Jadwal Audit Internal

Jadwal Audit Internal

Unit Kerja Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sept Okt Nop Des
yang di Audit
ADMEN Kontrak Perbaikan Sarana dan
dengan pihak Mutu Kinerja Prasarana
ke 3 Puskesmas Puskesmas
UKM KIA Gizi Promkes
UKP Pendaftaran Farmasi Lab
Tim Audit Tim 1: Tim 1: Tim 1:
- Ary M. - Ary M. - Ary M.
- Irawati - Irawati - Irawati
- Yuni S. - Yuni S. - Yuni S.
Tim 2: Tim 2: Tim 2:
- Neni H. - Neni H. - Neni H.
- Sunarti - Sunarti - Sunarti
- Fatihah - Fatihah - Fatihah
RENCANA KEGIATAN AUDIT (AUDIT PLAN)

UNIT TUJUAN Sasaran Audit Auditor Standar/Kriteria Metode Instrument Tanggal Tanggal Ket
(Kegiatan/Prose yang menjadi Waktu Waktu
s yang diaudit) acuan Audit Audit

Pendaftaran Menilai Alur pendaftaran Tim 1: 7.1.1 SOP - Wawancara -Check List 2-3 Juli 8-9
proses - Ary M. pendaftaran panduan 2018 Oktober
- Irawati - Observasi 2018
pendaftaran wawancara
- Yuni S.
- Telusur
-Check List
pelaksanaan
daftar tilik
kegiatan
pendaftaran

Waktu pelayanan Tim 1: 1.1.1 SK tentang - Wawancara -Check List 9-10 Juli 15-16
pendaftaran - Ary M. Jenis Pelayanan panduan 2018 Oktober
- Irawati - Telusur 2018
wawancara
- Yuni S. pelaksanaan
kegiatan

Kepuasan Tim 1: 7.1.1 SOP - Wawancara -Check List 16-17 Juli 22-23
Pelanggan - Ary M. Menilai panduan 2018 Oktober
- Irawati Kepuasan - Telaah 2018
wawancara
- Yuni S. Pelanggan Dokumen
-Hasil
kepuasan
pelanggan

Farmasi Menilai Penyimpanan Tim 2: 8.2.3 SOP - Wawancara -Check List 6-7 Agustus 11-12
proses obat - Neni H. Penyimpanan panduan 2018 November
pelayanan - Sunarti Obat - Telusur 2018
wawancara
obat - Fatihah pelaksanaan
kegiatan -Check List
 daftar tilik
penyimpana
n obat

Pelaporan Tim 2: 8.2.4 Pelaporan - Wawancara -Check List 13-14 13-14

Kesalahan - Neni H. efek samping panduan Agustus November
Pemberian Obat - Sunarti obat dan KTD - Dokumen 2018 2018
wawancara
- Fatihah telusur

Laboratorium Menilai Pemeriksaan Tim 2: 8.1.1 dan 8.1.2 - Wawancara -Check List 10-11 3-4
proses Laborat - Neni H. Laboratorium panduan September Desember
pelayanan - Sunarti wawancara 2018 2018
lab dan Fatihah
penanganan
limbah lab
Penanganan Tim 2: 8.12 - Wawancara -Check List 17-18 10-11
Limbah Lab - Neni H. Penanganan panduan September Desember
- Sunarti Limbah Lab wawancara 2018 2018
- Fatihah
-Check List
daftar tilik
penanganan
limbah

Mengetahui Ketua Tim Audit ........................., 2018

Anggota Tim Audit :

INSTRUMEN AUDIT UKP

No. Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/Rekam Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi
Kegiatan Audit

1. 7.1.1 Apakah tersedia dan Ada - -

pendaftaran terpasang bagan alur di
pendaftaran ?
Apakah pelanggan Mengamati Paham - -
memahami dan mengikuti kepada 10
alur yang ditetapkan ? pasien

Daftar Tilik SOP Daftar Tilik SOP - Petugas memanggil - Kunjungan pasien Memasang
Pendaftaran Pendaftaran pasien sudah sesuai baru tidak pengumuman
nomor urut pasien. membawa kartu agar setiap kali
identitas (fc KTP/ berobat
- Pencarian rekam
KK). membawa
medik masih lama
kartu berobat
karena pasien tidak - Kunjungan pasien
atau identitas(fc
membawa kartu lama tidak
KTP/KK)
berobat atau membawa kartu
identitas yg lainnya. berobat

