanggan sistem pelayanan spesialis  Peningkatan
sistim yang baik  Meningkatkan kapasitas 2. Penambahan dokter spesialis
layanan,dalam kemampuan dan sumber daya
rangka keterampilan aparatur
peningkatan petugas dalam  Peningkatan
kualitas layanan rangka disiplin
meningkatkan aparatur 3. Pendidikan dan pelatihan formal
kesehatan
kepuasan
 Meningkatkan
pelanggan
Kualitas Sumber
Daya Manusia
dalam rangka 4. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tercapainya
Profesionalisme
Pelayanan.
5. Pengadaan pakaian kerja lapangan
 Mengupayakan  Meningkatkan sarana  Tersedia /  Melengkapi  Pengadaan 1. Pengadaan alat-alat kesehatan RS

pembangunan dan prasarana terpelihara nya peralatan peningkatan 2. Pengadaan alat-alat kesehatan RS
fasilitas dan pelayanan medis sarana dan pra pelayanan medis sarana dan
 4. Meningkatkan sarana pelayanan sesuai standar prasarana RS 3. Pengadaan obat-obatan RS
sistim
sarana dan prasarana medis secara yang ditetapkan  Pemeliharaan 4. Pengadaan ambulance
layanan,dalam fisik RS efektif dan efisien di RS sarana dan 5. Pengadaan alat-alat kedokteran
rangka  Tersedia /  Melakukan prasarana RS
6. Pengadaan alat-alat laboratorium
peningkatan terpelihara nya pembangun an  Peningkatan
7. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat
kualitas layanan sarana dan dan rehabilitasi sarana dan
kesehatan RS
kesehatan prasarana fisik RS gedung RS sesuai prasarana
secara bertahap dengan master aparatur 8. Pemeliharaan rutin/berkala mobil
dan berkelanjutan plan RS- ambulance/jenazah
9. Pembangunan ruang Poliklinik
10. Pembangunan ruang gawat darurat
11. Pembangunan ruang operasi
12. Pembangunan ruang rawat inap
13. Pembangunan ruang penunjang
medis
14. Pembangunan instalasi pengolahan
limbah rumah sakit
15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung
rumah sakit
 Mewujudkan  Terlaksananya  Terakreditasi  Pelaksanaan 1. Penyusunan standar pelayanan
kemandirian RS akreditas RS pelayanan RS penilaian dari kesehatan

 Meningkatkan  Ditetapkannya RS Komisi 2. Pendidikan dan pelatihan formal
pengelolaan menjadi Badan Akreditasi RS  Standarisasi untuk manajerial tentang RS BLU
manajemen rumah Layanan Umum (KARS) Pusat pelayanan 3. Penyusunan kebijakan / aturan
sakit (BLU)  Meningkatkan kesehatan tentang RS BLU
kemampuan  Peningkatan
manajemen Kapasitas RS 4. Pendidikan dan pelatihan formal
menuju RS BLU untuk manajerial tentang RS BLU
 Menyelenggarak  Meningkatkan  Terlaksananya  Meningkatkan  Promosi 1. Pengembangan media promosi &

an Pendidikan, pengetahuan promosi kesehatan peran RS dalam Kesehatan dan informasi sadar hidup sehat
Pelatihan , masyarakat tentang dan pemberdayaan promosi Pemberdayaan
Penelitian dan pelayanan kesehatan di masyarakat kesehatan masyarakat
Pusat pengendali RS 2. Penyuluhan masyarakat pola hidup
TB_HIV Aids sehat
Provinsi Papua
Barat
 Mewujudkan RS 3. Peningkatan pendidikan tenaga
proaktif sesuai penyuluh kesehatan
dengan
paradigma
Indonesia Sehat
 Menyelenggarak  Meningkatkan kerja  Terlaksananya  Meningkatkan  Memfasilitasi 1. Peningkatan kemampuan pembimbing

an Pendidikan, sama dengan institusi kerja sama dengan peran RS untuk institusi klinik di RS
Pelatihan , pendidikan yang institusi pengembangan pendidikan
Penelitian dan menggunakan RS pendidikan yang ilmu pengetahuan dalam 2. Melakukan bimbingan ter-hadap
Pusat pengendali sebagai lahan praktek menggunakan RS & keterampilan memanfaatkan mahasiswa yang meng-gunakan RS
TB_HIV Aids sebagai lahan stakeholder yang RS sebagai sebagai lahan praktek
Provinsi Papua praktek bekerjasama lahan praktek 3. Peningkatan kemampuan pembimbing
Barat dengan RS klinik di RS
 Mewujudkan RS
proaktif sesuai
dengan
mahasiswa yang menggunakan RS
paradigma
sebagai lahan praktek
Indonesia Sehat

