Program Kerja Keuangan Word - Adm & Keu 2018 - 1
Program Kerja Keuangan Word - Adm & Keu 2018 - 1
I. PENDAHULUAN
Menurut American Hospital Association (1974) Rumah Sakit adalah suatu
organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana
kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan, asuhan keperawatan yang
berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.
Menurut Undang - Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 Rumah Sakit
adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan
gawat darurat.
Tumbuhnya rumah sakit-rumah sakit swasta itu memunculkan persaingan baru
dalam industri jasa di bidang pelayanan kesehatan. Rumah sakit-rumah sakit swasta
berupaya memperlengkapi pelayanan mereka dengan peralatan kesehatan yang
mutakhir.
Melihat perkembangannya rumah sakit tidak dapat meninggalkan pelayanan
profesional untuk mendapatkan profit agar dapat memuaskan konsumen pengguna
jasanya (pasien). Dalam pelayanan profesional ini dapat disebut sebagai perusahaan jasa
yaitu perusahaan yang memproduksi jasa bagi para konsumen yang sangat
membutuhkan jasa dari perusahaan tersebut.
Berbeda dengan perusahan jasa lain jasa yang ditawarkan rumah sakit
berhubungan langsung dengan kesehatan yang menyangkut kehidupan pasien, jadi nilai-
nilai kemanusian harus dijunjung tinggi. Rumah sakit sebagai penyedia jasa yang
dibatasi oleh kode etik profesi bagi setiap profesi yang bekerja di rumah sakit. Dengan
adanya perbedaan ini maka rumah sakit lebih disebut institusi daripada perusahaan
karena adanya tanggung jawab moril daripada mencari keuntungan semata..
III. TUJUAN
A. Tujuan Umum
1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan RSU yang optimal sesuai dengan asas
fungsional, transparan, efisien, dan bertanggungjawab.
2. Mengembangkan kebijakan keuangan RSU yang sehat, berkelanjutan, hati-hati
dan bertanggungjawab.
3. Mewujudkan pengelolaan kekayaan RSU yang optimal sesuai dengan asas
fungsional, transparan, efisien, dan bertanggungjawab.
4. Membangun dan mengembangkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas
tinggi dan bertanggung jawab.
5. Memenuhi standar akreditasi Rumah Sakit khususnya dalam pengelolaan
administrasi dan keuangan.
B. Tujuan Khusus
1. Mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib, transparan, akuntabel dan
optimal.
2. Terlaksananya penatausahaan kekayaan rumah sakit yang amanah dan
akuntabel dengan peningkatan kualitas layanan.
3. Terwujudnya SDM keuangan yang berintegritas, excellence, profesional, dan
peduli.
4. Tercapainya Key Performance Indicators (KPI) sesuai dengan target yang
diinginkan.