1.1.1 SK Jam buka pelayanan -Jam buka -Petugas kurang - Meningkatkan

tentang Jenis pendaftaran ? pendaftaran sering disiplin kedisiplinan
Pelayanan tidak tepat waktu petugas
-Setiap pagi
pendaftaran
melakukan
pengembalian Rekam - Pengembalian
medik ke rak Rekam medik
ke rak dilakukan
pada hari yang
sama dengan
RM keluar
 Jam tutup pelayanan Jam tutup -Jam tutup -Sosialisasi jam
pendaftara? pendaftaran kadang pendaftaran kadang pendaftaran
tidak tepat waktu tidak tepat waktu puskesmas
kepada
masyarakat

Lama waktu pelayanan Pelayanann - Kekurangan tenaga - Pemaksimalan

pendaftaran ? pendaftaran masih pendaftaran tenaga yang
terlalu lama ada
(>30menit)

7.1.1 Menilai Apakah terdapat cara Ada Terdapat kotak saran, Penambahan
Kepuasan mengetahui pelanggan email dan survei sarana keluhan
Pelanggan puas terhadap proses kepuasan pelanggan dengan
pendaftaran ? menggunakan
sms center

2. 8.2.3 Bagimana penyimpanan Lihat Sudah dilakukan Belum dilakukan Pemberian

Penyimpanan obat LASA dan HIGH penyimpanan pemisahan pada obat pemberian tanda tanda/stiker
Obat ALERT ? obat LASA, namun belum HIGH ALLERT HIGH ALLERT
dilakukan pemberian
tanda HIGH ALLERT

Bagaimana penyimpanan Lihat cara Penyimpanan obat Penyimpanan obat 2 kunci

obat penyimpanan psikotropika/narkotika psikotropika/narkotika dipegang oleh
psikotropika/narkotika ? obat menggunakan dua menggunakan dua orang yang
kunci kunci namun berbeda
keduanya dipegang
oleh satu orang

8.2.4 Apakah tersedia prosedur Ada - -

Pelaporan pencatatan memantau
 efek samping dan melaporkan bila
obat dan KTD terjadi efeksamping obat
dan KTD, termasuk
kesalahan pemberian
obat ?

Apakah kejadian efek Belum pernah terjadi - -

samping obat dan KTD
ditindaklanjuti dan
didokumentasikan ?

Apakah terdapat Ada - -

prosedur identifikasi dan
melaporkan kesalahan
pemberian obat dan
KNC ?

Apakah kesalahan Pelaporan KNC Terdapat pelaporan - -

pemberian obat dan KNC KNC
dilaporkan tepat waktu
menggunaan prosedur
yang baku?

Apakah terdapat petugas Ada (Apoteker) - -

kesehatan yang
bertanggung jawab
mengambil tindakan
untuk pelaporan dan
untuk selanjutnya
diidentifikasi ?

3. 8.1.1 dan Apakah jenis pelayanan Ya - -

8.12 dilaboratorium sesuai
Laboratorium dengan yang ditetapkan ?

Apakah terdapat tenaga Ada - -

laborat yang
berkompeten ?

Apakah terdapat Ada - -

kebijakan prosedur untuk
permintaan pemeriksaa,
spesimen, pengambilan
dan penyimpanan
spesimen ?

Apakakah sudah Evaluasi Sudah Penyerahan hasil lab -

dilakukan evaluasi penyerahan sudah sesuai (<75
terhadap ketepatan waktu lab menit)
waktu penyerahan hasil
lab ?

Apakah tersedia kebijakan Ya - -

dan prosedur
pemeriksaan yang
beresiko tinggi?
Apakah tersedia prosedur Ada - -
kesehatan dan
keselamatan kerja dan
alat pelindung diri bagi
petugas lab ?
8.12 Daftar tilik pengelolaan Sudah dilakukan - -
Penanganan Limbah Lab pengelolaan limbah
Limbah Lab lab sesuai prosedur
TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses Perencanaa Program PENDAFTARAN Unit : UKP-PENDAFTARAN

Kriteria Audit 7.1.1 pendaftaran

Bagian 1 : Rincian Ketridak sesuaian

Uraian Ketidak sesuaian Bukti-bukti Obyektif Metode Audit

Pencarian rekam medik masih lama karena pasien - Kunjungan pasien baru tidak membawa kartu - Wawancara
tidak membawa kartu berobat atau identitas yg identitas (fc KTP/ KK).
lainnya. - Observasi
- Kunjungan pasien lama tidak membawa kartu
berobat Telusur pelaksanaan kegiatan

Jam buka pendaftaran sering tidak tepat waktu - Petugas kurang disiplin - Wawancara

- Setiap pagi melakukan pengembalian Rekam - Telusur pelaksanaan kegiatan

medik ke rak

Jam tutup pendaftaran kadang tidak tepat waktu Jam tutup pendaftaran kadang tidak tepat waktu - Wawancara

- Telusur pelaksanaan kegiatan

Pelayanann pendaftaran masih terlalu lama - Kekurangan tenaga pendaftaran - Wawancara