BAB V
RENCANA PENGEMBANGAN DAN RENCANA AKSI STRATEGIS
(STRATEGIC ACTION PLAN/SAP)
5.1 Pengembangan Skala Bisnis
Secara garis besar rencana strategis pengembangan pelayanan dikelompokkan menjadi empat
perspektif yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran.
1. Perspektif Keuangan
Perspektif keuangan yang diguakan ialah indikator proyeksi rasio keuangan RSUD Manokwari
tahun 2016-2021. Rincian indikator proyeksi rasio keuangan RSUD Manokwari tahun 2016-2021
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Proyeksi Rasio Keuangan RSUD Manokwari Tahun 2016-2021
Tahun
NO INDIKATOR FORMULA SATUAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Imbalan Investasi (Return on EBIT + Penyusutan X

1 % 27,5% 30,58% 33,64% 37% 40,7% 44,77%
Investment) Capital Employed 100
Kas+Bank+Surat
Berharga Jk Pendek X
2 Rasio Kas (Cash Ratio) % 461,61% 512,91% 564,2% 620,62% 682,68% 750,94%
100
Kewajiban Lancar
Aset Lancar X
3 Rasio Lancar (Current Ratio) % 1025,01% 1138,99% 1252,89% 1378,17% 1515,98% 1667,58%
Kewajiban Lancar 100
Collection Periods (Collection Total Piutang Usaha X

4 hari 12,04% 13,38% 14,72% 16,19% 17,81% 19,59%
Period/CP) Total Pendapatan Usaha 365
Perputaran Persediaan Total Piutang Usaha X

5 hari 2,16% 2,40% 2,64% 2,9% 3,19% 3,51%
(Inventory Turn Over/ITO) Capital Employed 365
Perputaran Total Asset (Total Total Pendapatan X

6 % 16,12% 17,91% 19,7% 21,67% 23,84% 26,22%
Asset Turn Over/TATO) Capital Employed 100
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aktiva Bersih X

7 % 88,93% 98,82% 108,7% 119,57% 131,53% 144,68%
Total Aktiva Total Aset 100
Tabel 5.2 Proyeksi Pendapatan RSUD Manokwari Tahun 2016-2021
No SUMBER 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PENDAPATAN
1 BPJS
1.1 Rawat Jalan 2.071.149.200 2.278.264.120 2.506.090.532 2.756.699.585 3.032.369.544 3.335.606.498
1.2 Rawat Inap 19.207.045.200 21.127.749.720 23.240.524.692 25.564.577.161 28.121.034.877 30.933.138.365
2 ORPA 5.360.543.900 5.896.598.290 6.486.258.119 7.134.883.931 7.848.372.324 8.633.209.556

2. Perspektif Pelanggan
Perspektif Pelanggan dijabarkan dalam bentuk hasil kinerja yang akan dihasilkan oleh RSUD Manokwari periode lima tahun kedepan.
Adapun Indikator kinerja lima tahun kedepan dijabarkan seperti dalam tabel berikut ini.
Tabel 5.3 Rencana Perspektif Pelanggan RSUD Manokwari Tahun 2016-2021

NO INDIKATOR SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A MUTU PELAYANAN
1 Emergency Response Time Menit <8 7 6 5 4 4
2 Angka kematian di unit gawat darurat % 0 1 0 0 0 0
3 Angka kematian > 48 jam % 0 0 0 0 0 0
4 Angka pasien rawat inap yang dirujuk % 0,25 0 0 0 0 0
5 Post Operative Death Rate % 0 0 0 0 0 0
6 Angka infeksi nosokomial % 2 1 1 1 0 0
7 Kecepatan pelayanan resep obat jadi (Rawat Jalan) Menit 20 15 10 10 5 5
8 Waktu tunggu sebelum operasi Jam 24 12 12 12 12 12
B KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT
1 Pembinaan kepada puskesmas dan sarana kesehatan Jumlah 1 1 1 1 1 1
lain
2 Penyuluhan kesehatan (PKMRS) Jumlah 1 1 1 1 1 1
3 Rasio tempat tidur kelas III % 42 50 60 65 70 75
4 Pemanfaat TT (BOR) kelas III % 51 60 65 70 70 70
5 Persentase pasien tidak mampu % 0 0 0 0 0 0
C KEPUASAN PELANGGAN
1 Prosentase komplain Jumlah 2 1 0 0 0 0
2 Lama waktu tunggu di poliklinik Menit < 30 25 20 20 10 10
D KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN
1 Kebersihan lingkungan Jumlah 1 1 1 1 1 1
2 Hasil uji AMDAL Jumlah 1 1 1 1 1 1

3. Proses Bisnis Internal
Tabel 5.4 Rencana Perspektif Proses Bisnis Internal RSUD Manokwari Tahun 2016-2021
NO INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021

A PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS
1 Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan (RJ) 2 2,5 3 3,5 4 4,5
2 Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat darurat 2 2,5 3 3,5 4 4,5
(RD)
3 Pertumbuhan hari perawatan rawat inap 2 2,5 3 3,5 4 4,5
4 Pertumbuhan pemeriksaan radiologi 1,5 2 2,5 3 3,5 4
5 Pertumbuhan pemeriksaan laboratorium 1,5 2 2,5 3 3,5 4
6 Pertumbuhan operasi 1 1,5 2 2,5 3 3,5
7 Pertumbuhan Rehabilitasi Medik 1 1,5 2 2,5 3 3,5
B EFISIENSI PELAYANAN
1 Rasio pasien rawat jalan dengan dokter 1 1,5 2 2,5 3 3,5
2 Rasio pasien rawat jalan dengan perawat 1 1,5 2 2,5 3 3,5
3 Rasio pasien rawat darurat dengan dokter 1 1,5 2 2,5 3 3,5
4 Rasio pasien rawat darurat dengan perawat 1 1,5 2 2,5 3 3,5
5 Rasio pasien rawat inap dengan dokter 1 1,5 2 2,5 3 3,5
6 Rasio pasien rawat inap dengan perawat 1 1,5 2 2,5 3 3,5

7 Bed Occupancy Rate – BOR (%) 2 2,5 3 3,5 4 4,5
8 Average Length Of Stay – AV LOS (hari) 2 2,5 3 3,5 4 4,5
9 Bed Turn Over – BTO (kali) 2 2,5 3 3,5 4 4,5
10 Turn Over Interval – TOI (hari) 2 2,5 3 3,5 4 4,5
C PERTUMBUHAN DAYA SAING
1 Sales Growth (SALG) 2 2,5 3 3,5 4 4,5
2 Activity Growth 1 1,5 2 2,5 3 3,5

4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
Tabel 5.5 Rencana Perspektif Pertumbuhan dan PembelajaranRSUD Manokwari Tahun 2016-2021
NO INDIKATOR SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

A PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
1 Program Pendidikan dan Latihan Program 1 1 1 1 1 1
2 Penghargaan dan Sanksi Jumlah 1 1 1 1 1 1
B PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
1 Pengembangan produk baru bidang Program 1 1 1 1 1 1
pelayanan
2 Pengembangan sistem manajemen Program 1 1 1 1 1 1
3 Peningkatan penguasaan teknologi Program 1 1 1 1 1 1
Dari empat tabel di atas dapat disimpulkan bahwa proyeksi kinerja RSUD Manokwari tahun 2021 dengan penilaian SEHAT (A).
5.2 Proyeksi Keuangan Tahun 2016-2021
1. Proyeksi Neraca RSUD Manokwari 2016-2021
Proyeksi neraca RSUD Manokwari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.6 Proyeksi Neraca RSUD Manokwari Tahun 2016-2021
Nomor Tahun
Urut Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 ASET
1.1 ASET LANCAR
1.1.1 Kas dan Setara Kas 8.224.828.497,10 9.138.698.330,11 10.052.568.163,12 11.057.824.979,43 12.163.607.477,38 13.379.968.225,11
1.1.2 Piutang 3.207.095.270,10 3.563.439.189,00 3.919.783.107,90 4.311.761.418,69 4.742.937.560,56 5.217.231.316,61
1.1.3 Persediaan 6.832.245.095,10 7.591.383.439,00 8.350.521.782,90 9.185.573.961,19 10.104.131.357,31 11.114.544.493,04
1.1.4 Beban Dibayar Dimuka - - - - - -
Jumlah 18.264.168.862,30 20.293.520.958,11 22.322.873.053,92 24.555.160.359,31 27.010.676.395,24 29.711.744.034,77
1.2 ASET TETAP