V. RINCIAN KEGIATAN
A. Bidang SDM
1. Orientasi Karyawan
a. Penyiapan materi dan bahan orientasi
b. Koordinasi dengan bagian SDI tentang pelaksanaan orientasi
c. Pembuatan pengumuman pelaksanaa orientasi
d. Pelaksanaan orientasi
e. Evaluasi dan tindak lanjut orientasi
f. Pembuatan dokumen bukti pelaksanaan orientasi
2. Pelatihan Billing System RS
a. Mengajukan pelatihan ke SDI
b. Mencari referensi narasumber
c. Menyiapkan lokasi pelatihan (internal)
d. Pelaksanaan pelatihan billing system rumah sakit
e. Pelaksanaan evaluasi pelatihan
f. Dokumentasi pelaksanaan pelatihan
3. Pelatihan Service Excellent Dan Soft Skill
a. Mengajukan pelatihan ke SDI
b. Mencari narasumber
c. Menyiapkan lokasi pelatihan (internal)
d. Pelaksanaan pelatihan service excellent dan soft skill
e. Pelaksanaan evaluasi pelatihan
f. Dokumentasi pelaksanaan pelatihan
4. Evaluasi kinerja
a. Menyiapkan instrument dan format penilaian kinerja bersama SDI
b. Pelaksanaan penilaian
c. Perekapan hasil
d. Pelaporan hasil ke SDI
e. Evaluasi dan tindak lanjut evaluasi kinerja
f. Dokumentasi pelaksanaan evaluasi kinerja
B. Program Bidang Fasilitas
1. Inventarisasi alat
a. Pengelompokan alat berdasarkan jenisnya
b. Perhitungan jumlah alat perjenis
c. Penginputan data inventaris
d. Pelaporan data inventaris ke Bagian IPSRS dan RT
e. Dokumentasi bukti pelaksanaan proses inventarisasi alat
2. Pemeliharaan alat
a. Pemeliharaan rutin alat kerja bekerja sama dengan Bagian IPSRS dan RT
b. Penataan alat untuk memperhatikan ke awetan penggunaan alat
3. Pemenuhan kebutuhan sarana
a. Identifikasi kebutuhan pemanbahan alat
b. Membuat usulan penambahan peralatan
c. Pelaksanaan pembelian peralatan
d. Laporan pembelian peralatan
e. Dokumentasi pelaksanaan pembelian peralatan
C. Program Bidang Pengembangan Kinerja
1. Pelayanan administrasi pasien rawat inap dengan menggunakan SIM RS
a. Mempelajari regulasi yang mengatur tentang standar pembayaran biaya/
program SIMRS di rumah sakit
b. Menyusun daftar kebutuhan untuk menyelenggarakan penambahan
prasarana yang diperlukan.
c. Melakukan pembahasan dengan seluruh atasan terkait usulan penambahan
prasarana di bagian keuangan
d. Melaksanakan pembelian prasarana yang diperlukan sebagai tindak lanjut
hasil rapat
e. Melakukan dokumentasi proses
D. Program Bidang Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
1. Evaluasi pencapaian indikator mutu
a. Perekapan hasil survey indikator mutu
b. Analisis pencapaian indikator mutu bersama Komite PMKP
c. Penyusunan rencana perbaikan strategis untuk indikator tidak tercapai
d. Dokumentasi bukti pelaksanaan
2. Pemantapan indikator mutu
a. Pelaporan hasil pencapaian indikator mutu tahunan kepada PMKP
b. Analisis pencapaian indikator mutu akhir tahun bersama Komite PMKP
c. Penyusunan indikator mutu untuk tahun berikutnya bersama PMKP
d. Sosialisasi indikator mutu yang baru kepada seluruh staf keuangan
e. Dokumentasi bukti pelaksanaan
3. Kontrol mutu internal
a. Merancang tata cara pelaksanaan kontrol mutu internal
b. Persiapan bahan bahan evaluasi kontrol mutu internal
c. Pelaksanaan kontrol mutu internal
d. Penyusunan hasil dan rekomendasi
e. Pembahasan dengan atasan dan penyusunan tindak lanjut
f. Dokumentasi bukti pelaksanaan
4. Pelaksanaan FMEA di lingkungan Keuangan
a. Melaksanakan rapat internal untuk mendata resiko (risk register)
b. Menetapkan grading resiko dan grading prosedur yang akan dilakukan
analisis fmea
c. Pembahasan fmea untuk menghasilkan perubahan
d. Menyusun perubahan prosedur sesuai dengan hasil pembahasan fmea
e. Memsosialisasikan perubahan
f. Dokumentasi bukti pelaksanaan
E. Program bidang peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
1. Penyusunan dan pengajuan risk register mengenai keselamatan dan keamanan
kerja ke Panitia PMKP
a. Melaksanakan rapat internal untuk mendata resiko (risk register)
b. Mengajukan data risk register ke panitia pmkp khususnya yang berkaitan
dengan keselamatan dan keamanan kerja
F. Program Bidang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
1. Evaluasi pemahaman dan sosialisasi ulang mengenai hand hygiene 6 langkah
pada 5 momen
a. Penyusunan instrumen penilaian untuk menilai pemahaman staf tentang
HH
b. Pelaksanaan evaluasi
c. Feedback kepada staf atas hasil evaluasi
d. Pelaksanaan sosialisasi tentang HH kepada seluruh staf (bekerja sama
dengan PPI)
e. Evaluasi hasil sosialisasi
f. Dokumentasi bukti pelaksanaan
G. Program Bidang Produktifitas Unit
1. Pengelolaan Piutang Pasien
a. Analisis data piutang pasien
b. Evaluasi hasil analisis data piutang
c. Membuat perencanaan perbaikan pengelolaan piutang
d. Evaluasi hasil pengelolaan piutang
2. Pembayaran gaji dan THR pegawai
a. Penentuan komponen -komponen remunerasi sesuai peraturan yang telah
ditetapkan.