(>30menit)
Pasien selalu banyak - Telusur pelaksanaan kegiatan

Bagian 2 : Rencana Tindak Lanjut dari analisa akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Memasang pengumuman agar setiap kali berobat membawa kartu berobat atau identitas(fc KTP/KK)
- Meningkatkan kedisiplinan petugas pendaftaran

- Pengembalian Rekam medik ke rak dilakukan pada hari yang sama dengan RM keluar

- Sosialisasi jam pendaftaran puskesmas kepada masyarakat

- Pemaksimalan tenaga yang ada

- Pembelian mesin antrian dan pemanggil otomatis

Bagian 3 : Verivikasi Auditor tentang Rencana Kegiatan

Terpasang pengumuman persyaratan pendaftaran pasien lama dan pasien baru di ruang tunggu pasien

Proses Perencanaa Program Farmasi Unit : UKP-Farmasi

Kriteria Audit 8.2.3 SOP Penyimpanan Obat

8.2.4 Pelaporan efek samping obat dan KTD

Bagian 1 : Rincian Ketidak sesuaian

Uraian Ketidak sesuaian Bukti-bukti Obyektif Metode Audit

Sudah dilakukan pemisahan pada obat LASA, Belum dilakukan pemberian tanda HIGH ALLERT. - Wawancara
namun belum dilakukan pemberian tanda HIGH
ALLERT. - Telusur pelaksanaan kegiatan

Penyimpanan obat psikotropika/narkotika Penyimpanan obat psikotropika/narkotika - Wawancara

menggunakan dua kunci menggunakan dua kunci namun keduanya
dipegang oleh satu orang - Dokumen telusur

Bagian 2 : Rencana Tindak Lanjut dari analisa akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Pemberian tanda/stiker HIGH ALLERT ‘

2 kunci dipegang oleh orang yang berbeda

Bagian 3 : Verivikasi Auditor tentang Rencana Kegiatan

Proses Perencanaa Program laboratorium Unit : UKP-laboratorium

Kriteria Audit 8.1.1 dan 8.1.2 Laboratorium

Bagian 1 : Rincian Ketridak sesuaian

Uraian Ketidak sesuaian Bukti-bukti Obyektif Metode Audit

- Penyerahan hasil lab sudah sesuai (<75 menit) wawancara

Sudah dilakukan pengelolaan limbah lab sesuai wawancara

prosedur

Bagian 2 : Rencana Tindak Lanjut dari analisa akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Bagian 3 : Verivikasi Auditor tentang Rencana Kegiatan

MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

No. Uraian Ketidak Analisa Ketidak Rencana Tindak Target Waktu Penanggung Waktu Status
sesuaian/Masalah sesuaian/ Masalah Lanjut Penyelesaian Jawab Penyesuaian Penyelesaian
Tindak Lanjut

1 Pencarian rekam medik - Kunjungan pasien Memasang 3 bulan Petugas 2 bulan

masih lama karena pasien baru tidak pengumuman pendaftaran
tidak membawa kartu membawa kartu agar setiap kali
berobat atau identitas yg identitas (fc KTP/ berobat
lainnya. KK). membawa kartu
berobat atau
- Kunjungan pasien
identitas(fc
lama tidak
KTP/KK)
membawa kartu
berobat

Jam buka pendaftaran - Petugas kurang - Meningkatkan 1 bulan Petugas 1 bulan selesai
sering tidak tepat waktu disiplin kedisiplinan pendaftaran
petugas
- Setiap pagi
pendaftaran
melakukan
pengembalian
Rekam medik ke rak

Jam tutup pendaftaran Jam tutup Sosialisasi jam 3 bulan Petugas 3 bulan
kadang tidak tepat waktu pendaftaran kadang pendaftaran pendaftaran
tidak tepat waktu puskesmas
kepada
masyarakat

Pelayanann pendaftaran - Kekurangan tenaga - Pemaksimalan 3 bulan Petugas 3 bulan

masih terlalu lama pendaftaran tenaga yang pendaftaran
(>30menit)
 - Pasien selalu banyak ada

- Pembelian
mesin antrian
dan
pemanggil
otomatis

2 Sudah dilakukan pemisahan Belum dilakukan Pemberian 1 bulan Apoteker 1 bulan Selesai
pada obat LASA, namun pemberian tanda tanda/stiker
Terdapat
belum dilakukan pemberian HIGH ALLERT HIGH ALLERT ‘
stiker/ tanda
tanda HIGH ALLERT.
high allert

Penyimpanan obat Penyimpanan obat 2 kunci 1 hari Apoteker - Selasai

psikotropika/narkotika psikotropika/narkotika dipegang oleh
menggunakan dua kunci menggunakan dua orang yang
kunci namun berbeda
keduanya dipegang
oleh satu orang