1.2.1 Tanah 11.283.336.000,00 12.537.040.000,00 13.790.744.000,00 15.169.818.400,00 16.686.800.240,00 18.355.480.264,00
1.2.2 Peralatan dan Mesin 50.236.662.260,70 55.818.513.623,00 61.400.364.985,30 67.540.401.483,83 74.294.441.632,21 81.723.885.795,43
111.818.067.445,4
1.2.3 Gedung dan Bangunan 75.609.512.172,00 84.010.569.080,00 92.411.625.988,00 101.652.788.586,80 122.999.874.190,03
8
1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.124.235.170,00 2.360.261.300,00 2.596.287.430,00 2.855.916.173,00 3.141.507.790,30 3.455.658.569,33
1.2.5 Aset Tetap Lainnya 53.822.700,00 59.803.000,00 65.783.300,00 72.361.630,00 79.597.793,00 87.557.572,30
1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 16.171.530.570,00 17.968.367.300,00 19.765.204.030,00 21.741.724.433,00 23.915.896.876,30 26.307.486.563,93
(56.564.645.846,7 (62.221.110.431,43
1.2.7 (Akumulasi Penyusutan Aset Tetap) (38.248.070.069,18) (42.497.855.632,42) (46.747.641.195,66) (51.422.405.315,23)
5) )
173.371.665.930,5
Jumlah 117.231.028.803,52 130.256.698.670,58 143.282.368.537,64 157.610.605.391,40 190.708.832.523,60
4
1.3 ASET LAINNYA 0 0 0 0 0 0
200.382.342.325,7
JUMLAH ASET 135.495.197.665,82 150.550.219.628,69 165.605.241.591,56 182.165.765.750,72 220.420.576.558,37
9
2 KEWAJIBAN
2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 Biaya yang Masih Harus Dibayar 1.603.547.635,05 1.781.719.594,50 1.959.891.553,95 2.155.880.709,35 2.371.468.780,28 2.608.615.658,31
2.1.3 Uang Muka dari Kas Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Utang Kepada Kas Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.5 Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nomor Tahun
Urut Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 1.603.547.635,05 1.781.719.594,50 1.959.891.553,95 2.155.880.709,35 2.371.468.780,28 2.608.615.658,31
2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - - - - - -
JUMLAH KEWAJIBAN 1.603.547.635,05 1.781.719.594,50 1.959.891.553,95 2.155.880.709,35 2.371.468.780,28 2.608.615.658,31
3 EKUITAS
3.1.1 Ekuitas Tidak Terikat
148.874.932.369,5
3.1.2 Ekuitas Awal 100.666.746.155,20 111.851.940.172,44 123.037.134.189,68 135.340.847.608,65 163.762.425.606,47
2
3.1.3 Surplus (Defisit Thn Lalu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.4 Surplus (Defisit Thn Berjalan) 33.224.903.875,58 36.916.559.861,75 40.608.215.847,93 44.669.037.432,72 49.135.941.175,99 54.049.535.293,59
3.2 Ekuitas Terikat

3.2.1 Temporer - - - - - -
3.2.2 Permanen - - - - - -
198.010.873.545,5
Jumlah Ekuitas Tidak Terikat dan Terikat 133.891.650.030,77 148.768.500.034,19 163.645.350.037,61 180.009.885.041,37 217.811.960.900,06
1
200.382.342.325,7
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 135.495.197.665,82 150.550.219.628,69 165.605.241.591,56 182.165.765.750,72 220.420.576.558,37
9
2. Proyeksi Laporan Operasional RSUD Manokwari 2016-2021
Proyeksi laporan operasional RSUD Manokwari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.7 Proyeksi Laporan Operasional RSUD Manokwari Tahun 2016-2021
TAHUN
NO URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 2 3
I. Pendapatan Rumah Sakit
a. Jasa Layanan 23.974.864.470,00 26.638.738.300,00 29.302.661.630,00 32.232.927.793,00 35.456.220.572,30 39.001.84.,629,53
b. Hibah - - - - - -
c. Hasil kerjasama dengan pihak lain - - - - - -
d. APBD 69.576.408.922,50 77.307.121.025,00 85.037.833.127,50 93.541.616.440,25 102.895.778.084,28 113.185.355.892,70
e. APBN - - - - - -
d. Lain-lain pendapatan yang sah - - - - - -
Jumlah Pendapatan 93.551.273.392,50 103.945.859.325,00 114.340.494.757,50 125.774.544.233,25 138.351.998.656,58 152.187.198.522,23
II. Biaya Operasional
a. Biaya Pelayanan
(1) Biaya Pegawai 5.781.546.720,00 6.423.940.800,00 7.066.334.880,00 7.772.968.368,00 8.550.265.204,80 9.405.291.725,28
(2) Biaya Bahan 15.666.959.884,50 17.407.733.205,00 19.148.506.525,50 21.063.357.178,05 23.169.692.895,86 25.486.662.185,44
(3) Biaya Jasa Pelayanan 10.846.271.420,10 12.051.412.689,00 13.256.553.957,90 14.582.209.353.69 16.040.430.289,06 17.644.473.317,96
(4) Biaya Pemeliharaan 341.101.332,00 379.001.480,00 416.901.628,00 458.591.790,80 504.450.969,88 554.896.066,87
(5) Biaya Barang dan Jasa 1.529.259.062,40 1.699.176.736,00 1.869.094.409,60 2.056.003.850,56 2.261.604.235,62 2,487.764.659,18
(6) Biaya Penyusutan 4.988.878.704,68 5.543.198.560,75 6.097.518.416,83 6.707.270.258,51 7.377.997.284,36 8.115.797.012,79
(7) Biaya Pelayanan Lain-lain 315.000.000,00 350.000.000,00 385.000.000,00 423.500.000,00 465.850.000,00 512.435.000,00
Jumlah Biaya Pelayanan 39.469.017.123,68 43.854.463.470,75 48.239.909.817,83 53.063.900.799,61 58.370.290.879,57 64.207.319.967,53
b. Biaya Umum dan Administrasi
(1) Biaya Pegawai 14.634.719.802,00 16.260.799.780,00 17.886.879.758,00 19.675.567.733,80 21.643.124.507,18 23,807,436,957.90
(2) Biaya Administrasi Kantor 363.107.745,00 403.453.050,00 443.798.355,00 488.178.190,50 536.996.009,55 590,695,610.51
(3) Biaya Pemerliharaan 124.213.500,00 138.015.000,00 151.816.500,00 166.998.150,00 183.697.965,00 202,067,761.50
(4) Biaya Barang dan Jasa 353.674.620,00 392.971.800,00 432.268.980,00 475.495.878,00 523.045.465,80 575,350,012.38
(5) Biaya Promosi 1.034.651.700.00 1.149.613.000,00 1.264.574.300,00 1.391.031.730,00 1.530.134.903,00 1,683,148,393.30
(6) Biaya Penyusutan 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
(7) Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 167.493.600,00 186.104.000,00 204.714.400,00 225.185.840,00 247.704.424,00 272,474,866.40
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi 16.677.860.967,00 18.137.984.830,00 20.384.052.293,00 22.422.457.522,30 24.664.703.274,53 27,131,173,601.98

Jumlah Biaya Operasional 56.146.878.090,68 62.385.420.100,75 68.623.962.110,83 75.486.358.321,91 83.034.994.154,10 91.338.493.569,51
III. Biaya Non Operasional
a. Biaya Bunga - - - - - -
b. Biaya Administrasi Bank 444.150,00 493.500,00 542.850,00 597.135,00 656.848,50 722.533,35
c. Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap 12.237.57,.80 13.597.302,00 14.957.032,20 16.452.735,42 18.098.008,96 19.907.809,86
d. Biaya Non Operasional Lain-lain - - - - - -
Jumlah Biaya Non Operasional 12.681.721,80 14.090.802,00 15.499.882,20 17.049.870,42 18.754.857,46 20.630.343,21
SETORAN KE KAS DAERAH 1.440.000.000,00 1.600.000.000,00 1.760.000.000,00 1.936.000.000,00 2.129.600.000,00 2.342.560.000,00
Jumlah Biaya 56.159.559.812,48 62.399.017.402,75 68.639.461.993.03 75.503.408.192,33 83.053.749.011,56 91.359.123.912,72
Surplus (Defisit) 35.951.713.580,03 39.946.841.922,25 43.941.032.764,48 48.335.136.040,92 53.168.649.645,01 58.485.514.609,52
3. Proyeksi Laporan Arus Kas RSUD Manokwari 2016-2021
Proyeksi laporan arus kas RSUD Manokwari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 5.8 Proyeksi Laporan Arus Kas RSUD Manokwari Tahun 2016-2021
TAHUN
NO URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
I. OPERASI
Arus Masuk Kas
Pendapatan Jasa Layanan 23.974.864.470,00 26.638.738.300 29.302.661.630,00 32.232.927.793,00 35.456.220.572,30 39.001.84.,629,53
Lain-lain pendapatan yang sah - - - - - -
Penerimaan Piutang Layanan - - - - - -
Penerimaan APBD 69.576.408.922,50 77.307.121.025 85.037.833.127,50 93.541.616.440,25 102.895.778.084,28 113.185.355.892,70
Jumlah Arus Masuk Kas 93.551.273.392,50 103.945.859.325 114.340.494.757,50 125.774.544.233,25 138.351.998.656,58 152.187.198.522,23
Arus Keluar Kas
Pengeluaran Operasional 56.146.878.090,68 62.385.420.100,75 68.623.962.110,83 75.486.358.321,91 83.034.994.154,10 91.338.493.569,51
Pengeluaran Non Operasional 12.681.721,80 14.090.802,00 15.499.882,20 17.049.870,42 18.754.857,46 20.630.343,21
Pembayaran Utang usaha - -
Pembayaran beban dibayar - -
Jumlah Arus Keluar Kas 56.159.559.812,48 62.399.017.402,75 68.639.461.993.03 75.503.408.192,33 83.053.749.011,56 91.359.123.912,72