b. Penghitungan gaji pegawai sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
c. Rekapitulasi kebutuhan dan total anggaran penggajian
d. Pengajuan anggaran ke wadir keuangan dan administrasi umum
e. Proses pembayaran gaji bulanan kepada seluruh pegawai
f. Pengarsipan laporan gaji pegawai setiap bulan.
3. Pembayaran insentif pelayanan RS
a. Penentuan komponen /kriteria pemberian insentif pelayanan RS .
b. Penghitungan insentif pelayanan kepada pegawai sesuai peraturan yang
telah ditetapkan.
c. Rekapitulasi kebutuhan dan total anggaran insentif pegawai
d. Pengajuan anggaran ke Wadir keuangan dan administrasi umum
e. Proses pembayaran setiap 3 bulan sekali kepada seluruh pegawai sesuai
kriteria
f. Pengarsipan laporan insentif pegawai setiap 3 bulan.
4. Pemberian bingkisan dan parcel lebaran
a. Pendataan pihak dan instansi terkait yang akan diberi bingkisan.
b. Penghitungan biaya belanja bingkisan dan parcel lebaran
c. Rekapitulasi kebutuhan dan total anggaran bingkisan dan parcel lebaran
d. Pengajuan anggaran ke wadir keuangan dan administrasi umum
e. Proses pembayaran setiap tahun sekali
f. Pengarsipan laporan pemberian bingkisan lebaran
VI. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN
A. Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan adalah dengan langkah-
langkah sebagai berikut:
1. Melakukan pertemuan berkala intra Bagian Keuangan dan pertemuan dengan
pihak-pihak yang terkait
2. Identifikasi kegiatan di Bagian Keuangan
3. Mempersiapkan tools untuk pelaksanaan kegiatan Bagian Keuangan
4. Pencatatan dan pendokumentasian setiap kegiatan di Bagian Keuangan
5. Melakukan analisis hasil pendokumentasian
6. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan
7. Evaluasi hasil yang diperoleh
8. Feedback kepada team Keuangan
9. Sosialisasi kepada seluruh team Keuangan
b. Pemeliharaan alat
1) Pemeliharaan rutin alat kerja bekerja sama dengan Bagian IPSRS dan RT
Koordinasi dengan bagian sarana dan prasarana mengenai
pemeliharaan alat kerja
2) Penataan alat alat untuk memperhatikan ke awetan penggunaan alat
Membuat jadwal penataan alat-alat
c. Pemenuhan kebutuhan sarana
1) Identifikasi kebutuhan alat
Membuat daftar penambahan peralatan kerja
2) Membuat usulan penambahan peralatan
Mengajukan penambahan alat ke atasan dan Bagian Pengadakan
3) Pelaksanaan pembelian peralatan
Daftar penambahan alat diserahkan ke sarpras untuk dilaksanakan
pembelian peralatan
4) Laporan pembelian peralatan
Membuat laporan pembelian peralatan
5) Dokumentasi pelaksanaan pembelian peralatan
Hasil pelaksanaan pembelian peralatan didokumentasikan
3. Program Bidang Pengembangan Pelayanan/ Kinerja
a. Pelayanan administrasi pasien rawat inap dengan menggunakan SIMRS
1) Mempelajari regulasi yang mengatur tentang standar pembayaran
biaya/ program SIMRS di rumah sakit
Menyusun Prosedur yang disesuaikan dengan kondisi rumah sakit dan
tetap mengacu pada regulasi bersama unit2 lain