TAHUN
NO URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
ARUS KAS BERSIH DARI
37.391.713.580,03 41.546.841.922,25 45.701.032.764,48 50.271.136.040,92 55.298.249.645,01 60.828.074.609,52
AKTIVITAS OPERASI
II. INVESTASI
Arus Masuk Kas
Hasil Penjualan Aset - - - - - -
Jumlah Arus Masuk Kas - - - - - -
Arus Keluar Kas
Pembelian Aset Tetap 37.382.722.650,00 41.536.358.500 45.689.994.350 50.258.993.785 55.284.893.164 60.813.382.480
Jumlah Arus Keluar Kas 37.382.722.650,00 41.536.358.500 45.689.994.350 50.258.993.785 55.284.893.164 60.813.382.480
(37.382.722.650,00) (41.536.358.500) (45.689.994.350) (50.258.993.785) (55.284.893.164) (60.813.382.480)
AKTIVITAS INVESTASI
III. PENDANAAN
Arus Masuk Kas
Pembiayaan APBD/APBN - - - - - -
Perolehan Pinjaman - - - - - -
Jumlah Arus Masuk Kas - - - - - -
Arus Keluar Kas
Pemberian Pinjaman - - - - - -
Pembayaran Hutang Pinjaman - - - - - -
Jumlah Arus Keluar Kas - - - - - -
- - - - - -
AKTIVITAS PENDANAAN
SETORAN KE KAS DAERAH (1.440.000.000,00) (1.600.000.000,00) (1.760.000.000,00) (1.936.000.000,00) (2.129.600.000,00) (2.342.560.000,00)
IV. Kenaikan/Penurunan Bersih Kas 1.608.990.930,03 1,450,483,422.25 1,595,038,414.48 1,754,542,255.92 1,929,996,481.51 2,122,996,129.67
V. Saldo Awal Kas dan Setara Kas 7.402.345.647,39 8.224.828.497,10 9.138.698.330,11 10.052.568.163,12 11.057.824.979,43 12.163.607.477,38
VI. Saldo Akhir Kas dan Setara Kas 8.224.828.497,10 9.138.698.330,11 10.052.568.163,12 11.057.824.979,43 12.163.607.477,38 13.379.968.225,11
4. Catatan Atas Laporan Keuangan RSUD Manokwari
Catatan atas Laporan Keuangan berisi penjelasan atas pos-pos Laporan Keuangan (Neraca, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas),
kebijakan akuntansi dan proyeksi rasio keuangan.

1. Penjelasan Proyeksi Pos-Pos Laporan Keuangan
Penjelasan atas Proyeksi Pos-Pos Neraca, Penjelasan Proyeksi Pos-Pos Laporan Aktivitas, dan Penjelasan Proyeksi Pos-Pos Arus
Kas akan disajikan pada catatan atas laporan keuangan setiap tahunnya.
2. Kebijakan akuntansi
Kebijakan akuntansi Rumah Sakit Umum Manokwari sebelum ditetapkan pedoman akuntansi oleh Bupati mengacu kepada:
a. Pedoman Akuntansi Rumah Sakit sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1981/MENKES/SK/XII/2010 tanggal 27
Desember 2010.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.
d. Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati Manokwari terkait pengelolaan keuangan BLUD di Kabupaten Manokwari.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA (KEUANGAN DAN NON KEUANGAN)
MENGACU SPM, AKREDITASI, DAN RPJMD
6.1 Indikator Kinerja
Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka RSUD Manokwari menyusun
indikator kinerja ke dalam tiga bidang sesuai dengan struktur organisasi. Rincian tiga bidang
tersebut sebagai berikut.

1. Bidang perencanaan dan pengembangan sarana prasarana
Tabel 6.1 Indikator Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sarana Prasarana
Indikator Kegiatan Satuan 2016 Sumber 2017 Sumber 2018 Sumber 2019 Sumber 2020 Sumber 2021 Sumber
Kinerja Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Meningkatnya 1. Penyediaan jasa % 60 Operasional 70 Operasional 80 Operasional 85 Operasional 90 Operasional 100 Operasional
perencanaan surat menyurat
dan
pengembangan 2. Penyediaan jasa % 60 Operasional 85 Operasional 100 Operasional - - - - - -
sarana komunikasi,
prasaran sumber daya air
rumah sakit dan listrik
3. Penyediaan jasa % 60 Operasional 70 Operasional 80 Operasional 85 Operasional 90 Operasional 100 Operasional
peralatan dan
perlengkapan
kantor
4. Penyediaan jasa % 60 Operasional 80 Operasional 100 Operasional - - - - - -
pemeliharaan &
perizinan
kendaraan
Dinas/operasional
administrasi
keuangan
6. Penyediaan jasa % 60 Operasional 70 Operasional 80 Operasional 85 Operasional 90 Operasional 100 Operasional
perbaikan
peralatan kerja
7. Penyediaan barang % 60 Operasional 70 Operasional 80 Operasional 85 Operasional 90 Operasional 100 Operasional
cetakan dan
pengadaan
8. Penyediaan % 60 Operasional 70 Operasional 80 Operasional 85 Operasional 90 Operasional 100 Operasional
komponen instalasi
listrik/penerangan
bagunan kantor
9. Penyediaan % 60 Operasional 70 Operasional 80 Operasional 85 Operasional 90 Operasional 100 Operasional
peralatan rumah
tangga
10. Penyediaan bahan % 60 Operasional 70 Operasional 80 Operasional 85 Operasional 90 Operasional 100 Operasional
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
11. Penyediaan makan % 60 Operasional 80 Operasional 100 Operasional - - - - - -
dan minuman

12. Rapat-rapat % 60 Operasional 80 Operasional 100 Operasional - - - - - -
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
opr.tenaga adm,
teknis dan
operasional kantor
2. Bidang pelayanan medik
Tabel 6.2 Indikator Bidang Pelayanan Medik
Meningkatnya 1. Pengadaan alat- % 60 Operasional 70 Operasional 80 Operasional 85 Operasional 90 Operasional 100 Operasional
pelayanan alat kesehatan RS
pasien di
rumah sakit 2. Pengadaan alat- % 60 Operasional 85 Operasional 100 Operasional - - - - - -
alat kesehatan RS
3. Pengadaan obat- % 60 Operasional 70 Operasional 80 Operasional 85 Operasional 90 Operasional 100 Operasional

obatan RS
4. Pengadaan % 60 Operasional 80 Operasional 100 Operasional - - - - - -

ambulance
5. Pengadaan alat- % 60 Operasional 80 Operasional 100 Operasional - - - - - -

alat kedokteran
6. Pengadaan alat- % 60 Operasional 70 Operasional 80 Operasional 85 Operasional 90 Operasional 100 Operasional

alat laboratorium
7. Pemeliharaan % 60 Operasional 70 Operasional 80 Operasional 85 Operasional 90 Operasional 100 Operasional

rutin/berkala alat-
alat kesehatan RS
8. Pemeliharaan % 60 Operasional 70 Operasional 80 Operasional 85 Operasional 90 Operasional 100 Operasional
rutin/berkala mobil
ambulance/jenazah
9. Pembangunan % 60 Operasional 70 Operasional 80 Operasional 85 Operasional 90 Operasional 100 Operasional
ruang Poliklinik
10. Pembangunan % 60 Operasional 70 Operasional 80 Operasional 85 Operasional 90 Operasional 100 Operasional

ruang gawat
darurat

11. Pembangunan % 60 Operasional 80 Operasional 100 Operasional - - - - - -
ruang operasi

ruang rawat inap

ruang penunjang
medis
instalasi
pengolahan limbah
rumah sakit
15. Pemeliharaan % 60 Operasional 80 Operasional 100 Operasional - - - - - -
rutin/berkala
gedung rumah
sakit
3. Bidang perawatan
Tabel 6.3 Indikator Bidang Perawatan
Meningkatnya 1. Kemitraan % 60 Operasional 70 Operasional 80 Operasional 85 Operasional 90 Operasional 100 Operasional

mutu sumber peningkatan
daya pelayanan
kesehatan
2. Penambahan % 60 Operasional 85 Operasional 100 Operasional - - - - - -
dokter spesialis
3. Pendidikan dan % 60 Operasional 70 Operasional 80 Operasional 85 Operasional 90 Operasional 100 Operasional

pelatihan formal
4. Peningkatan % 60 Operasional 80 Operasional 100 Operasional - - - - - -

kemampuan
pembimbing klinik
di RS
5. Melakukan % 60 Operasional 80 Operasional 100 Operasional - - - - - -
bimbingan ter-hadap
mahasiswa yang
meng-gunakan RS
sebagai lahan
praktek

6. Peningkatan % 60 Operasional 70 Operasional 80 Operasional 85 Operasional 90 Operasional 100 Operasional
kemampuan
pembimbing klinik
di RS
7. Melakukan % 60 Operasional 70 Operasional 80 Operasional 85 Operasional 90 Operasional 100 Operasional
bimbingan terhadap
mahasiswa yang
menggunakan RS
sebagai lahan
praktek

BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD Manokwari disusun terdiri atas perspektif keuangan,
perspektif pelanggan, dan perspektif proses bisnis internal. RSB RSUD Manokwari Tahun 2016-
2021 merupakan suatu dokumen perencanaan lima tahunan yang dipakai sebagai perencanaan
bisnis lima tahunan sekaligus memuat langkah antisipatif terhadap datangnya era perdagangan
bebas dan segala perubahan yang akan terjadi, strategi pelayanan medis yang merupakan kegiatan
dari seluruh pelayanan di rumah sakit, juga strategi pengembangan diversifikasi usaha yang akan
digunakan menunjang pengembangan pelayanan.
RSB RSUD Manokwari tahun 2016-2021 memuat visi, misi, strategi, nilai dasar, arah
kebijakan operasional, program dan kegiatan BLUD yang disusun berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Manokwari. Hal ini merupakan tantangan
bagi kita bahwa ke depan masing-masing unit pelayanan diharapkan dapat melakukan efektifitas
dan efisiensi sehingga menghasilkan kinerja pelayanan yang lebih optimal. Implementasi RSB
yang optimal akan memeberikan dampak positif terhadap keberhasilan RSUD Manokwari baik
bagi pengguna maupun pegawai rumah sakit. Hal ini RSUD Manokwari sebagai BLUD
mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan rumah sakit.
Semakin meningkat kinerja rumah sakit maka akan berdampak meningkatnya kepercayaan
masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang pada akhirnya akan memberikan
keuntungan yang besar pada masyarakat Kabupaten Manokwari.
Rencana Strategis Bisnis RSUD Manokwari diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang
berfungsi sebagai petunjuk arah yang jelas dalam menerapkan praktik bisnis yang sehat. Hal ini