2) Menyusun daftar kebutuhan untuk menyelenggarakan penambahan
prasarana yang diperlukan
Penambahan komputer untuk unit kasir dan penyempurnaan program
SIMRS
3) Melakukan pembahasan dengan seluruh pejabat terkait
Mengadakan rapat dengan tim IT rumah sakit untuk program SIMRS nya
4) Melaksanakan pengajuan prasarana yang diperlukan
Pengajuan anggaran ke Rumah sakit dan pelaksanaan
5) Melakukan dokumentasi proses
Arsip bukti pelaksanaan
4. Program Bidang Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
a. Evaluasi pencapaian indikator mutu
1) Perekapan hasil survey indikator mutu
Membuat rekapan hasil survey indikator mutu yang sudah
dilaksanakan selama 1 bulan
2) Analisis pencapaian indikator mutu bersama komite PMKP
Berkoordinasi dengan komite pmkp untuk membuat analisis
pencapaian indikator mutu
3) Penyusunan rencana perbaikan strategis untuk indikator tidak tercapai
Menyusun perencanaan untuk perbaikan indikator yang tidak tercapai
4) Dokumentasi bukti pelaksanaan
Mendokumentasikan pelaksanaan evaluasi pencapaian indikator mutu
b. Pemantapan indikator mutu
1) Pelaporan hasil pencapaian indikator mutu tahunan kepada PMKP
Membuat laporan hasil pencapaian indikator mutu tahunan dan
diserahkan kepada Tim PMKP
2) Analisis pencapaian indikator mutu akhir tahun bersama Komite PMKP
Bertemu dan berkoordinasi dengan komite PMKP untuk melakukan
analisis pencapaian indikator mutu akhirutu akhir tahun bersama
Komite PMKP
3) Penyusunan indikator mutu untuk tahun berikutnya bersama PMKP
Bertemu dan berkoordinasi dengan Tim PMKP mengenai penyususnan
indikator mutu tahun berikutnya
4) Sosialisasi indikator mutu yang baru kepada seluruh staf keuangan
Mengumpulkan seluruh staf keuangan untuk melaksanakan sosialisasi
indikator mutu yang baru
5) Dokumentasi bukti pelaksanaan
Mendokumentasikan hasil pelaksanaan penetapan indikator mutu
c. Kontrol mutu internal
1) Merancang tata cara pelaksanaan kontrol mutu internal
Bekerjasama dengan tim mutu rs untuk menyusun penilaian kontrol
mutu internal
2) Persiapan bahan bahan evaluasi kontrol mutu internal
Sosialisasi ke staff untuk pelaksanaan evaluasi kontrol mutu internal
3) Pelaksanaan kontrol mutu internal
Pelaksanaan oleh staf
4) Penyusunan hasil dan rekomendasi
Dilakukan perekapan nilai dan rekomendasi
5) Pembahasan dengan atasan dan penyusunan tindak lanjut
Rapat hasil kontrol mutu internal
6) Dokumentasi bukti pelaksanaan
Arsip bukti pelaksanaan
d. Pelaksanaan FMEA di lingkungan Keuangan
1) Melaksanakan rapat internal untuk mendata resiko (risk register)
Mengumpulkan seluruh staf keuangan dan membut data resiko
2) Menetapkan grading resiko dan grading prosedur yang akan dilakukan
analisis FMEA
Melakukan rapat bersama staff keuangan
3) Pembahasan fmea untuk menghasilkan perubahan
Melakukan rapat bersama staff keuangan
4) Menyusun perubahan prosedur sesuai dengan hasil pembahasan FMEA