tentu saja tidak hanya pedoman tapi juga menjadi acuan semangat RSUD Manokwari dalam
mencapai target yang harus dipenuhi pada lima tahun yang akan datang.
Tim penyusun menyadari bahwa penyusunan RSB ini masih memiliki beberapa keterbatasan
yang memungkinkan dilakukannya perbaikan. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang
perlu untuk diperbaiki terkait dengan hasil evaluasi, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan
review RSB. Demikian juga untuk dapat terlaksananya RSB, perlu mendapat dukungan, partisipasi
dan dedikasi yang tinggi serta kerja keras dari seluruh karyawan RSUD Manokwari. RSUD
Manokwari juga mengharapkan perhatian dan dukungan Pemerintah Kabupaten Manokwari baik
administratif, teknis maupun politis guna mendukung pencapaian RSB Kabupaten Manokwari
tahun 2016-2021.

RSB RSUD Manokwari - 2016-2021 - Final

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RSB RSUD Manokwari - 2016-2021 - Final

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Bisnis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Direktur RSUD Manokwari

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) RSUD MANOKWARI i

Daftar Isi ................................................................................................................................... ii

Daftar Gambar ......................................................................................................................... vi

Ringkasan Eksekutif ................................................................................................................ vii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang .............................................................................................................. 1

1.2 Landasan Hukum ........................................................................................................... 7

1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................................................... 8

1.4 Sistematika Penulisan .................................................................................................... 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi RSUD Manokwari......................................... 10

2.2 Jenis Pelayanan Standar dan Unggulan RSUD Manokwari ........................................ 13

2.3 Sumber Daya RSUD Manokwari ................................................................................. 14

2.4 Evaluasi Kinerja RSUD Manokwari ............................................................................ 18

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .................... 26

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD

3.3 Analisis Posisi Organisasi Dengan Metode Strength, Weakness, Opportunity,

dan Threat (SWOT) ..................................................................................................... 33

3.4 Prospek RSUD Manokwari di Masa Depan ................................................................. 36

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) RSUD MANOKWARI ii

TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN DASAR ......... 38

4.1 Visi RSUD Manokwari................................................................................................. 38

4.2 Misi RSUD Manokwari................................................................................................ 38

4.3 Nilai Dasar RSUD Manokwari..................................................................................... 39

4.4 Posisi Strategis Organisasi ........................................................................................... 39

4.5 Tujuan dan Sasaran RSUD Manokwari........................................................................ 40

4.6 Strategi Bisnis RSUD Manokwari ............................................................................... 43

BAB V RENCANA PENGEMBANGAN DAN RENCANA AKSI STRATEGIS

(STRATEGIC ACTION PLAN/SAP) ....................................................................... 46

5.1 Pengembangan Skala Bisnis ....................................................................................... 46

5.2 Proyeksi Keuangan Tahun 2016-2021 ........................................................................ 50

BAB VI INDIKATOR KINERJA (KEUANGAN DAN NON KEUANGAN)

MENGACU SPM, AKREDITASI, DAN RPJMD ............................................... 57

6.1 Indikator Kinerja ......................................................................................................... 57

BAB VII PENUTUP .............................................................................................................. 62

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) RSUD MANOKWARI iii

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Pembangunan Ekonomi Periode 2012-2016 ....................................2

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia RSUD Manokwari ................................................................14

Tabel 2.2 Skor Penilaian Aspek Kinerja Keuangan ...................................................................19

Tabel 2.4 Skor Penilaian Aspek Kinerja Pelayanan ...................................................................20

Tabel 2.5 Pertumbuhan Produkvitas ..........................................................................................22

Tabel 2.6 Efektivitas Pelayanan .................................................................................................23

Tabel 2.7 Mutu Pelayanan .........................................................................................................23

Tabel 2.8 Mutu Klinik ................................................................................................................23

Tabel 2.9 Kepedulian Kepada Masyarakat ................................................................................24

Tabel 2.10 Pertumbuhan Pembelajaran ......................................................................................25

Manokwari 2016-2021 ...........................................................................................31

Tabel 3.2 Matrix SWOT ............................................................................................................35

Tabel 3.3 Prospek RSUD Manokwari 2016-2021 .....................................................................36

Tabel 4.1 Rencana Strategik RSUD Manokwari Tahun 2016-2021 ..........................................43

Tabel 5.2 Proyeksi Pendapatan RSUD Manokwari Tahun 2016-2021 ......................................47

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) RSUD MANOKWARI iv

Tabel 6.2 Indikator Bidang Pelayanan Medik ............................................................................59

Tabel 6.3 Indikator Bidang Perawatan .......................................................................................60

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) RSUD MANOKWARI v

Gambar 1.1 Batas Kemiskinan ................................................................................................. 1

Gambar 1.2 Data IPM Tahun 2015 ........................................................................................... 3

Gambar 2.1 Bagan Organisasi RSUD Manokwari .................................................................. 12

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) RSUD MANOKWARI vi

Pelayanan; (4) Mengupayakan pembangunan fasilitas dan sistim layanan,dalam rangka