Melakukan rapat bersama staff keuangan
5) Memsosialisasikan perubahan
Sosialisasi ke staff keuangan
6) Dokumentasi bukti pelaksanaan
Sosialisasi ke staff keuangan
5. Program bidang peningkatan Kesehatan dan keselamatan Kerja
a. Penyusunan dan pengajuan risk register mengenai kesehatan dan keselamatan
kerja ke Panitia PMKP
1) Melaksanakan rapat internal untuk mendata resiko (risk register)
Mengumpulkan seluruh staf keuangan untuk membuat data resiko (risk
register)
2) Mengajukan data risk register ke panitia pmkp khususnya yang berkaitan
dengan keselamatan dan keamanan kerja
Data risk register yang sudah dibuat kemudian diajukan ke panitia PMKP
6. Program Bidang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
a. Evaluasi pemahaman dan sosialisasi ulang mengenai hand hygiene 6 langkah
pada 5 momen
1) Penyusunan instrumen penilaian untuk menilai pemahaman staf tentang
HH
Membuat instrumen penilaian tentang Hand Hygiene
2) Pelaksanaan evaluasi
Mengumpulkan staf dan mengevaluasi pemahaman staf mengenai hand
hygiene
3) Feedback kepada staf atas hasil evaluasi
Menyampaikan kepada staf mengenai hasil evaluasi
4) Pelaksanaan sosialisasi tentang HH kepada seluruh staf (bekerja sama
dengan PPI)
Mengumpulkan staf kemudian dilaksanakan sosialisasi ulang tentang Hand
Hygiene dengan berkoordinasi dengan PPI
5) Evaluasi hasil sosialisasi
Membuat evaluasi tentang pemahaman dan sosialisasi ulang mengenai
Hand Hygiene
6) Dokumentasi bukti pelaksanaan
Mendokumentasikan pelaksanaan sosialisasi Hand Hygiene
7. Program Bidang Produktifitas Unit
a. Pengelolaan Piutang Pasien
1) Analisis data piutang pasien
Menganalisa data piutang pasien
2) Evaluasi hasil analisis data piutang
Hasil analisis data piutang di evaluasi
3) Membuat perencanaan perbaikan pengelolaan piutang
Menyusun perencanaa perbaikan dari hasil evaluasi
Koordinasi dengan manajer keuangan terkait rencana perbaikan
4) Evaluasi hasil pengelolaan piutang
Pelaksanaan perbaikan dievaluasi
b. Pembayaran gaji dan THR pegawai
1) Penentuan komponen -komponen remunerasi sesuai peraturan yang telah
ditetapkan
Menentukan komponen remunerasi sesuai peraturan
2) Penghitungan gaji pegawai sesuai peraturan yang telah ditetapkan
Melakukan penghitungan jumlah gaji setiap pegawai berdasarkan jumlah
yang seharusnya diterima
3) Rekapitulasi kebutuhan dan total anggaran penggajian
Membuat rekapitulasi anggaran yang harus dikeluarkan untuk penggajian
4) Pengajuan anggaran ke Manajer Administrasi dan Keuangan
Hasil rekapitulasi anggaran yang sudah dihitung diajukan ke Direktur
Umum
5) Proses pembayaran gaji bulanan kepada seluruh pegawai
Penyerahakn gaji kepada pegawai yang bersangkutan
PROGRAM KEBUTUHAN
NO KEGIATAN POKOK
BIDANG ANGGARAN
Orientasi karyawan Rp 250,000.00
Disetujui Oleh:
1. Atasan Langsung
Manajer Administrasi dan Keuangan
Disahkan Oleh:
Direktur Utama Rumah Sakit Umum
Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah